目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2021年部门预算说明

　　一、2021年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2021年部门预算附表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　七、“三公”经费财政拨款支出预算表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　集美区工商业联合会部门的主要职责是：

　　1、参与政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

　　2、加强与政府的联系，反映情况，提供信息，促进企业与政府的交流。

　　3、宣传、推介集美区投资环境，加大招商引资力度，加强协税、护税、培税工作。

　　4、负责非公企业职称评定工作。

　　5、负责办理企业原产地证明，验证企业生产规模。

　　6、负责民营企业的统计、财务汇总、汇编工作。

　　7、组织企业开展横向经济技术联合与协作，帮助企业开展对外经济技术合作与交流，开拓国内外市场。

　　8、受理企业的投诉，维护会员企业的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，协调关系，调解经济纠纷。

　　9、建设中介机构服务体系，组织会员企业的经营者管理人员，专业技术人员的各类培训，为会员企业提供法律、财会、融资、咨询等服务。

　　10、开展信息服务，为企业构建电子商务平台，实现信息共享。

　　11、协助区政府建设总部经济办公区，做好营运中心招商工作。

　　12、协助各有关部门开展整顿和规范市场经济秩序。

　　13、协助有关部门搞好企业安全生产。

　　二、部门预算单位基本情况

　　集美区工商联部门包括1个机关行政科室及1个下属事业单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2021年，集美区工商联主要任务是：配合区委、区政府中心任务，完成区委、区政府交给的各项工作，做好服务会员企业工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　1.贯彻落实习近平总书记民营企业座谈会讲话精神和中央、省、市优化营商环境文件精神。（1）组织学习中共中央印发的《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》；（2）跟踪《集美区党政领导与企业家恳谈会制度（试行）》和《集美区非公有制企业诉求受理处置反馈工作机制（试行）》等机制落实情况；（3）落实我市《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的若干措施》、《集美区促进民营经济健康发展的若干意见》，推动并督促相关部门抓好优化营商环境工作，促进集美区民营经济健康高质量发展。

　　2.加强政治引领，推动“两个健康”。做好年轻一代非公人士教育引导和培养工作，拟安排一次红色革命基地传统教育或上海、杭州民企改革发展成果专题学习，加强民营经济人士的理想信念教育和经营发展体验；拟安排一次高校进修班和一次党校专题骨干培训班；发挥集美区位优势，吸收发展部分优秀民营企业家进入执委（理事）会班子，关注集美区重点产业，尤其是软件信息产业、产业投资基金、智能制造产业等，力争成立1—2个行业协会。

　　3.发挥民营办作用，促进民营经济健康发展。走访民营企业，深化推动“优化营商环境促进民营经济健康发展”。（1）与集美区法院召开“优化营商司法环境，推动民营企业纠纷诉调对接机制”座谈会。落实诉非联动基层治理创新机制；（2）与区检察院联合开展“护航民营经济健康发展”政策宣讲，落实与检察院促进护航民营经济发展对接机制；（3）举办营商环境税法专题培训。邀请集美区财政税务专家介绍减税降费优惠政策；（4）开展“一对一”、“面对面”惠企融资服务。邀请辖区金融机构负责人介绍惠企融资相关信息，解决中小微企业融资信息不对称问题，为中小微民营企业解决融资困惑；（5）惠企政策宣传。与区工信局、区商务局、区财政局、区行政审批局等单位联合为中小微民营企业开展集美区惠企政策宣传，发放惠企政策e通码、集美区相关经济惠企政策汇编、企业上市政策材料减税降费政策材料等。

　　4.持续做好“以商引商”，促进民营实体企业转型高质量发展。（1）贯彻落实区委区政府招商引资工作部署，跟紧各位商会主席副主席、执委、理事等“三支队伍”，全力做好“以商引商”促进集美区招商引资工作；（2）做好促进民营经济高质量发展工作，一是落实优化营商环境推进工作，继续调研走访民营企业，了解收集民营企业经营、生产、管理等方面的困难，协助召开集美区党政领导与企业家恳谈会，协调解决落实相关诉求问题；二是组织落实调研课题班子，撰写《推动集美新城商业街区发展对策建议》课题；三是举办骨干会员读书班，邀请专家学者聚焦企业关切，进一步解读推动优化营商环境政策的落实。

　　5.做好“四好”商会工作。召开镇街商协会联席会议，调研总结镇街商会工作开展情况，落实镇街商会秘书长等人员配备，指导镇街商会换届和社团登记完善工作，争创“四好”商会；推进镇街商会的改革和发展的落实工作，促进基层商会取得更大成效。

　　6.做好商人节配套系列活动。策划落实办好11月份的“中国（厦门）商人节·集美区商业活动”的相关配套活动。

　　7. 加强信息培训，认真履职参政。召开镇街商协会宣传信息专题培训，就社情民意信息采集、信息编报与参政履职邀请有经验的信息员前辈举办讲座，提高会长副会长企业、商协会和各镇街信息员的信息宣传写作能力。完善《集美工商联》微信公众平台，加大采编信息宣传力度，出版6期《集美商会》报，扩大工商联（商会）宣传面，提高商会的影响力。发挥区工商联干部及执委理事56位人大代表、政协委员的作用，积极撰写议案提案建议，提交区两会。

　　8. 落实社会责任，做好对口帮扶工作。引导会员继续做好东西部扶贫对口援助临夏和政县、福建省清流县以及区内扶助贫困村贫困户等公益行动工作。落实东西部扶贫和省内扶贫工商联的责任工作。

　　9.做好第七届集美区工商联（商会）换届筹备工作。开展新一届执委、理事班子成员的调查摸底，按照执委理事班子成员年龄梯次结构、产业领域分布、男女比例等工作做好新一届班子成员的安排，向区委提交第七届集美区工商联联合会换届请示报告，完成换届。

　　第二部分  2021年部门预算说明

　　一、2021年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）集美区工商业联合会部门2021年收入预算为382.35万元，比2020年预算数增加61.83万元，增长16.17％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入382.35万元，其中一般公共预算拨款收入382.35万元，政府性基金拨款收入0.00万元；

　　2. 财政专户管理的事业收入0.00万元；

　　3. 事业收入(含批准留用) 0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6. 附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.历年结余0.00万元；

　　8.其他收入0.00万元；

　　9.其他资金0.00万元。

　　（二）集美区工商业联合会部门2021年支出预算为382.35万元，比2020年预算数增加61.83万元，增长16.17％，具体情况如下：

　　1.基本支出310.14万元，其中，人员支出290.94万元，公用支出19.20万元；

　　2.项目支出72.21万元；

　　3.事业单位经营支出0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2021年度一般公共预算支出382.35万元，比2020年预算数增加61.83万元，增长16.17%，主要是由于2021年需要进行工商联（商会）换届工作。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）2012801行政运行184.43万元。主要用于行政在职人员经费、日常公用经费等支出。

　　（二）2012802一般行政管理事务40.64万元。主要用于“商人节”活动；企业职称评定；《集美商会》印刷及邮寄费；工商联（商会）换届工作；民主党派培训及其他相关工作经费。

　　（三）2012850事业运行87.21万元。主要用于事业单位人员经费、日常公用经费等支出。

　　（四）2012899其他民主党派及工商联事务支出31.57万元。主要用于商务服务业务经费；企业会员培训经费；政府购买服务事项费用；微信公众号平台运营维护服务费及办公设备购买费用；其他相关业务工作经费。

　　（五）2080501归口管理的行政单位离退休6.49万元。主要用于行政退休人员经费及退休人员相关公用经费支出。

　　（六）2080502事业单位离退休4.08万元。主要用于事业退休人员经费及退休人员相关公用经费支出。

　　（七）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.30万元。主要用于机关事业单位基本养老保险经费的支出。

　　（八）2101101行政单位医疗5.19万元。主要用于行政单位医疗经费支出。

　　（九）2101102事业单位医疗2.74万元。主要用于事业单位医疗经费支出。

　　（十）2101103公务员医疗补助4.70万元。主要用于机关事业单位公务员医疗补助经费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2021年度政府性基金支出0.00万元，2021年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　集美区工商业联合会部门2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.19万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.19万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　全区统筹安排。

　　（二）公务接待费

　　2021年预算安排0.19万元。主要用于友好商会来访等方面的接待活动。与上年预算相比没有变化，主要原因是:2020年没有发生接待任务，2021年将继续厉行节约，按照规定严格控制接待数量。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2021年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比没有变化，主要原因是:单位公务用车制度改革后，取消公务用车。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年集美区工商业联合会部门的机关运行经费财政拨款预算12.29万元，比2020年预算减少0.39万元，下降3.08%。

        （二）政府采购情况

　　2021年集美区工商业联合会部门政府采购预算总额1.33万元，其中：政府采购货物预算1.33万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，集美区工商业联合会部门所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0 台（套），单位价值100万以上专用设备 0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　集美区工商业联合会部门2021年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括专项业务费、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2021年部门预算附表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　七、“三公”经费财政拨款支出预算表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表