目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2026年部门预算说明

　　一、2026年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行费

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）政府采购情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）绩效目标设置情况

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2026年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市集美区后溪镇人民政府的主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家法律法规，贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议，发布决定和命令。

　　（二）负责编制和组织实施本行政区域经济社会发展和村（居）镇建设等规划及年度计划；组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，负责推进环境综合整治工作。

　　（三）指导村（居）经济建设，促进产业机构调整和产业转型升级，加快服务业发展，做好招商引资、节能减排、统计等工作，做好镇财政管理和村级财务内审监督工作。

　　（四）切实抓好教育、科学、文化、卫生健康、体育、旅游等工作，大力发展农村社会事业；加强农业和农村社会化服务体系建设；切实做好就业培训、社会保障、劳动关系协调、救济救助等工作。

　　（五）完善对村（居）民委员会和农村集体经济组织的指导；加强农村土地承包等事项的管理工作，推进村（居）务公开；加强基层民主建设，推进村（居）民委员会自治。

　　（六）加强社会治安综合治理和公共安全管理工作，做好信访、司法行政和各类突发事件应急处理等工作，维护社会和谐稳定。

　　（七）统筹辖区内执法力量，协调开展综合执法工作，并组织开展群众监督和社会监督。

　　（八）负责辖区内安全生产、健全应急管理体系，提升安全事故防控和自然灾害防治能力。

　　（九）负责辖区内土地管理、生态环境保护、农村住房建设等相关管理工作，推进农村集体资产产权制度改革。

　　（十）完成区委、区政府交办的其他工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　纳入厦门市集美区后溪镇人民政府部门2025年部门预算编制范围的单位包括:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市集美区后溪镇人民政府	全额	36	36
厦门市集美区后溪镇党群服务中心	全额	34	31
厦门市集美区后溪镇综合执法队	全额	6	6

　　三、部门主要工作任务

　　2026年，厦门市集美区后溪镇人民政府主要任务是：2026 年是“十五五”规划开局之年，是后溪镇实现全面发展的关键一年。2026 年工作的开展思路是：坚持稳中求进工作总基调，聚焦“城乡融合发展，实现共同富裕”工作主线，持续擦亮全国文明镇、全国文明村品牌，围绕打造创新、宜居、绿色、平安、人文“五个后溪”谋篇布局，探索推进预收储地、村集体发-13-展项目、农村宅基地、林地违建执法、预算编制执行等五个领域改革事项，实现“强产业、富三农、兴文教、稳民生”目标，不断提升人民群众的幸福感获得感，在践行中国式现代化进程中推动后溪改革发展迈上新台阶。

　　经济社会发展主要预期目标为：实现规上工业总产值144亿元，财政总收入 21.95 亿元，镇级财政收入3.4 亿元，固定资产投资 42 亿元，城乡常住居民人均可支配收入与经济发展同步，全面完成各项目标任务，为“十五五”发展开好局、起好步奠定坚实基础。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）锚定新质驱动，打造动能充沛“创新后溪”;

　　（二）提速城乡融合，打造安土乐业“宜居后溪”;

　　（三）坚守和谐共生，打造绿水青山“绿色后溪”;

　　（四）深化治理升级，打造安定有序“平安后溪”;

　　（五）传承文脉薪火，打造底蕴深厚“人文后溪”。

　　第二部分  2026年部门预算说明

　　一、2026年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市集美区后溪镇人民政府2026年收入预算为29,359.88万元，比2025年预算数减少1306.39万元，下降4.26％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入29,359.88万元，其中一般公共预算拨款收入29,359.88万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市集美区后溪镇人民政府2026年支出预算为29,359.88万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数减少1,306.39万元，下降4.26％，具体情况如下：

　　1.财政拨款基本支出3,440.01万元，其中，人员支出3,123.48万元，公用支出316.52万元；

　　2.财政拨款项目支出25,919.87万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市集美区后溪镇人民政府2026年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2026年度一般公共预算支出29,359.88万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数减少778.22万元，下降2.58%，主要是由于部分项目支出优化调整，压缩非必要开支，同时聚焦重点工作任务合理配置资金。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）244.16万元。主要用于人大工作经费、人大代表换届选举经费支出。

　　2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）1.09万元。主要用于政协工作经费支出。

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1,593.72万元。主要用于维持政府运行的人员、办公事务等基本支出。

　　4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）40.48万元。主要用于统计工作经费支出。

　　5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）71.44万元。主要用于财政、防范金融风险工作经费支出。

　　6.一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）14.00万元。主要用于协税护税工作经费支出。

　　7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）31.25万元。主要用于招商推介经费支出。

　　8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）13.48万元。主要用于妇联、团建活动经费支出。

　　9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）90.62万元。主要用于宣传经费支出。

　　10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）327.33万元。主要用于组织工作经费、基层组织建设经费支出。

　　11.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）9.16万元。主要用于统战工作经费支出。

　　12.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）30.23万元。主要用于食品安全监管经费支出。

　　13.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）708.86万元。主要用于后勤保障经费、食堂经费、购买餐饮服务经费、购买后勤保障服务经费、购买政府法律顾问服务经费、档案工作经费、办公用房租赁费、资产管理经费支出。

　　14.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）34.81万元。主要用于武装部经费支出。

　　15.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）1,785.74万元。主要用于综治工作经费、信访工作经费、道路交通安全整治经费、购买社区治理服务经费、购买公共安全情况监测服务经费、购买12345政务平台行业投诉处理服务经费、购买维稳安保服务经费、购买信访维稳服务经费、村村法律顾问服务经费、雪亮工程经费支出。

　　16.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）46.99万元。主要用于辖区内幼儿园补助经费及六一活动经费支出。

　　17.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）212.62万元。主要用于辖区内小学补助经费及六一活动经费支出。

　　18.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）9.54万元。主要用于辖区内中学补助经费及六一活动经费支出。

　　19.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）120.00万元。主要用于辖区内高等教育经费支出。

　　20.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）395.46万元。主要用于信息系统维护费、治安防控技防建设经费、监控系统经费支出。

　　21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）152.28万元。主要用于购买文明创建服务经费（购买志愿服务活动管理服务）、新时代文明实践站运营经费、购买群众文化活动辅助服务经费、文物房屋修缮支出。

　　22.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）67.13万元。主要用于老龄协会副会长补贴，民政工作经费，基层老年活动、购买社会救助服务经费、购买基本养老服务经费支出。

　　23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）110.68万元。主要用于行政单位离退休人员基本支出。

　　24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）110.52万元。主要用于事业单位离退休人员支出。

　　25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）192.32万元。主要用于单位人员缴交基本养老保险支出。

　　26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）96.16万元。主要用于单位人员职业年金缴费支出。

　　27.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）74.00万元。主要用于义务兵优待金支出。

　　28.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）214.97万元。主要用于民政帮扶对象优抚人员支出。

　　29.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）56.42万元。主要用于退役士兵安置支出。

　　30.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）10.10万元。主要用于困境儿童关爱服务支出。

　　31.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）180.00万元。主要用于高龄补贴支出。

　　32.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）570.19万元。主要用于老年人入住养老机构补助、农村幸福院及居家养老服务支出。

　　33.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）444.00万元。主要用于民政帮扶对象每月城乡低保经费支出。

　　34.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）49.00万元。主要用于民政对象临时救助支出。

　　35.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）13.00万元。主要用于特困人员供养支出。

　　36.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）4.00万元。主要用于临时价格补贴发放支出。

　　37.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）14.76万元。主要用于辖区部队各节日慰问支出。

　　38.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）11.59万元。主要用于购买优抚安置辅助性服务经费、退役军人管理相关支出。

　　39.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）365.34万元。主要用于各类民政对象帮扶经费，慰问经费，自由职业者社保补贴支出。

　　40.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）512.90万元。主要用于老人体检、各项计生工作、购买卫生健康公共服务支出。

　　41.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）43.25万元。主要用于行政人员基本医疗保险支出。

　　42.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）24.41万元。主要用于事业职工医保缴费支出。

　　43.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）22.10万元。主要用于公务员医疗补助支出。

　　44.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）12.47万元。主要用于事业单位人员医疗补助支出。

　　45.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）10.00万元。主要用于黄地村救护车辆运行补助支出。

　　46.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）10.69万元。主要用于环保工作经费支出。

　　47.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1,313.00万元。主要用于事业人员、非公党建人员经费等单位基本支出。

　　48.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1,486.60万元。主要用于事业人员、非公党建人员经费、购买房屋安全管理等城乡社区管理事务服务经费、下沉执法队各项工作开展经费支出。

　　49.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）255.48万元。主要用于购买物业管理服务、村建工作经费、建设规划经费支出。

　　50.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）443.70万元。主要用于垃圾分类经费、购买垃圾分类服务等支出。

　　51.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）5,561.16万元。主要用于社区工作经费及人员经费、购买社区网格化治理服务及征拆辅助服务经费支出。

　　52.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）23.52万元。主要用于村级农技员、村级动物防检员、水技员全年工作补贴支出。

　　53.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）41.16万元。主要用于森林防火经费及护林员补贴支出。

　　54.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）101.26万元。主要用于辖区防汛支出。

　　55.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）216.41万元。主要用于水体整治管理经费、购买水利设施养护服务经费支出。

　　56.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）1,904.99万元。主要用于补助村级换届选举、为民办实事项目补助、农村两委工资及福利待遇等支出。

　　57.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）6,620.23万元。主要用于环卫保洁、水体治理、景观提升、污水管网建设维修运营及相关配套设施项目等支出。

　　58.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）676.02万元。主要用于购买益企服务经费、服务企业经费及对企业政策性奖励支出。

　　59.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）537.20万元。主要用于安监工作经费、防灾减灾补助经费、购买应急管理服务事项、购买安全生产监管辅助性事务经费、企业安全生产标准化建设经费等支出。

　　60.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）1,015.89万元。主要用于消防建设经费及微型消防站经费、购买消防安全服务经费支出。

　　61.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）10.00万元。主要用于购买消防安全服务经费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2026年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数减少528.17万元，下降100.00%，主要是由于2026年度未安排政府性基金支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市集美区后溪镇人民政府2026年“三公”经费财政拨款预算数为22.63万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费21.63万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2026年预算安排0.00万元。主要用于本单位因公出国（境）支出。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是:2026年度未有因公出国（境）安排。

　　（二）公务接待费

　　2026年预算安排1.00万元。主要用于招商引资等方面的接待活动。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是:本年度不需要进行增减。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2026年预算安排21.63万元，其中：公务用车运行费21.63万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降（增长）0.00%，主要原因是:按照定额标准和镇实有车量进行安排。

　　五、其他重点事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2026年厦门市集美区后溪镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算316.52万元，比2025年预算减少54.62万元，下降14.71%。

　　（二）政府采购情况

　　2026年厦门市集美区后溪镇人民政府部门政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2025年12月31日，厦门市集美区后溪镇人民政府部门所属各预算单位共有车辆9辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市集美区后溪镇人民政府部门2026年实行绩效目标管理的一级项目41个，涉及一般公共预算拨款25,919.87万元，政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2026年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表