厦门市集美区残疾人康复与就业服务中心

单位预算说明

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

三、单位主要工作任务

第二部分  2026年单位预算说明

一、2026年单位预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行费

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分  名词解释

第四部分  2026年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市集美区残疾人康复与就业服务中心单位的主要职责是：    （一）协助市残疾人就业管理机构开展残疾人按比例就业年审；依法对安置残疾人未达法定比例的同级机关、人民团体、群众团体和财政核拨的事业单位征收残疾人就业保障金；

    （二）发布残疾人就业信息；

    （三）组织开展残疾人职业培训；

    （四）为残疾人提供职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、求职定向指导、职业介绍等服务；

    （五）为残疾人自主择业提供必要的帮助；

    （六）为用人单位安排残疾人就业提供必要的支持；

    （七）为残疾人提供档案管理等服务，对就业残疾人进行跟踪服务，确保无就业残疾人的合法权益；

    （八）协同残联组织社区康复员培训、指导社区康复工作；

    （九）协同残联为残疾人提供辅助器具的适配供应、使用指导服务。

二、单位基本情况

厦门市集美区残疾人康复与就业服务中心单位包括0个科室，人员编制数是5，在职人数是5。

三、单位主要工作任务

2026年，厦门市集美区残疾人康复与就业服务中心单位主要任务是：

    帮助残疾人康复，保障残疾人享有基本医疗卫生服务，逐步建立和完善残疾人康复服务保障措施；保障残疾人的基本生活，完善残疾人社会保险政策；促进残疾人的就业，发放残疾人就业补贴；推进福乐家园及残疾人职业援助中心建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作:

    (一)保持良好势头，继续推进扶残助残政策的宣传落实；

    (二)进一步做好残疾人康复工作，帮助残疾儿童康复，推进社区康复事业发展；

    (三)补助残疾人辅助器具适配；

    (四)推进集美区福乐家园的建设，提供残疾人日间照料场所；

    (五)开展康复体育进家庭活动，提升残疾人身心健康；

    (六)开展残疾人就业专场推介会，推进残疾人职业援助中心建设，扶持残疾人自主创业。

第二部分  2026年单位预算说明

一、2026年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市集美区残疾人康复与就业服务中心2026年收入预算为220.39万元，比2025年预算数减少264.76万元,下降54.57%具体情况如下：

1.财政拨款收入220.39万元，其中一般公共预算拨款收入220.39万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2.财政专户管理资金收入0.00万元；

3.事业收入0.00万元；

4.事业单位经营收入0.00万元；

5.上级补助收入0.00万元；

6.附属单位上缴收入0.00万元；

7.其他收入0.00万元；

8.上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市集美区残疾人康复与就业服务中心2026年支出预算为220.39万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数减少264.76万元,下降54.57%，具体情况如下：

1.基本支出147.83万元，其中，人员支出122.03万元，公用支出25.80万元；

2.项目支出72.56万元；

3.非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市集美区残疾人康复与就业服务中心2026年区对镇（街）转移支付项目预算为238.56万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2026年度一般公共预算支出220.39万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数减少264.76万元,下降54.57%，主要是由于部分康复项目本年度转移支付。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)5.84万元，主要用于事业单位退休人员支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)9.43万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)4.72万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(四)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)4.74万元，主要用于见习生补贴支出。

(五)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)30.24万元，主要用于残疾儿童康复机构补助支出。

(六)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)161.64万元，主要用于人员支出、公用支出、福乐家园经费等残疾人事业经费支出。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.50万元，主要用于事业在职人员单位医疗支出。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)1.28万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2026年度政府性基金支出0.00万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数持平，主要是由于0个支出项目（按项级科目分类统计）：

    无支出预算。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2026年“三公”经费财政拨款预算数为0.12万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.12万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0.00万元。主要用于是因公出国（境）支出。与上年预算相比持平主要原因是:本年无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

2026年预算安排0.12万元。主要用于是公务接待支出。与上年预算相比增加0.12万元，，主要原因是:本年新增公务接待支出预算。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是:单位无公务车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年厦门市集美区残疾人康复与就业服务中心的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额4.2万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，厦门市集美区残疾人康复与就业服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市集美区残疾人康复与就业服务中心2026年实行绩效目标管理的二级项目5个,涉及一般公共预算拨款311.12万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2026年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

    备注：此表为空表