目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　集美区工商联部门的主要职责是：

　　1、参与政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

　　2、加强与政府的联系，反映情况，提供信息，促进企业与政府的交流。

　　3、宣传、推介集美区投资环境，加大招商引资力度，加强协税、护税、培税工作。

　　4、负责非公企业职称评定工作。

　　5、负责办理企业原产地证明，验证企业生产规模。

　　6、负责民营企业的统计、财务汇总、汇编工作。

　　7、组织企业开展横向经济技术联合与协作，帮助企业开展对外经济技术合作与交流，开拓国内外市场。

　　8、受理企业的投诉，维护会员企业的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，协调关系，调解经济纠纷。

　　9、建设中介机构服务体系，组织会员企业的经营者管理人员，专业技术人员的各类培训，为会员企业提供法律、财会、融资、咨询等服务。

　　10、开展信息服务，为企业构建电子商务平台，实现信息共享。

　　11、协助区政府建设总部经济办公区，做好营运中心招商工作。

　　12、协助各有关部门开展整顿和规范市场经济秩序。

　　13、协助有关部门搞好企业安全生产。

　　二、部门预算单位基本情况

　　纳入集美区部门2024年部门预算编制范围的单位包括:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
集美区工商业联合会	财政核拨	4	4
集美区商务服务中心	财政核拨	3	2

　　三、部门主要工作任务

　　2024年，厦门市集美区工商业联合会主要任务是：集美区工商联（总商会）在区委、区委统战部的正确领导和市工商联的指导下，加大企业转型升级力度，促进集美区经济社会持续健康发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　1.继续宣传学习贯彻党的二十大精神，促进我区民营企业经济发展再上新台阶。

　　2.坚持“五好”标杆，推动创新发展。巩固全国“五好”县级标杆工商联创建成果，围绕政治引领好，加强领导班子建设；围绕队伍建设好，加强代表人士队伍建设；围绕商会发展好，发挥商会职能作用；围绕作用发挥好，服务国家和地方发展战略；围绕工作保障好，加强机关建设；进一步推动企业实现高质量发展。

　　3.热心慈善公益事业。做好爱心助学、东西部协作等慈善公益活动，组织企业家到结对县经贸考察，调研协作可开展的项目情况，为两地民企构建交流的渠道，努力推动乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果，推动农村经济发展再上新台阶。

　　4.指导所属商会各项工作。所属商会是工商联工作的重要基础，在党建工作、统战工作、招商引资、社区服务等方面都发挥着不可替代的作用。全面推动基层商会改革和发展工作，促进集美区民营经济高质量发展和民营经济人士高素质成长。

　　5.开展理想信念教育实践活动。一是开展“青春护航”计划，关心帮助青年企业家成长成才，创造条件促进青年企业家之间的联系联谊、交流合作，组织区青商会骨干到红色革命基地开展理想信念教育实践活动。二是组织开展陈嘉庚纪念馆理想信念教育实践活动。组织安排民营经济人士、商会负责人、工商联干部前往教育基地学习培训，进一步弘扬企业家精神，不断引导民营经济人士依法诚信、创业创新、致富思源、富而思进，持续促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长。三是组织外出开展理想信念教育实践活动。组织集美区民营经济人士主动学习习近平新时代中国特色社会主义思想，做到不忘初心感党恩，听党话，跟党走，主动传承和发扬集美区民营企业家精神，迎难而上，勇担新时代新使命，努力把企业做强做优，当好民营经济健康发展的排头兵。

　　6.做好宣传信息工作。一是利用微信官方公众号、《集美商会》内部刊物等载体，加强宣传信息工作，向企业传达有关文件、政策和精神，做好党委政府与企业家之间的桥梁纽带作用。二是举办宣传信息员培训班。组织宣传信息专题培训，提高会员企业、所属商会信息员的信息写作能力。三是开展企业家日集美区配套活动。为营造亲商、安商、富商的良好发展环境，弘扬企业家精神，提振干事创业热情。　

　　第二部分  2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）集美区工商联部门2024年收入预算为319.98万元，比2023年预算数增加26.50万元，增长9.03％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入319.98万元，其中一般公共预算拨款收入319.98万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）集美区工商联部门2024年支出预算为319.98万元（不含区对镇街转移支付项目），比2023年预算数增加26.50万元，增长9.03％，具体情况如下：

　　1.基本支出273.58万元，其中，人员支出256.12万元，公用支出17.46万元；

　　2.项目支出46.40万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）集美区工商联部门2024年区对镇街转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出319.98万元（不含区对镇街转移支付项目），比2023年预算数增加26.50万元，增长9.03%，主要是由于人员经费增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）163.86万元。主要用于行政在职人员经费、日常公用经费等支出。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）16.40万元。主要用于“企业家日”活动、《集美商会》报的印刷和邮寄、代理记账费等支出。

（三）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）51.74万元。主要用于事业单位人员经费、日常公用经费等支出。

（四）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）30.00万元。主要用于企业会员培训费、政府购买服务事项、微信公众号平台运营维护服务等相关业务工作经费出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）14.72万元。主要用于行政退休人员经费及退休人员相关公用经费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5.22万元。主要用于事业退休人员经费及退休人员相关公用经费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.72万元。主要用于机关事业单位基本养老保险经费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.86万元。主要用于机关事业单位职业年金经费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.36万元。主要用于事业单位医疗经费支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.23万元。主要用于机关事业单位公务员医疗补助经费支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.25万元。主要用于行政事业单位医疗支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.63万元。主要用于行政事业单位其他医疗支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金预算拨款安排支出0.00万元，与上一年一致。2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　集美区工商联部门2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.30万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行费××0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0.00万元。与上年相比没有变化。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排0.30万元。主要用于友好工商联来访学习交流等方面的接待活动。与上一年预算相比下降57.14%，主要原因是:减少接待数量。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比没有变化。主要原因是:单位公务用车制度改革后，取消公务用车。

　　五、部分项目情况说明

　　（一）专项业务费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目通过会员企业理想信念教育培训、宣传信息员培训、代理记账费、企业家活动日费用、购买2项政府服务事项、“青春护航”计划，为辖区企业经济健康发展提供服务；保障工商联与民营经济联系机制，促进政府与民营经济联系交流；保障工商联工作有序连续性开展，促进民营经济活力。

　　2.立项依据

　　根据工商联部门职责开展。

　　3.实施主体

　　本项目由集美区工商联组织实施。

　　4.实施方案

　　2场培训活动计划于2024年3月、2024年8月举行。“青春护航计划”于2024年5月开展。企业家日活动计划于2024年11月举行。

　　5.实施周期

　　2024年年度。

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算36.40万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）信息系统维护费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目通过微信公众平台信息服务，为会员企业提供政策宣传服务，促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长。

　　2.立项依据

　　为会员企业提供政策宣传服务，促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长。

　　3.实施主体

　　本项目由集美区工商联组织实施。

　　4.实施方案

　　2024年3月下旬通过在政府门户网站上公示委托购买服务事项，委托有资质的单位进行微信公众号运营维护、个性开发、HTML5页面制作、相关信息采集等综合服务。

　　5.实施周期

　　2024年年度。

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算10.00万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年集美区工商联部门的机关运行经费财政拨款预算12.93万元，与2023年预算一致。

　　（二）政府采购情况

　　2024年集美区工商联部门政府采购预算总额30.50万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算30.50万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，集美区工商联部门所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备 0台（套），单位价值100万以上专用设备0 台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　集美区工商联部门2024年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及一般公共预算拨款46.40万元，政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表