目录
第一部分 部门概况 1
一、部门主要职责 1
二、部门预算单位基本情况 3
三、部门主要工作任务 3
第二部分 2026年部门预算说明 4
一、2026年部门预算收支总体情况 4
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况 5
三、政府性基金预算财政拨款支出情况 9
四、“三公”经费财政拨款预算情况 9
（一）因公出国（境）经费 10
（二）公务接待费 10
（三）公务用车购置及运行费 10
五、其他重要事项的情况说明 10
（一）机关运行经费 10
（二）政府采购情况 11
（三）国有资产占有使用情况 11
（四）绩效目标设置情况 11
第三部分 名词解释 11
第四部分 2026年部门预算附表 12
一、部门收支预算总体情况表 13
二、部门收入预算总体情况表 16
三、部门支出预算总体情况表 17
四、财政拨款收支预算总体情况表 19
五、一般公共预算支出情况表 22
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目） 26
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 29
八、政府性基金预算支出情况表 30
九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表 31
十、部门整体支出绩效目标表 32
十一、一级项目绩效目标表 34
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
厦门市集美区人民政府办公室部门的主要职责是：
1.负责区政府会议的准备工作和重要活动安排，协助区政府领导组织实施会议决定事项。
2.协助区政府领导组织起草或审核以区政府和区政府办公室名义发布的公文，办理党中央、国务院、省、市及各部、委、办、局发送区政府的公文。负责区政府文电运转、政务信息工作及政府网站建设管理工作。负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开和政务公开工作。
3.研究各镇（街道）和区政府各部门请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。
4.督促检查各镇（街道）和区政府各部门对区政府决定事项和上级领导批示指示贯彻落实情况，及时向区政府领导报告。负责区人大及其常务委员会的相关决议、决定和区人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作，以及全国、省、市、区人大议案、代表建议和政协提案的办理、交办、督办工作。
5.根据区政府领导的指示，组织协调区政府有关部门、上级驻集单位、驻军等关系，对相关事项提出处理意见，报区政府领导决定。
6.推进区政府办公室依法行政工作，办理区政府办公室涉法事项。对拟以区政府及区政府办公室名义发布的行政规范性文件进行合法性审核。
7.根据区政府领导的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区政府领导科学决策服务。
8.负责区政府值班工作，及时向区政府和市政府办公厅报告重要情况。
9.负责区政府机要保密工作。
10.贯彻执行党和国家有关外事、香港、澳门工作的方针政策和法律法规，检查督促各镇（街）和各部门、各单位贯彻落实情况。指导各镇（街）和各部门、各单位外事和对港澳工作。关注香港、澳门有关情况及本区对港澳工作中的重大问题，提出对策建议，负责涉港澳政策调研、咨询工作。组织拟订涉及港澳事务的有关政策规定。归口管理我区与香港、澳门特别行政区工作联系及业务往来，促进与港澳各领域交流与合作。协同开展港澳重要民间交流活动。研究全区外事工作重大事项，根据中央和省、市、区统一部署统筹协调、整体推进、督促落实全区外事工作。拟定全区外事有关制度、发展规划和年度计划并组织实施。负责组织接待来访国宾、党宾、其他重要外宾和来本区进行公务活动的各国外交人员。负责审核、审批因公出国（境）任务等。
11.负责区直机关事务的管理、保障、服务工作。根据国家、省和市的有关方针、政策，结合我区实际，拟订区直机关事务工作的制度、规定并组织实施。指导各镇（街道）机关事务改革和管理工作。
12.负责区直单位土地和房产管理，拟订规章制度。负责区直机关事业单位办公用房的统一管理。负责全区机关事业单位的公务用车编制、更新、报废、调配、报牌的审核上报工作。保障区直机关单位的公务用车。保障大型会议和重大活动用车。指导各机关事业单位公务用车管理工作。负责区属单位礼品、礼金收缴管理和处置工作。负责区属行政事业单位住房货币化的审核工作。
13.负责区行政中心的行政管理，维护机关正常的工作秩序；推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作。
14.按规定承担安全生产方面的相关职责。
15.依据区政府、区财政局等有关资产管理的规定，负责区直行政事业单位、区法院、区检察院办公用房和自管公房的统一管理。
16.完成区委和区政府交办的其他任务。
二、部门预算单位基本情况
纳入厦门市集美区人民政府办公室部门2026年部门预算编制范围的单位包括:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
厦门市集美区人民政府办公室（本级） |
全额 |
24 |
22 |
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厦门市集美区机关后勤保障中心 |
全额 |
16 |
27 |
三、部门主要工作任务
2026年，厦门市集美区人民政府办公室主要任务是：
保障区人民政府各项职能的顺利实施。围绕上述任务，重点抓好以下工作:
1.扎实开展12345政务服务热线工作，做好为民办实事工作。
2.完善提升区政府系统督查工作，跟踪督办重点任务和中心工作。
3.提升区行政中心的行政管理效能，维护机关正常的工作秩序。
4.鼓励各部门积极参与外事活动，发挥各自优势，形成多部门联动的工作格局。
5.继续高效配合开展招商出访工作保障，高位谋划因公出访工作。
6.加大政府信息和政务公开力度，主动回应社会关切。
7.持续提升公文流转效率，服务保障区政府系统高效运行。
第二部分 2026年部门预算说明
一、2026年部门预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）厦门市集美区人民政府办公室2026年收入预算为12016.89万元，比2025年预算数减少2155.51万元,下降15.21%具体情况如下：
1.财政拨款收入12016.89万元，其中一般公共预算拨款收入12016.89万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
2.财政专户管理资金收入0.00万元；
3.事业收入0.00万元；
4.事业单位经营收入0.00万元；
5.上级补助收入0.00万元；
6.附属单位上缴收入0.00万元；
7.其他收入0.00万元；
8.上年结转结余0.00万元。
（二）厦门市集美区人民政府办公室2026年支出预算为12016.89万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数减少2155.51万元,下降15.21%，具体情况如下：
1.基本支出5954.95万元，其中，人员支出3618.18万元，公用支出2336.77万元；
2.项目支出6061.94万元；
3.非财政拨款支出0.00万元。
（三）厦门市集美区人民政府办公室2026年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2026年度一般公共预算支出12016.89万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数减少2155.51万元,下降15.21%，主要是由于项目支出减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：
(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)998.19万元，主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)754.56万元，主要用于第十一届厦门市政府办公厅（室）系统运动会经费50万元；购买法律顾问经费18万元；购买12345政务平台行业投诉处理服务经费119.84万元；购买法律服务经费32万元；工作经费85万元；政务公开委托费用60万元；集美新城保障大队、区执法局新城工作小组用餐经费20万元；暂扣物品存放场地管理服务费156.72万元；交通执法暂扣车辆停车场维护管理经费165万元；道路交通综合整治专项经费48万元。
(三)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(项)3793.26万元，主要用于区重点项目联合督查组经费9万元、采购车辆服务经费294万元、水电燃料费1300万元、办公设备购置经费30万元、机关食堂运营补助经费22.31万元、工作经费75万元、办公区域修缮改造维护经费600万元、巡察保障经费50万元、后勤服务保障经费951.05万元、采购机关食堂后勤保障服务经费285万元、公务用车信息综合管理系统服务费8万元、采购会议服务经费168.90万元。
(四)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)137.38万元，主要用于公务用车购置经费81.38万元；区属非行政办公房产托管代理费56万元。
(五)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)4474.22万元，主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)117.30万元，主要用于道路交通监督服务经费65.3万元；禁毒经费52万元。
(七)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)949.44万元，主要用于平安家园智能天网监控加密补点二期56.13万元；集美区智慧集美平台（二期）项目23.8万元；集美区后溪片区主要道路及周边监控加密补点项目47.53万元；集美区安保路线视频监控系统加密建设维保项目（2023-2025年）140.33万元；公专融合对讲设备服务项目经费55.5万元；集美区铁路沿线视频监控系统三期更新补强建设项目235.83万元；集美区同集南路等六条重点道路两轮车禁行抓拍系统服务项目24.43万元；两环八射（集美片区）及周边路网视频监控系统维保项目（2023-2025年）119.41万元；社会治理雪亮工程专项应用项目216.68万元；治安行业等场所公共安全技防设施升级联网项目29.8万元。
(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)93.60万元，主要用于行政离退休支出。
(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)103.80万元，主要用于事业离退休支出。
(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)140.02万元，主要用于机关及事业单位在职人员基本养老保险支出
(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)70.01万元，主要用于机关及事业单位在职人员职业年金支出。
(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)32.89万元，主要用于行政在职人员医疗支出。
(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)16.82万元，主要用于事业在职人员医疗支出。
(十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)16.81万元，主要用于机关在职干部公务员医疗补助支出。
(十五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)8.59万元，主要用于事业在职人员医疗补助支出。
(十六)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)80.00万元，主要用于综合节能改造项目节能效益分享经费80万元。
(十七)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)230.00万元，主要用于集美区信号灯路口联网联控建设项目专项经费230万元。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2026年度政府性基金支出0.00万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数持平，主要是由于2025年及2026年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。支出项目（按项级科目分类统计）：
2026年度无政府性基金预算拨款支出项目。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
2026年“三公”经费财政拨款预算数为378.90万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费4.50万元，公务用车购置及运行费374.40万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2026年预算安排0.00万元。主要用于是全区统筹安排。与上年预算相比持平，主要原因是:全区统筹安排。
（二）公务接待费
2026年预算安排4.50万元。主要用于是出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等方面的接待活动。与上年预算相比持平，主要原因是:严格控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行费
2026年预算安排374.40万元，其中：公务用车运行费293.02万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费81.38万元。与上年预算相比减少17.85万元,下降4.55%，主要原因是:本年部分公车车况较差拟更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年厦门市集美区人民政府办公室的机关运行经费财政拨款预算110.40万元，比2025年预算减少1.33万元，下降1.19%。
（二）政府采购情况
2026年政府采购预算总额3558.9万元，其中：政府采购货物预算111.38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3447.52万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，厦门市集美区人民政府办公室所属各预算单位共有车辆94辆，单位价值50万以上通用设备3台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
厦门市集美区人民政府办公室2026年实行绩效目标管理的一级项目8个，涉及一般公共预算拨款6061.94万元、政府性基金预算拨款0.00万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2026年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
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公开01表 |
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单位：厦门市集美区人民政府办公室 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
12,016.8900 |
一、一般公共服务支出 |
10,157.6100 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
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四、公共安全支出 |
117.3000 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、事业单位经营收入 |
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六、科学技术支出 |
949.4400 |
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七、上级补助收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
407.4300 |
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九、其他收入 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、卫生健康支出 |
75.1100 |
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十一、节能环保支出 |
80.0000 |
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十二、城乡社区支出 |
230.0000 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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(二十五)其他支出 |
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(二十六)债务付息支出 |
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(二十七)债务发行费用支出 |
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(二十八)抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
12,016.8900 |
本年支出合计 |
12,016.8900 |
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上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
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总 计 |
12,016.8900 |
总 计 |
12,016.8900 |
二、部门收入预算总体情况表
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公开02表 |
||
|
单位：厦门市集美区人民政府办公室 |
|
单位：万元 |
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部门(单位)编码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
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合计: |
|
12,016.8900 |
12,016.8900 |
12,016.8900 |
|
|
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131 |
厦门市集美区人民政府办公室 |
12,016.8900 |
12,016.8900 |
12,016.8900 |
|
|
|
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1310010 |
厦门市集美区人民政府办公室 |
3,525.4300 |
3,525.4300 |
3,525.4300 |
|
|
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1310100 |
厦门市集美区机关后勤保障中心 |
8,491.4600 |
8,491.4600 |
8,491.4600 |
|
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三、部门支出预算总体情况表
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公开03表 |
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单位：厦门市集美区人民政府办公室 |
|
单位：万元 |
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支出功能分类科目 |
合计 |
财政拨款 |
非财政拨款 |
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计: |
|
12,016.8900 |
12,016.8900 |
5,954.9500 |
6,061.9400 |
|
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201 |
一般公共服务支出 |
10,157.6100 |
10,157.6100 |
5,472.4100 |
4,685.2000 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
10,157.6100 |
10,157.6100 |
5,472.4100 |
4,685.2000 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
998.1900 |
998.1900 |
998.1900 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
754.5600 |
754.5600 |
|
754.5600 |
|
|
|
|
2010303 |
机关服务 |
3,793.2600 |
3,793.2600 |
|
3,793.2600 |
|
|
|
|
2010305 |
专项业务及机关事务管理 |
137.3800 |
137.3800 |
|
137.3800 |
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
4,474.2200 |
4,474.2200 |
4,474.2200 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
117.3000 |
117.3000 |
|
117.3000 |
|
|
|
|
20402 |
公安 |
117.3000 |
117.3000 |
|
117.3000 |
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
117.3000 |
117.3000 |
|
117.3000 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
949.4400 |
949.4400 |
|
949.4400 |
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
949.4400 |
949.4400 |
|
949.4400 |
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
949.4400 |
949.4400 |
|
949.4400 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
407.4300 |
407.4300 |
407.4300 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
407.4300 |
407.4300 |
407.4300 |
|
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|
2080501 |
行政单位离退休 |
93.6000 |
93.6000 |
93.6000 |
|
|
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|
2080502 |
事业单位离退休 |
103.8000 |
103.8000 |
103.8000 |
|
|
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
140.0200 |
140.0200 |
140.0200 |
|
|
|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
70.0100 |
70.0100 |
70.0100 |
|
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|
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210 |
卫生健康支出 |
75.1100 |
75.1100 |
75.1100 |
|
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
75.1100 |
75.1100 |
75.1100 |
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
32.8900 |
32.8900 |
32.8900 |
|
|
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|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.8200 |
16.8200 |
16.8200 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.8100 |
16.8100 |
16.8100 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.5900 |
8.5900 |
8.5900 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
80.0000 |
80.0000 |
|
80.0000 |
|
|
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
80.0000 |
80.0000 |
|
80.0000 |
|
|
|
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
80.0000 |
80.0000 |
|
80.0000 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
230.0000 |
230.0000 |
|
230.0000 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
230.0000 |
230.0000 |
|
230.0000 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
230.0000 |
230.0000 |
|
230.0000 |
|
|
|
四、财政拨款收支预算总体情况表
|
公开04表 |
||
|
单位：厦门市集美区人民政府办公室 |
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
12,016.8900 |
(一)一般公共服务支出 |
10,157.6100 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
117.3000 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
949.4400 |
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
407.4300 |
|
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
75.1100 |
|
|
|
(十一)节能环保支出 |
80.0000 |
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
230.0000 |
|
|
|
(十三)农林水支出 |
|
|
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
|
|
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
|
(二十六)债务付息支出 |
|
|
|
|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
(二十八)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
收入总计 |
12,016.8900 |
支出总计 |
12,016.8900 |
五、一般公共预算支出情况表
|
公开05表 |
||
|
单位：厦门市集美区人民政府办公室 |
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员支出 |
公用支出 |
||
|
合计: |
|
12,016.8900 |
5,954.9500 |
3,618.1800 |
2,336.7700 |
6,061.9400 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
10,157.6100 |
5,472.4100 |
3,135.6500 |
2,336.7700 |
4,685.2000 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
10,157.6100 |
5,472.4100 |
3,135.6500 |
2,336.7700 |
4,685.2000 |
|
2010301 |
行政运行 |
998.1900 |
998.1900 |
887.7900 |
110.4000 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
754.5600 |
|
|
|
754.5600 |
|
2010303 |
机关服务 |
3,793.2600 |
|
|
|
3,793.2600 |
|
2010305 |
专项业务及机关事务管理 |
137.3800 |
|
|
|
137.3800 |
|
2010350 |
事业运行 |
4,474.2200 |
4,474.2200 |
2,247.8600 |
2,226.3700 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
117.3000 |
|
|
|
117.3000 |
|
20402 |
公安 |
117.3000 |
|
|
|
117.3000 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
117.3000 |
|
|
|
117.3000 |
|
206 |
科学技术支出 |
949.4400 |
|
|
|
949.4400 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
949.4400 |
|
|
|
949.4400 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
949.4400 |
|
|
|
949.4400 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
407.4300 |
407.4300 |
407.4300 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
407.4300 |
407.4300 |
407.4300 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
93.6000 |
93.6000 |
93.6000 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
103.8000 |
103.8000 |
103.8000 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
140.0200 |
140.0200 |
140.0200 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
70.0100 |
70.0100 |
70.0100 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
75.1100 |
75.1100 |
75.1100 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.1100 |
75.1100 |
75.1100 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.8900 |
32.8900 |
32.8900 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.8200 |
16.8200 |
16.8200 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.8100 |
16.8100 |
16.8100 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.5900 |
8.5900 |
8.5900 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
80.0000 |
|
|
|
80.0000 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
80.0000 |
|
|
|
80.0000 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
80.0000 |
|
|
|
80.0000 |
|
212 |
城乡社区支出 |
230.0000 |
|
|
|
230.0000 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
230.0000 |
|
|
|
230.0000 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
230.0000 |
|
|
|
230.0000 |
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
|
公开06表 |
||
|
单位：厦门市集美区人民政府办公室 |
|
单位：万元 |
|
部门预算支出经济分类科目 |
基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
公用支出 |
|
合计: |
|
5,954.9500 |
3,618.1800 |
2,336.7700 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,417.4900 |
3,417.4900 |
|
|
30101 |
基本工资 |
267.2800 |
267.2800 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
461.4500 |
461.4500 |
|
|
30103 |
奖金 |
494.6200 |
494.6200 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
56.3400 |
56.3400 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
140.0200 |
140.0200 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
70.0100 |
70.0100 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
49.7100 |
49.7100 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
16.8100 |
16.8100 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
16.0700 |
16.0700 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
148.2000 |
148.2000 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,696.9800 |
1,696.9800 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
2,334.0400 |
4.2000 |
2,329.8400 |
|
30201 |
办公费 |
27.8000 |
|
27.8000 |
|
30202 |
印刷费 |
0.2000 |
|
0.2000 |
|
30204 |
手续费 |
0.0300 |
|
0.0300 |
|
30207 |
邮电费 |
7.2000 |
|
7.2000 |
|
30209 |
物业管理费 |
1,790.5600 |
|
1,790.5600 |
|
30211 |
差旅费 |
39.0000 |
|
39.0000 |
|
30213 |
维修（护）费 |
3.6000 |
|
3.6000 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.5000 |
|
4.5000 |
|
30227 |
委托业务费 |
3.3000 |
|
3.3000 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
293.0200 |
|
293.0200 |
|
30239 |
其他交通费用 |
93.2400 |
|
93.2400 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
71.5900 |
4.2000 |
67.3900 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
203.4200 |
196.5000 |
6.9300 |
|
30303 |
退职（役）费 |
3.3000 |
3.3000 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.0000 |
1.0000 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
199.1200 |
192.2000 |
6.9300 |
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
|
公开07表 |
||
|
单位：厦门市集美区人民政府办公室 |
|
单位：万元 |
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
378.9000 |
|
374.4000 |
81.3800 |
293.0200 |
4.5000 |
八、政府性基金预算支出情况表
|
公开08表 |
||
|
单位：厦门市集美区人民政府办公室 |
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
本年政府性基金预算支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
此表无数据。
九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表
|
公开09表 |
||
|
单位：厦门市集美区人民政府办公室 |
|
单位：万元 |
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
支出功能分类科目编码 |
支出功能分类科目名称 |
资金性质 |
转移支付类型 |
转移支付项目名称 |
预算数 |
|
合计: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
此表无数据。
十、部门整体支出绩效目标表
|
附件10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）整体支出绩效目标表 |
||||||||
|
|
（2026年） |
|
|
|
单位:万元 |
|||
|
单位名称 |
厦门市集美区人民政府办公室 |
|||||||
|
预算金额 |
支出结构 |
资金总额 |
其中：财政资金 |
投入计划 |
支出结构 |
资金总额 |
其中：财政资金 |
投入计划 |
|
人员支出 |
3618.1849 |
3618.1849 |
第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% |
发展经费 |
1666.46 |
1666.46 |
第一季度554.08万元，第二季度569.82万元，第三季度100.93万元，第四季度441.63万元 |
|
|
公用支出 |
2336.768 |
2336.768 |
第一季度10%，第二季度20%，第三季度30%，第四季度40% |
基建项目 |
|
|
|
|
|
部门专项 |
4395.478 |
4395.478 |
第一季度1019.475万元，第二季度1089.055万元，第三季度1089.975万元，第四季度1196.973万元 |
合计 |
12016.8909 |
12016.8909 |
|
|
|
年度目标 |
维护机关正常的工作秩序 |
|||||||
|
绩效目标 |
年度工作任务 |
绩效指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
涉及项目 |
涉及财政资金 |
|
|
1、保障单位工作顺利开展 |
后保中心区重点项目联合督查组经费服务保障月数 |
等于 |
12 |
月 |
专项业务费582.22万元 专项业务费458.00万元 |
1040.22 |
||
|
后保中心工作经费服务保障月数 |
等于 |
12 |
月 |
|||||
|
后保中心采购车辆服务经费保障月数 |
等于 |
12 |
月 |
|||||
|
运动会参与部门数量 |
大于等于 |
4 |
个 |
|||||
|
政府办区属非行政办公房产托管代理收租项目 |
大于等于 |
40 |
个 |
|||||
|
后保中心巡察保障经费服务保障月数 |
等于 |
12 |
月 |
|||||
|
政府办综合节能改造项目节能效益分享经费2025年节电率 |
大于等于 |
15 |
% |
|||||
|
政府办公务用车购置经费购置车辆故障率 |
小于等于 |
1 |
次 |
|||||
|
政府办法律服务保障时效 |
等于 |
12 |
月 |
|||||
|
后保中心办公设备购置经费设备购置及时率 |
等于 |
100 |
% |
|||||
|
政府办法律顾问按时完成法律意见等事务率 |
大于等于 |
90 |
% |
|||||
|
政府办工作经费实际支出 |
小于等于 |
200 |
万元 |
|||||
|
政府办办理群众通过12345平台提出的咨询、投诉、建议和求助率 |
大于等于 |
90 |
% |
|||||
|
政府办政务公开工作成效 |
大于等于 |
90 |
% |
|||||
|
2、实现车辆有效管理及保障办公区域正常运行 |
系统服务时间 |
等于 |
12 |
月 |
修缮改造维护经费600.00万元 信息系统维护费8.00万元 |
608 |
||
|
修缮改造维护费修缮时限 |
等于 |
12 |
月 |
|||||
|
3、保障食堂有序运行，单位正常运行 |
机关食堂运营补助经费保障食堂运转合格率 |
大于等于 |
95 |
% |
后勤保障经费20.00万元 后勤保障经费2,727.26万元 |
2747.26 |
||
|
后勤服务保障经费保障食堂运转合格率 |
大于等于 |
95 |
% |
|||||
|
办公场所用水用电正常运行率 |
大于等于 |
95 |
% |
|||||
|
采购机关食堂后勤保障服务经费供餐及时率 |
大于等于 |
95 |
% |
|||||
|
采购会议服务经费保障月数 |
等于 |
12 |
月 |
|||||
|
保障集美新城保障大队、区执法局新城工作小组工作正常开展 |
大于等于 |
90 |
%90 |
|||||
|
4、保障推进道路交通综合整治工作；保障道交办公共交通基础设施运营相关工作顺利开展；保障禁毒工作顺利展开 |
道路交通综合整治校园宣传次数 |
大于等于 |
5 |
次 |
道路交通管理经费48.00万元 社会治安防控体系建设经费52.00万元 公共交通基础设施运营经费387.02万元 |
487.02 |
||
|
交通执法暂扣车辆停车场维护管理经费安全标志数量 |
大于等于 |
10 |
个 |
|||||
|
暂扣物品存放场地管理服务费暂扣物品存放场地值班人员 |
等于 |
8 |
人 |
|||||
|
道路交通监督服务经费运输保障车辆 |
等于 |
3 |
辆 |
|||||
|
禁毒宣传活动场次 |
大于等于 |
1 |
场 |
|||||
|
5、保障社会治理专项项目运行 |
平安家园智能天网监控加密补点二期项目视频监控服务点 |
等于 |
1370 |
处 |
社会治理专项经费1,179.44万元 |
1179.44 |
||
|
治安行业等场所公共安全技防设施升级联网项目治安保卫重点单位个数 |
等于 |
201 |
家 |
|||||
|
公专融合对讲设备数 |
等于 |
5 |
套 |
|||||
|
社会治理雪亮工程新建公安视频专网视频图像平台数 |
等于 |
1 |
套 |
|||||
|
集美区后溪片区主要道路及周边监控加密补点项目新建人像微卡口摄像机系统 |
等于 |
8 |
台 |
|||||
|
“智慧集美”平台（PC端）功能 |
大于等于 |
15 |
项 |
|||||
|
集美区安保路线视频监控系统加密建设维保项目维护视频监控路数 |
等于 |
573 |
路 |
|||||
|
集美区铁路沿线视频监控系统三期更新补强建设项目设备入网服务年在线率 |
大于等于 |
98 |
% |
|||||
|
两环八射（集美片区）及周边路网视频监控系统维保项目降低城市犯罪率 |
大于等于 |
3 |
% |
|||||
|
集美区同集南路等六条重点道路两轮车禁行抓拍系统服务项目提高破案率 |
大于等于 |
5 |
% |
|||||
|
集美区信号灯路口联网联控建设项目提高交警对信号灯控制路口管控效率 |
大于等于 |
20 |
% |
|||||
十一、一级项目绩效目标表
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
（2026年） |
|
|
|
|||
|
项目名称 |
专项业务费 |
实施期限 |
跨年性项目 |
||||
|
实施单位 |
厦门市集美区人民政府办公室 |
主管部门 |
厦门市集美区人民政府办公室 |
||||
|
总目标 |
1、保障单位稳定运行 2、保障集美区自管公房代管盘活 3、保障12345政务平台行业投诉处理服务遵循以人民为中心，坚持问题导向、依法依规为市民提供投诉办理服务，强化责任监督、注重时效。 4、保障建筑能源管理智能化、数字化水平大幅提升，实现建筑用能高效节能。 5、保障区政府办相关工作任务依法依规进行 6、保障区政府办相关工作任务依法依规进行 7、保障公务用车运行 8、保障全区政务公开标准化建设 9、保障第十一届厦门市政府办公厅（室）系统运动会顺利举办 10、保障机关车队车辆驾驶和公务用车管理平台等工作有序开展 11、保障区委巡察机构正常运行 12、保障单位正常运行 13、保障区委、区政府重点项目（工作）联合督查组正常运行 14、保障机关后勤工作。 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
1040.22 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
1040.22 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
购买法律服务经费32万元；采购车辆服务经费294万元；购买12345政务平台行业投诉处理服务经费119.84万元；政府办工作经费85万元；综合节能改造项目节能效益分享经费80万元；政务公开委托费用60万元；区属非行政办公房产托管代理费56万元；第十一届厦门市政府办公厅（室）系统运动会经费50万元；后保中心工作经费75万元；巡察保障经费50万元；办公设备购置经费30万元；公务用车购置经费81.38万元；购买法律顾问经费18万元；区重点项目联合督查组经费9万元； |
||||||
|
资金投入计划 |
第一季度278.42万元，第二季度205万元，第三季度182.92万元，第四季度373.88万元 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
后保中心采购车辆服务经费保障月数 |
等于 |
12 |
月 |
||
|
后保中心工作经费服务保障月数 |
等于 |
12 |
月 |
||||
|
政府办区属非行政办公房产托管代理收租项目 |
大于等于 |
40 |
个 |
||||
|
后保中心巡察保障经费服务保障月数 |
等于 |
12 |
月 |
||||
|
后保中心区重点项目联合督查组经费服务保障月数 |
等于 |
12 |
月 |
||||
|
运动会参与部门数量 |
大于等于 |
4 |
个 |
||||
|
质量指标 |
政府办综合节能改造项目节能效益分享经费2025年节电率 |
大于等于 |
15 |
% |
|||
|
政府办公务用车购置经费购置车辆故障率 |
小于等于 |
1 |
次 |
||||
|
时效指标 |
政府办法律服务保障时效 |
等于 |
12 |
月 |
|||
|
后保中心办公设备购置经费设备购置及时率 |
等于 |
100 |
% |
||||
|
政府办法律顾问按时完成法律意见等事务率 |
大于等于 |
90 |
% |
||||
|
成本指标 |
政府办工作经费实际支出 |
小于等于 |
200 |
万元 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
政府办办理群众通过12345平台提出的咨询、投诉、建议和求助率 |
大于等于 |
90 |
% |
||
|
政府办政务公开工作成效 |
大于等于 |
90 |
% |
||||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
项目名称 |
信息系统维护费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
厦门市集美区人民政府办公室 |
主管部门 |
厦门市集美区人民政府办公室 |
||||
|
总目标 |
保障公务车管理平台及北斗定位装置服务 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
8 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
8 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
公务用车信息综合管理系统服务费8万元； |
||||||
|
资金投入计划 |
第三季度8万元 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
系统服务时间 |
等于 |
12 |
月 |
||
|
管理车辆数 |
小于等于 |
134 |
辆 |
||||
|
质量指标 |
管理系统正常运行率 |
大于等于 |
95 |
% |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
公务车辆运行情况 |
|
有效管理 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
管理系统用户满意度 |
大于等于 |
95 |
% |
||
|
管理系统用户投诉量 |
小于等于 |
1 |
件 |
||||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
项目名称 |
修缮改造维护经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
厦门市集美区人民政府办公室 |
主管部门 |
厦门市集美区人民政府办公室 |
||||
|
总目标 |
保障机关事务局自管房产修缮维护，食堂设备维修维护，行政办公楼、广电、市民中心、新城04地块、杏林台商、监察委、人武部等办公区域修缮维护改造 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
600 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
600 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
办公区域修缮改造维护经费600万元 |
||||||
|
资金投入计划 |
第一季度100万元、第二季度160万元、第三季度175万元、第四季度165万元 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
修缮改造维护费验收合格率 |
大于等于 |
95 |
% |
||
|
时效指标 |
修缮改造维护费修缮时限 |
等于 |
12 |
月 |
|||
|
修缮及时完工率 |
等于 |
100 |
% |
||||
|
成本指标 |
修缮改造维护费 |
小于等于 |
600 |
万元 |
|||
|
效益指标 |
可持续影响 |
办公区域安全性 |
|
有效提升 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
办公人员满意度 |
大于等于 |
95 |
% |
||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
项目名称 |
公共交通基础设施运营经费 |
实施期限 |
跨年性项目 |
||||
|
实施单位 |
厦门市集美区人民政府办公室 |
主管部门 |
厦门市集美区人民政府办公室 |
||||
|
总目标 |
保障交通执法暂扣车辆停车场维护管理工作。 保障执法活动的暂扣车辆、物品存放。 保障道路交通安全畅通，改进和完善公安民警在道路执勤执法中的安全防护保障工作。 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
387.02 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
387.02 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
交通执法暂扣车辆停车场维护管理经费165万元，暂扣物品存放场地管理服务费156.72万元，道路交通监督服务经费65.3万元 |
||||||
|
资金投入计划 |
第一季度 150.87万元，第二季度133.65 万元，第三季度71.5万元，第四季度31万元 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
交通执法暂扣车辆停车场维护管理经费安全标志数量 |
大于等于 |
10 |
个 |
||
|
暂扣物品存放场地管理服务费暂扣物品存放场地值班人员 |
等于 |
8 |
人 |
||||
|
道路交通监督服务经费运输保障车辆 |
等于 |
3 |
辆 |
||||
|
暂扣物品存放场地管理服务费暂扣物品存放场地数量 |
等于 |
4 |
个 |
||||
|
效益指标 |
社会效益 |
暂扣物品存放场地管理服务费提高交通执法处理能力 |
大于等于 |
90 |
% |
||
|
可持续影响 |
交通执法暂扣车辆停车场维护管理经费保障交通执法暂扣车辆停车场维护管理工作效率 |
大于等于 |
90 |
% |
|||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
项目名称 |
后勤保障经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
厦门市集美区人民政府办公室 |
主管部门 |
厦门市集美区人民政府办公室 |
||||
|
总目标 |
1通过采购机关食堂后勤保障服务，实现机关食堂有序运行 2、保障行政办公楼（含杏林台商服务中心、广电）、市民中心办公楼、新城2010JP04地块；集美、人武部、市民中心食堂正常运行 3、保障机关食堂有序运行 4、保障单位正常运行 5、保障场地、设备、人员、资料与物品等，提供优质高效的服务。 6、保障集美新城保障大队、区执法局新城执法工作组用餐 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
2747.26 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
2747.26 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
集美新城保障大队、区执法局新城工作小组用餐经费20万元；后勤服务保障经费951.048万元；机关食堂运营补助经费22.31万元；采购机关食堂后勤保障服务经费285万元；水电燃料费1300万元后勤设备购置经费5采购会议服务经费168.9万元 |
||||||
|
资金投入计划 |
第一季度641.055万元，第二季度724.055万元，第三季度 724.055万元，第四季度 658.093万元 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
机关食堂运营补助经费保障食堂运转合格率 |
大于等于 |
95 |
% |
||
|
办公场所用水用电正常运行率 |
大于等于 |
95 |
% |
||||
|
后勤服务保障经费保障食堂运转合格率 |
大于等于 |
95 |
% |
||||
|
时效指标 |
采购机关食堂后勤保障服务经费供餐及时率 |
大于等于 |
95 |
% |
|||
|
采购会议服务经费保障月数 |
等于 |
12 |
月 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
保障集美新城保障大队、区执法局新城工作小组工作正常开展 |
大于等于 |
90 |
% |
||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
项目名称 |
社会治安防控体系建设经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
厦门市集美区人民政府办公室 |
主管部门 |
厦门市集美区人民政府办公室 |
||||
|
总目标 |
通过奖励金形式充分调动社会各界力量参与到毒品斗争中，起到改善辖区毒情形势；通过毒品宣传教育，提高广大人民群众 毒品防范意识；通过禁毒教育基地建设，提高辖区青少年毒品防范意识。 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
52 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
52 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
禁毒经费52万元 |
||||||
|
资金投入计划 |
第一季度32万元，第二季度15万元，第三季度5万元 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
禁毒宣传活动场次 |
大于等于 |
1 |
场 |
||
|
禁毒奖励金发放批次 |
大于等于 |
2 |
次 |
||||
|
质量指标 |
禁毒宣传活动计划完成率 |
大于等于 |
90 |
% |
|||
|
时效指标 |
奖励金发放及时率 |
大于等于 |
90 |
% |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
禁毒宣传覆盖率 |
大于等于 |
90 |
% |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意率 |
大于等于 |
90 |
% |
||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
项目名称 |
社会治理专项经费 |
实施期限 |
跨年性项目 |
||||
|
实施单位 |
厦门市集美区人民政府办公室 |
主管部门 |
厦门市集美区人民政府办公室 |
||||
|
总目标 |
进一步推进“雪亮工程”建设，打造“平安集美”，提升城市管理水平和群众安全感要，创新完善社会治安防控体系建设。 保障辖区监控覆盖能力，加强安全隐患排查治理，提升集美辖区安全管理水平，构建安全、稳定、良好社会治安秩序，维护社会稳定，保护人民群众生命财产安全。 确保辖区持续保持安定稳定，强化“市域”治安防控体系建设，进一步加强我区行业场所治安管理，全力争创全国社会治安防控体系建设示范城市 统筹集美区互联网、政务外网、公安视频专网目前在用的视频监控摄像机、视频平台、存储平台、网络安全系统等资源 根据铁路沿线的安全管理要求，在集美区建成一套高效、实用的高清视频监控系统，使视频有效覆盖的桥梁、隧道、立交桥、道口、涵洞、咽喉区、铁塔、场坪等重要区域，做到24小时实时音视频监控与录像，为控制中心的调度员等提供有关列车运行、防灾救灾、反恐防暴以及社会治安等方面的视觉信息。 保障智慧集美平台在智慧集美一期建设的基础上，提升数据中台高效治理能力，扩容平台社会治理应用功能，建设一屏通览数字孪生系统 实现视频监控系统“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”，满足集美区“社治委”/“视频办”出台的视频监控系统考核细则、厦门市公安局视频监控系统联网接入、共享应用的要求。 提升集美区在厦门市视频监控考核名次，实现视频监控系统“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控” 保障两轮车群体基数大、教育处罚率低、管理手段匮乏、交通违法和事故多发问题得到有效解决 通过打通公安专网对讲与公网对讲通信障碍，保障实现公专对讲互联互通，为集美分局的基层基础、应急处置、科技应用和警务辅助人员队伍管理提升构建可靠、丰富的无线通信支撑体系，提升指挥调度、勤务管理和应急处置能力。 保障交通信号控制联网联控能力，提升联网联控的可视化和实战能力。 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
1179.44 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
1179.44 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
集美区后溪片区主要道路及周边监控加密补点项目47.53万元；平安家园智能天网监控加密补点二期56.13万元；治安行业等场所公共安全技防设施升级联网项目29.8万元；社会治理雪亮工程专项应用项目216.68万元；集美区铁路沿线视频监控系统三期更新补强建设项目235.83万元；集美区智慧集美平台（二期）项目23.8；集美区安保路线视频监控系统加密建设维保项目（2023-2025年）140.33万元；两环八射（集美片区）及周边路网视频监控系统维保项目（2023-2025年）119.41万元；集美区同集南路等六条重点道路两轮车禁行抓拍系统服务项目24.43万元；公专融合对讲设备服务项目经费55.5万元；集美区信号灯路口联网联控建设项目专项经费230万元 |
||||||
|
资金投入计划 |
第一季度341.21万元，第二季度403.17元，第三季度24.43元，第四季度 410.63万元 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
平安家园智能天网监控加密补点二期项目视频监控服务点 |
等于 |
1370 |
处 |
||
|
治安行业等场所公共安全技防设施升级联网项目治安保卫重点单位个数 |
等于 |
201 |
家 |
||||
|
公专融合对讲设备数 |
等于 |
5 |
套 |
||||
|
社会治理雪亮工程新建公安视频专网视频图像平台数 |
等于 |
1 |
套 |
||||
|
集美区后溪片区主要道路及周边监控加密补点项目新建人像微卡口摄像机系统 |
等于 |
8 |
台 |
||||
|
“智慧集美”平台（PC端）功能 |
大于等于 |
15 |
项 |
||||
|
集美区安保路线视频监控系统加密建设维保项目维护视频监控路数 |
等于 |
573 |
路 |
||||
|
质量指标 |
集美区铁路沿线视频监控系统三期更新补强建设项目设备入网服务年在线率 |
大于等于 |
98 |
% |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
两环八射（集美片区）及周边路网视频监控系统维保项目降低城市犯罪率 |
大于等于 |
3 |
% |
||
|
集美区同集南路等六条重点道路两轮车禁行抓拍系统服务项目提高破案率 |
大于等于 |
5 |
% |
||||
|
可持续影响 |
集美区信号灯路口联网联控建设项目提高交警对信号灯控制路口管控效率 |
大于等于 |
20 |
% |
|||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
项目名称 |
道路交通管理经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
厦门市集美区人民政府办公室 |
主管部门 |
厦门市集美区人民政府办公室 |
||||
|
总目标 |
保障推进道路交通综合整治工作。 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
48 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
48 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
道路交通综合整治专项经费48万元 |
||||||
|
资金投入计划 |
第一季度30万元，第二季度18万元 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
校园宣传次数 |
大于等于 |
5 |
次 |
||
|
LED宣传次数 |
大于等于 |
5 |
次 |
||||
|
教育基地参观次数 |
大于等于 |
10 |
次 |
||||
|
宣传品制作批次 |
大于等于 |
2 |
批 |
||||
|
效益指标 |
社会效益 |
交通安全宣传覆盖率 |
大于等于 |
85 |
% |
||
|
校园宣传率 |
大于等于 |
85 |
% |
||||
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