目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

    十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　集美区工商业联合会部门的主要职责是：

　　1、参与政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

　　2、加强与政府的联系，反映情况，提供信息，促进企业与政府的交流。

　　3、宣传、推介集美区投资环境，加大招商引资力度，加强协税、护税、培税工作。

　　4、负责非公企业职称评定工作。

　　5、负责办理企业原产地证明，验证企业生产规模。

　　6、负责民营企业的统计、财务汇总、汇编工作。

　　7、组织企业开展横向经济技术联合与协作，帮助企业开展对外经济技术合作与交流，开拓国内外市场。

　　8、受理企业的投诉，维护会员企业的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，协调关系，调解经济纠纷。

　　9、建设中介机构服务体系，组织会员企业的经营者管理人员，专业技术人员的各类培训，为会员企业提供法律、财会、融资、咨询等服务。

　　10、开展信息服务，为企业构建电子商务平台，实现信息共享。

　　11、协助区政府建设总部经济办公区，做好营运中心招商工作。

　　12、协助各有关部门开展整顿和规范市场经济秩序。

　　13、协助有关部门搞好企业安全生产。

　　二、部门预算单位基本情况

　　集美区工商联部门包括1个机关行政处室及1个下属事业单位，其中：纳入集美区工商联部门2023年部门预算编制范围的单位包括:

　　三、部门主要工作任务

　　2023年，集美区工商联部门主要任务是：集美区工商联（总商会）在区委、区委统战部的正确领导和市工商联的指导下，全面贯彻党的十九届六中全会精神和党的二十大精神以及中央统战工作会议精神，认真落实各级党委对新时代民营经济统战工作的各项决策部署，着眼服务集美区委区政府中心工作，紧紧围绕“两个健康”主题，引导广大民营经济人士听党话、跟党走，加大企业转型升级力度，促进集美区经济社会持续健康发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　1.宣传学习贯彻党的二十大精神。发挥政治引领作用，带领会员企业坚定信心跟党走。组织会员充分理解掌握政治政策利好，鼓励民营企业家提振信心，突破障碍、解决难题。通过举办会议、讲座、专题读书班等方式，宣传学习贯彻党的二十大精神，促进我区民营企业经济发展再上新台阶。

　　2.坚持“五好”标杆，推动创新发展。巩固全国“五好”县级标杆工商联创建成果，围绕政治引领好，加强领导班子建设；围绕队伍建设好，加强代表人士队伍建设；围绕商会发展好，发挥商会职能作用；围绕作用发挥好，服务国家和地方发展战略；围绕工作保障好，加强机关建设；进一步推动企业实现高质量发展。

　　3.落实东西部、山海协作。组织企业家赴东西部协作县——彭阳县、山海协作县——清流县考察两地招商、村企、社会组织等，调研协作可开展的项目情况，为两地民企构建交流的渠道，努力推动乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果，推动农村经济发展再上新台阶。

　　4.指导所属商会各项工作。所属商会是工商联工作的重要基础，在党建工作、统战工作、招商引资、社区服务等方面都发挥着不可替代的作用。全面推动基层商会改革和发展工作，促进集美区民营经济高质量发展和民营经济人士高素质成长。

　　5.开展理想信念教育实践活动。一是开展“青春护航”计划，关心帮助青年企业家成长成才，创造条件促进青年企业家之间的联系联谊、交流合作，组织区青商会骨干到红色革命基地开展理想信念教育实践活动。二是组织开展陈嘉庚纪念馆理想信念教育实践活动。组织安排民营经济人士、商会负责人、工商联干部前往教育基地学习培训，进一步弘扬企业家精神，不断引导民营经济人士依法诚信、创业创新、致富思源、富而思进，持续促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长。三是组织外出开展理想信念教育实践活动。组织集美区民营经济人士主动学习习近平新时代中国特色社会主义思想，做到不忘初心感党恩，听党话，跟党走，主动传承和发扬集美区民营企业家精神，迎难而上，勇担新时代新使命，努力把企业做强做优，当好民营经济健康发展的排头兵。

　　6.做好宣传信息工作。一是利用微信官方公众号、《集美商会》内部刊物等载体，加强宣传信息工作，向企业传达有关文件、政策和精神，做好党委政府与企业家之间的桥梁纽带作用。二是举办宣传信息员培训班。组织宣传信息专题培训，就社情民意信息采集、信息编报与参政履职邀请有经验的信息员前辈举办讲座，提高会长副会长企业、商协会和各镇街信息员的信息写作能力。三是开展企业家日集美区配套活动。为营造亲商、安商、富商的良好发展环境，弘扬企业家精神，提振干事创业热情，鼓励广大企业家在实现上级为厦门擘画的“提升本岛、跨岛发展”，建设“两高两化”城市战略中发挥重要作用，开展企业家日集美区配套活动。

　　第二部分  2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）集美区工商联部门2023年收入预算为293.48万元，比2022年预算数减少45.17万元，下降13.34%，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入293.48万元，其中一般公共预算拨款收入293.48万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）集美区工商联部门2023年支出预算为293.48万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数减少45.17万元，下降13.34％，具体情况如下：

　　1.基本支出242.98万元，其中，人员支出225.52万元，公用支出17.46万元；

　　2.项目支出50.50万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）集美区工商联部门2023年区对镇街转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出293.48万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数减少45.17万元，下降13.34%，主要是由于人员经费减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）145.79万元。主要用于行政在职人员经费、日常公用经费等支出。

　　（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）13.00万元。主要用于“商人节”活动；企业职称评定；《集美商会》印刷及邮寄费；民主党派培训及其他相关工作经费。

　　（三）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）58.34万元。主要用于事业单位人员经费、日常公用经费等支出。

　　（四）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）37.50万元。主要用于商务服务业务经费；企业会员培训经费；政府购买服务事项费用；微信公众号平台运营维护服务费及办公设备购买费用；其他相关业务工作经费。

　　（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）8.42万元。主要用于行政退休人员经费及退休人员相关公用经费支出。

　　（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）4.32万元。主要用于事业退休人员经费及退休人员相关公用经费支出。

　　（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.00万元。主要用于机关事业单位基本养老保险经费的支出。

　　（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.33万元。主要用于行政单位医疗经费支出。

　　（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.50万元。主要用于事业单位医疗经费支出。

　　（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.65万元。主要用于机关事业单位公务员医疗补助经费支出。

　　（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.63万元，主要用于行政事业单位医疗支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出0.00万元，与上年一致。2022年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　集美区工商联部门2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.70万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0.00万元，与上年相比未变化。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排0.70万元。主要用于友好工商联来访学习交流等方面的接待活动。与上年预算相比增长100%，主要原因是:接待友好工商联来访学习交流，互相促进。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年相比未变化。主要原因是:单位公务用车制度改革后，取消公务用车。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年集美区工商联部门的机关运行经费财政拨款预算12.93万元，比2022年预算减少0.01万元，下降0.08%。

　　（二）政府采购情况

　　2023年集美区工商联部门政府采购预算总额32.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算32.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，集美区工商联部门所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备 0台（套），单位价值100万以上专用设备 0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　集美区工商联部门2023年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及一般公共预算拨款50.50万元，政府性基金拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

    十一、一级项目绩效目标表