目录

　　第一部分 单位概况 1

　　一、单位主要职责 1

　　二、单位基本情况 3

　　三、单位主要工作任务 3

　　第二部分  2026年单位预算说明 4

　　一、2026年单位预算收支总体情况 4

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况 5

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况 8

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况 8

　　（一）因公出国（境）经费 8

　　（二）公务接待费 9

　　（三）公务用车购置及运行费 9

　　五、其他重要事项的情况说明 9

　　（一）机关运行经费 9

　　（二）政府采购情况 9

　　（三）国有资产占有使用情况 10

　　（四）绩效目标设置情况 10

　　第三部分  名词解释 10

　　第四部分  2026年部门预算附表 11

　　一、部门收支预算总体情况表 12

　　二、部门收入预算总体情况表 15

　　三、部门支出预算总体情况表 16

　　四、财政拨款收支预算总体情况表 18

　　五、一般公共预算支出情况表 21

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目） 24

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 27

　　八、政府性基金预算支出情况表 28

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表 29

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市集美区人民政府办公室（本级）单位的主要职责是：    1.负责区政府会议的准备工作和重要活动安排，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

　　2.协助区政府领导组织起草或审核以区政府和区政府办公室名义发布的公文，办理党中央、国务院、省、市及各部、委、办、局发送区政府的公文。负责区政府文电运转、政务信息工作及政府网站建设管理工作。负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开和政务公开工作。

　　3.研究各镇（街道）和区政府各部门请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

　　4.督促检查各镇（街道）和区政府各部门对区政府决定事项和上级领导批示指示贯彻落实情况，及时向区政府领导报告。负责区人大及其常务委员会的相关决议、决定和区人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作，以及全国、省、市、区人大议案、代表建议和政协提案的办理、交办、督办工作。

　　5.根据区政府领导的指示，组织协调区政府有关部门、上级驻集单位、驻军等关系，对相关事项提出处理意见，报区政府领导决定。

　　6.推进区政府办公室依法行政工作，办理区政府办公室涉法事项。对拟以区政府及区政府办公室名义发布的行政规范性文件进行合法性审核。

　　7.根据区政府领导的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区政府领导科学决策服务。

　　8.负责区政府值班工作，及时向区政府和市政府办公厅报告重要情况。

　　9.负责区政府机要保密工作。

　　10.贯彻执行党和国家有关外事、香港、澳门工作的方针政策和法律法规，检查督促各镇（街）和各部门、各单位贯彻落实情况。指导各镇（街）和各部门、各单位外事和对港澳工作。关注香港、澳门有关情况及本区对港澳工作中的重大问题，提出对策建议，负责涉港澳政策调研、咨询工作。组织拟订涉及港澳事务的有关政策规定。归口管理我区与香港、澳门特别行政区工作联系及业务往来，促进与港澳各领域交流与合作。协同开展港澳重要民间交流活动。研究全区外事工作重大事项，根据中央和省、市、区统一部署统筹协调、整体推进、督促落实全区外事工作。拟定全区外事有关制度、发展规划和年度计划并组织实施。负责组织接待来访国宾、党宾、其他重要外宾和来本区进行公务活动的各国外交人员。负责审核、审批因公出国（境）任务等。

　　11.负责区直机关事务的管理、保障、服务工作。根据国家、省和市的有关方针、政策，结合我区实际，拟订区直机关事务工作的制度、规定并组织实施。指导各镇（街道）机关事务改革和管理工作。

　　12.负责区直单位土地和房产管理，拟订规章制度。负责区直机关事业单位办公用房的统一管理。负责全区机关事业单位的公务用车编制、更新、报废、调配、报牌的审核上报工作。保障区直机关单位的公务用车。保障大型会议和重大活动用车。指导各机关事业单位公务用车管理工作。负责区属单位礼品、礼金收缴管理和处置工作。负责区属行政事业单位住房货币化的审核工作。

　　13.负责区行政中心的行政管理，维护机关正常的工作秩序；推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作。

　　14.按规定承担安全生产方面的相关职责。

　　15.依据区政府、区财政局等有关资产管理的规定，负责区直行政事业单位、区法院、区检察院办公用房和自管公房的统一管理。

　　16.完成区委和区政府交办的其他任务。

　　二、单位基本情况

　　厦门市集美区人民政府办公室（本级）单位包括5个科室，人员编制数是24，在职人数是22。

　　三、单位主要工作任务

　　2026年，厦门市集美区人民政府办公室（本级）单位主要任务是：

　　保障区人民政府各项职能的顺利实施。围绕上述任务，重点抓好以下工作:

　　1.扎实开展12345政务服务热线工作，做好为民办实事工作。

　　2.完善提升区政府系统督查工作，跟踪督办重点任务和中心工作。

　　3.提升区行政中心的行政管理效能，维护机关正常的工作秩序。

　　4.鼓励各部门积极参与外事活动，发挥各自优势，形成多部门联动的工作格局。

　　5.继续高效配合开展招商出访工作保障，高位谋划因公出访工作。

　　6.加大政府信息和政务公开力度，主动回应社会关切。

　　7.持续提升公文流转效率，服务保障区政府系统高效运行。

　　第二部分  2026年单位预算说明

　　一、2026年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市集美区人民政府办公室（本级）2026年收入预算为3525.43万元，比2025年预算数减少1562.72万元,下降30.71%具体情况如下：

　　1.财政拨款收入3525.43万元，其中一般公共预算拨款收入3525.43万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市集美区人民政府办公室（本级）2026年支出预算为3525.43万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数减少1562.72万元,下降30.71%，具体情况如下：

　　1.基本支出1256.75万元，其中，人员支出1146.35万元，公用支出110.40万元；

　　2.项目支出2268.68万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市集美区人民政府办公室（本级）2026年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2026年度一般公共预算支出3525.43万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数减少1562.72万元,下降30.71%，主要是由于项目支出减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)998.19万元，主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)754.56万元，主要用于第十一届厦门市政府办公厅（室）系统运动会经费50万元；购买法律顾问经费18万元；购买12345政务平台行业投诉处理服务经费119.84万元；购买法律服务经费32万元；工作经费85万元；政务公开委托费用60万元；集美新城保障大队、区执法局新城工作小组用餐经费20万元；暂扣物品存放场地管理服务费156.72万元；交通执法暂扣车辆停车场维护管理经费165万元；道路交通综合整治专项经费48万元。

　　(三)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)137.38万元，主要用于公务用车购置经费81.38万元；区属非行政办公房产托管代理费56万元。

　　(四)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)117.30万元，主要用于道路交通监督服务经费65.3万元；禁毒经费52万元。

　　(五)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)949.44万元，主要用于平安家园智能天网监控加密补点二期56.13万元；集美区智慧集美平台（二期）项目23.8万元；集美区后溪片区主要道路及周边监控加密补点项目47.53万元；集美区安保路线视频监控系统加密建设维保项目（2023-2025年）140.33万元；公专融合对讲设备服务项目经费55.5万元；集美区铁路沿线视频监控系统三期更新补强建设项目235.83万元；集美区同集南路等六条重点道路两轮车禁行抓拍系统服务项目24.43万元；两环八射（集美片区）及周边路网视频监控系统维保项目（2023-2025年）119.41万元；社会治理雪亮工程专项应用项目216.68万元；治安行业等场所公共安全技防设施升级联网项目29.8万元。

　　(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)93.60万元，主要用于行政离退休支出。

　　(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)76.84万元，主要用于机关在职人员基本养老保险支出。

　　(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)38.42万元，主要用于机关在职人员职业年金支出。

　　(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)32.89万元，主要用于行政在职人员医疗支出。

　　(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)16.81万元，主要用于机关在职干部公务员医疗补助支出。

　　(十一)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)80.00万元，主要用于综合节能改造项目节能效益分享经费80万元。

　　(十二)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)230.00万元，主要用于集美区信号灯路口联网联控建设项目专项经费230万元。 

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2026年度政府性基金支出0.00万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数持平，主要是由于2025年及2026年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。支出项目（按项级科目分类统计）：

　　2026年度无政府性基金预算拨款支出项目。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2026年“三公”经费财政拨款预算数为85.88万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费4.50万元，公务用车购置及运行费81.38万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2026年预算安排0.00万元。主要用于是全区统筹安排。与上年预算相比持平主要原因是:全区统筹安排。

　　（二）公务接待费

　　2026年预算安排4.50万元。主要用于是出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等方面的接待活动。与上年预算相比持平，主要原因是:严格控制公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2026年预算安排81.38万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费81.38万元。与上年预算相比减少33.61万元,下降29.23%，主要原因是:本年部分公车车况较差拟更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2026年厦门市集美区人民政府办公室（本级）的机关运行经费财政拨款预算110.40万元，比2025年预算减少1.33万元，下降1.19%。

　　（二）政府采购情况

　　2026年政府采购预算总额682.24万元，其中：政府采购货物预算81.38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算600.86万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2025年12月31日，厦门市集美区人民政府办公室（本级）所属各预算单位共有车辆92辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市集美区人民政府办公室（本级）2026年实行绩效目标管理的二级项目26个,涉及一般公共预算拨款2268.68万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2026年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

公开01表
单位：厦门市集美区人民政府办公室（本级）		单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,525.4300	一、一般公共服务支出	1,890.1300
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	117.3000
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	949.4400
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	208.8600
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	49.7000
		十一、节能环保支出	80.0000
		十二、城乡社区支出	230.0000
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		(二十五)其他支出
		(二十六)债务付息支出
		(二十七)债务发行费用支出
		(二十八)抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3,525.4300	本年支出合计	3,525.4300
上年结转结余		年终结转结余
总 计	3,525.4300	总 计	3,525.4300

　　二、部门收入预算总体情况表

公开02表
单位：厦门市集美区人民政府办公室（本级）		单位：万元

部门(单位)编码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计:

3,525.4300

3,525.4300

3,525.4300

131

厦门市集美区人民政府办公室

3,525.4300

3,525.4300

3,525.4300

1310010

厦门市集美区人民政府办公室

3,525.4300

3,525.4300

3,525.4300

　　三、部门支出预算总体情况表

公开03表
单位：厦门市集美区人民政府办公室（本级）		单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		3,525.4300	3,525.4300	1,256.7500	2,268.6800
201	一般公共服务支出	1,890.1300	1,890.1300	998.1900	891.9400
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,890.1300	1,890.1300	998.1900	891.9400
2010301	行政运行	998.1900	998.1900	998.1900
2010302	一般行政管理事务	754.5600	754.5600		754.5600
2010305	专项业务及机关事务管理	137.3800	137.3800		137.3800
204	公共安全支出	117.3000	117.3000		117.3000
20402	公安	117.3000	117.3000		117.3000
2040299	其他公安支出	117.3000	117.3000		117.3000
206	科学技术支出	949.4400	949.4400		949.4400
20699	其他科学技术支出	949.4400	949.4400		949.4400
2069999	其他科学技术支出	949.4400	949.4400		949.4400
208	社会保障和就业支出	208.8600	208.8600	208.8600
20805	行政事业单位养老支出	208.8600	208.8600	208.8600
2080501	行政单位离退休	93.6000	93.6000	93.6000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.8400	76.8400	76.8400
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.4200	38.4200	38.4200
210	卫生健康支出	49.7000	49.7000	49.7000
21011	行政事业单位医疗	49.7000	49.7000	49.7000
2101101	行政单位医疗	32.8900	32.8900	32.8900
2101103	公务员医疗补助	16.8100	16.8100	16.8100
211	节能环保支出	80.0000	80.0000		80.0000
21199	其他节能环保支出	80.0000	80.0000		80.0000
2119999	其他节能环保支出	80.0000	80.0000		80.0000
212	城乡社区支出	230.0000	230.0000		230.0000
21201	城乡社区管理事务	230.0000	230.0000		230.0000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	230.0000	230.0000		230.0000

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

公开04表
单位：厦门市集美区人民政府办公室（本级）		单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	3,525.4300	(一)一般公共服务支出	1,890.1300
（二）政府性基金预算拨款		(二)外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		(三)国防支出
二、上年结转		(四)公共安全支出	117.3000
（一）一般公共预算拨款		(五)教育支出
（二）政府性基金预算拨款		(六)科学技术支出	949.4400
（三）国有资本经营预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出
		(八)社会保障和就业支出	208.8600
		(九)社会保险基金支出
		(十)卫生健康支出	49.7000
		(十一)节能环保支出	80.0000
		(十二)城乡社区支出	230.0000
		(十三)农林水支出
		(十四)交通运输支出
		(十五)资源勘探工业信息等支出
		(十六)商业服务业等支出
		(十七)金融支出
		(十八)援助其他地区支出
		(十九)自然资源海洋气象等支出
		(二十)住房保障支出
		(二十一)粮油物资储备支出
		(二十二)国有资本经营预算支出
		(二十三)灾害防治及应急管理支出
		(二十四)预备费
		(二十五)其他支出
		(二十六)债务付息支出
		(二十七)债务发行费用支出
		(二十八)抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	3,525.4300	支出总计	3,525.4300

　　五、一般公共预算支出情况表

公开05表
单位：厦门市集美区人民政府办公室（本级）		单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员支出	公用支出
合计:		3,525.4300	1,256.7500	1,146.3500	110.4000	2,268.6800
201	一般公共服务支出	1,890.1300	998.1900	887.7900	110.4000	891.9400
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,890.1300	998.1900	887.7900	110.4000	891.9400
2010301	行政运行	998.1900	998.1900	887.7900	110.4000
2010302	一般行政管理事务	754.5600				754.5600
2010305	专项业务及机关事务管理	137.3800				137.3800
204	公共安全支出	117.3000				117.3000
20402	公安	117.3000				117.3000
2040299	其他公安支出	117.3000				117.3000
206	科学技术支出	949.4400				949.4400
20699	其他科学技术支出	949.4400				949.4400
2069999	其他科学技术支出	949.4400				949.4400
208	社会保障和就业支出	208.8600	208.8600	208.8600
20805	行政事业单位养老支出	208.8600	208.8600	208.8600
2080501	行政单位离退休	93.6000	93.6000	93.6000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.8400	76.8400	76.8400
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.4200	38.4200	38.4200
210	卫生健康支出	49.7000	49.7000	49.7000
21011	行政事业单位医疗	49.7000	49.7000	49.7000
2101101	行政单位医疗	32.8900	32.8900	32.8900
2101103	公务员医疗补助	16.8100	16.8100	16.8100
211	节能环保支出	80.0000				80.0000
21199	其他节能环保支出	80.0000				80.0000
2119999	其他节能环保支出	80.0000				80.0000
212	城乡社区支出	230.0000				230.0000
21201	城乡社区管理事务	230.0000				230.0000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	230.0000				230.0000

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

公开06表
单位：厦门市集美区人民政府办公室（本级）		单位：万元

部门预算支出经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计:		1,256.7500	1,146.3500	110.4000
301	工资福利支出	1,049.4500	1,049.4500
30101	基本工资	145.6600	145.6600
30102	津贴补贴	323.3400	323.3400
30103	奖金	253.3400	253.3400
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.8400	76.8400
30109	职业年金缴费	38.4200	38.4200
30110	职工基本医疗保险缴费	32.8900	32.8900
30111	公务员医疗补助缴费	16.8100	16.8100
30112	其他社会保障缴费	2.7600	2.7600
30113	住房公积金	84.3900	84.3900
30199	其他工资福利支出	75.0000	75.0000
302	商品和服务支出	111.6600	1.6800	109.9800
30201	办公费	16.0000		16.0000
30202	印刷费	0.2000		0.2000
30204	手续费	0.0300		0.0300
30207	邮电费	2.8000		2.8000
30211	差旅费	35.0000		35.0000
30213	维修（护）费	0.6000		0.6000
30217	公务接待费	4.5000		4.5000
30227	委托业务费	0.3000		0.3000
30239	其他交通费用	30.0000		30.0000
30299	其他商品和服务支出	22.2300	1.6800	20.5500
303	对个人和家庭的补助	95.6500	95.2200	0.4300
30303	退职（役）费	3.3000	3.3000
30305	生活补助	1.0000	1.0000
30399	其他对个人和家庭的补助	91.3500	90.9200	0.4300

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开07表
单位：厦门市集美区人民政府办公室（本级）		单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
85.8800		81.3800	81.3800		4.5000

　　八、政府性基金预算支出情况表

公开08表
单位：厦门市集美区人民政府办公室（本级）		单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计:

　　此表无数据。

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

公开09表
单位：厦门市集美区人民政府办公室（本级）		单位：万元

部门（单位）编码	部门（单位）名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计:

　　此表无数据。