2021年度厦门市集美区灌口镇中心卫生院部门决算

　　目 录

　　第一部分 部门概况 ..............................

　　一、部门主要职责 .................................

　　二、部门决算单位基本情况 ..........................

　　三、部门主要工作总结...............................

　　第二部分 2021年度部门决算表 .......................

　　一、收入支出决算总表 ..............................

　　二、收入决算表 ............................ .......

　　三、支出决算表 ...................................

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ................

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明 .................

　　一、收入支出决算总体情况说明 .......................

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

　　三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................

　　七、预算绩效情况说明................................

　　八、其他重要事项情况说明............................

　　第四部分 名词解释 .................................

　　第五部分 附件 .....................................

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市集美区灌口镇中心卫生院部门的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围：医疗护理（内科、儿科、外科、妇产科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、针灸按摩科、医学检验科、医学影像科、预防保健科）诊疗与护理。卫生技术人员培训。初级卫生保健规划实施，合作医疗组织管理，卫生信息

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市集美区灌口镇中心卫生院部门包括零个机关行政科室及1个所属单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市集美区灌口镇中心卫生院	事业	123

　　三、部门主要工作总结

　　2021年，厦门市集美区灌口镇中心卫生院部门主要任务是：新冠疫情防控基本医疗、基本公共卫生服务及家庭医生签约。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）新冠疫情防控

　　1、加强预检分诊，执行首诊负责制：根据防控要求开展预检分诊工作，对发热患者均执行系统登记、报告、闭环管理，发现发热患者必须引导至预检分诊处临时隔离室，并行120闭环转诊，事后跟踪随访。

　　2、加强日常巡察督导：成立院感防控督导小组，开展日常巡查和督导，主要检查医务人员个人防护、院感防控、就诊人员个人防护、一米线落实情况，发现问题及时整改。

　　3、积极参与上级主管部门下派的疫情防控任务：参加辖区全员核酸检测任务；选派医疗骨干入驻定点集中隔离酒店开展集中医学观察、医疗保障工作；开展社区网格员个人防护培训；外派医务人员支援思明区、海沧区、同安区开展突击核酸检测任务。

　　4、加强本院工作人员的健康管理：所有工作人员每日监测体温及新冠感染相关症状；按最新疫情防控要求做好工作人员核酸检测“应检尽检”；加强工作人员新冠感染疫苗接种工作。

　　（二）基础医疗（含家签）

　　1、在门诊量方面：全年门诊量为180565次，2020年门诊量149356人次，同比2020年度增长 20.9%，其中以中医科、口腔科门诊量增长明显；受新冠疫情影响暂停住院及手术业务。

　　2、健康体检方面：进一步梳理体检流程，办理入职体检1574人次，办理健康证6757人次。

　　3、专家下社区方面：现柔性引进专家有护理专家3人，临床专家8人，涉及中医、五官、妇科、外科、疼痛、儿科等多个学科。分级诊疗专家下基层人次数677人次，接诊人数5964人次。继续与二院、杏林分院等签订医联体协议。

　　4、医疗保障方面：全年共外派医疗保障任务23场次。

　　5、业务培训方面：共外派146人次参加省市区级业务培训；新外派3人外出进修，2人外出规培；院内共举行16场次业务及医疗相关法律法规培训，累计培训900余人次。

　　6、医疗安全管理方面：持续推进处方管理，定期开展处方点评；定期开展病历质控及核心制度检查等。

　　7、家庭医生签约：做实做细家庭医生签约服务工作，2020-2021医保年度内，我院家庭医生签约19015人，签约覆盖率30.01%，完成率100.04%；签约居民完成“厦门i健康“微信公众号绑定8392人，绑定率为50.58%，完成签约居民线上咨询1705人次，代预约上级医院专家1117人次，下发并绑定智能血压计、血糖仪410台；开展有需要签约居民上门诊疗服务。已着手开展家庭病房服务。

　　8、医养结合工作：已与江苏禾康养老产业有限公司、泰好康电子科技（福建）有限公司签订医养签约合作协议。

　　9、医院感染管理方面：成立院感科，建立健全医院感染规章制度，开展全员感染相关知识培训与考核，建立院科两级管理，科室院感管理员负责本科室日常院感管理，院感科负责组织培训、指导、督导，持续改进院感防控能力。

　　10、拓展临床新业务：（1）着手开展家庭病房，与二院协商签订新冠病毒核酸检测服务协议、消毒灭菌供应协议、临床病理检查委托协议，为医院开展诊疗及住院提供保障。（2）通过2020年国家优质服务基层行推荐标准，通过社区医院评审。（3）新开设皮肤科、疼痛科及全科医疗科，拓展相应临床业务。（4）按二级医院相关护理单元建设，设立内儿科护理、外科手术室护理、妇产科护理、门急诊护理，建立相应护理管理架构。根据二级综合医院评审标准，按要求设置相关职能部门、临床科室、住院病房等，购置呼吸机、除颤仪、监护仪、CT、彩超等医疗设备；已经完成医学会预评审。

　　（三）公共卫生

　　1、预防接种

　　预防接种新建卡4973人，比起年同期下降21.1%；一类苗接种28954剂次，比去年同期减少了8.6%；二类苗接种13001剂次，比去年同期增加1.6%。

　　2、儿童保健

　　儿童体检新建卡2414人，比去年同期增长23.2%，0-6岁儿童体检数30058，比去年同期增长18.3%；开展0-3岁儿童中医保健9724人次，高危儿管理2713人次，0-6岁儿童视力筛查4796，艾梅乙随访33人，开展骨密度测试1510人次，开展黄疸测试1724人次。

　　3、健康教育：开展19个村居专题讲座4轮76场，开展义诊咨询4场，更新宣传栏6期，完成2021年度健康素养监测。

　　4、新冠疫苗接种工作：截至11月30日院内累计接种新冠疫苗162152人次。辖区新冠疫苗接种3-11岁14896人，已完成任务指标，12-17岁9993人，全区排名第2，已完成任务指标。18岁以上人群120757，全区排名第2，已完成任务指标，60岁以上9844人，全区排名第1。

　　5、其他公卫

　　（1）报告传染病61例。

　　（2）累计监测报告食源性疾病21例，因2级以下医院不能接诊腹泻病人，下半年没有报告食源性疾病，上半年已完成指标要求。

　　（3）开展艾滋病患者和感染者随访552人次。

　　（4）开具死亡医学证明230份，并按要求进行网络直报。

　　（5）开展肿瘤患者随访568例。

　　（6）开展伤害监测4620人。

　　（7）孕妇碘缺乏病监测20人，开展碘营养监测29人。

　　（8）开展土源性寄生虫病监测164人。

　　6、镇村一体化管理

　　（1）完成卫生所日常管理,完成乡医规范化培训工作。

　　（2）开展卫生所考核2次，督导6次。

　　（3）完成乡村医生执业再注册、医师定期考核，卫生所医保信息核验。

　　7、建立居民健康档案

　　2021年常住人口161410人，完成居民健康档案118686份，建档率73.53%；

　　8、老年人保健

　　常住老年人（≥65岁）人口数7672人，建档7303人，建档率95.19%，体检3929人，体检率51.21%；3、60-64岁人口数2875人，体检1919人，体检率66.75%。

　　9、高血压患者管理

　　高血压目标管理数5325人，已管理5464人，已达标；体检3341人，体检率61.15%。

　　10、糖尿病患者管理

　　糖尿病目标管理数1548人，已管理1896人，已达标；体检1209人，体检率63.77%。

　　11、严重精神障碍患者管理

　　辖区内在册严重精神障碍患者管理人数667人，患病报告率达4.642‰，已达标；规范管理数536人，规范管理率达80.36％，已达标；在册患者服药率达84.71％，规范服药率达83.46％，精神分裂症服药率达80.93％，面访率达80.1％，均达考核标准及以上。本年度辖区内严重精神障碍患者未发生肇事肇祸事件；

　　12、肺结核患者健康管理

　　对辖区入网涂阳患者家属进行透视筛查，排查涂阳病人密切接触者4例。对学校、单位群体等密切接触者采取集中式筛查，对其进行胸透及PPD筛查排除；今年辖区内开展重点人群透视筛查，筛查率已达到辖区常住人口5‰；治疗管理的结核病患者病人为24人，肺结核理率达95.8%，按照要求规则服药的肺结核患者人数为24人，肺结核患者规则服药率达100%，均达考核指标。

　　13、中医药健康管理：老年人中医药管理3456人，管理率45.05%

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

部门：厦门市集美区灌口镇中心卫生院		2021年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,812.59	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	3,386.80	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	259.37
	9		九、卫生健康支出	40	8,289.27
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	53.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	8,199.39	本年支出合计	58	8,602.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	817.08	年末结转和结余	60	414.23
	30			61
总计	31	9,016.47	总计	62	9,016.47
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

部门：厦门市集美区灌口镇中心卫生院			2021年度					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,199.39	4,812.59		3,386.80
208	社会保障和就业支出	259.38	259.38
20805	行政事业单位养老支出	259.38	259.38
2080502	事业单位离退休	115.03	115.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.35	144.35
210	卫生健康支出	7,886.43	4,499.63		3,386.80
21003	基层医疗卫生机构	3,499.73	112.93		3,386.80
2100302	乡镇卫生院	3,409.83	23.03		3,386.80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	89.90	89.90
21004	公共卫生	4,287.94	4,287.94
2100408	基本公共卫生服务	3,379.26	3,379.26
2100409	重大公共卫生服务	10.68	10.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.84	90.84
2100499	其他公共卫生支出	807.16	807.16
21006	中医药	1.48	1.48
2100699	其他中医药支出	1.48	1.48
21011	行政事业单位医疗	97.28	97.28
2101102	事业单位医疗	66.31	66.31
2101103	公务员医疗补助	30.97	30.97
221	住房保障支出	53.60	53.60
22102	住房改革支出	53.60	53.60
2210203	购房补贴	53.60	53.60
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

部门：厦门市集美区灌口镇中心卫生院		2021年度					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,602.23	4,461.27	4,140.96
208	社会保障和就业支出	259.38	259.38
20805	行政事业单位养老支出	259.38	259.38
2080502	事业单位离退休	115.03	115.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.35	144.35
210	卫生健康支出	8,289.27	4,148.31	4,140.96
21003	基层医疗卫生机构	3,834.87	1,255.98	2,578.89
2100302	乡镇卫生院	3,744.97	1,255.98	2,488.99
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	89.90		89.90
21004	公共卫生	4,354.44	2,795.05	1,559.39
2100408	基本公共卫生服务	3,409.69	2,795.05	614.64
2100409	重大公共卫生服务	13.57		13.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	91.20		91.20
2100499	其他公共卫生支出	839.98		839.98
21006	中医药	1.48		1.48
2100699	其他中医药支出	1.48		1.48
21011	行政事业单位医疗	97.28	97.28
2101102	事业单位医疗	66.31	66.31
2101103	公务员医疗补助	30.97	30.97
21099	其他卫生健康支出	1.20		1.20
2109999	其他卫生健康支出	1.20		1.20
221	住房保障支出	53.60	53.60
22102	住房改革支出	53.60	53.60
2210203	购房补贴	53.60	53.60
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

部门：厦门市集美区灌口镇中心卫生院				2021年度				金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,812.59	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	259.37	259.37
	9		九、卫生健康支出	41	4,567.33	4,567.33
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	53.60	53.60
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,812.59	本年支出合计	59	4,880.30	4,880.30
年初财政拨款结转和结余	28	129.39	年末财政拨款结转和结余	60	61.68	61.68
一般公共预算财政拨款	29	129.39		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,941.98	总计	64	4,941.98	4,941.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：厦门市集美区灌口镇中心卫生院	2021年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,880.30	3,205.30	1,675.00
208	社会保障和就业支出	259.38	259.38
20805	行政事业单位养老支出	259.38	259.38
2080502	事业单位离退休	115.03	115.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.35	144.35
210	卫生健康支出	4,567.33	2,892.33	1,675.00
21003	基层医疗卫生机构	112.93		112.93
2100302	乡镇卫生院	23.03		23.03
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	89.90		89.90
21004	公共卫生	4,354.44	2,795.05	1,559.39
2100408	基本公共卫生服务	3,409.69	2,795.05	614.64
2100409	重大公共卫生服务	13.57		13.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	91.20		91.20
2100499	其他公共卫生支出	839.98		839.98
21006	中医药	1.48		1.48
2100699	其他中医药支出	1.48		1.48
21011	行政事业单位医疗	97.28	97.28
2101102	事业单位医疗	66.31	66.31
2101103	公务员医疗补助	30.97	30.97
21099	其他卫生健康支出	1.20		1.20
2109999	其他卫生健康支出	1.20		1.20
221	住房保障支出	53.60	53.60
22102	住房改革支出	53.60	53.60
2210203	购房补贴	53.60	53.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：厦门市集美区灌口镇中心卫生院				2021年度				金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,033.58	302	商品和服务支出	49.74	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	577.54	30201	办公费	21.02	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	225.80	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	1,466.87	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.35	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	50.45	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	66.31	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	30.97	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	80.63	30211	差旅费	1.92	31009	土地补偿
30113	住房公积金	390.67	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	121.97	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	6.95	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	25.10	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.45	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.25	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	115.03	30240	税金及附加费用		39906	赠与
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
人员经费合计		3,155.56	公用经费合计					49.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：厦门市集美区灌口镇中心卫生院	2021年度	金额单位：万元
项目	行次	本年决算数
合计	1	1.45
1. 因公出国（境）费	2
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.45
其中：（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	1.45
3. 公务接待费	6
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：厦门市集美区灌口镇中心卫生院

2021年度

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 　　本部门2021年度没有使用政府性基金。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：厦门市集美区灌口镇中心卫生院			2021年度			金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年本部门年初结转和结余817.08万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入8,199.39万元，本年支出8,602.23万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余414.23万元。

　　（一）2021年收入8,199.39万元，比上年决算数增加901.90万元，增长12.36％，主要原因是增加新进人员费用，,具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入4,812.59万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入3,386.80万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入0.00万元。

　　（二）2021年支出8,602.23万元，比上年决算数增加1,348.89万元，增长18.60％，主要原因是：新进人员工资费用，二级医院常见设备购置，具体情况如下：

　　1.基本支出4,461.27万元。其中，人员支出4,159.71万元，公用支出301.56万元。

　　2.项目支出4,140.96万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算拨款支出4,880.30万元，比上年决算数增加829.85万元，增长20.49%，主要原因是：新进人员工资费用，二级医院常见设备购置，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）事业单位离退休115.03万元，较上年决算数增加13.28万元，增长13.05%。主要原因是增加退休人员费用。

　　（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出144.35万元，较上年决算数增加4.44万元，增长3.17%。主要原因是新增人员保险费用。

　　（三）事业单位医疗66.31万元，较上年决算数增加2.04万元，增长3.17%。主要原因是新增人员保险费用。

　　（四）公务员医疗补助30.97万元，较上年决算数增加1.59万元，增长5.41%。主要原因是新增人员保险费用

　　（五）基本公共卫生服务3409.69万元，较上年决算数增加315.05万元，增长10.18%。主要原因是基本公共卫生经费增加。

　　（六）重大公共卫生服务13.57万元，较上年决算数增加2.88万元，增长26.94%。主要原因是重大公共卫生经费增加。

　　（七）购房补贴支出53.6万元，较上年决算数减少71.2万元，减少57.05%。主要原因是获得购房补贴人员减少。

　　（八）其他公共卫生支出839.98万元，较上年决算数增加654.32万元，增加352%。主要原因是设备购置经费增加。

　　（九）乡镇卫生院支出3744.97万元，较上年决算数增加477.78万元，增加14.62%。主要原因是二类疫苗支出增加。

　　（十）其他基层医疗机构支出89.9万元，较上年决算数减少2.01万元，减少2.19%。主要原因是乡医退出，支出减少。

　　（十一）突发公共卫生事件应急处理支出91.2万元，较上年决算数增加39.46万元，增加76.26%。主要原因是新冠疫情在此项支出。

　　（十二）其他中医药支出1.48万元，较上年决算数减少8万元，减少84.39%，主要原因是本年没有设备投入，只有糖尿病中医药健康管理经费。

　　（十三）其他卫生健康支出1.2万元，较上年决算数减少0.5万元，减少29.41%，主要原因是本年经费减少。

　　三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度国有资本经营预算支出0.00万元，本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，2020年无支出决算。

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,205.30万元，其中：

　　（一）人员经费3,155.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费49.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出1.45万元，比本年预算的3.49万元下降 58.48 %。主要原因是本年救护车支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要原因是本单位近年均无因公出国境经费。

　（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.45万元，比本 年 预 算的 3.49万元下降 58.48%，主要原因是车辆购置不久，维修支出较少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，2021年公务用车购置 0 辆。本年度与上年度均无公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.45 万元，比 本 年 预 算的3.49 万元下降 58.48%，主要是车辆购置不久，维修支出较少。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，2021年度累计接待 0 批次、0 人次。主要是本年度与上年度均无公务接待费支出。

　　七、预算绩效情况说明（单位公开版本）

　　本单位暂不属于2021年度项目自评公开试点单位。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2021年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增长0.00%，本部门为事业单位没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况             

　　本部门2021年度政府采购支出总额783.41万元，其中：政府采购货物支出783.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额683.41万元，占政府采购支出总额的87.24%，其中：授予小微企业合同金额383.41万元，占授予中小企业合同金额56.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.24%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件（单位）

　　非试点单位：无