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目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位基本情况
三、部门主要工作任务
第二部分 2025年部门预算说明
一、2025年部门预算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
（一）因公出国（境）经费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行费
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
第三部分 名词解释
第四部分 2025年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、一级项目绩效目标表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
厦门市集美区住建和交通局部门的主要职责是：
贯彻落实党中央关于住房和城乡建设、交通运输、市政公用事业、市容环境卫生、园林绿化、燃气工作的决策部署及省委、市委和区委工作要求，把坚持和加强党对住房和城乡建设、交通运输、市政公用事业、市容环境卫生、园林绿化、燃气工作的领导落实到履行职责过程中。
二、部门预算单位基本情况
纳入厦门市集美区住建和交通局部门2025年部门预算编制范围的单位包括:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
厦门市集美区住建和交通局（本级） |
全额 |
16 |
15 |
|
厦门市集美区村镇建设工作站 |
全额 |
7 |
5 |
|
厦门市集美区建设与交通工程质量安全站 |
全额 |
20 |
16 |
|
厦门市集美区住房建设中心 |
全额 |
10 |
7 |
|
厦门市集美区建设工程招标投标中心 |
全额 |
4 |
4 |
|
厦门市集美区测绘地理信息中心 |
自收自支 |
8 |
7 |
|
厦门市集美区运输事业发展中心 |
全额 |
11 |
9 |
|
厦门市集美区市政园林绿化中心 |
全额 |
4 |
6 |
|
厦门市集美区环境卫生中心 |
全额 |
12 |
10 |
|
厦门市集美区燃气中心 |
全额 |
5 |
5 |
三、部门主要工作任务
2025年，厦门市集美区住建和交通局主要任务是：
（一）扶优扶强促产业经济发展。
（二）创新赋能促城乡品质提升。
（三）智慧融合促设施提档升级。
（四）综合治理促绿色低碳发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作:
（一）扶优扶强促产业经济发展。工、监理各方，培育长期响应单位，共建我区建筑业新格局。合力统筹建安工作，继续将工业、医疗项目等设备安装计提要点宣传到位，以全面实现设备安装计提。促进房地产平稳运行，紧跟房地产政策，落实人才房任务、保交房任务，配合推进产权调换安置房票试点工作，深入挖掘工业厂房、地下车库等房地产销售潜力，千方百计解决涉房投诉，提高群众幸福感和获得感。践行经营城市理念，探索市政设施资本化运营，最大限度实现增值、获利和盈利，拓宽城市建设资金渠道。合理策划民生项目，争取中央化债资源，紧跟中央政策导向，按迫切等级合理统筹策划基础建设项目，争取中央超长期国债、专项借款及专项债额度。
（二）谋划2025年10个城中村试点村治理工作，大力推进2个改造项目申报，争取专项资金扶持。推广“以修代租”模式加快盘活古厝老宅，以后溪村为试点，探索引进产业运营团队进行成片开发，打造两岸融合示范街区。赋能“大物业”管理企业，提高资源要素利用效率和运营水平，促进城中村产业焕发新活力。协调推动灌口三社安置房、西亭官任安置房A2地块等项目建成交付使用，让拆迁户尽快住上新房，减少拆迁安置过渡费用支出。充分利用台青人才队伍，创建闽台乡建乡创合作样板村，拓宽两岸融合发展新路。科学提升作业养护水平，逐步探索机械作业代替人工作业新模式，降低养护成本，提升作业安全系数。打造智慧管养运维体系，充分整合智慧管网、工地监控等平台，推进市政管理一体化、精细化，全力打造“智慧市政”集美样板。
（三）推进白石公交场站、集美中心公交场站和滨海西公交场站项目建设；编制全区道路停车泊位三年规划，加强道路交通路边停车位规划管理，纳入全市智慧停车系统；推进智慧交通大数据融合及基础设施建设，打造公交综合智慧系统，推进车路协同及数字化智慧出行示范平台建设，推动无人驾驶片区试点工作；强化接驳融合，对地铁6号线沿线公交线路进行整合规划。推动“农村公路+”融合发展，结合乡村产业布局和特色村镇建设，策划提升一批多功能农村公路，推进农村公路与现代农业、产业园区、现代物流等有机融合发展。加快乡道Y304、Y321等4个农村公路项目，确保完成5公里农村公路改造任务。推动仙灵旗隧道（厦门段）、北站交通快捷化一期、嘉庚大桥、跨东海域通道北延伸段、井泉路、滨水中三路、金龙南路等项目建设；完善北站外围集疏运体系，推动集隆路、集美大道提升改造；推进8条山海通廊绿道工程可行性研究方案编制，建设集美大桥周边岸线慢行系统、集美CAZ片区环湾慢道提升改造及配套设施完善一期工程，着力解决环湾慢行系统贯通问题。
（四）将公园、绿地、水系等生态资源通过绿道连接，形成完整生态网络。聚焦青年发展友好型城区建设，试点“休闲茶馆”服务，完善公园绿地休闲功能；大力推行“园林+体育”模式，结合为民办实事工程、公园提升改造等项目新建或改建一批健康活动空间。全面细致梳理杏林湾周边区域排洪渠综合整治等亟待补齐补强的短板弱项，力争打造特色鲜明的沟渠治理示范样板。逐步落实“动脉”补水措施，推进风景湖补水等项目顺利实施，打造水城共融生态城。加快淘汰更新老旧营运柴油货车，有序推广新能源营运货车。强化生活垃圾分类全过程管理，发挥“学村文化”优势，探索督导员优化提升模式，促进分类理念深入人心。
第二部分 2025年部门预算说明
一、2025年部门预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）厦门市集美区住建和交通局2025年收入预算为76608.25万元，比2024年预算数增加55541.58万元，增长263.65%具体情况如下：
1.财政拨款收入76253.37万元，其中一般公共预算拨款收入17915.42万元，政府性基金拨款收入58337.95万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
2.财政专户管理资金收入0.00万元；
3.事业收入354.88万元；
4.事业单位经营收入0.00万元；
5.上级补助收入0.00万元；
6.附属单位上缴收入0.00万元；
7.其他收入0.00万元；
8.上年结转结余0.00万元。
（二）厦门市集美区住建和交通局2025年支出预算为76608.25万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加55541.58万元，增长263.65%，具体情况如下：
1.基本支出4124.86万元，其中，人员支出3916.17万元，公用支出208.69万元；
2.项目支出13790.55万元；
3.非财政拨款支出354.88万元。
（三）厦门市集美区住建和交通局2025年区对镇（街）转移支付项目预算为11.27万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2025年度一般公共预算支出17915.42万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加11771.69万元，增长191.60%，主要是由于机构改革，有单位并入，一般公共预算项目增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：
(一)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)6.98万元，主要用于非公领域党组织工作和活动经费支出。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)216.45万元，主要用于行政退休人员的经费支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)667.67万元，主要用于行政事业单位人员的退休人员的经费支出。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)201.30万元，主要用于行政事业单位人员的基本养老保险经费支出。
(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)109.16万元，主要用于机关事业单位人员的职业年金缴费支出。
(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)31.75万元，主要用于行政在职人员单位医疗补助支出。
(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)36.36万元，主要用于事业单位在职人员单位医疗补助支出。
(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)18.45万元，主要用于行政事业人员的公务员医疗补助支出。
(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)19.30万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
(十)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)710.06万元，主要用于行政人员及编外经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的公用经费支出。
(十一)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)3956.31万元，主要用于行政单位人员经费支出、保障机构正常运转、完成日常工作任务的公用经费支出及市政交通建设项目经费。
(十二)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)9888.53万元，主要用于城乡社区环境卫生支出。
(十三)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)630.00万元，主要用于行政单位人员经费支出、保障机构正常运转、完成日常工作任务的公用经费支出及市政交通建设项目经费。
(十四)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)244.09万元，主要用于公路水路运输支出。
(十五)资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)179.00万元，主要用于筑业物流业发展扶持经费的支出。
(十六)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)1000.00万元，主要用于新就业大学生等青年群体住房租赁保障补贴支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2025年度政府性基金支出58337.95万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加43750.89万元，增长299.93%，主要是由于城市建设支出项目增加。支出项目（按项级科目分类统计）：
(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)310.70万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。
(二)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)49081.70万元，主要用于城中村现代化治理、城市建设维护支出。
(三)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)2207.85万元，主要用于农村基础设施建设支出。
(四)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)3737.70万元，主要用于农业农村生态环境支出。
(五)城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)土地开发支出(项)3000.00万元，主要用于安置房套内维修工程支出。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
2025年“三公”经费财政拨款预算数为12.60万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费9.60万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2025年预算安排0.00万元。主要用于是反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年预算相比持平，主要原因是:全区统筹安排。
（二）公务接待费
2025年预算安排3.00万元。主要用于是其他单位前来检查、调研、招商等方面的接待活动。与上年预算相比增加1.51万元，，主要原因是:其他单位前来检查、调研、招商等方面的接待活动增加。
（三）公务用车购置及运行费
2025年预算安排9.60万元，其中：公务用车运行费9.60万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增加9.60万元，增长0.00%，主要原因是:机构改革，有单位并入，公务用车运行费增加。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年厦门市集美区住建和交通局的机关运行经费财政拨款预算32.52万元，比2024年预算增加5.6万元，增长20.8%。
（二）政府采购情况
2025年政府采购预算总额828.06万元，其中：政府采购货物预算100.43万元，政府采购工程预算176.68万元，政府采购服务预算550.95万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，厦门市集美区住建和交通局所属各预算单位共有车辆4辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
厦门市集美区住建和交通局2025年实行绩效目标管理的一级项目181个，涉及一般公共预算拨款13801.82万元、政府性基金预算拨款58337.95万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
|
公开01表 |
||
|
单位：厦门市集美区住建和交通局 |
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
17,915.42 |
一、一般公共服务支出 |
6.98 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
58,337.95 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
354.88 |
五、教育支出 |
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1,216.10 |
|
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
110.70 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
73,807.76 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
244.09 |
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
179.00 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
1,000.00 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
43.62 |
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
76,608.25 |
本年支出合计 |
76,608.25 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
总 计 |
76,608.25 |
总 计 |
76,608.25 |
二、部门收入预算总体情况表
|
公开02表 |
||
|
单位：厦门市集美区住建和交通局 |
|
单位：万元 |
|
部门(单位)编码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
合计: |
|
76,608.25 |
76,608.25 |
17,915.42 |
58,337.95 |
|
|
354.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
154 |
厦门市集美区住建和交通局 |
76,608.25 |
76,608.25 |
17,915.42 |
58,337.95 |
|
|
354.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1540010 |
厦门市集美区住建和交通局 |
63,154.45 |
63,154.45 |
4,816.50 |
58,337.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1540020 |
厦门市集美区村镇建设工作站 |
196.83 |
196.83 |
196.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1540030 |
厦门市集美区建设与交通工程质量安全站 |
603.66 |
603.66 |
603.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1540090 |
厦门市集美区住房建设中心 |
429.57 |
429.57 |
429.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1540110 |
厦门市集美区建设工程招标投标中心 |
137.99 |
137.99 |
137.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1540140 |
厦门市集美区测绘地理信息中心 |
354.88 |
354.88 |
|
|
|
|
354.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1540150 |
厦门市集美区运输事业发展中心 |
360.34 |
360.34 |
360.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1540160 |
厦门市集美区市政园林绿化中心 |
317.18 |
317.18 |
317.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1540170 |
厦门市集美区环境卫生中心 |
10,799.77 |
10,799.77 |
10,799.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1540180 |
厦门市集美区燃气中心 |
253.57 |
253.57 |
253.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、部门支出预算总体情况表
|
公开03表 |
||
|
单位：厦门市集美区住建和交通局 |
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
财政拨款 |
非财政拨款 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计: |
|
76,608.25 |
76,253.37 |
4,124.86 |
72,128.51 |
354.88 |
69.97 |
284.91 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.98 |
6.98 |
|
6.98 |
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
6.98 |
6.98 |
|
6.98 |
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
6.98 |
6.98 |
|
6.98 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,216.10 |
1,194.58 |
1,194.58 |
|
21.52 |
21.52 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,216.10 |
1,194.58 |
1,194.58 |
|
21.52 |
21.52 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
216.45 |
216.45 |
216.45 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
673.09 |
667.67 |
667.67 |
|
5.42 |
5.42 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
212.03 |
201.30 |
201.30 |
|
10.73 |
10.73 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
114.53 |
109.16 |
109.16 |
|
5.37 |
5.37 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
110.70 |
105.86 |
105.86 |
|
4.83 |
4.83 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
110.70 |
105.86 |
105.86 |
|
4.83 |
4.83 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.75 |
31.75 |
31.75 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
41.20 |
36.36 |
36.36 |
|
4.83 |
4.83 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.45 |
18.45 |
18.45 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.30 |
19.30 |
19.30 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
73,807.76 |
73,522.85 |
2,580.33 |
70,942.52 |
284.91 |
|
284.91 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4,951.28 |
4,666.37 |
2,580.33 |
2,086.04 |
284.91 |
|
284.91 |
|
2120101 |
行政运行 |
710.06 |
710.06 |
710.06 |
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
4,241.22 |
3,956.31 |
1,870.27 |
2,086.04 |
284.91 |
|
284.91 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
9,888.53 |
9,888.53 |
|
9,888.53 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
9,888.53 |
9,888.53 |
|
9,888.53 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
55,337.95 |
55,337.95 |
|
55,337.95 |
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
310.70 |
310.70 |
|
310.70 |
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
49,081.70 |
49,081.70 |
|
49,081.70 |
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
2,207.85 |
2,207.85 |
|
2,207.85 |
|
|
|
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
3,737.70 |
3,737.70 |
|
3,737.70 |
|
|
|
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|
|
|
|
2121002 |
土地开发支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
630.00 |
630.00 |
|
630.00 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
630.00 |
630.00 |
|
630.00 |
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
244.09 |
244.09 |
244.09 |
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
244.09 |
244.09 |
244.09 |
|
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
244.09 |
244.09 |
244.09 |
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
179.00 |
179.00 |
|
179.00 |
|
|
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
179.00 |
179.00 |
|
179.00 |
|
|
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
179.00 |
179.00 |
|
179.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
43.62 |
|
|
|
43.62 |
43.62 |
|
|
22999 |
其他支出 |
43.62 |
|
|
|
43.62 |
43.62 |
|
|
2299999 |
其他支出 |
43.62 |
|
|
|
43.62 |
43.62 |
|
四、财政拨款收支预算总体情况表
|
公开04表 |
||
|
单位：厦门市集美区住建和交通局 |
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
17,915.42 |
(一)一般公共服务支出 |
6.98 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
58,337.95 |
(二)外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
1,194.58 |
|
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
105.87 |
|
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
73,522.86 |
|
|
|
(十三)农林水支出 |
|
|
|
|
(十四)交通运输支出 |
244.09 |
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
179.00 |
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
1,000.00 |
|
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
|
(二十六)债务付息支出 |
|
|
|
|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
(二十八)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
收入总计 |
76,253.37 |
支出总计 |
76,253.37 |
五、一般公共预算支出情况表
|
公开05表 |
||
|
单位：厦门市集美区住建和交通局 |
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员支出 |
公用支出 |
||
|
合计: |
|
17,915.42 |
4,124.86 |
3,916.17 |
208.69 |
13,790.55 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.98 |
|
|
|
6.98 |
|
20132 |
组织事务 |
6.98 |
|
|
|
6.98 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
6.98 |
|
|
|
6.98 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,194.58 |
1,194.58 |
1,194.58 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,194.58 |
1,194.58 |
1,194.58 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
216.45 |
216.45 |
216.45 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
667.67 |
667.67 |
667.67 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
201.30 |
201.30 |
201.30 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
109.16 |
109.16 |
109.16 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
105.86 |
105.86 |
105.86 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
105.86 |
105.86 |
105.86 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.75 |
31.75 |
31.75 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
36.36 |
36.36 |
36.36 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.45 |
18.45 |
18.45 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.30 |
19.30 |
19.30 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
15,184.90 |
2,580.33 |
2,391.65 |
188.68 |
12,604.57 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4,666.37 |
2,580.33 |
2,391.65 |
188.68 |
2,086.04 |
|
2120101 |
行政运行 |
710.06 |
710.06 |
658.40 |
51.66 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3,956.31 |
1,870.27 |
1,733.25 |
137.02 |
2,086.04 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
9,888.53 |
|
|
|
9,888.53 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
9,888.53 |
|
|
|
9,888.53 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
630.00 |
|
|
|
630.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
630.00 |
|
|
|
630.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
244.09 |
244.09 |
224.08 |
20.02 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
244.09 |
244.09 |
224.08 |
20.02 |
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
244.09 |
244.09 |
224.08 |
20.02 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
179.00 |
|
|
|
179.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
179.00 |
|
|
|
179.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
179.00 |
|
|
|
179.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,000.00 |
|
|
|
1,000.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,000.00 |
|
|
|
1,000.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1,000.00 |
|
|
|
1,000.00 |
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
|
公开06表 |
||
|
单位：厦门市集美区住建和交通局 |
|
单位：万元 |
|
部门预算支出经济分类科目 |
基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
公用支出 |
|
合计: |
|
4,124.86 |
3,916.17 |
208.69 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,020.66 |
3,020.66 |
|
|
30101 |
基本工资 |
366.27 |
366.27 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
634.34 |
634.34 |
|
|
30103 |
奖金 |
709.18 |
709.18 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
162.72 |
162.72 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
201.30 |
201.30 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
109.16 |
109.16 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
68.12 |
68.12 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
18.45 |
18.45 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
32.22 |
32.22 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
198.40 |
198.40 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
520.50 |
520.50 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
208.73 |
4.24 |
204.49 |
|
30201 |
办公费 |
35.60 |
|
35.60 |
|
30202 |
印刷费 |
1.60 |
|
1.60 |
|
30204 |
手续费 |
0.62 |
|
0.62 |
|
30207 |
邮电费 |
6.07 |
|
6.07 |
|
30211 |
差旅费 |
15.63 |
|
15.63 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30214 |
租赁费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30226 |
劳务费 |
11.56 |
|
11.56 |
|
30227 |
委托业务费 |
17.11 |
|
17.11 |
|
30229 |
福利费 |
13.13 |
|
13.13 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.60 |
|
9.60 |
|
30239 |
其他交通费用 |
55.74 |
|
55.74 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
35.57 |
4.24 |
31.33 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
891.28 |
891.28 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
2.90 |
2.90 |
|
|
30305 |
生活补助 |
37.50 |
37.50 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
850.88 |
850.88 |
|
|
310 |
资本性支出 |
4.20 |
|
4.20 |
|
31002 |
办公设备购置 |
4.20 |
|
4.20 |
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
|
公开07表 |
||
|
单位：厦门市集美区住建和交通局 |
|
单位：万元 |
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
12.60 |
|
9.60 |
|
9.60 |
3.00 |
八、政府性基金预算支出情况表
|
公开08表 |
||
|
单位：厦门市集美区住建和交通局 |
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
本年政府性基金预算支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计: |
|
58,337.95 |
|
58,337.95 |
|
212 |
城乡社区支出 |
58,337.95 |
|
58,337.95 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
55,337.95 |
|
55,337.95 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
310.70 |
|
310.70 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
49,081.70 |
|
49,081.70 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
2,207.85 |
|
2,207.85 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
3,737.70 |
|
3,737.70 |
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|
2121002 |
土地开发支出 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表
|
公开09表 |
||
|
单位：厦门市集美区住建和交通局 |
|
单位：万元 |
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
支出功能分类科目编码 |
支出功能分类科目名称 |
资金性质 |
转移支付类型 |
转移支付项目名称 |
预算数 |
|
合计: |
|
|
|
|
|
|
11.27 |
|
1540010 |
厦门市集美区住建和交通局 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
一般公共预算资金 |
专项转移支付 |
示范房创建奖补奖金（转移支付镇街） |
5.00 |
|
1540010 |
厦门市集美区住建和交通局 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
一般公共预算资金 |
专项转移支付 |
古树名木管养区级配套经费（转移支付镇街） |
6.27 |
十、部门整体支出绩效目标表
|
附件10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）整体支出绩效目标表 |
||||||||
|
|
|
|
（2025年） |
|
|
|
单位:万元 |
|
|
部门（单位）名称 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
|||||||
|
预算金额 |
支出结构 |
资金总额 |
其中：财政资金 |
投入计划 |
支出结构 |
资金总额 |
其中：财政资金 |
投入计划 |
|
人员支出 |
3970.2329 |
3916.1694 |
|
发展经费 |
64258.7212 |
64258.7212 |
|
|
|
公用支出 |
224.6034 |
208.6934 |
|
基建项目 |
5993.5523 |
5993.5523 |
|
|
|
部门专项 |
2161.139 |
1876.234 |
|
合计 |
76608.2488 |
76253.3703 |
|
|
|
年度目标 |
1.扶优扶强促产业经济发展。 2.创新赋能促城乡品质提升。 3.智慧融合促设施提档升级。 4.综合治理促绿色低碳发展。 |
|||||||
|
绩效目标 |
年度工作任务 |
绩效指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
涉及项目 |
涉及财政资金 |
|
|
城市安全防灾减灾体系建设、林业改革发展等工作 |
瓶装燃气用户 |
等于 |
9.3 |
万户 |
城市安全防灾减灾体系建设354.65万元 ,林业改革发展资金36.91万元 |
391.56 |
||
|
成果文本图纸 |
等于 |
1 |
份 |
|||||
|
安装避雷针 |
大于等于 |
1 |
根 |
|||||
|
城市维护、基建项目建设、市政设施管养等工作 |
项目竣工验收合格率 |
大于等于 |
90 |
% |
其它市政基础设施建设等9,413.89万元 ,园林绿化1,467.16万元 ,城市维护专项经费等49,344.40万元 |
60225.45 |
||
|
施工单位资质达标率 |
大于等于 |
100 |
% |
|||||
|
环卫保洁工作 |
道路清扫保洁数量 |
等于 |
736777.3 |
平方米 |
环卫保洁经费9,885.00万元 |
9885 |
||
|
雾炮车数量 |
等于 |
7 |
辆 |
|||||
|
鼓励物流业发展扶持、促进建筑业发展扶持等工作 |
受补助企业满意率 |
大于等于 |
90 |
% |
促进建筑业发展扶持专项173.00万元 ,鼓励物流业发展扶持经费6.00万元 |
179 |
||
|
政策宣传覆盖区域 |
大于等于 |
95 |
% |
|||||
|
引进企业数 |
大于等于 |
2 |
家 |
|||||
|
建筑业产值增长率 |
大于等于 |
1 |
% |
|||||
|
道路养护工作 |
村道养护里程（公里） |
大于等于 |
72.4 |
公里 |
道路养护经费86.53万元 |
86.53 |
||
|
乡道道养护里程（公里） |
大于等于 |
52.3 |
公里 |
|||||
|
县道养护里程（公里） |
大于等于 |
21.4 |
公里 |
|||||
|
边沟顺畅度 |
|
顺畅 |
|
|||||
|
道路路面平整 |
|
平整 |
|
|||||
|
历史风貌构件回收管理工作 |
构件回收存放涉及建筑数量 |
大于等于 |
17.00 |
栋 |
历史风貌管理经费74.25万元 |
74.25 |
||
|
构件存放数量 |
大于等于 |
500.00 |
件 |
|||||
|
仓库面积 |
大于等于 |
2006 |
平方米 |
|||||
|
城中村现代化治理工作 |
提升"城中村"配套公共服务 |
|
有效提高 |
|
经济发展经费39.00万元 |
39 |
||
|
聘请专家顾问人数 |
大于等于 |
3 |
名 |
|||||
|
完成时限 |
|
按期完成 |
|
|||||
|
铁路沿线高位智能视频监控工作 |
前端监测设备在线率 |
大于等于 |
90 |
% |
互联网专项经费252.00万元 |
252 |
||
|
实时监控报警 |
等于 |
24 |
小时/天 |
|||||
|
建设高空监控点位 |
大于等于 |
36 |
处 |
|||||
|
基层党建经费 |
非公党支部书记通讯补贴 |
等于 |
300 |
元/月·人 |
基层党建经费6.98万元 |
6.98 |
||
|
党建活动开展次数 |
大于等于 |
3 |
次 |
|||||
|
党建引领基层治理水平 |
|
提升 |
|
|||||
|
社会保障性住房补助工作 |
补助人数 |
大于等于 |
13000 |
人 |
社会保障性住房房租补贴1,000.00万元 |
1000 |
||
|
开展租赁住房保障工作 |
|
为经济社区发展提供基础人才支持 |
|
|||||
|
补贴覆盖率 |
等于 |
100 |
% |
|||||
|
新就业大学生等青年群体租赁住房保障资金工作完成率 |
等于 |
100 |
% |
|||||
十一、一级项目绩效目标表
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一级项目绩效目标表 |
|||||||
|
（2025年） |
|||||||
|
项目名称 |
专用设备购置经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
主管部门 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
||||
|
总目标 |
提供更多测绘服务内容 |
||||||
|
年度目标 |
|
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
11.75 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
|
万元 |
|
|
资金使用范围 |
17.5万元 |
||||||
|
资金投入计划 |
17.5万元 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
符合测绘内容使用 |
|
配合测绘内容使用的仪器 |
|
||
|
产出指标 |
质量指标 |
使用期限 |
大于等于 |
4 |
年 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为工程项目测绘服务 |
|
提供更多测绘服务 |
|
||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一级项目绩效目标表 |
|||||||
|
（2025年） |
|||||||
|
项目名称 |
专项业务费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
主管部门 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
||||
|
总目标 |
通过购买建设管理服务事项，提升民众幸福感。 督促落实物业服务企业落实管理主体责任，提升物业管理水平 加强建筑废土处置专项整治工作，促进建筑废土源头减量化、资源化利用和无害化处理，建立“收运处”一体化管理体系。 本行政区域内的能源资源消耗统计工作，包括确定统计对象、审核汇总数据并建立数据库等工作”，还需编写统计工作总结、统计数据分析等工作，并按时在住建部“民用建筑能源资源消耗统计系统”上进行填报和汇总。 实现罗发富发生建筑物和物件损害责任纠纷案判决赔偿的解决 推进全区生活垃圾分类有关工作，提升垃圾分类管理水平。 加强全区市政设施建设类事项，工程建设涉及城市绿地、树木事项，城镇污水排入排水管网事项的图纸材料指导等管理工作 协助完成燃气安全检查宣传工作 协助完成绿化管理服务 国产计算机终端替代经费22.99万元 做好房屋结构安全应急抢险服务相关工作事项。 （1）做好集美区寄递物流业“双随机”抽查工作，每月至少完成15家的工作量; （2）配合做好集美区物流企业摸底与培育工作，每月至少完成20家物流企业走访和 5家次培育对象跟进工作 有效监控工程现场施工质量安全及建筑市场材料设备质量安全情况。 安置房物业考核工作经费； 用于访贫问苦的工作开支 完成燃气安全检查宣传工作。 完成集美区农村分散式污水处理站监控监测设备运维服务项目。 |
||||||
|
年度目标 |
|
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
2149.389 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
1876.234 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
通过购买建设管理服务事项，提升民众幸福感。 督促落实物业服务企业落实管理主体责任，提升物业管理水平 加强建筑废土处置专项整治工作，促进建筑废土源头减量化、资源化利用和无害化处理，建立“收运处”一体化管理体系。 本行政区域内的能源资源消耗统计工作，包括确定统计对象、审核汇总数据并建立数据库等工作”，还需编写统计工作总结、统计数据分析等工作，并按时在住建部“民用建筑能源资源消耗统计系统”上进行填报和汇总。 实现罗发富发生建筑物和物件损害责任纠纷案判决赔偿的解决\t\t\t\t\t\t 推进全区生活垃圾分类有关工作，提升垃圾分类管理水平。 加强全区市政设施建设类事项，工程建设涉及城市绿地、树木事项，城镇污水排入排水管网事项的图纸材料指导等管理工作 协助完成燃气安全检查宣传工作 协助完成绿化管理服务 国产计算机终端替代经费22.99万元 做好房屋结构安全应急抢险服务相关工作事项。 （1）做好集美区寄递物流业“双随机”抽查工作，每月至少完成15家的工作量; （2）配合做好集美区物流企业摸底与培育工作，每月至少完成20家物流企业走访和 5家次培育对象跟进工作 有效监控工程现场施工质量安全及建筑市场材料设备质量安全情况。 安置房物业考核工作经费； 用于访贫问苦的工作开支 完成燃气安全检查宣传工作。 完成集美区农村分散式污水处理站监控监测设备运维服务项目。 |
||||||
|
资金投入计划 |
按月支付，按季度统计一次。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
污水处理站监测监控设备运维数量 |
等于 |
10 |
个 |
||
|
质量指标 |
监测合格率 |
|
大于95% |
|
|||
|
安置房物业小区考核合格率 |
|
大于80% |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
推动大规模设备更新和消费品以旧换新 |
|
有效推动 |
|
||
|
2025年度拟继续采用政府购买服务的方式开展物流业事务管理工作 |
大于等于 |
44.94 |
万元 |
||||
|
提升服务对象满意度 |
大于等于 |
80 |
% |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
宣传满意度 |
大于等于 |
80 |
% |
||
|
服务态度后续跟进 |
等于 |
10 |
分 |
||||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一级项目绩效目标表 |
|||||||
|
（2025年） |
|||||||
|
项目名称 |
互联网专项经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
主管部门 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
||||
|
总目标 |
视频监控点位服务费为固定单价，含税单价为35000.00元/年/个，不含增值税的价款为人民币33018.87 元/年/个，税率6%。本合同按含税价计取。本合同总价格为人民币3780000.00元，不含增值税的价款为人民币 3566037.74元，税率6%。（三年期） |
||||||
|
年度目标 |
|
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
252 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
252 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
视频监控点位服务费为固定单价，含税单价为35000.00元/年/个，不含增值税的价款为人民币33018.87 元/年/个，税率6%。本合同按含税价计取。本合同总价格为人民币3780000.00元，不含增值税的价款为人民币 3566037.74元，税率6%。（三年期） |
||||||
|
资金投入计划 |
视频监控点位服务费为固定单价，含税单价为35000.00元/年/个，不含增值税的价款为人民币33018.87 元/年/个，税率6%。本合同按含税价计取。本合同总价格为人民币3780000.00元，不含增值税的价款为人民币 3566037.74元，税率6%。（三年期） |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
前端监测设备在线率 |
大于等于 |
90 |
% |
||
|
实时监控报警 |
等于 |
24 |
小时/天 |
||||
|
建设高空监控点位 |
大于等于 |
36 |
处 |
||||
|
质量指标 |
监控覆盖率 |
大于等于 |
90 |
% |
|||
|
功能完整率 |
大于等于 |
90 |
% |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
周边居民对服务的满意度 |
大于等于 |
95 |
% |
||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一级项目绩效目标表 |
|||||||
|
（2025年） |
|||||||
|
项目名称 |
促进建筑业发展扶持专项 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
主管部门 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
||||
|
总目标 |
1、负责监督管理全区建筑市场。2、引导和支持建筑业企业在我区发展，提升我区的建筑业企业核心竞争力，对符合条件的企业发放奖励补助。 |
||||||
|
年度目标 |
|
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
173 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
173 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
促进建筑业发展扶持资金173万 |
||||||
|
资金投入计划 |
促进建筑业发展扶持资金173万 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
引进企业数 |
大于等于 |
2 |
家 |
||
|
质量指标 |
政策档案完整率 |
大于等于 |
95 |
% |
|||
|
时效指标 |
资金到位率 |
等于 |
95 |
% |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
建筑业产值增长率 |
大于等于 |
1 |
% |
||
|
社会效益指标 |
受扶持企业满意度 |
大于等于 |
90 |
%以上 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
大于等于 |
90 |
%以上 |
||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一级项目绩效目标表 |
|||||||
|
（2025年） |
|||||||
|
项目名称 |
其它市政基础设施建设 |
实施期限 |
一次性项目 |
||||
|
实施单位 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
主管部门 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
||||
|
总目标 |
人行天桥工程(含天桥垂直绿化及花架)、地面改造工程、管线迁改工程(包含污水管线、电力管线、通信管沟、给水管线、广电网络管沟等)、现状管线保护及施工临时水电接入等。 主要建设内容包括：自行车道路工程、绿化工程等。 项目总投资概算228.85万元，其中：建安工程费用194.75万元，工程建设其它费用27.43万元，基本预备费6.67万元。 完工 完工 项目范围为集美大桥至厦门大桥段集美侧岸线，岸线长度约为3.1千米，东至集美大桥，西至厦门大桥，北侧分别以龙舟路、鳌园路，嘉庚公园护岸线，集美大桥南侧岸线为界。陆域红线总面积为9.44万平方米，海域使用面积约为23.6万平方米。陆域工程包括绿化、广场、园路、停车场建设7.63万平方米。海域工程包括市政观景平台面积4451平方米;慢行栈道总长度1163米(其中:人行+机动车桥238米，人行+非机动车桥925米)，总面积8987.5平方米;海洋(沿岸)工程一期沙滩总面积约12万平方米，用砂约38万立方米，红树林种植面积4.14万平方米，淤泥疏浚量约27万立方米。 主要建设内容包括:新建人行道、指示牌、减速带及其他相关配套设施。项目总投资概算281.76万元，其中：建安工程费用245.83万元，工程建设其他费用27.72万元，基本预备费8.21万元。资金来源：区财政统筹。 主要建设内容包括:人行天桥工程(含天桥垂直绿化及花架)、照明工程、高压电缆迁改工程等。 完工 建安费93.56万元 建安费270万元 东林排洪渠（东林泵站-入海口）清淤、截流工程 完成结算 竣工验收，完成财务决算 |
||||||
|
年度目标 |
|
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
904.3636 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
904.3636 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
用于其他市政基础设施建设项目资金拨付 |
||||||
|
资金投入计划 |
每季度25% |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
桥面净宽 |
等于 |
4.3 |
米 |
||
|
道路总长 |
大于等于 |
847.21 |
米 |
||||
|
天桥数 |
等于 |
1 |
座 |
||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
等于 |
100 |
% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
重大事故发生次数 |
等于 |
0 |
次 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
市民满意度 |
大于等于 |
90 |
% |
||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一级项目绩效目标表 |
|||||||
|
（2025年） |
|||||||
|
项目名称 |
其它投融资项目 |
实施期限 |
一次性项目 |
||||
|
实施单位 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
主管部门 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
||||
|
总目标 |
（1）将原有处理站改为泵站，利用现状集水井，在现状集水井中新增设3套泵设备，将污水提升至立功路现状DN600污水重力管中，并同时对现状闸门进行更换。（2）根据规划新建配套污水DN400压力管道长度226米，主要建设内容包括：检查井、道路修复、绿化修复等。 总投资概算814.万，其中建安费约681.5万、工程建设其他费用109.34万、基本预备费23.73万元。 项目位于厦门市集美区新324国道与新田路交叉口西南侧总用地面积2579.55m2，总建筑面积1709.65m2，其中地上建筑面积1363.63m2，地下建筑面积346.02m2。主要建设内容包括大件垃圾处理厂厂房及相关配套设施。 工程起于滨海旅游浪漫线，经酒店一路至滨海西大道，主要建设内容包括新建污水一体化提升泵站一座、截污及阀门井1座、DN630焊接钢管截流管约11m、DN300PE管出水管约415m、DN200PE管排污管约12m、砌筑井4座、混凝土流量计井1座、垃圾清扫井一座，人行道破除及恢复约845m，沥青混凝土路面约 152m，箱涵清淤约 500m，并包含铁艺围栏、临时施工围挡、施工排水、降水、基坑监测、工程检测、外电箱变及电缆接入等。 本工程位于集美区天马山，总用地面积500平方米。主要工程内容:修建木结构管理房一座(面积55.4平方米)、管理房前集散广场256.5平方米、石挡土墙300立方米、设置一座生态公厕(2.8*8.8*3.15)及配套绿化 150平方米 本工程位于集美天马山。主要建设内容包含:管理用房、休息室等候室各1座，休息连廊68.94m，自行车棚1座，形象墙1.4m，成品生态厕所工程1座，室外工程，安装工程及其他零星工程等内容。 |
||||||
|
年度目标 |
|
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
381.2 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
381.2 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
用于其他投融资项目资金拨付 |
||||||
|
资金投入计划 |
每季度25% |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
潜污泵设备 |
等于 |
3 |
套 |
||
|
挡土墙 |
等于 |
300 |
平方米 |
||||
|
形象墙 |
等于 |
1.4 |
平方米 |
||||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
等于 |
100 |
% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
重大事故发生率 |
等于 |
0 |
% |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区居民满意度 |
大于等于 |
90 |
100% |
||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一级项目绩效目标表 |
|||||||
|
（2025年） |
|||||||
|
项目名称 |
其它社会事业 |
实施期限 |
一次性项目 |
||||
|
实施单位 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
主管部门 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
||||
|
总目标 |
建安工程费：涵口美化工程、围堰 造滩、红树林工程 项目前期费：勘察设计、招标代理、初步设计 及施工图审查、监理、代建费、涉海相关费等。 设计费188200元、监理费164640元、代建费190200元、招标代理费65000元，合计6753491元。 null 完工 null |
||||||
|
年度目标 |
|
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
220.4462 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
220.4462 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
用于其他社会事业项目资金拨付 |
||||||
|
资金投入计划 |
每季度25% |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
配套办公楼 |
大于等于 |
1 |
个 |
||
|
地上建筑面积 |
大于等于 |
843.23 |
平方米 |
||||
|
道路全长 |
大于等于 |
508 |
米 |
||||
|
质量指标 |
设计单位资质达标 |
等于 |
100 |
% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
重大事故发生率 |
等于 |
0 |
% |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
市民满意度 |
大于等于 |
90 |
% |
||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一级项目绩效目标表 |
|||||||
|
（2025年） |
|||||||
|
项目名称 |
历史风貌管理经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
主管部门 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
||||
|
总目标 |
根据《厦门市集美区建设与交通局 厦门市集美区文化和旅游局关于印发<集美区有价值传统构件保护利用管理办法>的通知》(集建建〔2023〕152号)等文件要求，由厦门集美发展集团有限公司按规定委托保护性拆除及后续传统构件回收、保管和利用工作等相关事宜，有效防止有价值的传统建筑构件流失或损毁。 |
||||||
|
年度目标 |
|
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
74.25 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
74.25 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
2024年2月-12月构件仓库租金 |
||||||
|
资金投入计划 |
分两次支付，第一季度支付2024年上半年构件仓库租金，第二季度支付2024年下半年构件仓库租金 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
构件回收存放涉及建筑数量 |
大于等于 |
17 |
栋 |
||
|
构件存放数量 |
大于等于 |
500 |
件 |
||||
|
仓库面积 |
大于等于 |
2006 |
平方米 |
||||
|
质量指标 |
拨付资金准确率 |
等于 |
100 |
% |
|||
|
仓库利用率 |
大于等于 |
95 |
% |
||||
|
拨付资金及时率 |
大于等于 |
95 |
% |
||||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一级项目绩效目标表 |
|||||||
|
（2025年） |
|||||||
|
项目名称 |
历年暂存项目（本级基建） |
实施期限 |
一次性项目 |
||||
|
实施单位 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
主管部门 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
||||
|
总目标 |
清算历年未拨付项目资金 |
||||||
|
年度目标 |
清算历年未拨付项目资金 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
200 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
200 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
清算历年未拨付项目资金 |
||||||
|
资金投入计划 |
清算历年未拨付项目资金 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
路灯个数 |
大于等于 |
100 |
个 |
||
|
路灯改造 |
大于等于 |
48 |
盏 |
||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
等于 |
100 |
% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
重大安全事故发生数 |
等于 |
0 |
起 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
大于等于 |
90 |
% |
||
|
服务对象满意率 |
大于等于 |
95 |
% |
||||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一级项目绩效目标表 |
|||||||
|
（2025年） |
|||||||
|
项目名称 |
园林绿化 |
实施期限 |
一次性项目 |
||||
|
实施单位 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
主管部门 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
||||
|
总目标 |
完成场地清理，原路面拆除，新增绿化种植，广场铺装，浇灌系统及相关配套设施等。 项目位于集美区，总体走向自西向东，西侧与支七路相交，东侧与纵四路相交，道路全长约3.8Km，退线绿化宽度约15-34m。本次绿化设计主要内容为道路跨线桥下桥墩部分、桥上花槽、以及道路两侧退线绿地，总体绿化面积为91694㎡；建设内容主要包括：绿化工程、浇灌工程、土建工程、电气照明工程等。 杏林北路与杏锦路交汇处东南侧地块社区公园 完工 完工 完成公园建设 项目位于华西医院西南侧，绿化面积约16098.753平方米，主要建设内容包括：绿化工程、给水工程等。 银江路退线绿化景观提升工程 同集路（乐海路-福泽路）退线绿化景观提升 建设集美新城片区海翔大道(白石立交一天水路段)道路，改善周边交通条件 项目建设完成并移交。 null 完工 完成农专手续 主要工程内容为：绿化工程、给水工程、道路破除及恢复。其中绿化面积93299.2平方米，包含乔木、灌木、地被等;绿化灌溉包含DN32给水管6233.6米，302个取水点，7座阀门井，1座水表井;道路破除与恢复116.4平方米。 绿化种植养护8400平方米及相应浇灌系统，新建花池2667.32米，园路铺装693.13平方米，石材台阶面10.08平方米，矮墙坐凳227.13米，矮墙改造192平方米，路沿石246米，卵石挡墙493.78立方米及清表工程等。 风景湖公园总用地面积203716平方米，其中绿地面积152084平方米（绿地、树木分别占面积为94020平方米、58064平方米），景观硬化面积49626平方米，建筑面积5904平方米。建设内容包括：景观绿化工程、水工工程、建筑工程、正式用水用电工程、强弱电工程、给排水工程等。 建设内容包含：土方约38419.38立方米，绿化提升面积公约23146.8平方米，园林建筑面积共约1007平方米及安装工程等。 项目竣工验收 集美新城端景广场北侧山体绿化工程 |
||||||
|
年度目标 |
|
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
1467.1583 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
1467.1583 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
用于住建局园林绿化项目支出 |
||||||
|
资金投入计划 |
每季度25% |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
种植乔木 |
大于等于 |
100 |
株 |
||
|
绿地面积 |
大于等于 |
50000 |
平方米 |
||||
|
公园配套设施种类 |
大于等于 |
10 |
种 |
||||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
等于 |
100 |
% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
重大事故发生率 |
等于 |
0 |
% |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
市民满意度 |
大于等于 |
90 |
% |
||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一级项目绩效目标表 |
|||||||
|
（2025年） |
|||||||
|
项目名称 |
城市安全防灾减灾体系建设 |
实施期限 |
一次性项目 |
||||
|
实施单位 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
主管部门 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
||||
|
总目标 |
完成城市安全防灾减灾体系建设各项工作 |
||||||
|
年度目标 |
|
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
354.65 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
354.65 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
集美区管道燃气居民用户燃气设施更新项目（区级） 集美区集美大道与珩垵路交叉口东北侧商住出让地块苗木迁移 农村排水设施运行维护辅助巡查经费 小型处理站入河排污口论证工作经费 环杏林湾景观工程测量费 集美区典型建成区初期雨水课题研究 杏林污水处理及前场污水处理厂 “一厂一策” 系统化整治项目策划 集大泵站污水减量精细化管控方案 集美区水环境提升治理策略研究 集美区四好农村路创建宣传经费 集美区正本清源中期成效评估 燃气意外事故政府补充救助保险费 城市两违综合治理和农村在建房屋安全管理平台 |
||||||
|
资金投入计划 |
第二季度50%，第四季度50% |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
论证报告 |
等于 |
1 |
份 |
||
|
瓶装燃气用户 |
等于 |
9.3 |
万户 |
||||
|
沉积颗粒与绿化凋落物采样次数 |
等于 |
2 |
次 |
||||
|
迁移苗木 |
大于等于 |
50 |
棵 |
||||
|
提升泵站 |
等于 |
105 |
个 |
||||
|
成果文本图纸 |
等于 |
1 |
份 |
||||
|
研究范围 |
等于 |
23.7 |
平方公里 |
||||
|
重点任务和创新举措 |
等于 |
5 |
个 |
||||
|
改造项目调研数量 |
等于 |
50 |
个 |
||||
|
质量指标 |
对农村建房施工过程进行监督 |
大于等于 |
100 |
% |
|||
|
系统稳定性 |
大于等于 |
90 |
% |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
是否提高城市两违综合治理和农村在建房屋安全管理效率 |
|
显著提高 |
|
||
|
生态效益指标 |
提升水环境治理工作水平 |
|
有效提升 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工作满意度 |
大于等于 |
90 |
% |
||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一级项目绩效目标表 |
|||||||
|
（2025年） |
|||||||
|
项目名称 |
城市维护专项经费 |
实施期限 |
一次性项目 |
||||
|
实施单位 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
主管部门 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
||||
|
总目标 |
临时截污泵站 公园保安 公园公厕维护 城市维护专项资金按时结算项目 小型污水处理站 110联动 市政提升泵站 市政污水网（含截污管道） 市政路灯 市政道路 市政道路雨水管网 应急抢险排涝车 志愿者服务站维护 截污设施闸门 排洪沟维护 移交区管道路绿化保洁经费 桥梁隧道 水域（公园内）卫生 综合性公园管养 国有苗圃管养 调蓄池及水动力中心管养 集美区11420项目给水管道工程维护 集美区属管辖道路路灯公共照明节能改造项目 集美区市政公益用电电费 集美区破占恢复项目 农村分散式处理站 农村提升泵站 农村污水管网维护 城市维护专项按实结算切块项目，用于提升集美区城市品质提升，方便市民出行便利。 |
||||||
|
年度目标 |
|
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
49344.4012 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
49344.4012 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
用于市政设施管养维护，城市维护项目款项拨付 |
||||||
|
资金投入计划 |
每季度25% |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
小型处理站数 |
大于等于 |
5 |
座 |
||
|
路灯管养数 |
大于等于 |
20000 |
盏 |
||||
|
市政雨水管网长度 |
大于等于 |
150 |
公里 |
||||
|
质量指标 |
工程按期完成率 |
等于 |
100 |
% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
重大事故发生次数 |
等于 |
0 |
次 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
等于 |
100 |
% |
||
|
道路司机满意度 |
大于等于 |
95 |
百分比 |
||||
|
使用对象满意度 |
大于等于 |
60 |
% |
||||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一级项目绩效目标表 |
|||||||
|
（2025年） |
|||||||
|
项目名称 |
基层党建经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
主管部门 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
||||
|
总目标 |
通过充分利用党建经费，扎实有效地推进局属非公领域党的组织建设、思想建设、作风建设和制度建设，使局党委及各基层党支部的党建工作水平再上一个新台阶。 |
||||||
|
年度目标 |
|
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
6.98 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
6.98 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
用于新建立非公领域党组织创建经费，非公领域党组织年度活动经费及非公领域党组织书记工作补贴 |
||||||
|
资金投入计划 |
新组建党组织按照每个3000元标准拨付，书记通讯补贴按照每人每月300元标准进行补助 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
非公党支部书记通讯补贴 |
等于 |
300 |
元/月·人 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
党建活动开展次数 |
大于等于 |
3 |
次 |
||
|
时效指标 |
补贴资金发放准确率 |
大于等于 |
100 |
% |
|||
|
补贴资金发放及时率 |
大于等于 |
90 |
% |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
党建引领基层治理水平 |
|
提升 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
党员满意度 |
大于等于 |
90 |
% |
||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一级项目绩效目标表 |
|||||||
|
（2025年） |
|||||||
|
项目名称 |
夜景 |
实施期限 |
一次性项目 |
||||
|
实施单位 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
主管部门 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
||||
|
总目标 |
集美区区级夜景控制管理平台项目 集美区区级夜景控制管理平台项目 集美区区级夜景控制管理平台项目 |
||||||
|
年度目标 |
|
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
183.3277 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
183.3277 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
用于夜景项目资金拨付 |
||||||
|
资金投入计划 |
每季度25% |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
完成楼宇夜景改造数 |
等于 |
1 |
座 |
||
|
夜景灯数量 |
等于 |
16 |
处 |
||||
|
设备使用年限 |
等于 |
5 |
年 |
||||
|
夜景前端载体控制设备 |
大于等于 |
367 |
个 |
||||
|
新增控制平台 |
等于 |
1 |
套 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升我区城市夜景照明品质 |
大于等于 |
显著提升 |
|
||
|
应用平台覆盖率 |
大于等于 |
90 |
% |
||||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一级项目绩效目标表 |
|||||||
|
（2025年） |
|||||||
|
项目名称 |
安置房保障房 |
实施期限 |
一次性项目 |
||||
|
实施单位 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
主管部门 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
||||
|
总目标 |
2025年项目完成工程款的支付。 |
||||||
|
年度目标 |
|
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
307.0325 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
307.0325 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
对集美区行政区域内扣除在编的马銮湾新城集美片区的拆迁村庄进行村庄安置房选址规划、村庄发展用地（房）规划，规划涉及拆迁村庄范围约660公顷。 完成电梯厅吊顶破损修复，垃圾场外墙刷新，新增地下车库入口廊架，新增宣传栏，原有花岗石地面、塑胶地面、植草砖破损修复，修复原有路沿石，排水沟，室外新增石桌等的施工。 完成项目财务决算 完成项目财务决算 完成项目财务决算。 完成项目财务决算。 完成项目财务决算。 2022年完成竣工财务决算 2022年完成竣工财务决算 2022年完成竣工财务决算 2022年完成竣工财务决算 2022年完成竣工财务决算 2022年完成竣工财务决算 完成项目竣工财务决算 停车场出入口控制系统，停车位热熔漆画线，车位画线及标识牌，水泵房地面及墙面改造，破路恢复，新建出口道闸6套、入口道闸5套、岗亭1座，新建停车位画线共63个，新建车行道边标线总长1305米，道路新建减速带及防撞柱。 新增燃气管长约895.5米、原有燃气管废除、路面破除及恢复等。 结算完成 项目总投资3万元 根据区土管办2022年第八次会议纪要，西亭片区安置房及配套项目等6个安置房项目和后溪工业组团停车场项目共7个批而未供处置项目 完成地下车库入口一、二廊架，新增2组宣传栏，原有木平台、塑胶地面、植草砖破损修复1415-平方米，地下室水泵房、发电机房地面铺装200平方米，地下车库增加智能化停车系统等施工。 |
||||||
|
资金投入计划 |
每季度支付25% |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
监理单位资质达标 |
等于 |
100 |
% |
||
|
施工单位资质达标 |
等于 |
100 |
% |
||||
|
设计单位资质达标 |
等于 |
100 |
% |
||||
|
新建工程验收合格率 |
等于 |
100 |
% |
||||
|
竣工验收合格率 |
等于 |
100 |
% |
||||
|
公共文化设施维修项目验收合格率 |
等于 |
100 |
% |
||||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一级项目绩效目标表 |
|||||||
|
（2025年） |
|||||||
|
项目名称 |
安置房建成后续管理经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
主管部门 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
||||
|
总目标 |
抓好安置房项目工程质量，切实加强对安置房工程质量监管。 保障建成后的安置房后续物业管理工作。 保持建成后的安置房的房屋套内原有的质量以及功能，以保障住用安全以及正常使用。 |
||||||
|
年度目标 |
抓好安置房项目工程质量，切实加强对安置房工程质量监管。 保障建成后的安置房后续物业管理工作。 保持建成后的安置房的房屋套内原有的质量以及功能，以保障住用安全以及正常使用。 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
3000 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
3000 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
抓好安置房项目工程质量，切实加强对安置房工程质量监管。 保障建成后的安置房后续物业管理工作。 保持建成后的安置房的房屋套内原有的质量以及功能，以保障住用安全以及正常使用。 |
||||||
|
资金投入计划 |
每季度支付25% |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
保障安置房数 |
等于 |
25 |
个 |
||
|
质量指标 |
安置房配置优质物业管理公司率 |
大于等于 |
90 |
% |
|||
|
施工质量合格率 |
等于 |
100 |
% |
||||
|
时效指标 |
物业管理经费拨付及时率 |
等于 |
100 |
% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安置房管理安全性 |
大于等于 |
90 |
% |
||
|
安置房管理的安全性 |
等于 |
100 |
% |
||||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一级项目绩效目标表 |
|||||||
|
（2025年） |
|||||||
|
项目名称 |
对镇街转移支付 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
主管部门 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
||||
|
总目标 |
加强古树名木专业养护管理，进行定期巡护，浇水施肥、有害生物除治，异常及时报告等专业养护工作。 鼓励镇街每年创建一栋示范房。 |
||||||
|
年度目标 |
|
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
11.272 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
11.272 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
古树名木管养区级配套经费（转移支付镇街） |
||||||
|
资金投入计划 |
第二季度50%，第四季度50% |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
本辖区古树巡护养护年度工作报告 |
大于等于 |
1 |
份 |
||
|
巡护次数 |
大于等于 |
1 |
次每月 |
||||
|
建设一栋示范房 |
大于等于 |
1 |
栋 |
||||
|
质量指标 |
验收合格率 |
等于 |
100 |
% |
|||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
保障辖区内古树生长存活率 |
大于等于 |
90 |
% |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
养护满意度 |
大于等于 |
90 |
% |
||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一级项目绩效目标表 |
|||||||
|
（2025年） |
|||||||
|
项目名称 |
林业改革发展资金 |
实施期限 |
一次性项目 |
||||
|
实施单位 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
主管部门 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
||||
|
总目标 |
通过采用仿直树防雷等措施，提高集美大学名木的防撞防雷安全性。 |
||||||
|
年度目标 |
|
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
36.91 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
36.91 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
集美大学名木防撞、防雷设施经费 |
||||||
|
资金投入计划 |
第二季度100% |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
安装防撞柱 |
大于等于 |
60 |
根 |
||
|
安装避雷针 |
大于等于 |
1 |
根 |
||||
|
时效指标 |
设施安装工期 |
等于 |
43 |
天 |
|||
|
质保期 |
等于 |
5 |
年 |
||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
提升名木防撞、防雷的安全性 |
大于等于 |
80 |
% |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
安装满意度 |
大于等于 |
90 |
% |
||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一级项目绩效目标表 |
|||||||
|
（2025年） |
|||||||
|
项目名称 |
环卫保洁经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
主管部门 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
||||
|
总目标 |
1、继续深入推进集美区垃圾分类工作，确保完成市里下达的工作任务目标。 2、让全区的生活垃圾能正常转运，改善如厕环境，达到国家、市、区考评标准，给居民和游客提供一个整洁的市容环境。 3、进一步完善雾炮车项目作业线路、频次等相关考核要求。 4、进一步加强公厕建设，满足市民和游客如厕需求。 |
||||||
|
年度目标 |
（一）1、在宣传上加力加压，持续深入开展垃圾分类进家庭、进社区、进学校、进机关、进商场等主题宣传活动，提高垃圾分类投放准确率。2、为建立和完善垃圾分类考评体系，引入第三方考核，推进我区生活垃圾分类工作规范化进程。3、开展生活源有害垃圾收运工作，更系统的解决有害垃圾无处可去问题。 4、开展大件垃圾收运处理工作，有效解决大件废弃物难题，提升全区市容观瞻； （二）通过进一步建立严格的环卫行业监管机制，确保市政园林设施综合管养机制改革发挥实效； （三）通过雾炮车每天降尘作业，实现集美区空气质量达到优良标准。让居民有个适宜的居住环境； （四）通过完善基础设施、健全管理机制，加强公厕新建改造工程，完成“公厕革命”任务。确保公厕管理达到“十净、三无、两通、一明、一整洁”标准，实现市民如厕方便整洁需求。 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
9885 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
9885 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
（一）1、垃圾分类宣传活动经费24万元；2、参考市垃分中心，垃圾分类考评费用56万元/年；3、有害垃圾收运经费24万/年；；4、区垃圾分类宣教基地运营费用24万元/年； （二）公测90座*9.9万元/年+清洁楼23座*16.2万元/年+垃圾转运费18.807518吨*155元/吨+垃圾直运费16.743806吨*200元/吨+道路清扫保洁费73.67773㎡*13.5元/㎡·年)*10000*2/4+51,619,760(2024年未支付）=94,230,639元； （三）1、2025年雾炮车降尘经费预算为3辆*28万元/辆•年+3辆*20万元/辆•年+1辆*8万元/辆•年=152万元（根据2023年第56次区政府常务会议文件精神,并结合2025年环卫经费下调要求）。2、2024年雾炮车降尘经费未结算经费114万元； （四）2025年拟购置3座钢构公厕。其中大面积钢构环保公厕每座≥37平方1座，30万元/每座；小面积钢构环保公厕每座≥22平方2座，19万元/每座。两项预算合计68万元。 |
||||||
|
资金投入计划 |
第一季度2471.25万；第二季度2471.25万；第三季度2471.25万；第四季度2471.25万元。\t\t\t\t |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
第三方考评费用投入 |
等于 |
56 |
万元 |
||
|
有害垃圾处理费用投入 |
等于 |
24 |
万元 |
||||
|
项目投入包干费用 |
等于 |
266 |
万元 |
||||
|
设备采购成本 |
等于 |
68 |
万元 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
举办宣传活动次数 |
大于等于 |
8 |
次 |
||
|
清洁楼保洁数量 |
大于等于 |
23 |
座 |
||||
|
公厕清洁楼量 |
大于等于 |
90 |
座 |
||||
|
道路清扫保洁数量 |
大于等于 |
736777.3 |
平方米 |
||||
|
垃圾转运数量 |
大于等于 |
188075.18 |
吨 |
||||
|
雾炮车数量 |
等于 |
7 |
辆 |
||||
|
购置设备数量 |
等于 |
3 |
座 |
||||
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
等于 |
100 |
% |
|||
|
清洁工作达标率 |
等于 |
100 |
% |
||||
|
设备投入使用率 |
等于 |
100 |
% |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
市区卫生考评成绩提高率 |
大于等于 |
90 |
% |
||
|
空气质量 |
|
基本保持良好 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
设备最低使用年限 |
大于等于 |
10 |
年 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
市民满意率 |
大于等于 |
90 |
% |
||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一级项目绩效目标表 |
|||||||
|
（2025年） |
|||||||
|
项目名称 |
电力设施 |
实施期限 |
一次性项目 |
||||
|
实施单位 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
主管部门 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
||||
|
总目标 |
新建及铺设电缆 |
||||||
|
年度目标 |
|
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
200 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
200 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
用于电力设施项目 |
||||||
|
资金投入计划 |
每季度25% |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
用户电力外线工程项目惠及企业数量 |
大于等于 |
30 |
家 |
||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
大于等于 |
90 |
% |
|||
|
设备质量合格 |
等于 |
100 |
% |
||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
大于等于 |
90 |
% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
企业用电申请响应率 |
等于 |
100 |
% |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
大于等于 |
80 |
% |
||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一级项目绩效目标表 |
|||||||
|
（2025年） |
|||||||
|
项目名称 |
社会保障性住房房租补贴 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
主管部门 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
||||
|
总目标 |
通过实物配租和租金补贴相结合的保障方式, 面向来厦新就业大学生等青年群体，提供“5年内5折租房”, 重点解决该群体来厦五年内的过渡性居住需求。 |
||||||
|
年度目标 |
|
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
1000 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
1000 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
1、对符合条件的新就业大学生等青年群体提供租金补贴 2、专款专用，严格按照文件规定的标准支付资金 |
||||||
|
资金投入计划 |
2025年1000万 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
大于等于 |
13000 |
人 |
||
|
质量指标 |
补助发放准确率 |
|
100 |
|
|||
|
时效指标 |
新就业大学生等青年群体租赁住房保障资金工作完成率 |
等于 |
100 |
% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补贴覆盖率 |
等于 |
100 |
% |
||
|
开展租赁住房保障工作 |
|
为经济社区发展提供基础人才支持 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
享受补贴人群满意度 |
大于等于 |
100 |
% |
||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一级项目绩效目标表 |
|||||||
|
（2025年） |
|||||||
|
项目名称 |
经济发展经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
主管部门 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
||||
|
总目标 |
城中村现代化治理经费39万元 |
||||||
|
年度目标 |
|
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
39 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
39 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
城中村现代化治理经费39万元 |
||||||
|
资金投入计划 |
城中村现代化治理经费39万元 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投入项目资金 |
等于 |
39 |
万元 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘请专家顾问人数 |
大于等于 |
3 |
名 |
||
|
时效指标 |
完成时限 |
|
按期完成 |
|
|||
|
资金拨付及时率 |
大于等于 |
90 |
% |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升"城中村"配套公共服务 |
|
有效提高 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
|
满意 |
|
||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一级项目绩效目标表 |
|||||||
|
（2025年） |
|||||||
|
项目名称 |
道路 |
实施期限 |
一次性项目 |
||||
|
实施单位 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
主管部门 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
||||
|
总目标 |
主要建设内容包含：道路工程、桥梁工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程、电力工程、给水工程、管线迁改工程等。 建安费1000万元 项目开工。 集美新城后垵路（一期）工程 新建道路 项目路线总长1065米。内容包括:下穿通道土建及基坑支护工程、地面道路恢复及附属工程、交通工程、管线迁改工程、通道安装工程、绿化工程等。 |
||||||
|
年度目标 |
|
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
1225.6245 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
1225.6245 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
用于道路项目资金拨付 |
||||||
|
资金投入计划 |
每季度25% |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
市政道路长度 |
等于 |
370 |
米 |
||
|
市政道路宽度 |
等于 |
30 |
米 |
||||
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
等于 |
100 |
% |
|||
|
施工单位资质达标 |
等于 |
100 |
% |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
重大事故发生次数 |
等于 |
0 |
次 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
市民满意程度 |
大于等于 |
90 |
% |
||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一级项目绩效目标表 |
|||||||
|
（2025年） |
|||||||
|
项目名称 |
道路养护经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
主管部门 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
||||
|
总目标 |
1、与人保财险公司县级分支机构签订保险合同，力争做到所有管养农村公路应保尽保。 2、通过该项目的开展，进一步推动我市农村公路养护管理水平，方便群众出行，服务于岛内外一体化建设。 |
||||||
|
年度目标 |
|
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
86.53 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
86.53 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
1、与人保财险公司县级分支机构签订保险合同，力争做到所有管养农村公路应保尽保。 2、通过该项目的开展，进一步推动我市农村公路养护管理水平，方便群众出行，服务于岛内外一体化建设。 共计86.53万元 |
||||||
|
资金投入计划 |
1、与人保财险公司县级分支机构签订保险合同，力争做到所有管养农村公路应保尽保。 2、通过该项目的开展，进一步推动我市农村公路养护管理水平，方便群众出行，服务于岛内外一体化建设。 共计86.53万元 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
边沟顺畅度 |
|
顺畅 |
|
||
|
道路路面平整 |
|
平整 |
|
||||
|
时效指标 |
村道养护里程（公里） |
大于等于 |
72.4 |
公里 |
|||
|
乡道道养护里程（公里） |
大于等于 |
52.3 |
公里 |
||||
|
县道养护里程（公里） |
大于等于 |
21.4 |
公里 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
基本公共服务水平满意度 |
大于等于 |
95 |
% |
||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一级项目绩效目标表 |
|||||||
|
（2025年） |
|||||||
|
项目名称 |
雨污水设施 |
实施期限 |
一次性项目 |
||||
|
实施单位 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
主管部门 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
||||
|
总目标 |
上塘安置房雨污混排工程新增部分室外污水管约773米、雨水管约698米、污水检查井43座，室外绿化、路面等的破除及恢复等。 幸福家园雨污混排工程新增部分室外污水管约498米、雨水管约7678米、污水检查井11座、化粪池通气管约185米，室外绿化、路面等的破除及恢复等。 |
||||||
|
年度目标 |
|
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
904.3995 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
904.3995 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
上塘安置房雨污混排改造工程、幸福家园雨污混排改造工程的保修金 |
||||||
|
资金投入计划 |
第一季度支付36675.32元。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
设计单位资质达标 |
等于 |
100 |
% |
||
|
项目竣工验收合格率 |
等于 |
100 |
% |
||||
|
施工单位资质达标 |
等于 |
100 |
% |
||||
|
时效指标 |
工程完工及时率 |
等于 |
100 |
% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
重大安全事故发生数 |
等于 |
0 |
次 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
市民满意度 |
大于等于 |
90 |
% |
||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一级项目绩效目标表 |
|||||||
|
（2025年） |
|||||||
|
项目名称 |
鼓励物流业发展扶持经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
主管部门 |
154-厦门市集美区住建和交通局 |
||||
|
总目标 |
1、负责监督管理全区物流行业。 2、引导和支持物流业企业在我区发展，提升我区的物流业企业核心竞争力，对符合条件的企业发放奖励补助。 |
||||||
|
年度目标 |
|
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
6 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
6 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
根据企业上报测算，用于补助企业根据政策条款兑现补助资金6万元。 |
||||||
|
资金投入计划 |
第四季度拨付6万元 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
引进物流企业数 |
大于等于 |
2 |
家 |
||
|
质量指标 |
政策宣传覆盖区域 |
大于等于 |
95 |
% |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
物流业税收增长 |
大于等于 |
1 |
% |
||
|
物流业产值增长 |
大于等于 |
5 |
% |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受补助企业满意率 |
大于等于 |
90% |
% |
||
|
政策受惠对象满意度 |
大于等于 |
95 |
% |
||||
闽公网安备35021102000396号
