第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位预算单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分  2021年单位预算说明

　　一、2021年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2021年单位预算附表

　　一、单位收支预算总表

　　二、单位预算收入总表

　　三、单位支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　七、“三公”经费财政拨款支出预算表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　本卫生院为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗护理（内科、儿科、外科、外科、妇产科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、针灸按摩科、医学检验科、医学影像科、预防保健科）诊疗与护理。卫生技术人员培训。初级卫生保健规划实施，合作医疗组织管理，卫生信息。

　　二、单位预算单位基本情况

　　厦门市集美区灌口镇中心卫生院经费性质为全额拨款公益一类事业单位，人员编制数为171人，在职人数为123人。

　　三、单位主要工作任务

　　2021年，厦门市集美区灌口镇中心卫生院主要任务是：按上级部署扎实开展工作，扩大医疗业务服务范围，提高公共卫生服务水平，做好新冠疫情防控。

　　围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）在区卫健局党组的领导下，落实主体责任，扎实开展党建工作。

　　（二）继续做好新冠疫情防控工作，守护群众健康。

　　（三）进一步提升医疗服务能力，满足群众大部分的就医需求。大力开展老年人、慢性病人的体检工作，进一步的为辖区群众开展优质高效的医疗服务。继续做好带量采购试点工作，降低医保支出，降低群众的药费负担。

　　（四）进一步做好公共卫生服务工作，提升公卫服务能力。进一步加强考核机制，发挥团队的积极性，更好地做好片区内的各项公共卫生工作，提升公卫服务能力。继续做好幼儿园体检工作。

　　（五）进一步做好家庭医生签约服务工作，落实分级诊疗。在现有家庭医生签约团队的模式下进一步扩充人员，加强服务，着力提高签约居民的感受度。

　　（六）持续推进镇村一体化建设，加强14家卫生所组织管理。成立一体化管理领导小组，明确分工落实岗位职责。实现一村一所，2021年计划完成第一社区卫生所和铁山卫生所的建设。强化业务培训，规范诊疗行为。实施国家基本药物制度，零差率销售。每季度定期组织对卫生所业务开展情况进行督导检查和业务指导，每半年组织一次绩效考核，并将考核结果与基药补贴和公共卫生补偿挂钩。

　　（七）进一步加强内部管理，做好单位内控制度的建设，落实医疗核心制度及其他各项管理制度。根据集美区卫生健康局工作规则，进一步落实各项规章制度，完善单位的内控制度。抓好行风职业道德建设。全面落实各项规定，严格要求，加强单位医德医风建设。

　　（八）加强信息化建设在现有的基础上进一步完善信息化建设，利用各种信息化平台做好服务，更好地服务群众。

　　（九）抓好安全生产工作。落实安全生产主体责任，狠抓单位安全生产工作。

　　（十）助力二级医院提升，以服务灌口辖区居民。

　　（十一）继续做好人才工作，积极引进人才。

　　第二部分  2021年单位预算说明

　　一、2021年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

　　（一）集美区灌口镇中心卫生院2021年收入预算为7468.8001万元，比2020年预算数增加967.4877万元，增长14.88％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入4468.8001万元，其中一般公共预算拨款收入4468.8001万元，政府性基金拨款收入0万元；

　　2. 财政专户管理的事业收入0万元；

　　3. 事业收入(含批准留用) 3000万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6. 附属单位上缴收入0万元；

　　7.历年结余0万元；

　　8.其他收入0万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）集美区灌口镇中心卫生院2021年支出预算为7468.8001万元，比2020年预算数增加967.4877万元，增长×14.88％，具体情况如下：

　　1.基本支出3304.3501万元，其中，人员支出3202.7581万元，公用支出101.592万元；

　　2.项目支出4164.45万元；

　　3.事业单位经营支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2021年度一般公共预算支出4468.8001万元，比2020年预算数增加967.4877万元，增长14.88%，主要是由于新增人员15人，采购二级医院设备。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）事业单位离退休费161.0848

　　（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出142.0692万元。 

（三）乡镇卫生院11.25万元。

（四）其他医疗卫生机构60.72万元。

（五）基本公共卫生支出3091.3758万元

（六）其他公共卫生支出852万元

（七）其他中医药支出1.48万元

（八）事业单位医疗65.3016万元

（九）公务员医疗补助29.9208万元

（十）购房补贴53.5979万元

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2021年度政府性基金支出0万元，比2020年预算数增加0万元，增长（下降）0%，没有使用政府性基金。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　集美区灌口镇中心卫生院2021年“三公”经费财政拨款预算数为3.492万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3.492万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　全区统筹安排。

　　（二）公务接待费

　　2021年预算安排0万元。公务接待经费为零，也应予以说明。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2021年预算安排3.492万元，其中：公务用车运行费3.492万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元，本年无公务用车购置费，与上年预算相比0%。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年集美区灌口镇中心卫生院的机关运行经费财政拨款预算，无此项目。

　　（二）政府采购情况

　　2021年集美区灌口镇中心卫生院政府采购预算总额，无此项目。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，灌口镇中心卫生院所属各预算单位共有车辆1辆，单位价值50万以上通用设备0 台（套），单位价值100万以上专用设备 2台（套）。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括专项业务费、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2021年单位预算附表

　　一、单位收支预算总表

　　二、单位预算收入总表

　　三、单位支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　七、“三公”经费财政拨款支出预算表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表