目录

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分  2026年单位预算说明

　　一、2026年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行费

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）政府采购情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）绩效目标设置情况

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2026年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市集美区就业中心单位的主要职责是：

　　（一）就业创业服务；

　　（二）辖区企业用工服务；

　　（三）人力资源市场运行维护管理；

　　（四）公共就业服务体系建设；

　　（五）人事人才服务。

　　二、单位基本情况

　　厦门市集美区就业中心单位包括0个科室，人员编制数是22，在职人数是21。

　　三、单位主要工作任务

　　2026年，厦门市集美区就业中心单位主要任务是：坚持稳中求进、精准施策，围绕企业用工、人才引进、重点群体帮扶三大主线，推动实现更高质量更加充分就业。围绕上述任务，重点抓好以下工作:

　　（一）构建“延续+拓展”双轨并行的企业用工保障机制。坚持巩固现有渠道与开拓新来源相结合，全力保障企业用工稳定。延续方面：持续深化与甘肃和政、宁夏彭阳等现有劳务协作基地的合作关系，根据实际成效评估并优化相关政策，确保劳务输入稳定可靠。拓展方面：主动谋划对外招工渠道，筹划赴河南、甘肃（除和政外）等劳动力资源丰富省份开展实地考察与对接，力争新设1-2个省外劳务协作基地，推动外来务工人员规模化、组织化输入，有效缓解企业季节性、临时性用工压力。

　　（二）构建“做多+做精”双向发力的人才引育服务体系。推动人才引进从“广覆盖”与“精准化”同步提升，打造量质并举的人才集聚新高地。做多层面：针对辖区高校毕业生，持续做热人才引进氛围，高频次举办校园招聘会、直播带岗、人才夜市等品牌活动；扩大实习实训规模，年度新增认定实习实训基地20家左右，推动实习实训人数突破3000人次。做精层面：聚焦辖区重点产业需求，精准遴选省外专业匹配度高的高校，开展“小团组、精对接”式引才活动，提升人才引进的精准度和留用率。加强与招商部门联系，及时收集新落地（拟落地）企业，提供“点对点”精准人才服务。筹划组织重点产业紧缺人才目录和腰部人才存量需求调研，摸清底数，做到有的放矢。

　　（三）构建“政策+合力”双轮驱动的就业困难人员帮扶格局。强化政策激励与部门协同，筑牢重点群体就业民生底线。政策层面：探索出台针对就业困难人员实现就业的专项奖励办法，从就业困难人员或社区工作者两个方面探索出台相关奖励政策，探索开发一批就业服务公益性岗位用于加强社区就业服务力量；合力层面：紧抓《福建省高质量充分就业促进条例》出台契机，强化就业目标责任制。于3月前将帮扶任务分解至各镇街，建立“季度协调、月度通报”的推进机制，常态化开展督导调度，推动形成“区、镇街、村居”三级联动、协同发力的帮扶工作体系。

　　第二部分  2026年单位预算说明

　　一、2026年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市集美区就业中心2026年收入预算为4625.71万元，比2025年预算数减少6391.84万元,下降58.02%。具体情况如下：

　　1.财政拨款收入4625.71万元，其中一般公共预算拨款收入4625.71万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市集美区就业中心2026年支出预算为4625.71万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数减少6391.84万元,下降58.02%，具体情况如下：

　　1.基本支出952.71万元，其中，人员支出900.20万元，公用支出52.51万元；

　　2.项目支出3673.00万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市集美区就业中心2026年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2026年度一般公共预算支出4625.71万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数减少6391.84万元,下降58.02%，主要是由于部分预算项目改变预算来源。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　(一)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)747.66万元，主要用于就业中心人员经费、日常公用经费、流动人员人事档案信息化建设等支出。

　　(二)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)1590.00万元，主要用于厦门市新引进人才生活补贴、人才经费、台湾人才补助等支出。

　　(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)82.52万元，主要用于行政参公单位离退休人员经费支出。

　　(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)60.80万元，主要用于机关参公单位人员缴纳基本养老保险费支出。

　　(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)30.40万元，主要用于机关参公单位人员缴纳职业年金支出。

　　(六)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补助(项)400.00万元，主要用于企业自主招工招才奖励等。

　　(七)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)1500.00万元，主要用于用人单位招用就业困难人员社保补贴等支出。

　　(八)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)175.00万元，主要用于企业招工专项经费等支出。

　　(九)卫生健康支出(类)行政参公单位医疗(款)行政单位医疗(项)26.03万元，主要用于行政单位人员医保支出。

　　(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)13.30万元，主要用于公务员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2026年度政府性基金支出0.00万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数持平，主要是由于无政府性基金预算拨款支出项目支出项目（按项级科目分类统计）：

　　2026年无政府性基金预算拨款支出项目。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2026年“三公”经费财政拨款预算数为1.50万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2026年预算安排0.00万元。主要是用于无因公出国（境）经费支出。与上年预算相比持平主要原因是:2026年无因公出国（境）经费支出。

　　（二）公务接待费

　　2026年预算安排1.50万元。主要是用于东西部劳务协作交流等方面的接待活动。与上年预算相比增加0.30万元，主要原因是:东西部劳务协作交流等方面的接待活动增加。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2026年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是:2026年无公务用车购置及运行费用支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2026年厦门市集美区就业中心的机关运行经费财政拨款预算52.51万元，比2025年预算减少4.16万元，下降7.34%。

　　（二）政府采购情况

　　2026年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2025年12月31日，厦门市集美区就业中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市集美区就业中心2026年实行绩效目标管理的二级项目9个,涉及一般公共预算拨款3673.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2026年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　此表为空表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　此表为空表