目   录

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位预算单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分  2021年单位预算说明

　　一、2021年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2021年单位预算附表

　　一、单位收支预算总表

　　二、单位预算收入总表

　　三、单位支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　七、“三公”经费财政拨款支出预算表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市集美区法律援助中心的主要职责是：为群众提供法律援助。

　　二、单位预算单位基本情况

　　厦门市集美区法律援助中心经费性质为财政全额拨款，人员编制数为15，在职人数为15。

　　三、单位主要工作任务

　　2021年，厦门市集美区法律援助中心主要任务是：根据《法律援助条例》、《福建省法律援助条例》、《厦门经济特区法律援助条例》、《厦门市法律援助专项经费管理办法》，为经济困难的公民或者特殊案件的当事人提供无偿法律服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）在集美区行政服务中心三楼设立值班室，受理法律援助申请，指派律师办理法律援助案件，并为群众提供法律咨询服务。

　　（二）在集美区法院、检察院、公安分局设立法律援助工作室，在非公党群活动中心设立法律援助咨询窗口，安排律师定时值班，接待群众咨询，并引导符合条件的当事人到中心申请法律援助。

　　（三）开展各类法律援助宣传活动，扩大法律援助知晓率，引导弱势群体通过法律手段解决矛盾纠纷。

 

第二部分  2021年单位预算说明

　　一、2021年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

　　（一）厦门市集美区法律援助中心2021年收入预算为812.20万元，比2020年预算数增加140.02万元，增长20.83％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入812.20万元，其中一般公共预算拨款收入812.20万元，政府性基金拨款收入0万元；

      2.财政专户管理的事业收入0万元；

      3.事业收入(含批准留用) 0万元；

      4.事业单位经营收入0万元；

      5.上级补助收入0万元；

      6.附属单位上缴收入0万元；

      7.历年结余0万元；

      8.其他收入0万元；

      9.其他资金0万元。

　　（二）厦门市集美区法律援助中心2021年支出预算为812.20万元，比2020年预算数增加20.83万元，增长20.83％，具体情况如下：

　　1.基本支出647.20万元，其中，人员支出613.85万元，公用支出33.35万元；

　　2.项目支出165万元；

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2021年度一般公共预算支出812.20万元，比2020年预算数增加140.02万元，增长20.83％，主要是由于人员数量增长，人员支出增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）行政运行587.47万元。主要用于参照公务员法管理人员工资津贴、办公费等支出。

　　（二）公共法律援助165万元。主要用于法律援助案件及值班补贴支出。

　　（三）行政单位离退休10.07万元。主要用于参照公务员法管理离退休人员退休费、生活补助支出支出。

　　（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出29.59万元。主要用于参照公务员法管理人员基本养老保险缴费支出。

　　（五）行政单位医疗13.59万元。主要用于参照公务员法管理人员医疗保险缴费支出。

　　（六）公务员医疗补助6.48万元。主要用于参照公务员法管理人员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　厦门市集美区法律援助中心2021年度无政府性基金支出，与上年度持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市集美区法律援助中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.291万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.291万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　全区统筹安排。

　　（二）公务接待费

　　2021年预算安排0.291万元。主要用于法律援助等方面的接待活动。与上年预算相比增长0%，主要原因是:严格控制接待费预算，厉行勤俭节约。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2021年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比持平，主要原因是:本单位无公务车编制，本年及上年均无公务用车购置及运行费预算安排。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年厦门市集美区法律援助中心的机关运行经费财政拨款预算33.35万元，比2020年预算增加0.49万元，增长1.49%。

　　（二）政府采购情况

　　2021年厦门市集美区法律援助中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，厦门市集美区法律援助中心共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备 台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

    （四）绩效目标设置情况

     2021年实行绩效目标管理的一级项目1个，设计一般公共预算财政拨款165万元。

 

第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括专项业务费、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  2021年单位预算附表

　　一、单位收支预算总表

单位：万元

收                入		支                出
项        目	2021年预算	项        目	2021年预算
一、一般公共预算	812.2040	一、基本支出	647.2040
二、政府性基金		人员支出	613.8540
三、财政专户管理的事业收入		公用支出	33.3500
四、事业单位收入（含批准留用）		二、项目支出	165.0000
五、事业单位经营收入		专项业务费
六、上级补助收入		发展经费	165.0000
七、附属单位上缴收入		基建项目
八、历年结余		其中：区对镇街转移支付支出
九、用事业基金弥补收支差额		三、事业单位经营支出
十、其他资金
收    入    总    计	812.2040	支    出    总    计	812.2040

 

　　二、单位预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	资金来源
			预算内资金			财政专户管理的事业收入	事业收入(含批准留用)	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	历年结余	其他收入	其他资金
			预算内小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	812.2040	812.2040	812.2040
102148000	厦门市集美区法律援助中心	812.2040	812.2040	812.2040

 

　　三、单位支出预算总表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	基本支出	项目支出			事业单位经营支出
			小计	本级	区对镇街转移支付支出
	合计	647.2040	165.0000	165.0000
204	公共安全支出	587.4735	165.0000	165.0000
20406	司法	587.4735	165.0000	165.0000
2040601	行政运行	587.4735
2040607	公共法律援助		165.0000	165.0000
208	社会保障和就业支出	39.6605
20805	行政事业单位养老支出	39.6605
2080501	行政单位离退休	10.0685
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.5920
210	卫生健康支出	20.0700
21011	行政事业单位医疗	20.0700
2101101	行政单位医疗	13.5900
2101103	公务员医疗补助	6.4800

 

　　四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收                入		支                出
项        目	2021年预算	项        目	2021年预算
一、一般公共预算	812.2040	一、基本支出	647.2040
二、政府性基金		人员支出	613.8540
		公用支出	33.3500
		二、项目支出	165.0000
		专项业务费
		发展经费	165.0000
		基建项目
		其中：区对镇街转移支付支出
收    入    总    计	812.2040	支    出    总    计	812.2040

 

　　五、 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	一般公共预算
		小计	基本支出	项目支出
合计		812.2040	647.2040	165.0000
204	公共安全支出	752.4735	587.4735	165.0000
20406	司法	752.4735	587.4735	165.0000
2040601	行政运行	587.4735	587.4735
2040607	公共法律援助	165.0000		165.0000
208	社会保障和就业支出	39.6605	39.6605
20805	行政事业单位养老支出	39.6605	39.6605
2080501	行政单位离退休	10.0685	10.0685
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.5920	29.5920
210	卫生健康支出	20.0700	20.0700
21011	行政事业单位医疗	20.0700	20.0700
2101101	行政单位医疗	13.5900	13.5900
2101103	公务员医疗补助	6.4800	6.4800
注：本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

　　六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

部门经济分类编码	项  目	合  计
	合计	647.2040
301	工资福利支出	604.0255
30101	基本工资	66.4920
30102	津贴补贴	181.1520
30103	奖金	239.5705
30106	伙食补助费	2.7300
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.5920
30110	职工基本医疗保险缴费	13.5900
30111	公务员医疗补助缴费	6.4800
30112	其他社会保障缴费	3.8070
30113	住房公积金	50.1120
30199	其他工资福利支出	10.5000
302	商品和服务支出	32.3500
30201	办公费	8.0000
30202	印刷费	1.0000
30207	邮电费	1.0000
30211	差旅费	2.0000
30213	维修(护)费	1.0000
30217	公务接待费	0.2910
30227	委托业务费	1.2000
30229	福利费	2.1600
30239	其他交通费用	9.8000
30299	其他商品和服务支出	5.8990
303	对个人和家庭补助	9.8285
30399	其他对个人和家庭的补助	9.8285
310	资本性支出	1.0000
31002	办公设备购置	1.0000

 

　　七、“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.2910
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	0.2910
3、公务用车费
其中：（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置费

 

　　八、政府性基金预算支出情况表

科目编码	支出功能分类科目	政府性基金预算
		小计	基本支出	项目支出

　　本单位2021年预算无政府性基金预算支出。

 

    九、区对镇街转移支付支出预算表

单位编码	单位名称	转移支付项目名称	功能科目	经济分类	下达各镇街金额
					集美街道	侨英街道	杏林街道	杏滨街道	灌口镇	后溪镇	小计

　　本单位2021年预算无镇街转移支付支出。