2026年度

　　厦门市集美区国防动员综合保障中心

　　单位预算说明

　　目录

　　第一部分 单位概况 1

　　一、单位主要职责 1

　　二、单位基本情况 1

　　三、单位主要工作任务 1

　　第二部分  2026年单位预算说明 2

　　一、2026年单位预算收支总体情况 2

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况 3

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况 4

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况 4

　　（一）因公出国（境）经费 5

　　（二）公务接待费 5

　　（三）公务用车购置及运行费 5

　　五、其他重要事项的情况说明 5

　　（一）机关运行经费 5

　　（二）政府采购情况 5

　　（三）国有资产占有使用情况 6

　　（四）绩效目标设置情况 6

　　第三部分  名词解释 6

　　第四部分  2026年部门预算附表 7

　　一、部门收支预算总体情况表 8

　　二、部门收入预算总体情况表 11

　　三、部门支出预算总体情况表 12

　　四、财政拨款收支预算总体情况表 14

　　五、一般公共预算支出情况表 17

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目） 19

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 22

　　八、政府性基金预算支出情况表 23

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表 24

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市集美区国防动员综合保障中心单位的主要职责是：    配合主管部门承担国防动员、项目跟踪服务、价格认定、信用建设等相关技术性、事务性工作。

　　二、单位基本情况

　　厦门市集美区国防动员综合保障中心单位包括0个科室，人员编制数是7人，在职人数是6人。

　　三、单位主要工作任务

　　2026年，厦门市集美区国防动员综合保障中心单位主要任务是：

　　配合主管部门承担国防动员、项目跟踪服务、价格认定、信用建设等相关技术性、事务性工作。。围绕上述任务，重点抓好以下工作:

　　（一）做好国防动员相关工作。

　　（二）配合发改局做好重大重点项目申报、工程项目实施情况跟踪。

　　（三）做好价格认证相关工作。

　　（四）做好社会信用体系建设相关工作。

　　第二部分  2026年单位预算说明

　　一、2026年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市集美区国防动员综合保障中心2026年收入预算为425.86万元，比2025年预算数增加37.84万元，增长9.75%具体情况如下：

　　1.财政拨款收入425.86万元，其中一般公共预算拨款收入425.86万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市集美区国防动员综合保障中心2026年支出预算为425.86万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数增加37.84万元，增长9.75%，具体情况如下：

　　1.基本支出184.55万元，其中，人员支出172.69万元，公用支出11.86万元；

　　2.项目支出241.31万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市集美区国防动员综合保障中心2026年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2026年度一般公共预算支出425.86万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数增加37.84万元，增长9.75%，主要是由于新增1人。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　(一)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)155.08万元，主要用于保障中心人员经费支出、保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。

　　(二)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)241.31万元，主要用于人防车辆购置、人防车辆及卫星地面站通信、人防车辆保障。

　　(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)3.32万元，主要用于保障中心退休人员经费支出以及日常公用经费支出。

　　(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)13.42万元，主要用于保障中心在职人员养老保险缴费支出。

　　(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.71万元，主要用于保障中心在职人员职业年金缴费支出。

　　(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)3.79万元，主要用于保障中心在职人员医疗缴费支出。

　　(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2.23万元，主要用于保障中心在职人员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2026年度政府性基金支出0.00万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数持平，主要是由于本单位没有政府性基金。支出项目（按项级科目分类统计）：

　　无支出项目

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2026年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2026年预算安排0.00万元。主要用于是因公出国（境）的安排。与上年预算相比持平主要原因是:本单位没有因公出国（境）的安排。

　　（二）公务接待费

　　2026年预算安排0.00万元。主要用于是为执行公务开展的接待活动。与上年预算相比持平，主要原因是:本单位没有公务接待的安排。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2026年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是:本单位没有公务用车。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位非行政或参公单位，无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　2026年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2025年12月31日，厦门市集美区国防动员综合保障中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市集美区国防动员综合保障中心2026年实行绩效目标管理的二级项目3个,涉及一般公共预算拨款241.31万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2026年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　本单位2026年没有“三公”经费的安排。

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　本单位2026年没有政府性基金预算支出的安排。

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　本单位2026年没有区对镇（街）转移支付项目支出的安排。