目录

　　第一部分 部门概况 1

　　一、部门主要职责 1

　　二、部门预算单位基本情况 2

　　三、部门主要工作任务 2

　　第二部分  2025年部门预算说明 4

　　一、2025年部门预算收支总体情况 4

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况 5

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况 7

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况 7

　　（一）因公出国（境）经费 7

　　（二）公务接待费 8

　　（三）公务用车购置及运行费 8

　　五、其他重要事项的情况说明 8

　　（一）机关运行经费 8

　　（二）政府采购情况 9

　　（三）国有资产占有使用情况 9

　　（四）绩效目标设置情况 9

　　第三部分  名词解释 9

　　第四部分  2025年部门预算附表 10

　　一、部门收支预算总体情况表 11

　　二、部门收入预算总体情况表 14

　　三、部门支出预算总体情况表 15

　　四、财政拨款收支预算总体情况表 17

　　五、一般公共预算支出情况表 20

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目） 23

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 26

　　八、政府性基金预算支出情况表 27

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表 28

　　十、部门整体支出绩效目标表 29

　　十一、一级项目绩效目标表 31

　　

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市集美区工商业联合会部门的主要职责是：

　　1、参与政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

　　2、加强与政府的联系，反映情况，提供信息，促进企业与政府的交流。

　　3、宣传、推介集美区投资环境，加大招商引资力度，加强协税、护税、培税工作。

　　4、负责非公企业职称评定工作。

　　5、负责办理企业原产地证明，验证企业生产规模。

　　6、负责民营企业的统计、财务汇总、汇编工作。

　　7、组织企业开展横向经济技术联合与协作，帮助企业开展对外经济技术合作与交流，开拓国内外市场。

　　8、受理企业的投诉，维护会员企业的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，协调关系，调解经济纠纷。

　　9、建设中介机构服务体系，组织会员企业的经营者管理人员，专业技术人员的各类培训，为会员企业提供法律、财会、融资、咨询等服务。

　　10、开展信息服务，为企业构建电子商务平台，实现信息共享。

　　11、协助区政府建设总部经济办公区，做好营运中心招商工作。

　　12、协助各有关部门开展整顿和规范市场经济秩序。

　　13、协助有关部门搞好企业安全生产。

　　二、部门预算单位基本情况

　　纳入厦门市集美区工商业联合会部门2025年部门预算编制范围的单位包括:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市集美区工商业联合会（本级）	全额	4	3
厦门市集美区商务服务中心	全额	3	2

　　三、部门主要工作任务

　　2025年，厦门市集美区工商业联合会主要任务是：

　　集美区工商联（总商会）在区委、区委统战部的正确领导和市工商联的指导下，加大企业转型升级力度，促进集美区经济社会持续健康发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作:

　　一是继续学习贯彻党的二十届三中全会精神，发挥政治引领作用，带领会员企业坚定信心跟党走。组织会员充分理解掌握政治政策利好，鼓励民营企业家提振信心，突破障碍、解决难题。通过举办会议、讲座、专题读书班等方式，宣传学习贯彻党的全会精神，促进我区民营企业经济发展再上新台阶。

　　二是坚持“五好”标杆，推动创新发展，巩固全国“五好”县级标杆工商联创建成果，围绕政治引领好，加强领导班子建设；围绕队伍建设好，加强代表人士队伍建设；围绕商会发展好，发挥商会职能作用；围绕作用发挥好，服务国家和地方发展战略；围绕工作保障好，加强机关建设；进一步推动企业实现高质量发展。

　　三是热心慈善公益事业。做好爱心助学、东西部协作等慈善公益活动，组织企业家到结对县经贸考察，调研协作可开展的项目情况，为两地民企构建交流的渠道，努力推动乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果，推动农村经济发展再上新台阶。

　　四是指导所属商会各项工作，在党建工作、统战工作、招商引资、社区服务等方面发挥应有的作用，全面推动基层商会改革和发展工作，促进集美区民营经济高质量发展和民营经济人士高素质成长。

　　五是开展理想信念教育实践活动，继续做好“青春护航”计划，关心帮助青年企业家成长成才；组织安排民营经济人士、商会负责人、工商联干部前往教育基地学习培训，进一步弘扬企业家精神。

　　六是加强意识形态工作，举办宣传信息员培训班，做好宣传信息工作，利用微信官方公众号、《集美商会》内部刊物等载体，加强宣传信息工作，向企业传达有关文件、政策和精神，做好党委政府与企业家之间的桥梁纽带作用。

　　第二部分

　　一、

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市集美区工商业联合会2025年收入预算为264.98万元，比2024年预算数减少55.000万元,下降17.19%具体情况如下：

　　1.财政拨款收入264.98万元，其中一般公共预算拨款收入264.98万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市集美区工商业联合会2025年支出预算为264.98万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数减少55.000万元,下降17.19%，具体情况如下：

　　1.基本支出231.95万元，其中，人员支出217.52万元，公用支出14.43万元；

　　2.项目支出33.03万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市集美区工商业联合会2025年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2025年度一般公共预算支出264.98万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数减少55.000万元,下降17.19%，主要是由于人员减少，项目经费压减。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　(一)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)126.42万元，主要用于行政在职人员经费、日常公用经费等支出。

　　(二)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)15.54万元，主要用于“企业家日”活动、《集美商会》报的印刷和邮寄等工商联相关工作。

　　(三)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)事业运行(项)50.23万元，主要用于事业单位人员经费、日常公用经费等支出。

　　(四)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)17.49万元，主要用于企业会员培训费、政府购买服务事项、微信公众号平台运营维护服务等相关业务工作经费出。

　　(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)16.69万元，主要用于行政退休人员经费及退休人员相关公用经费支出。

　　(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)5.12万元，主要用于事业退休人员经费及退休人员相关公用经费支出。

　　(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)16.12万元，主要用于机关事业单位基本养老保险经费支出。

　　(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.06万元，主要用于机关事业单位职业年金经费支出。

　　(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)4.87万元，主要用于事业单位医疗经费支出。

　　(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1.29万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助经费支出。

　　(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.49万元，主要用于行政事业单位医疗支出。

　　(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.66万元，主要用于行政事业单位其他医疗支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数持平，主要是由于2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。支出项目（按项级科目分类统计）：

　　2025年度本部门没有政府性基金预算财政拨款支出。

　　四、

　　2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2025年预算安排0.00万元。主要用于是因公出国（境）任务。与上年预算相比持平，主要原因是:没有因公出国（境）任务。

　　（二）公务接待费

　　2025年预算安排0.00万元。主要用于是友好工商联来访学习交流等方面的接待活动。与上年预算相比减少0.300万元，主要原因是:压减经费，无接待任务。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是:单位公务用车制度改革后，取消公务用车。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年厦门市集美区工商业联合会的机关运行经费财政拨款预算9.90万元，比2024年预算减少3.03万元，下降23.43%。

　　（二）政府采购情况

　　2025年政府采购预算总额16.11万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算16.11万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，厦门市集美区工商业联合会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市集美区工商业联合会2025年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款33.03万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分

　　

　　一、部门收支预算总体情况表

公开01表
单位：厦门市集美区工商业联合会		单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	264.98	一、一般公共服务支出	209.68
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	45.99
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	9.31
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	264.98	本年支出合计	264.98
上年结转结余		年终结转结余
总 计	264.98	总 计	264.98

　　

　　二、部门收入预算总体情况表

公开02表
单位：厦门市集美区工商业联合会		单位：万元

部门(单位)编码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计:

264.98

264.98

264.98

139

厦门市集美区工商业联合会

264.98

264.98

264.98

1390010

厦门市集美区工商业联合会

194.55

194.55

194.55

1390020

厦门市集美区商务服务中心

70.43

70.43

70.43

　　

　　三、部门支出预算总体情况表

公开03表
单位：厦门市集美区工商业联合会		单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		264.98	264.98	231.95	33.03
201	一般公共服务支出	209.68	209.68	176.65	33.03
20128	民主党派及工商联事务	209.68	209.68	176.65	33.03
2012801	行政运行	126.42	126.42	126.42
2012802	一般行政管理事务	15.54	15.54		15.54
2012850	事业运行	50.23	50.23	50.23
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	17.49	17.49		17.49
208	社会保障和就业支出	45.99	45.99	45.99
20805	行政事业单位养老支出	45.99	45.99	45.99
2080501	行政单位离退休	16.69	16.69	16.69
2080502	事业单位离退休	5.12	5.12	5.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12	16.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06	8.06
210	卫生健康支出	9.31	9.31	9.31
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31	9.31
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	4.87
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	1.29
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49	2.49
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	0.66

　　

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

公开04表
单位：厦门市集美区工商业联合会		单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	264.98	(一)一般公共服务支出	209.68
（二）政府性基金预算拨款		(二)外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		(三)国防支出
二、上年结转		(四)公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		(五)教育支出
（二）政府性基金预算拨款		(六)科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出
		(八)社会保障和就业支出	45.99
		(九)社会保险基金支出
		(十)卫生健康支出	9.31
		(十一)节能环保支出
		(十二)城乡社区支出
		(十三)农林水支出
		(十四)交通运输支出
		(十五)资源勘探工业信息等支出
		(十六)商业服务业等支出
		(十七)金融支出
		(十八)援助其他地区支出
		(十九)自然资源海洋气象等支出
		(二十)住房保障支出
		(二十一)粮油物资储备支出
		(二十二)国有资本经营预算支出
		(二十三)灾害防治及应急管理支出
		(二十四)预备费
		(二十五)其他支出
		(二十六)债务付息支出
		(二十七)债务发行费用支出
		(二十八)抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	264.98	支出总计	264.98

　　

　　五、一般公共预算支出情况表

公开05表
单位：厦门市集美区工商业联合会		单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员支出	公用支出
合计:		264.98	231.95	217.52	14.43	33.03
201	一般公共服务支出	209.68	176.65	162.22	14.43	33.03
20128	民主党派及工商联事务	209.68	176.65	162.22	14.43	33.03
2012801	行政运行	126.42	126.42	116.51	9.90
2012802	一般行政管理事务	15.54				15.54
2012850	事业运行	50.23	50.23	45.71	4.53
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	17.49				17.49
208	社会保障和就业支出	45.99	45.99	45.99
20805	行政事业单位养老支出	45.99	45.99	45.99
2080501	行政单位离退休	16.69	16.69	16.69
2080502	事业单位离退休	5.12	5.12	5.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12	16.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06	8.06
210	卫生健康支出	9.31	9.31	9.31
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31	9.31
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	4.87
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	1.29
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49	2.49
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	0.66

　　

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

公开06表
单位：厦门市集美区工商业联合会		单位：万元

部门预算支出经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计:		231.95	217.52	14.43
301	工资福利支出	195.21	195.21
30101	基本工资	30.69	30.69
30102	津贴补贴	52.34	52.34
30103	奖金	56.49	56.49
30107	绩效工资	4.08	4.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.12	16.12
30109	职业年金缴费	8.06	8.06
30110	职工基本医疗保险缴费	6.16	6.16
30111	公务员医疗补助缴费	2.49	2.49
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67
30113	住房公积金	17.11	17.11
302	商品和服务支出	14.79	0.36	14.43
30201	办公费	3.01		3.01
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	0.65		0.65
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30227	委托业务费	0.35		0.35
30229	福利费	0.72		0.72
30239	其他交通费用	4.48		4.48
30299	其他商品和服务支出	1.66	0.36	1.30
303	对个人和家庭的补助	21.95	21.95
30399	其他对个人和家庭的补助	21.95	21.95

　　

　　七、一般公共预算

公开07表
单位：厦门市集美区工商业联合会		单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

　　2025年本部门没有安排“三公”经费支出。

　　

　　八、政府性基金预算支出情况表

公开08表
单位：厦门市集美区工商业联合会		单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计:

　　2025年本部门没有政府性基金预算支出经费。

　　

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

公开09表
单位：厦门市集美区工商业联合会		单位：万元

部门（单位）编码	部门（单位）名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计:

　　2025本部门没有区对镇(街）转移支付项目支出经费。

　　

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　

附件10
部门（单位）整体支出绩效目标表
			（2025年）					单位:万元
部门（单位）名称	139-厦门市集美区工商业联合会
预算金额	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划
	人员支出	217.518	217.518	第一季度投入54.38万元，第二季度投入54.38万元，第三季度投入54.38万元，第四季度投入54.38万元	发展经费
	公用支出	14.432	14.432	第一季度计划投入3.6万元，第二季度计划投入3.6万元，第三季度计划投入3.6万元，第四季度计划投入3.63万元	基建项目
	部门专项	33.029	33.029	第一季计划投入8.25万元，第二季度计划投入8.25万元，第三季度计划投入8.25万元，第四季度计划投入8.28万元	合计	264.979	264.979
年度目标	为辖区企业经济健康发展提供服务，保障工商联与民营经济联系机制，促进政府与民营经济联系交流，促进民营经济活力，为企业提供政策宣传、解读，促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长。
绩效目标	年度工作任务	绩效指标		指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金
	1、为辖区企业经济健康发展提供服务；2、保障工商联与民营经济联系机制，促进政府与民营经济联系交流；3、保障工商联工作有序连续性开展，促进民营经济活力；4、保障工商联日常工作正常开展。	购买工商联企业行业咨询服务经费		小于等于	7.49	万元	“青春护航”计划7.22万元 ,工作经费6.00万元 ,工作经费8.32万元 ,购买工商联企业行业咨询服务经费7.49万元	29.03
		“青春护航”计划		等于	1	场
		开展企业家日活动		等于	1	场
		《集美商会》印刷及邮寄		等于	6	期
		开展会员企业培训		等于	2	场
	为会员企业提供政策宣传服务，促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长。	企业满意度		大于等于	90	%	公共信息与宣传服务经费4.00万元	4
		每月发布图文信息数		大于等于	4	条
		在门户网站、媒体矩阵推广数量		大于等于	6	条
		策划编辑制作发布专题数		大于等于	3	个
		宣传覆盖率		大于等于	90	%

　　

　　十一、一级项目绩效目标表

　　

附件11
一级项目绩效目标表
（2025年）
项目名称	专项业务费		实施期限		固定性项目
实施单位	139-厦门市集美区工商业联合会		主管部门		139-厦门市集美区工商业联合会
总目标	为辖区企业经济健康发展提供服务；保障工商联与民营经济联系机制，促进政府与民营经济联系交流；保障工商联工作有序连续性开展，促进民营经济活力。
年度目标	通过为辖区企业经济健康发展提供服务；保障工商联与民营经济联系机制，促进政府与民营经济联系交流；保障工商联工作有序连续性开展，促进民营经济活力。
投入目标	预算资金		33.029	万元	其中：财政拨款数	33.029	万元
	资金使用范围		工作经费14.32万元、购买工商联企业行业咨询服务经费7.49万元、“青春护航”计划7.219万元、公共信息与宣传服务经费4万元
	资金投入计划		第一度计划投入8.25万元，第二度计划投入8.25万元，第三度计划投入8.25万元，第四度计划投入8.279万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	成本指标	经济成本指标	经济成本		小于等于	33.03	万元
	产出指标	数量指标	开展会员企业培训场次		等于	2	场
			《集美商会》报印刷及邮寄期数		等于	6	期
			开展企业家日活动场次		等于	1	场
			购买工商联企业行业咨询服务事项		等于	1	项
			“青春护航”计划		等于	1	场
			每月发布图文信息数		大于等于	4	条
		质量指标	组织安排合理性		大于等于	90	%
		时效指标	活动开展及时性		等于	100	%
			信息发布及时性		等于	100	%
	效益指标	可持续影响指标	政策宣传覆盖率		大于等于	90	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业满意度		大于等于	90	%