2026年度
厦门市集美区残疾人联合会
部门预算说明
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位基本情况
三、部门主要工作任务
第二部分 2026年部门预算说明
一、2026年部门预算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
（一）因公出国（境）经费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行费
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
第三部分 名词解释
第四部分 2026年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、一级项目绩效目标表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
厦门市集美区残疾人联合会部门的主要职责是：
（一）会同有关部门开展对残疾人的残疾等级进行评定，负责管理和发放《残疾人证》工作。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。团结教育残疾人遵章守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立；
（二）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；
（三）开展残疾人的康复服务、用品用具供应、扶贫、福利、社会服务和残疾预防等工作，加强无障碍设施建设的推进工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；
（四）协同教育部门组织实施残疾人的特殊教育和职业技术教育工作；
（五）指导残疾人的劳动就业工作，会同有关部门推行残疾人分散按比例就业工作，承办残疾人上岗前职业技能培训工作；
（六）协助体育、文化等部门，共同组织、推动残疾人的体育、文化活动；
（七）建立社区残疾人组织，加强社区残疾人工作，为残疾人提供切实服务；
（八）会同区司法行政机关切实为残疾人提供法律帮助和法律援助。
二、部门预算单位基本情况
纳入厦门市集美区残疾人联合会部门2026年部门预算编制范围的单位包括:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
厦门市集美区残疾人联合会（本级） |
全额 |
4 |
4 |
|
厦门市集美区残疾人康复与就业服务中心 |
全额 |
5 |
5 |
三、部门主要工作任务
2026年，厦门市集美区残疾人联合会主要任务是：
做好集美区残疾人口的管理和服务工作；进一步了解残疾人基本服务状况和需求等相关信息；完善残疾人医疗康复工作，保障残疾人享有基本医疗卫生服务，逐步建立和完善残疾人康复服务保障措施；保障残疾人的基本生活，做好一户多残残疾人生活救助工作、完善残疾人社会保险政策；促进残疾人的全面发展，发展特殊教育，促进残疾人就业，繁荣残疾人文化体育事业。围绕上述任务，重点抓好以下工作:
（一）会同有关部门开展对残疾人的残疾等级进行评定，负责管理和发放《残疾人证》工作；
（二）开展集美区全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作；
（三）发放残疾儿童抢救性康复补助、重度残疾人托养补助经费，推进残疾人康复事业发展；
（四）发放残疾儿童及低保残疾人子女助学补助经费，推动残疾人及低保残疾人子女的教育事业；
（五）加强镇街残疾人职业援助中心建设，开展残疾人就业招聘会，发放残疾人自主创业及两险补贴，帮助残疾人就业；
（六）宣传残疾人相关文体活动，推进残疾人文化体育工作的开展；
（七）推进全区残疾人家庭无障碍改造工作，提升残疾人居住方便。
第二部分 2026年部门预算说明
一、2026年部门预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）厦门市集美区残疾人联合会2026年收入预算为520.34万元，比2025年预算数减少321.49万元,下降38.19%具体情况如下：
1.财政拨款收入520.34万元，其中一般公共预算拨款收入520.34万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
2.财政专户管理资金收入0.00万元；
3.事业收入0.00万元；
4.事业单位经营收入0.00万元；
5.上级补助收入0.00万元；
6.附属单位上缴收入0.00万元；
7.其他收入0.00万元；
8.上年结转结余0.00万元。
（二）厦门市集美区残疾人联合会2026年支出预算为520.34万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数减少321.49万元,下降38.19%，具体情况如下：
1.基本支出357.78万元，其中，人员支出319.83万元，公用支出37.95万元；
2.项目支出162.56万元；
3.非财政拨款支出0.00万元。
（三）厦门市集美区残疾人联合会2026年区对镇（街）转移支付项目预算为329.11万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2026年度一般公共预算支出520.34万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数减少321.49万元,下降38.19%，主要是由于部分康复项目本年度转移支付。支出项目(按项级科目分类统计)包括：
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)32.08万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)5.84万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)21.73万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)10.87万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
(五)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)4.74万元，主要用于见习生补贴支出。
(六)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)151.46万元，主要用于行政单位人员经费及公用经费支出。
(七)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)30.24万元，主要用于残疾儿童康复机构补助支出。
(八)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)26.80万元，主要用于对残疾人的就业和扶贫支出。
(九)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)224.84万元，主要用于人员支出、公用支出、福乐家园经费、残疾家庭无障碍改造经费等残疾人事业经费支出。
(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.27万元，主要用于行政在职人员单位医疗支出。
(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.50万元，主要用于事业在职人员单位医疗支出。
(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.69万元，主要用于公务员医疗补助支出。
(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)1.28万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2026年度政府性基金支出0.00万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数持平，主要是由于0个支出项目（按项级科目分类统计）：
无支出项目。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
2026年“三公”经费财政拨款预算数为0.24万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.24万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2026年预算安排0.00万元。主要用于是因公出国（境）支出。与上年预算相比持平，主要原因是:部门本年度无因公出国（境）支出预算。
（二）公务接待费
2026年预算安排0.24万元。主要用于是公务接待支出。与上年预算相比增加0.12万元，主要原因是:本年度公务接待预算增加。
（三）公务用车购置及运行费
2026年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是:部门无公务车。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年厦门市集美区残疾人联合会的机关运行经费财政拨款预算12.15万元，比2025年预算减少0.88万元，下降6.75%。
（二）政府采购情况
2026年政府采购预算总额4.2万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.2万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，厦门市集美区残疾人联合会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
厦门市集美区残疾人联合会2026年实行绩效目标管理的一级项目4个，涉及一般公共预算拨款491.67万元、政府性基金预算拨款0.00万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2026年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
|
公开01表 |
||
|
单位：厦门市集美区残疾人联合会 |
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
520.34 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
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|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
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|
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
508.60 |
|
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
11.74 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
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|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
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|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
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|
|
十七、金融支出 |
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|
|
十八、援助其他地区支出 |
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|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
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|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
|
(二十六)债务付息支出 |
|
|
|
|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
(二十八)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
520.34 |
本年支出合计 |
520.34 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
总 计 |
520.34 |
总 计 |
520.34 |
二、部门收入预算总体情况表
|
公开02表 |
||
|
单位：厦门市集美区残疾人联合会 |
|
单位：万元 |
|
部门(单位)编码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
合计: |
|
520.34 |
520.34 |
520.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
厦门市集美区残疾人联合会 |
299.95 |
299.95 |
299.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1600010 |
厦门市集美区残疾人联合会 |
299.95 |
299.95 |
299.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
厦门市集美区残疾人联合会 |
220.39 |
220.39 |
220.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1600020 |
厦门市集美区残疾人康复与就业服务中心 |
220.39 |
220.39 |
220.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、部门支出预算总体情况表
|
公开03表 |
||
|
单位：厦门市集美区残疾人联合会 |
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
财政拨款 |
非财政拨款 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计: |
|
520.34 |
520.34 |
357.78 |
162.56 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
508.60 |
508.60 |
346.04 |
162.56 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
70.52 |
70.52 |
70.52 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
32.08 |
32.08 |
32.08 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.84 |
5.84 |
5.84 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.73 |
21.73 |
21.73 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.87 |
10.87 |
10.87 |
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
4.74 |
4.74 |
|
4.74 |
|
|
|
|
2080711 |
就业见习补贴 |
4.74 |
4.74 |
|
4.74 |
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
433.34 |
433.34 |
275.52 |
157.82 |
|
|
|
|
2081101 |
行政运行 |
151.46 |
151.46 |
151.46 |
|
|
|
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
30.24 |
30.24 |
|
30.24 |
|
|
|
|
2081105 |
残疾人就业 |
26.80 |
26.80 |
|
26.80 |
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
224.84 |
224.84 |
124.06 |
100.78 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.74 |
11.74 |
11.74 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.74 |
11.74 |
11.74 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.27 |
5.27 |
5.27 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.69 |
2.69 |
2.69 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.28 |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
|
四、财政拨款收支预算总体情况表
|
公开04表 |
||
|
单位：厦门市集美区残疾人联合会 |
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
520.34 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
508.60 |
|
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
11.74 |
|
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
|
|
|
|
(十三)农林水支出 |
|
|
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
|
|
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
|
(二十六)债务付息支出 |
|
|
|
|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
(二十八)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
收入总计 |
520.34 |
支出总计 |
520.34 |
五、一般公共预算支出情况表
|
公开05表 |
||
|
单位：厦门市集美区残疾人联合会 |
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员支出 |
公用支出 |
||
|
合计: |
|
520.34 |
357.78 |
319.83 |
37.95 |
162.56 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
508.60 |
346.04 |
308.10 |
37.95 |
162.56 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
70.52 |
70.52 |
70.52 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
32.08 |
32.08 |
32.08 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.84 |
5.84 |
5.84 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.73 |
21.73 |
21.73 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.87 |
10.87 |
10.87 |
|
|
|
20807 |
就业补助 |
4.74 |
|
|
|
4.74 |
|
2080711 |
就业见习补贴 |
4.74 |
|
|
|
4.74 |
|
20811 |
残疾人事业 |
433.34 |
275.52 |
237.58 |
37.95 |
157.82 |
|
2081101 |
行政运行 |
151.46 |
151.46 |
139.31 |
12.15 |
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
30.24 |
|
|
|
30.24 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
26.80 |
|
|
|
26.80 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
224.84 |
124.06 |
98.27 |
25.80 |
100.78 |
|
210 |
卫生健康支出 |
11.74 |
11.74 |
11.74 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.74 |
11.74 |
11.74 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.27 |
5.27 |
5.27 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.69 |
2.69 |
2.69 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.28 |
1.28 |
1.28 |
|
|
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
|
公开06表 |
||
|
单位：厦门市集美区残疾人联合会 |
|
单位：万元 |
|
部门预算支出经济分类科目 |
基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
公用支出 |
|
合计: |
|
357.78 |
319.83 |
37.95 |
|
301 |
工资福利支出 |
281.08 |
281.08 |
|
|
30101 |
基本工资 |
40.89 |
40.89 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
68.57 |
68.57 |
|
|
30103 |
奖金 |
83.62 |
83.62 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
8.80 |
8.80 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.73 |
21.73 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.87 |
10.87 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.77 |
7.77 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.69 |
2.69 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.43 |
2.43 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
21.71 |
21.71 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
36.74 |
|
36.74 |
|
30201 |
办公费 |
4.20 |
|
4.20 |
|
30204 |
手续费 |
0.02 |
|
0.02 |
|
30207 |
邮电费 |
1.08 |
|
1.08 |
|
30209 |
物业管理费 |
16.67 |
|
16.67 |
|
30211 |
差旅费 |
2.11 |
|
2.11 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.85 |
|
0.85 |
|
30216 |
培训费 |
0.52 |
|
0.52 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.24 |
|
0.24 |
|
30226 |
劳务费 |
0.48 |
|
0.48 |
|
30227 |
委托业务费 |
2.67 |
|
2.67 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.70 |
|
6.70 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.20 |
|
1.20 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
39.93 |
38.72 |
1.22 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
39.93 |
38.72 |
1.22 |
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
|
公开07表 |
||
|
单位：厦门市集美区残疾人联合会 |
|
单位：万元 |
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
0.24 |
|
|
|
|
0.24 |
八、政府性基金预算支出情况表
|
公开08表 |
||
|
单位：厦门市集美区残疾人联合会 |
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
本年政府性基金预算支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：此表为空表
九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表
|
公开09表 |
||
|
单位：厦门市集美区残疾人联合会 |
|
单位：万元 |
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
支出功能分类科目编码 |
支出功能分类科目名称 |
资金性质 |
转移支付类型 |
转移支付项目名称 |
预算数 |
|
合计: |
|
|
|
|
|
|
329.11 |
|
1600010 |
|
|
|
|
|
|
90.55 |
|
1600020 |
|
|
|
|
|
|
238.56 |
十、部门整体支出绩效目标表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160部门整体支出绩效目标表 |
||||||||
|
（2026年度） |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称 |
厦门市集美区残疾人联合会 |
|||||||
|
年度目标 |
1、努力推动我区残疾人事业开创新局面，提高保障和改善残疾人民生水平； 2、积极营造全社会关心支持残疾人事业的良好氛围，不断加强残联组织自身建设； 3、为残疾人提供就业、康复、托养等服务，保障残疾人合法权益。 |
|||||||
|
预算金额 |
支出结构 |
资金总额 |
其中： 财政资金 |
投入计划 |
支出结构 |
资金总额 |
其中： 财政资金 |
投入计划 |
|
人员支出 |
319.83 |
319.83 |
第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% |
基建项目 |
|
|
|
|
|
公用支出 |
37.95 |
37.95 |
第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% |
|
|
|
|
|
|
专项业务费 |
84.02 |
84.02 |
第一季度20%，第二季度20%，第三季度20%，第四季度40% |
|
|
|
|
|
|
发展经费 |
407.65 |
407.65 |
第一季度20%，第二季度20%，第三季度20%，第四季度40% |
合计 |
849.45 |
849.45 |
|
|
|
绩效目标 |
年度工作任务 |
一级指标 |
二级指标 |
绩效指标 |
目标值 |
涉及项目 |
涉及财政资金 |
备注 |
|
努力推动我区残疾人事业开创新局面，提高保障和改善残疾人民生水平 |
产出指标 |
数量指标 |
开展业务档案制作批次 |
=1次 |
专项业务费41.70万元;专项业务费42.32万元 |
84.02 |
|
|
|
开展无障碍环境建设督导队督导活动 |
|
|||||||
|
区级残疾人联络员配备人数 |
=2人 |
专项业务费42.32万元;专项业务费41.70万元 |
|
|||||
|
成本指标 |
支付福乐家园人员及办公支出比例 |
=40% |
专项业务费41.70万元;专项业务费42.32万元 |
|
||||
|
积极营造全社会关心支持残疾人事业的良好氛围，不断加强残联组织自身建设 |
数量指标 |
残疾人协会活动举办次数 |
>=1次 |
残疾事业经费21.50万元 |
21.50 |
|
||
|
开展残疾人家庭无障碍改造户数 |
=50户 |
|
||||||
|
参加残疾人活动人数 |
>=20人 |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
无障碍改造对象对改造满意程度 |
>=90% |
|
||||
|
为残疾人提供就业、康复、托养等服务，保障残疾人合法权益 |
产出指标 |
数量指标 |
节日慰问残疾人人数 |
=20人 |
对镇街转移支付90.55万元;对镇街转移支付238.56万元;残疾人帮扶经费26.80万元;残疾人帮扶经费30.24万元 |
386.15 |
|
|
|
补助残疾儿童人数 |
>=170人 |
对镇街转移支付238.56万元;对镇街转移支付90.55万元;残疾人帮扶经费26.80万元;残疾人帮扶经费30.24万元 |
|
|||||
|
补助儿童康复机构数 |
>=2家 |
|
||||||
|
质量指标 |
集美区残疾儿童康复机构补助对象摸底完成率 |
=100% |
对镇街转移支付238.56万元;对镇街转移支付90.55万元;残疾人帮扶经费30.24万元;残疾人帮扶经费26.80万元 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
被慰问残疾人满意度 |
>=90% |
对镇街转移支付90.55万元;对镇街转移支付238.56万元;残疾人帮扶经费30.24万元;残疾人帮扶经费26.80万元 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、一级项目绩效目标表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
残疾人帮扶经费项目绩效目标表 |
|||||||
|
（2026年） |
|||||||
|
项目名称 |
残疾人帮扶经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
厦门市集美区残疾人联合会 |
主管部门 |
厦门市集美区残疾人联合会 |
||||
|
总目标 |
1、发放我区残疾人关怀慰问补助； 2、保障发放集美区残疾儿童康复机构补助发放； 3、加强残疾人事业开展，保障在重大节日对残疾人进行慰问 |
||||||
|
年度目标 |
1、通过发放集美区残疾人关怀慰问补助，推动我区非重度残疾人待遇有序衔接； 2、通过发放年度残疾儿童康复机构补助，保障残疾儿童康复机构运行； 3、通过在重大节日对残疾人进行慰问，加强对残疾人的关怀 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
57.04万元 |
其中： 财政拨款数 |
57.04万元 |
|||
|
资金使用范围 |
区级非重度残疾人关怀慰问补助、区级残疾儿童康复机构补助、区级残疾人慰问经费 |
||||||
|
资金投入计划 |
第一季度20%，第二季度20%，第三季度20%，第四季度40% |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
区级慰问残疾人总人数 |
≥40人 |
||||
|
发放非重度残疾人关怀慰问金人数 |
≥80人 |
||||||
|
补助到机构康复残疾儿童人数 |
≥100人 |
||||||
|
质量指标 |
补助发放准确率 |
=100% |
|||||
|
时效指标 |
补助发放及时率 |
=100% |
|||||
|
效益指标 |
社会效益 |
对符合条件残疾儿童康复机构支持率 |
=100% |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受补助对象满意程度 |
≥90% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
残疾事业经费项目绩效目标表 |
|||||||
|
（2026年） |
|||||||
|
项目名称 |
残疾事业经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
厦门市集美区残疾人联合会 |
主管部门 |
厦门市集美区残疾人联合会 |
||||
|
总目标 |
1、加强集美区残疾人联络员队伍建设，提高业务工作水平； 2、保障集美区区残疾人家庭无障碍改造工作开展； 3、保障残疾人五个专门协会活动开展 |
||||||
|
年度目标 |
1、通过组织全区残疾人工作者业务培训，加强残疾人工作者队伍建设； 2、通过开展残疾人家庭无障碍改造工作，保障残疾人无障碍需求； 3、通过购买服务方式开展残疾人五个协会活动，保障残疾人活动开展 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
21.50万元 |
其中： 财政拨款数 |
21.50万元 |
|||
|
资金使用范围 |
培训经费、购买服务开展活动经费、开展残疾人家庭无障碍改造工作经费 |
||||||
|
资金投入计划 |
第一季度20%，第二季度20%，第三季度20%，第四季度40% |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展残疾人家庭无障碍改造户数 |
=50户 |
||||
|
购买残疾人活动服务 |
≥1次 |
||||||
|
质量指标 |
参加活动残疾人人数 |
≥20人 |
|||||
|
改造验收完成率 |
=100% |
||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
集美区已申请残疾人家庭无障碍改造完成率 |
=100% |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
参与活动残疾人满意程度 |
≥90% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对镇街转移支付项目绩效目标表 |
|||||||
|
（2026年） |
|||||||
|
项目名称 |
对镇街转移支付 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
厦门市集美区残疾人联合会 |
主管部门 |
厦门市集美区残疾人联合会 |
||||
|
总目标 |
1、保障残疾人事业开展，在重大节日对残疾人进行慰问； 2、保障发放我区年度“一户多残”困难残疾人生活补助； 3、发放我区残疾儿童康复补助 |
||||||
|
年度目标 |
1、通过节日慰问残疾人，加强对残疾人的关怀； 2、通过补助“一户多残”残疾人，保障“一户多残”困难残疾人民生； 3、发放残疾儿童康复补助，提升残疾儿童康复水平 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
329.11万元 |
其中： 财政拨款数 |
329.11万元 |
|||
|
资金使用范围 |
1、各项活动慰问残疾人经费支出； 2、“一户多残”困难残疾人生活补助； 3、区级残疾儿童康复补助 |
||||||
|
资金投入计划 |
第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
慰问残疾人总人数 |
≥500人 |
||||
|
补助残疾儿童人数 |
≥200人 |
||||||
|
补助“一户多残”困难残疾人人数 |
≥100人 |
||||||
|
质量指标 |
“一户多残”补助发放准确率 |
=100% |
|||||
|
成本指标 |
“一户多残”重度残疾人每人每月补贴金额 |
=300元 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益 |
残疾人生活水平 |
改善 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
慰问残疾人对象满意度 |
≥90% |
||||
|
专项业务费项目绩效目标表 |
|||||
|
（2026年） |
|||||
|
项目名称 |
专项业务费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||
|
实施单位 |
厦门市集美区残疾人联合会 |
主管部门 |
厦门市集美区残疾人联合会 |
||
|
总目标 |
1、保障集美区年残联年度宣传、法律援助、入户办证等工作开展； 2、保障集美区区级残疾人联络员经费支付； 3、保障集美区福乐家园日常工作开展； 4、保障见习生补贴发放； |
||||
|
年度目标 |
1、通过开展宣传、法律援助、入户办证，保障残疾人事业发展； 2、通过保障集美区区级残疾人联络员2名经费开展，加强残疾人队伍建设； 3、通过保障福乐家园区级经费，保障集美区福乐家园工作运转； 4、通过补贴见习生实习，推动残疾人工作进步 |
||||
|
投入目标 |
预算资金 |
84.02万元 |
其中： 财政拨款数 |
84.02万元 |
|
|
资金使用范围 |
残疾人事业工作及活动开支、残疾人联络员、福乐家园工作人员开支、见习人员经费开支 |
||||
|
资金投入计划 |
第一季度20%，第二季度20%，第三季度20%，第四季度40% |
||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
保障区级联络员数量 |
=2人 |
||
|
时效指标 |
开展残疾人入户评残保障时间 |
=1年 |
|||
|
成本指标 |
见习人员每月补贴金额 |
=2491.5元/人 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
为残疾人提供庇护家庭数 |
≥20户 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
残疾人对残疾人工作满意度 |
≥90% |
||
|
福乐家园残疾人学员满意度 |
≥90% |
||||
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