2026年度
厦门市集美区机关后勤保障中心
单位预算说明
目录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
厦门市集美区机关后勤保障中心单位的主要职责是： （一）贯彻执行党和国家方针、政策，组织实施机关事务各项工作。
（二）负责区各单位公务活动中收受的礼品、礼金收缴管理工作。
（三）负责组织实施区直机关事业单位公务车辆管理工作，保障区直机关单位的公务用车、保障大型会议、重大活动和突发事件用车。
（四）负责区行政办公楼物业管理工作；负责供电、供水、空调、电梯、消防、音响、有线电视等系统的技术保障及办公区域的维修维护、场地的绿化美化和安全保卫工作。
（五）负责区直机关食堂的管理和保障工作。
（六）负责区直机关会务保障工作。
（七）负责区直机关公共机构节能减排和垃圾分类工作。
（八）负责区行政事业单位住房货币化的全程网办及内部审核工作。
二、单位基本情况
厦门市集美区机关后勤保障中心单位包括8个科室，人员编制数是16，在职人数是27。
三、单位主要工作任务
2026年，厦门市集美区机关后勤保障中心单位主要任务是：
做好机关事务保障工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作:
（一）加强制度建设。明确责任主体、细化工作标准，构建权责明晰、协同高效的现代化管理体系。
（二）优化后勤供给。通过统一标准、集中管理，进一步降低行政运行成本，提升后勤服务专业化、规范化水平。
（三）创新改革举措。强化前瞻性规划与动态响应，切实提升管理服务的精准性与主动性。
第二部分 2026年单位预算说明
一、2026年单位预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）厦门市集美区机关后勤保障中心2026年收入预算为8491.46万元，比2025年预算数减少29.69万元,下降0.35%具体情况如下：
1.财政拨款收入8491.46万元，其中一般公共预算拨款收入8491.46万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
2.财政专户管理资金收入0.00万元；
3.事业收入0.00万元；
4.事业单位经营收入0.00万元；
5.上级补助收入0.00万元；
6.附属单位上缴收入0.00万元；
7.其他收入0.00万元；
8.上年结转结余0.00万元。
（二）厦门市集美区机关后勤保障中心2026年支出预算为8491.46万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数减少29.69万元,下降0.35%，具体情况如下：
1.基本支出4698.20万元，其中，人员支出2471.84万元，公用支出2226.37万元；
2.项目支出3793.26万元；
3.非财政拨款支出0.00万元。
（三）厦门市集美区机关后勤保障中心2026年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2026年度一般公共预算支出8491.46万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数减少29.69万元,下降0.35%，主要是由于机关服务和人员支出有所减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：
(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(项)3793.26万元，主要用于区重点项目联合督查组经费9万元、采购车辆服务经费294万元、水电燃料费1300万元、办公设备购置经费30万元、机关食堂运营补助经费22.31万元、工作经费75万元、办公区域修缮改造维护经费600万元、巡察保障经费50万元、后勤服务保障经费951.05万元、采购机关食堂后勤保障服务经费285万元、公务用车信息综合管理系统服务费8万元、采购会议服务经费168.90万元。
(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)4474.22万元，主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)103.80万元，主要用于事业离退休支出。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)63.18万元，主要用于事业在职人员基本养老保险支出。
(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)31.59万元，主要用于事业在职人员职业年金支出。
(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)16.82万元，主要用于事业在职人员医疗支出。
(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)8.59万元，主要用于事业在职人员医疗补助支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2026年度政府性基金支出0.00万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数持平，主要是由于没有使用政府性基金预算拨款安排支出项目（按项级科目分类统计）：
2026年度无政府性基金预算拨款支出项目。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
2026年“三公”经费财政拨款预算数为293.02万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费293.02万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2026年预算安排0.00万元。主要用于是因公出国（境）支出。与上年预算相比持平主要原因是:上年无预算安排。
（二）公务接待费
2026年预算安排0.00万元。主要用于是公务接待支出。与上年预算相比持平，主要原因是:上年无预算安排。
（三）公务用车购置及运行费
2026年预算安排293.02万元，其中：公务用车运行费293.02万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增加18.96万元，增长6.92%，主要原因是:公务用车燃油维修保险等支出略有增加。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年厦门市集美区机关后勤保障中心的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2025年预算减少0万元，下降0%。
本单位非行政或参公单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2026年政府采购预算总额2876.66万元，其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2846.66万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，厦门市集美区机关后勤保障中心所属各预算单位共有车辆2辆，单位价值50万以上通用设备3台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
厦门市集美区机关后勤保障中心2026年实行绩效目标管理的二级项目12个,涉及一般公共预算拨款3793.26万元、政府性基金预算拨款0.00万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2026年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
|
公开01表 |
||
|
单位：厦门市集美区机关后勤保障中心 |
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
8,491.4600 |
一、一般公共服务支出 |
8,267.4800 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
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|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
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六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
198.5700 |
|
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
25.4100 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
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|
|
十三、农林水支出 |
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|
十四、交通运输支出 |
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|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
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|
十六、商业服务业等支出 |
|
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|
十七、金融支出 |
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|
十八、援助其他地区支出 |
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|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
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二十、住房保障支出 |
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
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|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
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|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
|
(二十六)债务付息支出 |
|
|
|
|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
(二十八)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
8,491.4600 |
本年支出合计 |
8,491.4600 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
总 计 |
8,491.4600 |
总 计 |
8,491.4600 |
二、部门收入预算总体情况表
|
公开02表 |
||
|
单位：厦门市集美区机关后勤保障中心 |
|
单位：万元 |
|
部门(单位)编码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
合计: |
|
8,491.4600 |
8,491.4600 |
8,491.4600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
131 |
厦门市集美区人民政府办公室 |
8,491.4600 |
8,491.4600 |
8,491.4600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1310100 |
厦门市集美区机关后勤保障中心 |
8,491.4600 |
8,491.4600 |
8,491.4600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、部门支出预算总体情况表
|
公开03表 |
||
|
单位：厦门市集美区机关后勤保障中心 |
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
财政拨款 |
非财政拨款 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计: |
|
8,491.4600 |
8,491.4600 |
4,698.2000 |
3,793.2600 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
8,267.4800 |
8,267.4800 |
4,474.2200 |
3,793.2600 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
8,267.4800 |
8,267.4800 |
4,474.2200 |
3,793.2600 |
|
|
|
|
2010303 |
机关服务 |
3,793.2600 |
3,793.2600 |
|
3,793.2600 |
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
4,474.2200 |
4,474.2200 |
4,474.2200 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
198.5700 |
198.5700 |
198.5700 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
198.5700 |
198.5700 |
198.5700 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
103.8000 |
103.8000 |
103.8000 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.1800 |
63.1800 |
63.1800 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.5900 |
31.5900 |
31.5900 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
25.4100 |
25.4100 |
25.4100 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.4100 |
25.4100 |
25.4100 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.8200 |
16.8200 |
16.8200 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.5900 |
8.5900 |
8.5900 |
|
|
|
|
四、财政拨款收支预算总体情况表
|
公开04表 |
||
|
单位：厦门市集美区机关后勤保障中心 |
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
8,491.4600 |
(一)一般公共服务支出 |
8,267.4800 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
198.5700 |
|
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
25.4100 |
|
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
|
|
|
|
(十三)农林水支出 |
|
|
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
|
|
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
|
(二十六)债务付息支出 |
|
|
|
|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
(二十八)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
收入总计 |
8,491.4600 |
支出总计 |
8,491.4600 |
五、一般公共预算支出情况表
|
公开05表 |
||
|
单位：厦门市集美区机关后勤保障中心 |
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员支出 |
公用支出 |
||
|
合计: |
|
8,491.4600 |
4,698.2000 |
2,471.8400 |
2,226.3700 |
3,793.2600 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
8,267.4800 |
4,474.2200 |
2,247.8600 |
2,226.3700 |
3,793.2600 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
8,267.4800 |
4,474.2200 |
2,247.8600 |
2,226.3700 |
3,793.2600 |
|
2010303 |
机关服务 |
3,793.2600 |
|
|
|
3,793.2600 |
|
2010350 |
事业运行 |
4,474.2200 |
4,474.2200 |
2,247.8600 |
2,226.3700 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
198.5700 |
198.5700 |
198.5700 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
198.5700 |
198.5700 |
198.5700 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
103.8000 |
103.8000 |
103.8000 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.1800 |
63.1800 |
63.1800 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.5900 |
31.5900 |
31.5900 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
25.4100 |
25.4100 |
25.4100 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.4100 |
25.4100 |
25.4100 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.8200 |
16.8200 |
16.8200 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.5900 |
8.5900 |
8.5900 |
|
|
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
|
公开06表 |
||
|
单位：厦门市集美区机关后勤保障中心 |
|
单位：万元 |
|
部门预算支出经济分类科目 |
基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
公用支出 |
|
合计: |
|
4,698.2000 |
2,471.8400 |
2,226.3700 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,368.0500 |
2,368.0500 |
|
|
30101 |
基本工资 |
121.6200 |
121.6200 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
138.1200 |
138.1200 |
|
|
30103 |
奖金 |
241.2800 |
241.2800 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
56.3400 |
56.3400 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
63.1800 |
63.1800 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
31.5900 |
31.5900 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.8200 |
16.8200 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.3100 |
13.3100 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
63.8100 |
63.8100 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,621.9800 |
1,621.9800 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
2,222.3800 |
2.5200 |
2,219.8600 |
|
30201 |
办公费 |
11.8000 |
|
11.8000 |
|
30207 |
邮电费 |
4.4000 |
|
4.4000 |
|
30209 |
物业管理费 |
1,790.5600 |
|
1,790.5600 |
|
30211 |
差旅费 |
4.0000 |
|
4.0000 |
|
30213 |
维修（护）费 |
3.0000 |
|
3.0000 |
|
30227 |
委托业务费 |
3.0000 |
|
3.0000 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
293.0200 |
|
293.0200 |
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30239 |
其他交通费用 |
63.2400 |
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63.2400 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
49.3600 |
2.5200 |
46.8400 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
107.7800 |
101.2800 |
6.5000 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
107.7800 |
101.2800 |
6.5000 |
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
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公开07表 |
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单位：厦门市集美区机关后勤保障中心 |
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单位：万元 |
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“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
293.0200 |
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293.0200 |
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293.0200 |
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九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表
|
公开09表 |
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单位：厦门市集美区机关后勤保障中心 |
|
单位：万元 |
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部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
支出功能分类科目编码 |
支出功能分类科目名称 |
资金性质 |
转移支付类型 |
转移支付项目名称 |
预算数 |
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合计: |
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此表无数据
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