目录

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分  2026年单位预算说明

　　一、2026年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行费

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）政府采购情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）绩效目标设置情况

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2026年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市集美区人力资源和社会保障局（本级）单位的主要职责是：

　　（一）贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策。拟订有关人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施和监督检查。

　　（二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

　　（三）按分工负责政府人才工作，负责人才引进、开发和服务工作，负责专业技术人才队伍和技能人才队伍建设，构建相关人才服务体系。

　　（四）负责促进就业工作，会同有关部门拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，综合管理职业技能培训机构。牵头拟定大中专毕业生就业政策、扶持创业政策并会同有关部门组织实施。加强就业和失业管理，健全登记制度，拟订和实施失业保障政策，保持就业形势稳定。

　　（五）统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险相关政策、标准，组织落实相关社会保险关系转移接续办法。承担区级养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理工作，贯彻落实基金监督制度并组织实施。会同有关部门实施全民参保计划。

　　（六）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制。维护社会保险基金安全。参与拟定就业补助资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。

　　（七）会同有关部门拟订事业单位人员收入分配政策以及企业职工工资收入分配宏观调控政策并组织实施，建立企事业单位人员工资支付保障机制。贯彻实施企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策，做好全区退休人员管理服务工作。对全区事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策执行情况实施监督。

　　（八）会同有关部门拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，负责事业单位人事制度改革组织实施工作，综合管理职称工作，贯彻执行职业资格制度，拟订并实施事业单位工作人员流动政策和政策性安置人员有关政策。

　　（九）按权限会同有关部门组织实施事业单位国家荣誉制度和政府奖励制度。

　　（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，负责推动农民工相关政策的落实，统筹协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　（十一）组织实施劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动人事争议调解仲裁制度。组织实施劳动保障监察，协调开展劳动者维权工作，依法查处和督办重大案件。

　　（十二）按规定承担安全生产方面的相关职责。

　　（十三）完成区委和区政府交办的其他任务。

　　（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

　　（十五）与区教育局的有关职责分工。教育事业单位招聘教学岗位人员由区教育局负责，其他非教学岗位人员由区人力资源和社会保障局负责。

　　二、单位基本情况

　　厦门市集美区人力资源和社会保障局（本级）单位包括3个科室，人员编制数是8，在职人数是6。

　　三、单位主要工作任务

　　2026年，厦门市集美区人力资源和社会保障局（本级）单位主要任务是：围绕贯彻落实党的二十届四中全会精神，加强稳岗促就业工作，促进重点群体稳定就业，构建和谐劳动关系，解决好人民群众急难愁盼问题。围绕上述任务，重点抓好以下工作:

　　（一）服务产业发展，四维用力抓好人才适配。重点是开展“四项提升”：一是提升招才引才能级。二是提升人才队伍职业技能。三是提升产教融合发展水平。四是提升国际人才服务水平。

　　（二）围绕稳住就业，三向发力兜住民生底线。重点是开展“三个帮扶”：一是帮扶困难群体就业。二是帮扶企业纾困稳岗。三是帮扶居民实现增收。持续抓好骗取套取社保基金问题整治，确保社保基金安全。

　　（三）围绕源头减案，四措并举化解劳动纠纷。重点是开展“四项探索”：一是探索推行劳动纠纷分级管理。二是探索构建欠薪治理新格局。大力构建“行业监管+劳动监察”联防机制，加强信息共享和联合执法，构建多部门联动体系。三是探索扭转欠薪投诉高位态势。四是探索建设新业态友好湾区。

　　第二部分  2026年单位预算说明

　　一、2026年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市集美区人力资源和社会保障局（本级）2026年收入预算为1083.94万元，比2025年预算数减少3.91万元,下降0.36%具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1083.94万元，其中一般公共预算拨款收入1083.94万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市集美区人力资源和社会保障局（本级）2026年支出预算为1083.94万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数减少3.91万元,下降0.36%，具体情况如下：

　　1.基本支出441.57万元，其中，人员支出417.90万元，公用支出23.67万元；

　　2.项目支出642.37万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市集美区人力资源和社会保障局（本级）2026年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2026年度一般公共预算支出1083.94万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数减少3.91万元,下降0.36%，主要是由于按规定压减部分一般性支出。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　(一)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)302.58万元，主要用于行政机关人员经费、日常公用经费等支出。

　　(二)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)642.37万元，主要用于人社局机关工作经费、招聘费用、购买服务经费、购买法律顾问服务经费等支出。

　　(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)97.60万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出。

　　(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)19.28万元，主要用于部门机关事业单位人员缴纳基本养老保险费支出。

　　(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)9.64万元，主要用于单位人员缴纳职业年金支出。

　　(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)8.26万元，主要用于行政单位医疗补助支出。

　　(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)4.22万元，主要用于公务员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2026年度政府性基金支出0.00万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数持平，主要是由于无政府性基金预算拨款支出项目支出项目（按项级科目分类统计）：

　　2026年无政府性基金预算拨款支出项目。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2026年“三公”经费财政拨款预算数为0.80万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.80万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2026年预算安排0.00万元。主要是用于无因公出国（境）经费支出。与上年预算相比持平主要原因是:2026年无因公出国（境）经费支出。

　　（二）公务接待费

　　2026年预算安排0.80万元。主要是用于劳动保障、对口帮扶等方面的接待活动。与上年预算相比增加0.30万元，，主要原因是:劳务基地、对口帮扶等方面的接待活动增加。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2026年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是:2026年无公务用车购置及运行费用支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2026年厦门市集美区人力资源和社会保障局（本级）的机关运行经费财政拨款预算23.67万元，比2025年预算减少5.17万元，下降17.93%。

　　（二）政府采购情况

　　2026年政府采购预算总额276.06万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算276.06万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2025年12月31日，厦门市集美区人力资源和社会保障局（本级）所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市集美区人力资源和社会保障局（本级）2026年实行绩效目标管理的二级项目12个,涉及一般公共预算拨款642.37万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2026年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

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　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

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