各位代表：

　　受镇政府委托，现将我镇2024年预算执行情况和2025年预算草案提请镇第十七届人大第六次会议审议，并请各位代表提出意见。

　　一、2024年预算执行情况

　　今年以来，面对经济下行带来的冲击，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，我镇财政工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进总基调，主动适应经济发展新常态。我们坚持统筹做好“生财、聚财、用财、管财”各项工作，打好稳增长、调结构、保民生、防风险组合拳，推动经济社会持续健康发展，全年预算执行情况总体良好。

　　（一）预算收支预计完成情况

　　1.一般公共预算执行情况

　　全镇财政总收入预计完成176,046万元，完成预算的100%，同比减收45,306万元，下降20.47%。

　　镇级财政收入预计实现31,962万元，完成预算的100%，同比减收7,844万元，下降19.71%。镇级财政收入加上级补助11,878万元、上年滚存结余7,137万元和上级专项补助6,420万元，合计收入57,397万元，扣除财政支出39,861万元，上解上级支出9,509万元和安排预算稳定调节基金7,000万元，年终滚存结余1,027万元。

　　2.政府性基金预算预计执行情况

　　我镇共收到政府性基金预算专项补助1,928万元，上年滚存结余1,044万元，合计2,972万元，扣除政府性基金预计支出2,972万元,无结余。

　　3.国有资本经营预算执行情况

　　2024年我镇无相关安排。

　　（二）预算稳定调节基金预计使用情况

　　我镇预算稳定调节基金上年余额15,780万元，加上2024年预计安排预算稳定调节基金7,000万元，未动用预算稳定调节基金，2024年末我镇预算稳定调节基金余额22,780万元。

　　（三）2024年重点财政工作情况

　　2024年，镇财政工作按照镇第十七届人大第四次会议有关决议和审查意见，坚决落实政府过“紧日子”要求，有保有压，厉行节约，压紧压实一般性支出，从严控制三公经费，从严从紧管控支出，切实兜牢“三保”底线，主要工作和成效：

　　1.切实增强收入，确保完成目标任务。一是加强税收建设。抓好协税护税工作，跟进新迁入企业税务变更情况，积极挽留有迁出意向企业，挖掘收入增长潜力，扩宽收入渠道。二是盘活辖区空间。持续摸排、更新辖区空间载体，梳理可利用招商空间，及时完善已完工空间载体增量及招商动向，以商引商厚植发展后劲。三是强化招商引资。结合“4+4+6”现代化产业体系和区五创五美要求，激活北站片区招商及工业组团产业优势开展落地服务工作，进一步加大政策宣贯力度，推动企业增资扩产。

　　2.优化支出结构，注重改善民生问题。一是坚决落实党政机关过“紧日子”要求，着力压减非刚性、非急需支出，从严从紧管控支出，坚持底线思维，强化忧患意识。二是控制支出总量，不断调整优化财政支出结构，严格预算约束，努力增收节支，将支出规模严格控制在年度预算内。三是切实兜牢“三保”底线，按照轻重缓急和实际进展情况合理安排项目支出，始终把“三保”摆在财政工作的最优先位置。

　　3.加强财政监督，提升财政管理水平。一是依法依规强化预算约束，编早编细编实预算；严格执行“一支笔”制度及“收支两条线”规定，按照《后溪镇财政资金审批管理办法（试行）》规定，规范审批流程，强化资金审批，提高财政预算管理的科学化、精细化水平。二是加强财政监督和绩效管理，对重大支出和重点项目资金进行事前、事中、事后监督检查，强化绩效评价结果在财政预算执行中的应用。三是加大财政信息公开力度。按时在网上公开财政、部门预决算信息，提高财政政务信息透明度。

　　各位代表，2024年我镇财政运行情况总体平稳，但我们也要看到在财政发展中也还存在一些不容忽视的问题：

　　一是受减税降费等政策性减税因素影响和经济形势影响，收入压力增大。二是收支矛盾凸显，教育、社会保障、医疗卫生等民生领域的刚性支出不减，城市建设、文明创建、应急消防等重点领域资金保障需求迫切，资金平衡压力大。对此，我们将在今后的工作中，进一步高度重视，积极采取措施，努力加以解决。

　　二、2025年预算草案

　　2025年我镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中央、省、市、区经济工作会议精神，进一步研判形势，务实抓收入、精细控支出，管理促规范，确保财政健康运行，促进我镇经济高质量发展。

　　（一）一般公共预算收入情况

　　全镇财政总收入预算172,794万元，同比下降1.85%。

　　镇级财政收入预算31,000万元，同比下降3.01%。主要收入税种是：增值税14,100万元，同比增长1.83%；企业所得税6,100万元，同比增长3.92%；个人所得税3,000万元，同比下降14.16%；城市维护建设税1,400万元，同比下降3.58%；房产税3,000万元，同比下降1.74%；印花税1,900万元，同比下降9.61%；土地增值税1,200万元，同比下降28.7%；城镇土地使用税300万元，同比下降32.43%。

　　镇级财政收入加上上级补助11,878万元，扣减上解上级支出11,269万元，可安排财力31,609万元，相应安排财政支出31,609万元。收支对抵，镇本级财政预算收支平衡。

　　（二）一般公共预算安排情况

　　根据收入预算情况，相应安排支出预算，主要支出科目安排如下：

　　1.一般公共服务支出2,891万元，主要用于机关事业单位提供公共管理、公共服务等支出。

　　2.国防支出30万元，主要用于人防和民兵等支出。

　　3.公共安全支出1,980万元，主要用于综合治理、维稳、安全保障等公共事务支出。

　　4.教育支出300万元，主要用于保障教育事业发展。

　　5.科学技术支出600万元，主要用于治安防控技防建设、信息化专项等支出。

　　6.文化旅游体育与传媒支出765万元，主要用于文体活动、文化宣传、文物修缮保护等支出。

　　7.社会保障和就业支出2,523万元，主要用于城乡低保、残疾人救助补助、城乡居民养老保险补助、促进就业、社会救济等支出。

　　8.卫生健康支出297万元，主要用于基本公共卫生服务保障、医疗卫生服务体系建设、计生事业发展及老龄卫生健康事务支出。

　　9.节能环保支出30万元，主要用于环境监测整治、污染防治和节能减排等支出。

　　10.城乡社区支出10,852万元，主要用于城乡环境卫生、社区建设、道路养护及基础设施建设等支出。

　　11.农林水支出9,419万元，主要用于乡村振兴、改善农村生产生活条件、发展现代化农业及促进农民增收等支出。

　　12.资源勘探工业信息等支出95万元，主要用于支持企业发展、促进产业转型升级等产业发展引导支出。

　　13.灾害防治及应急管理支出1,511万元，主要用于消防事务、自然灾害防治和应急管理事务等支出。

　　14.预备费安排316万元，主要用于预算执行中处理自然灾害等突发事件增加的支出及其他难以预见的支出。

　　三、下一年度工作计划

　　（一）全力拓宽财力渠道。一是紧抓项目招引、支持优质项目落地，积极培植新税源；鼓励工业实体经济做大做强，提高税源收入。二是继续做好企业服务，持续深化“企业服务周”、镇党政领导及年轻干部挂钩服务重点企业机制，落细对企服务。三是持续完善汽车城、工业组团等企业集中区基础设施建设，引导餐饮娱乐服务业入驻园区周边，方便员工生活与出行，提升园区人才积聚吸引力，推动实体经济做优做强。

　　（二）树立过“紧日子”意识。一是从严管控“三公”经费，压缩非刚性、非急需支出，遵循厉行节约和廉洁自律原则，把钱用在刀刃上，为我镇正常运转提供有效财力保障。二是兜牢兜紧“三保”底线。强化财政运行监测机制，动态监测“三保”执行、资金保障等情况。提高资金管理的前瞻性和预见性，加大资金统筹调节力度，优先保障“三保”支出需求。三是统筹财力支持重点项目。指导业务部门积极向上申请债券资金及涉农项目、城中村改造等专项资金。加力盘活历年存量资金，统筹用于乡村振兴、城中村改造、城市维护、重点产业领域扶持等项目。四是规范政府购买服务行为，严控政府购买服务规模，强化购买服务项目的管理、监督、评估、退出机制，加强履约情况监管，确保服务支出的真实性，提高服务质量。

　　（三）规范财政收支。一是完善预算管理机制，规范财政财务行为。强化预算编制主体责任意识，科学、合理、完整安排预算；严格预算执行，规范预算收支行为，进一步完善预算编制、执行、决算的全过程监管机制，切实提高预算财政资金的使用效益。二是夯实财务基础管理，提升财务管理水平。严格按照《后溪镇财政资金审批管理办法（试行）》审核把关各项支出，合理合规使用各项资金，确保支出的真实、合法、合规性；加强对政府财经制度等学习，提升会计核算水平。三是建立健全内控制度，强化项目资金管理。落实项目管理、监督、评估、退出等机制，明确资金使用范围，加强项目支出审核把关。

　　（四）加大整改力度。从严压实审计整改责任，从实推进问题整改到位。一是健全整改清单机制，将审计整改发现的问题、处理意见建议等设立台账，对账销号，不断压实整改主体责任。二是坚持立行立改，对能立即整改的问题，第一时间整改落实，对需要长期坚持的问题，制定好措施，长期坚持整改；三是深入分析问题产生的原因，深刻剖析问题背后的体制性障碍、机制性缺陷和制度性漏洞，注重从制度机制体制上发现问题，推动建立完善相关规章制度。

　　各位代表，新的一年财政发展任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督和指导下，坚定信心，攻坚克难，砥砺前行，充分发挥财政职能作用，将各项工作做细做深做实，确保完成全年各项工作任务，为实现我镇高质量跨越式发展做出新贡献！

　　附件：后溪镇2024年预计执行情况和2025年财政预算安排情况表