关于后溪镇2025年财政预算预计执行情况和2026年财政预算草案的报告

　　——2025年12月22日在后溪镇第十七届人民代表大会

　　第九次会议上

　　镇党委委员、副镇长 林佳

　　各位代表：

　　受镇政府委托，现将我镇2025年财政预算预计执行情况和2026年财政预算草案提请镇第十七届人大第九次会议审议，请各位代表提出意见。

　　一、2025年财政预算执行情况

　　2025年是“十四五”规划实施的收官之年，也是“十五五”规划编制的启动之年。全镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实中央、省、市、区经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，着力提升财政管理水平，强化财政资源统筹，推动财政经济平稳运行。

　　以下财政收支数据为预计执行数，具体执行数据以2025年财政总决算编制数据为准。

　　（一）一般公共预算执行情况

　　全镇财政总收入完成210,000万元，完成预算的109.2%，同比减收6,367万元，下降2.94%。

　　镇级财政收入实现33,000万元，完成预算的100%，同比减收2,445万元，下降6.9%。镇级财政收入加上级补助11,747万元、上年滚存结余3,588万元，合计收入48,335万元，扣减财政支出35,042万元、上解上级支出11,397万元和安排预算稳定调节基金7,825万元，年终滚存结余9,721万元。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　我镇收到上级下拨政府性基金预算专项补助2,395万元，上年滚存结余97万元，合计2,492万元，扣减政府性基金支出1,499万元、上解上级支出5万元，年终滚存结余988万元。

　　（三）国有资本经营预算执行情况

　　2025年我镇无相关安排。

　　（四）预算稳定调节基金预计使用情况

　　我镇预算稳定调节基金上年余额25,242万元，加本年度预计安排预算稳定调节基金7,825万元，未动用预算稳定调节基金，2025年末我镇预算稳定调节基金余额33,067万元。

　　二、落实镇人大预算决议和预算执行情况

　　（一）加强业财融合，夯实财力基础

　　一是立足财政职能，围绕地方经济社会发展，聚焦产业服务需求，统筹谋划，多措并举加强收入管理，提升财政资金统筹保障能力。二是推动完善财税协调联动机制，加强与税务部门的定期沟通联系，及时掌握企业生产经营和税源变动情况，强化税源分析研判。三是高效落实促经济稳增长措施，对辖区内符合政策条件的企业，累计兑现41家企业增产增效奖励99.04万元，预计兑现42家企业增产增效奖励162.88万元。

　　（二）强化资金统筹，增进民生福祉

　　一是坚持党政机关带头过“紧日子”要求，优先兜牢兜实“三保”底线，从严从紧控制“三公”经费、一般性支出和非必要非急需支出。二是强化基本民生兜底保障和民生事业发展，本年度用于教育、科技、文化、卫生、社会保障与就业、城乡社区、农林水等民生领域支出预计29,851万元，占一般公共预算支出的85.19%。三是加力盘活财政存量资金，对结转一年以上资金进行全面清理，累计收回存量资金1,439.7万元。重新安排资金2,594.6万元，统筹用于支持城中村改造、乡村振兴、基础设施建设等重点领域发展。

　　（三）提升资金效益，加强财会监督

　　一是坚持尽力而为，量力而行，不断增强财政预算管理。按照镇人大审议通过的预算进行精细化、科学化管理，进一步提高了财政配置效率和资金使用效率。二是依托智慧财政系统强化数据分析，动态监控预算执行进度，科学评估预算执行效能，对专项业务费、发展性经费、基建项目进行全流程绩效管理。三是加强财会监督管理，配合上级开展巡察、专项审计、监督检查，深化落实问题整改工作，强化检查结果运用，将发现问题、整改成效与预算管理有效结合，确保财政资金使用安全高效。

　　各位代表，2025年我镇财政平稳运行是镇党委、政府坚强领导和正确决策的结果，也是镇人大监督和支持的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前我镇财政工作还面临着一些问题与困难：一是外部环境复杂性、严峻性和不确定性上升，财政增收压力增大；二是重点项目、民生补短板等领域资金需求不断增加，支出保障压力持续加大，财政“紧平衡”特征进一步凸显；三是预算编制还不够精细化，预算刚性约束还有待加强。对此，我们将高度重视，通过优化资源配置、加强财政监管等措施，切实加以解决。

　　三、2026年预算草案

　　2026年是“十五五”开局之年，也是迈向高质量发展的关键阶段，我们将全面贯彻落实中央、省、市、区工作要求，坚持稳中求进工作总基调，按照零基预算要求编制部门预算，加强降本增效厉行节约，强化预算绩效管理，统筹各类资金资源，为经济平稳运行提供有力支撑。

　　（一）一般公共预算收入情况

　　全镇财政总收入预算219,500万元，同比增长4.52%。镇级财政收入34,000万元，同比增长3.03%。主要收入税种为：增值税16,700万元，同比增长3.17%；企业所得税6,300万元，同比增长3.28%；个人所得税4,300万元，同比下降8.51%；城市维护建设税1,800万元，同比增长5.88%；房产税3,100万元，同比增长3.33%；印花税1,500万元，较上年无变动。

　　镇财政收入34,000万元加上级补助11,747万元和调入预算稳定调节基金22,000万元，扣减上解上级财力35,542万元，最终可安排财力为32,205万元，相应安排财政支出32,205万元。

　　（二）一般公共预算安排情况

　　根据收入预算情况，相应安排支出预算，主要支出科目安排如下：

　　1.一般公共服务支出3,176万元，主要用于机关事业单位提供公共管理、公共服务等支出。

　　2.国防支出35万元，主要用于人防和民兵等支出。

　　3.公共安全支出1,786万元，主要用于综合治理、维稳、安全保障等公共事务支出。

　　4.教育支出400万元，主要用于保障教育事业发展。

　　5.科学技术支出395万元，主要用于治安防控技防建设、信息化专项等支出。

　　6.文化旅游体育与传媒支出152万元，主要用于文体活动、文化宣传、文物修缮保护等支出。

　　7.社会保障和就业支出2,817万元，主要用于城乡低保、残疾人救助补助、城乡居民养老保险补助、促进就业、社会救济等支出。

　　8.卫生健康支出661万元，主要用于基本公共卫生服务保障、医疗卫生服务体系建设、计生事业发展及老龄卫生健康事务支出。

　　9.节能环保支出30万元，主要用于环境监测整治、污染防治和节能减排等支出。

　　10.城乡社区支出9,692万元，主要用于城乡环境卫生、社区建设、道路养护及基础设施建设等支出。

　　11.农林水支出10,500万元，主要用于乡村振兴、改善农村生产生活条件、发展现代化农业及促进农民增收等支出。

　　12.资源勘探工业信息等支出676万元，主要用于支持企业发展、促进产业转型升级等产业发展引导支出。

　　13.灾害防治及应急管理支出1,563万元，主要用于消防事务、自然灾害防治和应急管理事务等支出。

　　14.预备费安排322万元，主要用于预算执行中处理自然灾害等突发事件增加的支出和其他难以预见的支出。

　　（三）全镇“三保”预算安排情况

　　2026年，我镇“三保”预算安排11,376万元，其中：保工资2,943万元；保运转244万元；保基本民生8,189万元。“三保”支出占一般公共预算支出35.32%，属于镇级可用财力可足额保障的范围。

　　四、努力做好2026年财政工作

　　（一）紧盯收入组织，多措并举增财力

　　一是加强协税护税，落细对企服务。进一步健全重点企业跟踪服务机制，加大重点税源企业服务保障，挖掘政策性征拆、建安工程等税源点，加快推进历史遗留项目清算。二是加大招商力度。摸排辖区空间载体，梳理厦门北站片区、软三片区、电子城及后溪工业组团等可利用招商空间，为引进强链、补链实质性项目做好配套产业和空间准备。三是加快盘活存量资产。进一步探索创新北站商务营运中心、同富厂房和后溪综合市场等国有资产经营模式，加快实现收入转化。

　　（二）紧盯支出管理，多管齐下保“三保”

　　一是持续坚持过“紧日子”。坚决落实党政机关习惯过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，强化“三公”经费管理。2026年继续按20%压减一般综合定额，按3%压减交通费定额。强化政府购买服务管理，压减政府购买服务支出规模。严控新增人员、租入场所、宣传活动类等经费。二是足额保障“三保”及民生支出。坚持“三保”支出在预算安排中的优先顺序，对“三保”等刚性必保支出应保尽保。三是推动社会事业发展。持续推进教育、卫生、文化等社会事业发展，对有投入要求和具体标准的支出尽力而为，对有投入要求但无具体标准的支出统筹保障，对部门合理需求量力而行。

　　（三）紧盯绩效管理，多方发力提质效

　　一是深入执行“零基预算”要求。坚持“以收定支”原则，合理统筹支出需求与财力可能，安排支出预算。全面梳理部门预算项目，逐步完善预算分级管理体系，动态调整优化预算项目分级分类保障清单和保障标准，合理确定保障次序；二是优化预算绩效管理。夯实绩效管理主体责任，将“绩效导向”贯穿预算编制各个环节，规范事前绩效评估，充分发挥绩效目标引导约束作用，强化绩效评价结果运用，持续提升预算资金的使用效益与管理水平。三是严肃执行财经纪律。进一步提升财经力量和专业能力，严格执行上级加强财会监督工作实施方案，扎实做好审计、财政检查等查出问题整改，提高整改治理和效率。

　　各位代表，2026年的财政工作任务艰巨、责任重大，我们有信心、有决心，在镇党委、政府的正确领导下，自觉接受镇人大的监督指导，持续发挥好财政职能作用，顶住财政收支“紧平衡”压力，以奋发有为的精神状态，全力完成各项工作任务，为我镇“十五五”规划开好局、起好步提供坚实保障！

　　附件:后溪镇2025年预计执行情况和2026年财政预算安排情况表