加强青年思想引领。组织团员青年常态化开展政治理论学习，壮大“红色轻骑兵”队伍，持续开展推动新思想“青年说”微宣讲，用青年的语言讲给青年听。坚持转作风、促提升，系统开展团干部理论实务培训，积极营造团干系统奋勇争先的氛围。坚持党建带团建、队建。聚焦“党建引领、实践育人、组织衔接”，推动党团队一体化育人链条相衔接、相贯通，以灌口镇安仁产业园为依托，打造集美区党建带团建活动品牌阵地，激发和引领青年职工担当作为；深化入团、入队典礼等仪式教育，加强团队规范化建设。夯实基层团组织建设。依托“万银美集”流动团员蜂巢基地及青年之家等平台，做好两企三新组织团建工作，加强对符合建团条件的非公企业和社会组织深度摸排，建立常态化沟通机制，提高基层团组织建设覆盖面。

（二）坚持青年为本，不断提升服务力

深化友好城区建设。统筹协调青年工作联席会议各成员单位，持续深化“青春集美”系列品牌，开展青年发展交流研讨和青年发展理论研究，持续推进“青春集美”数字化平台建设，努力打造成为服务青年的线上青年之家。创新基层组织形式。依托“百团绽放”集美区青年社团嘉年华项目，立足辖区高校聚集、人口结构年轻、青年社会组织蓬勃发展优势，整合全区多层次、多平台社团协会资源，通过青年社团日、社团训练营等，搭建青年社团交流成长平台。完善青少年帮扶工作。指导青少年权益中心整合各方社会力量，聚焦城中村青少年、两企三新青年及其子女等重点青少年群体，开展课业辅导、青年夜校，搭建“小青集”议事平台，提升特殊青少年群体幸福感、获得感。

（三）坚持服务大局，不断提升组织力

激励青年挺膺担当。立足青年需求，打造青年服务阵地，持续深化青年突击队、青年文明号等青字号队伍建设，挖掘“集美好青年”，微信公众号平台推出“集青·声音”专栏，发布优秀青年分享在集生活成长、创新创业故事。引导青年服务基层。发挥集美学村高校优势，持续深化“集志青春”大学生进社区志愿服务项目，实现高校与社区的志愿服务高密度对接，引导青年成为基层自治共治的参与者与践行者，打造集美特色青年志愿服务品牌。搭建建言献策平台。落实青春城市议事会“青听日”及意见反馈机制，设置界别议事厅、城市议事厅等，积极打造线上与线下相结合的多元化、多场景的青年议事场所，拓宽线上意见反馈渠道，强化集美青年的主人翁意识和参与度。

第二部分 2026年部门预算说明

一、2026年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）中国共产主义青年团厦门市集美区委员会2026年收入预算为215.76万元，比2025年预算数减少9.06万元,下降4.03%。具体情况如下：

1.财政拨款收入215.76万元，其中一般公共预算拨款收入215.76万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2.财政专户管理资金收入0.00万元；

3.事业收入0.00万元；

4.事业单位经营收入0.00万元；

5.上级补助收入0.00万元；

6.附属单位上缴收入0.00万元；

7.其他收入0.00万元；

8.上年结转结余0.00万元。

（二）中国共产主义青年团厦门市集美区委员会2026年支出预算为215.76万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数减少9.06万元,下降4.03%，具体情况如下：

1.基本支出144.32万元，其中，人员支出135.30万元，公用支出9.02万元；

2.项目支出71.44万元；

3.非财政拨款支出0.00万元。

（三）中国共产主义青年团厦门市集美区委员会2026年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2026年度一般公共预算支出215.76万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数减少9.06万元,下降4.03%，主要是由于根据区财政要求缩减经费。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)124.55万元，主要用于工资福利支出及日常公用经费。

(二)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)44.64万元，主要用于工作经费3.24万元、换届经费1万元、公共信息与宣传服务经费4万元、团务经费10万元、青年友好城区建设经费20万元、“青春集美”数字化平台运营费用支出6.4万元。

(三)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)26.80万元，主要用于青少年权益中心“爱心扶幼”服务经费25万元、少先队经费1.8万元。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)9.08万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)4.54万元，主要用于职业年金缴费支出。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.97万元，主要用于行政单位医疗支出。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.19万元，主要用于公务员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2026年度政府性基金支出0.00万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数持平，主要是由于本部门2026年度未安排政府性基金预算。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2026年“三公”经费财政拨款预算数为0.50万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0.00万元。主要用于是部门因公出国（境）支出。与上年预算相比持平，主要原因是:本部门2026年未安排因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

2026年预算安排0.50万元。主要用于是上级调研等方面的接待活动。与上年预算相比持平主要原因是:本部门严格遵守中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是:本部门2026年未安排公务用车购置及运行费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年中国共产主义青年团厦门市集美区委员会的机关运行经费财政拨款预算9.02万元，比2025年预算减少0.28万元，下降3.01%。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产主义青年团厦门市集美区委员会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

中国共产主义青年团厦门市集美区委员会2026年实行绩效目标管理的一级项目4个，涉及一般公共预算拨款71.44万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2026年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

公开01表
单位：中国共产主义青年团厦门市集美区委员会		单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	215.7600	一、一般公共服务支出	169.1900
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	26.8000
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	13.6100
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	6.1600
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		(二十五)其他支出
		(二十六)债务付息支出
		(二十七)债务发行费用支出
		(二十八)抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	215.7600	本年支出合计	215.7600
上年结转结余		年终结转结余
总计	215.7600	总计	215.7600

二、部门收入预算总体情况表

公开02表
单位：中国共产主义青年团厦门市集美区委员会		单位：万元

部门(单位)编码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计:

215.7600

136

中国共产主义青年团厦门市集美区委员会

215.7600

1360010

中国共产主义青年团厦门市集美区委员会

215.7600

三、部门支出预算总体情况表

公开03表
单位：中国共产主义青年团厦门市集美区委员会		单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款
科目编码	科目名称	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		215.7600	215.7600	144.3200	71.4400
201	一般公共服务支出	169.1900	169.1900	124.5500	44.6400
20129	群众团体事务	169.1900	169.1900	124.5500	44.6400
2012901	行政运行	124.5500	124.5500	124.5500
2012902	一般行政管理事务	44.6400	44.6400		44.6400
205	教育支出	26.8000	26.8000		26.8000
20599	其他教育支出	26.8000	26.8000		26.8000
2059999	其他教育支出	26.8000	26.8000		26.8000
208	社会保障和就业支出	13.6200	13.6200	13.6200
20805	行政事业单位养老支出	13.6200	13.6200	13.6200
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.0800	9.0800	9.0800
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.5400	4.5400	4.5400
210	卫生健康支出	6.1600	6.1600	6.1600
21011	行政事业单位医疗	6.1600	6.1600	6.1600
2101101	行政单位医疗	3.9700	3.9700	3.9700
2101103	公务员医疗补助	2.1900	2.1900	2.1900

四、财政拨款收支预算总体情况表

公开04表
单位：中国共产主义青年团厦门市集美区委员会		单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	215.7600	(一)一般公共服务支出	169.1900
（二）政府性基金预算拨款		(二)外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		(三)国防支出
二、上年结转		(四)公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		(五)教育支出	26.8000
（二）政府性基金预算拨款		(六)科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出
		(八)社会保障和就业支出	13.6100
		(九)社会保险基金支出
		(十)卫生健康支出	6.1600
		(十一)节能环保支出
		(十二)城乡社区支出
		(十三)农林水支出
		(十四)交通运输支出
		(十五)资源勘探工业信息等支出
		(十六)商业服务业等支出
		(十七)金融支出
		(十八)援助其他地区支出
		(十九)自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出
		(二十一)粮油物资储备支出
		(二十二)国有资本经营预算支出
		(二十三)灾害防治及应急管理支出
		(二十四)预备费
		(二十五)其他支出
		(二十六)债务付息支出
		(二十七)债务发行费用支出
		(二十八)抗疫特别国债安排的支出

		二、年终结转结余
收入总计	215.7600	支出总计	215.7600

五、一般公共预算支出情况表

公开05表
单位：中国共产主义青年团厦门市集美区委员会		单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员支出	公用支出	项目支出
合计:		215.7600	144.3200	135.3000	9.0200	71.4400
201	一般公共服务支出	169.1900	124.5500	115.5200	9.0200	44.6400
20129	群众团体事务	169.1900	124.5500	115.5200	9.0200	44.6400
2012901	行政运行	124.5500	124.5500	115.5200	9.0200
2012902	一般行政管理事务	44.6400				44.6400
205	教育支出	26.8000				26.8000
20599	其他教育支出	26.8000				26.8000
2059999	其他教育支出	26.8000				26.8000
208	社会保障和就业支出	13.6200	13.6200	13.6200
20805	行政事业单位养老支出	13.6200	13.6200	13.6200
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.0800	9.0800	9.0800
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.5400	4.5400	4.5400
210	卫生健康支出	6.1600	6.1600	6.1600
21011	行政事业单位医疗	6.1600	6.1600	6.1600
2101101	行政单位医疗	3.9700	3.9700	3.9700
2101103	公务员医疗补助	2.1900	2.1900	2.1900

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

公开06表
单位：中国共产主义青年团厦门市集美区委员会		单位：万元

部门预算支出经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计:		144.3200	135.3000	9.0200
301	工资福利支出	135.3000	135.3000
30101	基本工资	14.1400	14.1400
30102	津贴补贴	56.8300	56.8300
30103	奖金	33.8900	33.8900
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.0800	9.0800
30109	职业年金缴费	4.5400	4.5400
30110	职工基本医疗保险缴费	3.9700	3.9700
30111	公务员医疗补助缴费	2.1900	2.1900
30112	其他社会保障缴费	0.4200	0.4200
30113	住房公积金	9.9400	9.9400
30199	其他工资福利支出	0.3000	0.3000
302	商品和服务支出	8.7900		8.7900
30201	办公费	0.7000		0.7000
30204	手续费	0.0000		0.0000
30207	邮电费	0.2500		0.2500
30211	差旅费	0.7000		0.7000
30213	维修（护）费	1.0000		1.0000
30217	公务接待费	0.5000		0.5000
30226	劳务费	1.5000		1.5000
30239	其他交通费用	2.9500		2.9500
30299	其他商品和服务支出	1.1900		1.1900
303	对个人和家庭的补助	0.2300		0.2300
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2300		0.2300

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开07表
单位：中国共产主义青年团厦门市集美区委员会		单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.5000					0.5000

八、政府性基金预算支出情况表

公开08表
单位：中国共产主义青年团厦门市集美区委员会		单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计:

此表为空表

九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

公开09表
单位：中国共产主义青年团厦门市集美区委员会		单位：万元

部门（单位）编码	部门（单位）名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计:

此表为空表

十、部门整体支出绩效目标表

附件10
部门（单位）整体支出绩效目标表
			（2026年）					单位:万元
部门（单位）名称	136-中国共产主义青年团厦门市集美区委员会
预算金额	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划
	人员支出	135.2973	135.2973		发展经费	64.2	64.2
	公用支出	9.0245	9.0245		基建项目
	部门专项	7.24	7.24		合计	215.7618	215.7618
绩效目标	年度工作任务	绩效指标		指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金
	1.汇聚我区友好青年的各类政策、资源、空间，拓展青年群体资讯、信息等的获取渠道，提升青年服务智能化水平，满足青年群体学习、工作、生活需求。	发展团员人数		大于等于	1000	人	团建活动经费32.80万元	32.8
		服务青年人次		大于等于	300	人次
		团员青年满意度		大于等于	90	%
		少先队活动举办场次		大于等于	1	场
		五四青年节主题活动		大于等于	1	场
		换届相关材料完整性		大于等于	100	%
	1.贯彻落实对口支援工作相关文件精神，切实提升受助者自我发展能力。 2.引入专业社工力量，培育本土力量接力精准扶贫。 3.整合多方资源以多样化服务助力困难青少年向上向善发展。3打造“爱心扶幼”行动阵地，有效预防与改善困境青少年面临的成长问题，实现青少年的自我增能，促进青少年的全面发展。	青少年治疗及支持性小组		等于	3	个	关心妇女儿童经费25.00万元	25
		青少年社工业务能力提升督导培训		等于	8	场
		培育青少年志愿服务队伍		等于	2	支
		青少年满意度		大于等于	90	%
		建立困境青少年档案		大于等于	20	份
	1、以服务建设青年发展友好型城区为宗旨，通过搭建线上线下连接互通渠道，为青年获取政策、活动、资源等信息提供便利，有效地实现青年成长与城区发展有机融合。2、保障共青团工作的日常运行，夯实发挥团区委作为区委的助手和生力军作用。	信息资讯发布频次		等于	2	次/周	专项业务费7.24万元社会治理专项经费6.40万元	13.64
		“青春集美”数字化平台分享次数		大于等于	200	次
		页面浏览量		大于等于	5000	次
		代理记账月数		等于	12	个月
		报刊阅读率		大于等于	90	%
		微信公众号粉丝人数		大于等于	25000	人

十一、一级项目绩效目标表

附件11
一级项目绩效目标表
（2026年）
项目名称	专项业务费		实施期限		固定性项目
实施单位	136-中国共产主义青年团厦门市集美区委员会		主管部门		136-中国共产主义青年团厦门市集美区委员会
总目标	保障共青团工作的日常运行，夯实发挥团区委作为区委的助手和生力军作用
投入目标	预算资金		7.24	万元	其中：财政拨款数	7.24	万元
	资金使用范围		1.工作经费3.24万元； 2.公共信息与宣传服务经费4万元。
	资金投入计划		第一季度3.62万元，第二季度3.62万元，第三季度3.62万元，第四季度3.62万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	报刊订阅份数		大于等于	5	份
			微信公众号推文发送频次		大于等于	2	次/月
			代理记账月数		等于	12	个月
		质量指标	报刊订阅完成率		等于	100	%
			账务处理完成率		等于	100	%
		成本指标	代理记账成本		等于	1000	元/月
	效益指标	社会效益	微信公众号粉丝人数		大于等于	25000	人
			报刊阅读率		大于等于	90	%
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度		大于等于	90	%
附件11
一级项目绩效目标表
（2026年）
项目名称	关心妇女儿童经费		实施期限		固定性项目
实施单位	136-中国共产主义青年团厦门市集美区委员会		主管部门		136-中国共产主义青年团厦门市集美区委员会
总目标	打造“爱心扶幼”行动阵地，有效预防与改善困境青少年面临的成长问题，实现青少年的自我增能，促进青少年的全面发展。
投入目标	预算资金		25	万元	其中：财政拨款数	25	万元
	资金使用范围		青少年权益中心“爱心扶幼”服务经费25万元
	资金投入计划		第一季度12.5万元，第四季度12.5万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	青少年个案帮扶(咨询性和辅导)		等于	18	个
			建立困境青少年档案		大于等于	20	份
			青少年社工业务能力提升督导培训		等于	8	场
			青少年治疗及支持性小组		等于	3	个
	效益指标	社会效益	培育青少年志愿服务队伍		等于	2	支
	满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度		大于等于	90	%
附件11
一级项目绩效目标表
（2026年）
项目名称	团建活动经费		实施期限		固定性项目
实施单位	136-中国共产主义青年团厦门市集美区委员会		主管部门		136-中国共产主义青年团厦门市集美区委员会
总目标	1.推进拓宽团的工作骨干来源渠道；2.推进建立工作目标责任制；3.健全县域团的组织体系；4.推进资源配置方式社会化；5.推进从严入团标准和程序；6.推进团员政治教育和实践育人机制；7.推进团的激励和团员先进性评价机制；8.推动基层党建带团建；9.推进县域团教协助机制。
投入目标	预算资金		32.8	万元	其中：财政拨款数	32.8	万元
	资金使用范围		1.团务经费10万元； 2.青年友好城区建设经费20万元; 3.少先队经费1.8万元； 4.换届经费1万元。
	资金投入计划		第一季度8.2万元，第二季度8.2万元，第三季度8.2万元，第四季度8.2万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	少先队活动举办场次		大于等于	1	场
			团干培训		等于	1	场次
			换届相关材料完整性		大于等于	100	%
			发展团员人数		大于等于	1000	人
			五四青年节主题活动		大于等于	1	场
			服务青年人次		大于等于	300	人次
			管理团员人数		大于等于	5500	人
	效益指标	社会效益	青年城区建设知晓度		大于等于	80	%
	满意度指标	服务对象满意度	团员青年满意度		大于等于	90	%
附件11
一级项目绩效目标表
（2026年）
项目名称	社会治理专项经费		实施期限		固定性项目
实施单位	136-中国共产主义青年团厦门市集美区委员会		主管部门		136-中国共产主义青年团厦门市集美区委员会
总目标	汇聚我区友好青年的各类政策、资源、空间，拓展青年群体资讯、信息等的获取渠道，提升青年服务智能化水平，满足青年群体学习、工作、生活需求。
投入目标	预算资金		6.4	万元	其中：财政拨款数	6.4	万元
	资金使用范围		\青春集美\数字化平台运营经费6.4万元。
	资金投入计划		第一季度3.2万元，第四季度3.2万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	页面浏览量		大于等于	5000	次
			“青春集美 ”数字化平台分享次数		大于等于	200	次
			信息资讯发布频次		等于	2	次/周
			美工设计		大于等于	2	次/月
	效益指标	社会效益	青年服务智能化水平			提升
	满意度指标	服务对象满意度	青年满意度		大于等于	90	%