目录

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分  2026年单位预算说明

　　一、2026年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行费

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）政府采购情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）绩效目标设置情况

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2026年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市集美区企业离退休人员社会化服务中心单位的主要职责是：    

　　（一）负责本辖区退休人员社会化管理服务工作；

　　（二）完成市退服中心交办的退休人员社会化管理服务业务工作；

　　（三）办理区属退休人员移交社会化管理服务手续；

　　（四）负责管理区属退休人员人事档案；

　　（五）指导、监督街道（镇）保障机构的退休人员社会化管理服务工作；

　　（六）开展领取养老保险待遇资格认证工作；

　　（七）负责退休人员慰问金（物品）的审批与发放工作；

　　（八）办理退休人员社会化管理服务其他事项。

　　二、单位基本情况

　　厦门市集美区企业离退休人员社会化服务中心单位包括0个科室，人员编制数是16，在职人数是16。

　　三、单位主要工作任务

　　2026年，厦门市集美区企业离退休人员社会化服务中心单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻中央八项规定精神和习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述，推动各项工作高质量发展。落实习近平总书记关于老龄工作的重要论述精神，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，按照省市关于全面做好离退休人员管理服务工作的要求，突出退休人员“精神引领提升和身心健康提升”为重点，抓好“慰问困难帮扶、待遇资格认证、开展健康活动”三项工作，完善退休人员社会服务机制，社会化管理服务“更主动、更热情、有特色”，积极营造敬老爱老的社会氛围，进一步提升老年群体的获得感、幸福感和安全感。围绕上述任务，重点抓好以下工作:

　　（一）认证工作：精准施策保高效

　　针对新退休人员，强化教育引导，依托大数据技术抓取其看病就医、出行刷卡等日常行为数据，实现养老金 “静默认证”，最大限度减少对退休人员日常生活的打扰；针对服刑、死亡等特殊情况人员，建立及时发现机制，第一时间做失联处理，从源头杜绝养老金冒领问题，保障基金安全。

　　（二）慰问工作：温情传递暖人心

　　当前住院慰问年覆盖量已超 1 万人次，后续将持续依托省医保大数据平台，结合日常政策宣传工作，确保慰问金精准、及时发放至退休人员手中，切实传递党和政府的关怀与温暖。在“重阳节”和“春节”慰问工作中，进一步优化发放流程与方式，缩短资金流转周期，让退休人员更快收到慰问款项，提升其获得感与幸福感。

　　（三）丰富活动：幸福感获得感进一步提升

　　以“健康老龄化、活力老龄化”为核心，在区人社局、市退服中心的指导下，在“情暖人社  温馨退服”基础上，通过系统性、多元化的文体健康活动，进一步丰富退休人员的精神文化生活，传承优秀传统文化，增强文化自信。实现退休人员身心健康水平显著提升、社会参与度全面增强、生活幸福感持续提高。

　　（四）档案管理：数字化升级提效能

　　2026年将重点推进退休人员档案数字化扫描及质量抽检工作，同时建立月度对接机制，及时接收社保中心新移交的退休人员档案，确保档案管理不脱节。此外，加大档案线上查询方式宣传力度，简化查询流程，切实提升档案查询便利度，为退休人员提供更高效的服务。

　　（五）内控工作：夯实制度根基。通过建设相应的制度规范，明确组织机构、业务运行、财务管理、信息系统运行、内部管理与监督等各项方面的流程和要求，存在的风险点及风险管控措施，提高区中心管理水平和风险防范能力。

　　第二部分  2026年单位预算说明

　　一、2026年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市集美区企业离退休人员社会化服务中心2026年收入预算为899.17万元，比2025年预算数减少2377.88万元,下降72.56%具体情况如下：

　　1.财政拨款收入899.17万元，其中一般公共预算拨款收入899.17万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市集美区企业离退休人员社会化服务中心2026年支出预算为899.17万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数减少2377.88万元,下降72.56%，具体情况如下：

　　1.基本支出622.81万元，其中，人员支出584.62万元，公用支出38.18万元；

　　2.项目支出276.36万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市集美区企业离退休人员社会化服务中心2026年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2026年度一般公共预算支出899.17万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数减少2377.88万元,下降72.56%，主要是由于部分预算项目改变预算来源。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)12.86万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出。

　　(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)788.12万元，主要用于离退休人员管理机构人员经费、日常公用经费、工作经费、小组长交通通讯补贴等支出。

　　(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)45.74万元，主要用于部门机关事业单位人员缴纳基本养老保险费支出。

　　(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)22.87万元，主要用于部门机关事业单位人员缴纳职业年金支出。

　　(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)19.58万元，主要用于行政单位人员医保支出。

　　(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)10.00万元，主要用于行政单位医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2026年度政府性基金支出0.00万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数持平，主要是由于无政府性基金预算拨款支出项目支出项目（按项级科目分类统计）：

　　2026年无政府性基金预算拨款支出项目。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2026年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2026年预算安排0.00万元。主要用于是无因公出国（境）经费支出。与上年预算相比持平主要原因是:2026年无因公出国（境）经费支出。

　　（二）公务接待费

　　2026年预算安排0.00万元。主要用于是无公务接待费用支出。与上年预算相比持平，主要原因是:2026年无公务接待费用支出。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2026年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是:2026年无公务用车购置及运行费用支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2026年厦门市集美区企业离退休人员社会化服务中心的机关运行经费财政拨款预算38.18万元，比2025年预算减少1.6万元，下降4.08%。

　　（二）政府采购情况

　　2026年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2025年12月31日，厦门市集美区企业离退休人员社会化服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市集美区企业离退休人员社会化服务中心2026年实行绩效目标管理的二级项目2个,涉及一般公共预算拨款276.36万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2026年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　此表为空表

　　八、政府性基金预算支出情况表

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　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　此表为空表