2026年度

　　厦门市集美区残疾人联合会（本级）

　　单位预算说明

　　

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分  2026年单位预算说明

　　一、2026年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行费

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）政府采购情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）绩效目标设置情况

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2026年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市集美区残疾人联合会（本级）单位的主要职责是：    （一）会同有关部门开展对残疾人的残疾等级进行评定，负责管理和发放《残疾人证》工作。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。团结教育残疾人遵章守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立；

　　（二）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

　　（三）开展残疾人的康复服务、用品用具供应、扶贫、福利、社会服务和残疾预防等工作，加强无障碍设施建设的推进工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

　　（四）协同教育部门组织实施残疾人的特殊教育和职业技术教育工作；

　　（五）指导残疾人的劳动就业工作，会同有关部门推行残疾人分散按比例就业工作，承办残疾人上岗前职业技能培训工作；

　　（六）协助体育、文化等部门，共同组织、推动残疾人的体育、文化活动；

　　（七）建立社区残疾人组织，加强社区残疾人工作，为残疾人提供切实服务；

　　（八）会同区司法行政机关切实为残疾人提供法律帮助和法律援助。

　　二、单位基本情况

　　厦门市集美区残疾人联合会（本级）单位包括0个科室，人员编制数是4，在职人数是4。

　　三、单位主要工作任务

　　2026年，厦门市集美区残疾人联合会（本级）单位主要任务是：

　　做好集美区残疾人口的管理和服务工作；进一步了解残疾人基本服务状况和需求等相关信息；保障残疾人享有基本医疗卫生服务，逐步建立和完善残疾人康复服务保障措施；保障残疾人的基本生活，做好残疾人生活救助工作、完善残疾人社会保险政策；促进残疾人的全面发展，发展特殊教育，繁荣残疾人文化体育事业。围绕上述任务，重点抓好以下工作:

　　（一）会同有关部门开展对残疾人的残疾等级进行评定，负责管理和发放《残疾人证》工作；

　　（二）宣传残疾人事业，维护残疾人各项基本权益，建设残疾人工作者队伍；

　　（三）开展集美区全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作；

　　（四）发放残疾儿童及低保残疾人子女助学补助经费，推动残疾人及低保残疾人子女的教育事业；

　　（五）宣传及开展残疾人相关文体活动，丰富残疾人文化体育生活；

　　（六）推进全区残疾人家庭无障碍改造工作，提升残疾人居住方便；

　　（七）开展非重度残疾人关怀慰问活动。

　　第二部分  2026年单位预算说明

　　一、2026年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市集美区残疾人联合会（本级）2026年收入预算为299.95万元，比2025年预算数减少56.73万元,下降15.91%具体情况如下：

　　1.财政拨款收入299.95万元，其中一般公共预算拨款收入299.95万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市集美区残疾人联合会（本级）2026年支出预算为299.95万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数减少56.73万元,下降15.91%，具体情况如下：

　　1.基本支出209.95万元，其中，人员支出197.80万元，公用支出12.15万元；

　　2.项目支出90.00万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市集美区残疾人联合会（本级）2026年区对镇（街）转移支付项目预算为90.55万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2026年度一般公共预算支出299.95万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数减少56.73万元,下降15.91%，主要是由于本年度项目支出预算减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)32.08万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出。

　　(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)12.30万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.15万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　(四)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)151.46万元，主要用于在职人员经费及公用经费支出。

　　(五)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)26.80万元，主要用于残疾人的就业和扶贫支出。

　　(六)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)63.20万元，主要用于残疾人联络员经费及残疾人家庭无障碍改造等残疾人事业支出。

　　(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.27万元，主要用于行政单位人员单位医疗支出。

　　(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.69万元，主要用于公务员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2026年度政府性基金支出0.00万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数持平，主要是由于0个支出项目（按项级科目分类统计）：

　　无支出预算。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2026年“三公”经费财政拨款预算数为0.12万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.12万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2026年预算安排0.00万元。主要用于是因公出国（境）支出。与上年预算相比持平主要原因是:本年无因公出国（境）经费预算。

　　（二）公务接待费

　　2026年预算安排0.12万元。主要用于是公务接待支出。与上年预算相比持平，主要原因是:本年度公务接待预算不变。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2026年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是:单位无公务车。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2026年厦门市集美区残疾人联合会（本级）的机关运行经费财政拨款预算12.15万元，比2025年预算减少0.88万元，下降6.75%。

　　（二）政府采购情况

　　2026年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2025年12月31日，厦门市集美区残疾人联合会（本级）所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市集美区残疾人联合会（本级）2026年实行绩效目标管理的二级项目8个,涉及一般公共预算拨款180.55万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2026年部门预算附表

　　

　　一、部门收支预算总体情况表

公开01表
单位：厦门市集美区残疾人联合会（本级）		单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	299.9500	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	291.9900
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	7.9600
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		(二十五)其他支出
		(二十六)债务付息支出
		(二十七)债务发行费用支出
		(二十八)抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	299.9500	本年支出合计	299.9500
上年结转结余		年终结转结余
总 计	299.9500	总 计	299.9500

　　

　　二、部门收入预算总体情况表

公开02表
单位：厦门市集美区残疾人联合会（本级）		单位：万元

部门(单位)编码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计:

299.9500

299.9500

299.9500

160

厦门市集美区残疾人联合会

299.9500

299.9500

299.9500

1600010

厦门市集美区残疾人联合会

299.9500

299.9500

299.9500

　　

　　三、部门支出预算总体情况表

公开03表
单位：厦门市集美区残疾人联合会（本级）		单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		299.9500	299.9500	209.9500	90.0000
208	社会保障和就业支出	291.9900	291.9900	201.9900	90.0000
20805	行政事业单位养老支出	50.5300	50.5300	50.5300
2080501	行政单位离退休	32.0800	32.0800	32.0800
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.3000	12.3000	12.3000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.1500	6.1500	6.1500
20811	残疾人事业	241.4600	241.4600	151.4600	90.0000
2081101	行政运行	151.4600	151.4600	151.4600
2081105	残疾人就业	26.8000	26.8000		26.8000
2081199	其他残疾人事业支出	63.2000	63.2000		63.2000
210	卫生健康支出	7.9600	7.9600	7.9600
21011	行政事业单位医疗	7.9600	7.9600	7.9600
2101101	行政单位医疗	5.2700	5.2700	5.2700
2101103	公务员医疗补助	2.6900	2.6900	2.6900

　　

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

公开04表
单位：厦门市集美区残疾人联合会（本级）		单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	299.9500	(一)一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		(二)外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		(三)国防支出
二、上年结转		(四)公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		(五)教育支出
（二）政府性基金预算拨款		(六)科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出
		(八)社会保障和就业支出	291.9900
		(九)社会保险基金支出
		(十)卫生健康支出	7.9600
		(十一)节能环保支出
		(十二)城乡社区支出
		(十三)农林水支出
		(十四)交通运输支出
		(十五)资源勘探工业信息等支出
		(十六)商业服务业等支出
		(十七)金融支出
		(十八)援助其他地区支出
		(十九)自然资源海洋气象等支出
		(二十)住房保障支出
		(二十一)粮油物资储备支出
		(二十二)国有资本经营预算支出
		(二十三)灾害防治及应急管理支出
		(二十四)预备费
		(二十五)其他支出
		(二十六)债务付息支出
		(二十七)债务发行费用支出
		(二十八)抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	299.9500	支出总计	299.9500

　　

　　五、一般公共预算支出情况表

公开05表
单位：厦门市集美区残疾人联合会（本级）		单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员支出	公用支出
合计:		299.9500	209.9500	197.8000	12.1500	90.0000
208	社会保障和就业支出	291.9900	201.9900	189.8400	12.1500	90.0000
20805	行政事业单位养老支出	50.5300	50.5300	50.5300
2080501	行政单位离退休	32.0800	32.0800	32.0800
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.3000	12.3000	12.3000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.1500	6.1500	6.1500
20811	残疾人事业	241.4600	151.4600	139.3100	12.1500	90.0000
2081101	行政运行	151.4600	151.4600	139.3100	12.1500
2081105	残疾人就业	26.8000				26.8000
2081199	其他残疾人事业支出	63.2000				63.2000
210	卫生健康支出	7.9600	7.9600	7.9600
21011	行政事业单位医疗	7.9600	7.9600	7.9600
2101101	行政单位医疗	5.2700	5.2700	5.2700
2101103	公务员医疗补助	2.6900	2.6900	2.6900

　　

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

公开06表
单位：厦门市集美区残疾人联合会（本级）		单位：万元

部门预算支出经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计:		209.9500	197.8000	12.1500
301	工资福利支出	165.3000	165.3000
30101	基本工资	23.0000	23.0000
30102	津贴补贴	46.9600	46.9600
30103	奖金	44.4300	44.4300
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.3000	12.3000
30109	职业年金缴费	6.1500	6.1500
30110	职工基本医疗保险缴费	5.2700	5.2700
30111	公务员医疗补助缴费	2.6900	2.6900
30112	其他社会保障缴费	0.1500	0.1500
30113	住房公积金	12.3500	12.3500
30199	其他工资福利支出	12.0000	12.0000
302	商品和服务支出	11.5200		11.5200
30201	办公费	2.2000		2.2000
30204	手续费	0.0100		0.0100
30207	邮电费	0.4800		0.4800
30211	差旅费	1.1100		1.1100
30213	维修（护）费	0.3500		0.3500
30216	培训费	0.5200		0.5200
30217	公务接待费	0.1200		0.1200
30226	劳务费	0.4800		0.4800
30227	委托业务费	1.3500		1.3500
30239	其他交通费用	3.7000		3.7000
30299	其他商品和服务支出	1.2000		1.2000
303	对个人和家庭的补助	33.1200	32.4800	0.6400
30399	其他对个人和家庭的补助	33.1200	32.4800	0.6400

　　

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开07表
单位：厦门市集美区残疾人联合会（本级）		单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.1200					0.1200

　　

　　八、政府性基金预算支出情况表

公开08表
单位：厦门市集美区残疾人联合会（本级）		单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计:

　　备注：此表为空表

　　

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

公开09表
单位：厦门市集美区残疾人联合会（本级）		单位：万元

部门（单位）编码	部门（单位）名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计:							90.5500
1600010	厦门市集美区残疾人联合会	2081105	残疾人就业	一般公共预算资金	专项转移支付	残疾人慰问经费（转移支付镇街）	34.7500
1600010	厦门市集美区残疾人联合会	2081105	残疾人就业	一般公共预算资金	专项转移支付	“一户多残”困难残疾人补助（转移支付镇街）	55.8000