2023年度厦门市集美区后溪镇综合服务中心单位决算
目 录
第一部分 单位概况 1
一、单位主要职责 1
二、决算单位基本情况 1
三、单位主要工作总结 1
第二部分 2023年度单位决算表 2
一、收入支出决算总表 2
二、收入决算表 3
三、支出决算表 6
四、财政拨款收入支出决算总表 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 15
第三部分 2023年度单位决算情况说明 15
一、收入支出决算总体情况说明 15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 27
八、预算绩效情况说明 28
九、其他重要事项说明 28
第四部分 名词解释 28
第五部分 附件 30
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
厦门市集美区后溪镇综合服务中心的主要职责是:
配合镇党委、政府做好基层党建、村(居)建设、经济服务、统计、科教文体、卫生健康、退役军人服务、社会保障、就业服务、应急管理、乡村振兴、市政环卫、园林绿化、生态环境保护、涉农、涉林、涉水、社会治安综合治理、公共服务等方面辅助性、事务性和技术性工作;负责镇便民服务中心日常管理工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。
二、决算单位基本情况
从决算单位构成看,厦门市集美区后溪镇综合服务中心单位包括5个科室,本单位无下属单位。本单位列入2023年单位决算编制范围。
三、单位主要工作总结
2023年,厦门市集美区后溪镇综合服务中心主要任务是:配合镇党委政府完成各项中心工作。进行安全生产大排查大整治、城市管理、环境保洁、民生保障等工作围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)产业发展突破升级,护航企业健康发展
(二)基础建设不断完善,乡村发展持续发力
(三)环境治理纵深推进,生态环境持续改善
(四)民生保障更加有力,社会治理持续向好
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
|||||
单位:厦门市集美区后溪镇综合服务中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
32692.80 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
937.46 |
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
391.35 |
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
3.44 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
122.48 |
|
八、其他收入 |
8 |
89.07 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
3681.26 |
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
694.48 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
3.25 |
||
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
11296.63 |
||
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
17066.14 |
||
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
|||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
677.07 |
||
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
61.43 |
||
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
本年收入合计 |
27 |
33719.34 |
本年支出合计 |
58 |
33997.53 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
年初结转和结余 |
29 |
397.79 |
年末结转和结余 |
60 |
119.60 |
30 |
61 |
||||
总计 |
31 |
34117.13 |
总计 |
62 |
34117.13 |
注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
收入决算表 |
||||||||
单位:厦门市集美区后溪镇综合服务中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
33719.34 |
33630.27 |
89.07 |
|||||
205 |
教育支出 |
391.35 |
391.35 |
|||||
20502 |
普通教育 |
374.35 |
374.35 |
|||||
2050201 |
学前教育 |
145.06 |
145.06 |
|||||
2050202 |
小学教育 |
163.45 |
163.45 |
|||||
2050203 |
初中教育 |
58.47 |
58.47 |
|||||
2050204 |
高中教育 |
7.35 |
7.35 |
|||||
20599 |
其他教育支出 |
17 |
17 |
|||||
2059999 |
其他教育支出 |
17 |
17 |
|||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
122.48 |
122.48 |
|||||
20701 |
文化和旅游 |
34.59 |
34.59 |
|||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
34.59 |
34.59 |
|||||
20702 |
文物 |
85.06 |
85.06 |
|||||
2070204 |
文物保护 |
85.06 |
85.06 |
|||||
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.84 |
2.84 |
|||||
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.84 |
2.84 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
3,639.88 |
3,606.15 |
33.73 |
||||
20802 |
民政管理事务 |
89.69 |
56.96 |
32.73 |
||||
2080207 |
行政区划和地名管理 |
0.1 |
0.1 |
|||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
89.59 |
56.86 |
32.73 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
189.21 |
189.21 |
|||||
2080502 |
事业单位离退休 |
101.05 |
101.05 |
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50 |
50 |
|||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.17 |
38.17 |
|||||
20807 |
就业补助 |
65.34 |
65.34 |
|||||
2080701 |
就业创业服务补贴 |
23.7 |
23.7 |
|||||
2080704 |
社会保险补贴 |
41.64 |
41.64 |
|||||
20808 |
抚恤 |
328.79 |
328.79 |
|||||
2080805 |
义务兵优待 |
70.73 |
70.73 |
|||||
2080899 |
其他优抚支出 |
258.06 |
258.06 |
|||||
20809 |
退役安置 |
81.17 |
81.17 |
|||||
2080901 |
退役士兵安置 |
81.17 |
81.17 |
|||||
20810 |
社会福利 |
1,284.49 |
1,283.49 |
1 |
||||
2081001 |
儿童福利 |
7.5 |
7.5 |
|||||
2081002 |
老年福利 |
144.49 |
144.49 |
|||||
2081006 |
养老服务 |
622.6 |
621.6 |
1 |
||||
2081099 |
其他社会福利支出 |
509.9 |
509.9 |
|||||
20811 |
残疾人事业 |
51.73 |
51.73 |
|||||
2081105 |
残疾人就业 |
49.48 |
49.48 |
|||||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.25 |
2.25 |
|||||
20819 |
最低生活保障 |
331.21 |
331.21 |
|||||
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
50 |
50 |
|||||
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
281.21 |
281.21 |
|||||
20820 |
临时救助 |
48.78 |
48.78 |
|||||
2082001 |
临时救助支出 |
48.78 |
48.78 |
|||||
20821 |
特困人员救助供养 |
2.81 |
2.81 |
|||||
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
2.81 |
2.81 |
|||||
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
735.03 |
735.03 |
|||||
2082201 |
移民补助 |
174.48 |
174.48 |
|||||
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
560.55 |
560.55 |
|||||
20825 |
其他生活救助 |
7.47 |
7.47 |
|||||
2082501 |
其他城市生活救助 |
7.47 |
7.47 |
|||||
20828 |
退役军人管理事务 |
87.71 |
87.71 |
|||||
2082804 |
拥军优属 |
25.27 |
25.27 |
|||||
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
62.44 |
62.44 |
|||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
336.45 |
336.45 |
|||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
336.45 |
336.45 |
|||||
210 |
卫生健康支出 |
694.48 |
694.48 |
|||||
21004 |
公共卫生 |
11.6 |
11.6 |
|||||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
11.6 |
11.6 |
|||||
21007 |
计划生育事务 |
631.11 |
631.11 |
|||||
2100717 |
计划生育服务 |
450.79 |
450.79 |
|||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
180.32 |
180.32 |
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.34 |
32.34 |
|||||
2101102 |
事业单位医疗 |
21.4 |
21.4 |
|||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.94 |
10.94 |
|||||
21014 |
优抚对象医疗 |
4.43 |
4.43 |
|||||
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
4.43 |
4.43 |
|||||
21099 |
其他卫生健康支出 |
15 |
15 |
|||||
2109999 |
其他卫生健康支出 |
15 |
15 |
|||||
211 |
节能环保支出 |
3.25 |
3.25 |
|||||
21105 |
天然林保护 |
1 |
1 |
|||||
2110507 |
停伐补助 |
1 |
1 |
|||||
21199 |
其他节能环保支出 |
2.25 |
2.25 |
|||||
2119999 |
其他节能环保支出 |
2.25 |
2.25 |
|||||
212 |
城乡社区支出 |
11,100.55 |
11,057.16 |
43.39 |
||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,136.61 |
1,136.61 |
|||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,136.61 |
1,136.61 |
|||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
5,283.89 |
5,243.59 |
40.3 |
||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5,283.89 |
5,243.59 |
40.3 |
||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
4,680.05 |
4,676.96 |
3.09 |
||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4,680.05 |
4,676.96 |
3.09 |
||||
213 |
农林水支出 |
17,028.85 |
17,016.89 |
11.96 |
||||
21301 |
农业农村 |
5,137.07 |
5,137.07 |
|||||
2130108 |
病虫害控制 |
10.56 |
10.56 |
|||||
2130109 |
农产品质量安全 |
1.93 |
1.93 |
|||||
2130112 |
行业业务管理 |
2.23 |
2.23 |
|||||
2130122 |
农业生产发展 |
27.97 |
27.97 |
|||||
2130124 |
农村合作经济 |
2.01 |
2.01 |
|||||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
0.8 |
0.8 |
|||||
2130199 |
其他农业农村支出 |
5,091.56 |
5,091.56 |
|||||
21302 |
林业和草原 |
238.53 |
238.53 |
|||||
2130209 |
森林生态效益补偿 |
33.01 |
33.01 |
|||||
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
104.4 |
104.4 |
|||||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
101.12 |
101.12 |
|||||
21303 |
水利 |
724.68 |
724.68 |
|||||
2130306 |
水利工程运行与维护 |
544.54 |
544.54 |
|||||
2130314 |
防汛 |
151.4 |
151.4 |
|||||
2130316 |
农村水利 |
22.48 |
22.48 |
|||||
2130399 |
其他水利支出 |
6.26 |
6.26 |
|||||
21307 |
农村综合改革 |
946.29 |
946.29 |
|||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
946.29 |
946.29 |
|||||
21366 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
76 |
76 |
|||||
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
76 |
76 |
|||||
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
65 |
65 |
|||||
2136902 |
三峡后续工作 |
65 |
65 |
|||||
21399 |
其他农林水支出 |
9,841.28 |
9,829.33 |
11.96 |
||||
2139999 |
其他农林水支出 |
9,841.28 |
9,829.33 |
11.96 |
||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
677.07 |
677.07 |
|||||
22401 |
应急管理事务 |
242.78 |
242.78 |
|||||
2240106 |
安全监管 |
242.78 |
242.78 |
|||||
22402 |
消防救援事务 |
434.29 |
434.29 |
|||||
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
434.29 |
434.29 |
|||||
229 |
其他支出 |
61.43 |
61.43 |
|||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
61.43 |
61.43 |
|||||
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
61.43 |
61.43 |
|||||
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
支出决算表 |
|||||||
单位:厦门市集美区后溪镇综合服务中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
33997.53 |
1330.67 |
32666.86 |
||||
205 |
教育支出 |
391.35 |
391.35 |
||||
20502 |
普通教育 |
374.35 |
374.35 |
||||
2050201 |
学前教育 |
145.06 |
145.06 |
||||
2050202 |
小学教育 |
163.45 |
163.45 |
||||
2050203 |
初中教育 |
58.47 |
58.47 |
||||
2050204 |
高中教育 |
7.35 |
7.35 |
||||
20599 |
其他教育支出 |
17 |
17 |
||||
2059999 |
其他教育支出 |
17 |
17 |
||||
206 |
科学技术支出 |
3.44 |
3.44 |
||||
20607 |
科学技术普及 |
3.44 |
3.44 |
||||
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
3.44 |
3.44 |
||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
122.48 |
122.48 |
||||
20701 |
文化和旅游 |
34.59 |
34.59 |
||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
34.59 |
34.59 |
||||
20702 |
文物 |
85.06 |
85.06 |
||||
2070204 |
文物保护 |
85.06 |
85.06 |
||||
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.84 |
2.84 |
||||
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.84 |
2.84 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
3,681.26 |
189.21 |
3,492.04 |
|||
20802 |
民政管理事务 |
89.69 |
89.69 |
||||
2080207 |
行政区划和地名管理 |
0.1 |
0.1 |
||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
89.59 |
89.59 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
189.21 |
189.21 |
||||
2080502 |
事业单位离退休 |
101.05 |
101.05 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50 |
50 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.17 |
38.17 |
||||
20807 |
就业补助 |
65.34 |
65.34 |
||||
2080701 |
就业创业服务补贴 |
23.7 |
23.7 |
||||
2080704 |
社会保险补贴 |
41.64 |
41.64 |
||||
20808 |
抚恤 |
328.79 |
328.79 |
||||
2080805 |
义务兵优待 |
70.73 |
70.73 |
||||
2080899 |
其他优抚支出 |
258.06 |
258.06 |
||||
20809 |
退役安置 |
81.17 |
81.17 |
||||
2080901 |
退役士兵安置 |
81.17 |
81.17 |
||||
20810 |
社会福利 |
1,293.49 |
1,293.49 |
||||
2081001 |
儿童福利 |
7.5 |
7.5 |
||||
2081002 |
老年福利 |
144.49 |
144.49 |
||||
2081006 |
养老服务 |
631.6 |
631.6 |
||||
2081099 |
其他社会福利支出 |
509.9 |
509.9 |
||||
20811 |
残疾人事业 |
51.73 |
51.73 |
||||
2081105 |
残疾人就业 |
49.48 |
49.48 |
||||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.25 |
2.25 |
||||
20819 |
最低生活保障 |
331.21 |
331.21 |
||||
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
50 |
50 |
||||
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
281.21 |
281.21 |
||||
20820 |
临时救助 |
48.78 |
48.78 |
||||
2082001 |
临时救助支出 |
48.78 |
48.78 |
||||
20821 |
特困人员救助供养 |
2.81 |
2.81 |
||||
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
2.81 |
2.81 |
||||
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
735.03 |
735.03 |
||||
2082201 |
移民补助 |
174.48 |
174.48 |
||||
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
560.55 |
560.55 |
||||
20825 |
其他生活救助 |
7.47 |
7.47 |
||||
2082501 |
其他城市生活救助 |
7.47 |
7.47 |
||||
20828 |
退役军人管理事务 |
90.21 |
90.21 |
||||
2082804 |
拥军优属 |
25.27 |
25.27 |
||||
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
64.94 |
64.94 |
||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
366.33 |
366.33 |
||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
366.33 |
366.33 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
694.48 |
32.34 |
662.14 |
|||
21004 |
公共卫生 |
11.6 |
11.6 |
||||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
11.6 |
11.6 |
||||
21007 |
计划生育事务 |
631.11 |
631.11 |
||||
2100717 |
计划生育服务 |
450.79 |
450.79 |
||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
180.32 |
180.32 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.34 |
32.34 |
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
21.4 |
21.4 |
||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.94 |
10.94 |
||||
21014 |
优抚对象医疗 |
4.43 |
4.43 |
||||
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
4.43 |
4.43 |
||||
21099 |
其他卫生健康支出 |
15 |
15 |
||||
2109999 |
其他卫生健康支出 |
15 |
15 |
||||
211 |
节能环保支出 |
3.25 |
3.25 |
||||
21105 |
天然林保护 |
1 |
1 |
||||
2110507 |
停伐补助 |
1 |
1 |
||||
21199 |
其他节能环保支出 |
2.25 |
2.25 |
||||
2119999 |
其他节能环保支出 |
2.25 |
2.25 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
11,296.63 |
1,109.12 |
10,187.51 |
|||
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,136.61 |
1,109.12 |
27.49 |
|||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,136.61 |
1,109.12 |
27.49 |
|||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
5,479.97 |
5,479.97 |
||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5,479.97 |
5,479.97 |
||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
4,680.05 |
4,680.05 |
||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4,680.05 |
4,680.05 |
||||
213 |
农林水支出 |
17,066.14 |
17,066.14 |
||||
21301 |
农业农村 |
5,138.7 |
5,138.7 |
||||
2130108 |
病虫害控制 |
10.56 |
10.56 |
||||
2130109 |
农产品质量安全 |
1.93 |
1.93 |
||||
2130112 |
行业业务管理 |
2.23 |
2.23 |
||||
2130122 |
农业生产发展 |
27.97 |
27.97 |
||||
2130124 |
农村合作经济 |
2.01 |
2.01 |
||||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
0.8 |
0.8 |
||||
2130199 |
其他农业农村支出 |
5,093.19 |
5,093.19 |
||||
21302 |
林业和草原 |
238.53 |
238.53 |
||||
2130209 |
森林生态效益补偿 |
33.01 |
33.01 |
||||
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
104.4 |
104.4 |
||||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
101.12 |
101.12 |
||||
21303 |
水利 |
726.18 |
726.18 |
||||
2130306 |
水利工程运行与维护 |
544.54 |
544.54 |
||||
2130314 |
防汛 |
152.9 |
152.9 |
||||
2130316 |
农村水利 |
22.48 |
22.48 |
||||
2130399 |
其他水利支出 |
6.26 |
6.26 |
||||
21307 |
农村综合改革 |
946.29 |
946.29 |
||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
946.29 |
946.29 |
||||
21366 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
76 |
76 |
||||
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
76 |
76 |
||||
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
65 |
65 |
||||
2136902 |
三峡后续工作 |
65 |
65 |
||||
21399 |
其他农林水支出 |
9,875.44 |
9,875.44 |
||||
2139999 |
其他农林水支出 |
9,875.44 |
9,875.44 |
||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
677.07 |
677.07 |
||||
22401 |
应急管理事务 |
242.78 |
242.78 |
||||
2240106 |
安全监管 |
242.78 |
242.78 |
||||
22402 |
消防救援事务 |
434.29 |
434.29 |
||||
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
434.29 |
434.29 |
||||
229 |
其他支出 |
61.43 |
61.43 |
||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
61.43 |
61.43 |
||||
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
61.43 |
61.43 |
注:本表反映单位本年度各项支出情况
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
单位:厦门市集美区后溪镇综合服务中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
||||||
收入 |
支出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
32692.80 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
937.46 |
二、外交支出 |
34 |
||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
5 |
五、教育支出 |
37 |
391.35 |
391.35 |
||||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
122.48 |
122.48 |
||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
3638.53 |
2903.50 |
735.03 |
|||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
694.48 |
694.48 |
||||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
3.25 |
3.25 |
||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
11293.54 |
11293.54 |
||||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
17031.87 |
16890.87 |
141.00 |
|||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
677.07 |
677.07 |
||||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
61.43 |
61.43 |
||||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
本年收入合计 |
27 |
33630.27 |
本年支出合计 |
59 |
33914.00 |
32976.54 |
937.46 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
283.74 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
||||
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
283.74 |
61 |
|||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
总计 |
32 |
33914.00 |
总计 |
64 |
33914.00 |
32976.54 |
937.46 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
单位:厦门市集美区后溪镇综合服务中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
||
项目 |
本年支出 |
|||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
32976.54 |
1330.67 |
31645.87 |
|
205 |
教育支出 |
391.35 |
391.35 |
|
20502 |
普通教育 |
374.35 |
374.35 |
|
2050201 |
学前教育 |
145.06 |
145.06 |
|
2050202 |
小学教育 |
163.45 |
163.45 |
|
2050203 |
初中教育 |
58.47 |
58.47 |
|
2050204 |
高中教育 |
7.35 |
7.35 |
|
20599 |
其他教育支出 |
17 |
17 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
17 |
17 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
122.48 |
122.48 |
|
20701 |
文化和旅游 |
34.59 |
34.59 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
34.59 |
34.59 |
|
20702 |
文物 |
85.06 |
85.06 |
|
2070204 |
文物保护 |
85.06 |
85.06 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.84 |
2.84 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2.84 |
2.84 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,903.5 |
189.21 |
2,714.28 |
20802 |
民政管理事务 |
56.96 |
56.96 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
0.1 |
0.1 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
56.86 |
56.86 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
189.21 |
189.21 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
101.05 |
101.05 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50 |
50 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.17 |
38.17 |
|
20807 |
就业补助 |
65.34 |
65.34 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
23.7 |
23.7 |
|
2080704 |
社会保险补贴 |
41.64 |
41.64 |
|
20808 |
抚恤 |
328.79 |
328.79 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
70.73 |
70.73 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
258.06 |
258.06 |
|
20809 |
退役安置 |
81.17 |
81.17 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
81.17 |
81.17 |
|
20810 |
社会福利 |
1,283.49 |
1,283.49 |
|
2081001 |
儿童福利 |
7.5 |
7.5 |
|
2081002 |
老年福利 |
144.49 |
144.49 |
|
2081006 |
养老服务 |
621.6 |
621.6 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
509.9 |
509.9 |
|
20811 |
残疾人事业 |
51.73 |
51.73 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
49.48 |
49.48 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.25 |
2.25 |
|
20819 |
最低生活保障 |
331.21 |
331.21 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
50 |
50 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
281.21 |
281.21 |
|
20820 |
临时救助 |
48.78 |
48.78 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
48.78 |
48.78 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
2.81 |
2.81 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
2.81 |
2.81 |
|
20825 |
其他生活救助 |
7.47 |
7.47 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
7.47 |
7.47 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
90.21 |
90.21 |
|
2082804 |
拥军优属 |
25.27 |
25.27 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
64.94 |
64.94 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
366.33 |
366.33 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
366.33 |
366.33 |
|
210 |
卫生健康支出 |
694.48 |
32.34 |
662.14 |
21004 |
公共卫生 |
11.6 |
11.6 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
11.6 |
11.6 |
|
21007 |
计划生育事务 |
631.11 |
631.11 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
450.79 |
450.79 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
180.32 |
180.32 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.34 |
32.34 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.4 |
21.4 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.94 |
10.94 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
4.43 |
4.43 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
4.43 |
4.43 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
15 |
15 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
15 |
15 |
|
211 |
节能环保支出 |
3.25 |
3.25 |
|
21105 |
天然林保护 |
1 |
1 |
|
2110507 |
停伐补助 |
1 |
1 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
2.25 |
2.25 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
2.25 |
2.25 |
|
212 |
城乡社区支出 |
11,293.54 |
1,109.12 |
10,184.42 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,136.61 |
1,109.12 |
27.49 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,136.61 |
1,109.12 |
27.49 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
5,479.97 |
5,479.97 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5,479.97 |
5,479.97 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
4,676.96 |
4,676.96 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4,676.96 |
4,676.96 |
|
213 |
农林水支出 |
16,890.87 |
16,890.87 |
|
21301 |
农业农村 |
5,137.07 |
5,137.07 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
10.56 |
10.56 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
1.93 |
1.93 |
|
2130112 |
行业业务管理 |
2.23 |
2.23 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
27.97 |
27.97 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
2.01 |
2.01 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
0.8 |
0.8 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
5,091.56 |
5,091.56 |
|
21302 |
林业和草原 |
238.53 |
238.53 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
33.01 |
33.01 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
104.4 |
104.4 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
101.12 |
101.12 |
|
21303 |
水利 |
726.18 |
726.18 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
544.54 |
544.54 |
|
2130314 |
防汛 |
152.9 |
152.9 |
|
2130316 |
农村水利 |
22.48 |
22.48 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
6.26 |
6.26 |
|
21307 |
农村综合改革 |
946.29 |
946.29 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
946.29 |
946.29 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
9,842.81 |
9,842.81 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
9,842.81 |
9,842.81 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
677.07 |
677.07 |
|
22401 |
应急管理事务 |
242.78 |
242.78 |
|
2240106 |
安全监管 |
242.78 |
242.78 |
|
22402 |
消防救援事务 |
434.29 |
434.29 |
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
434.29 |
434.29 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
单位:厦门市集美区后溪镇综合服务中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
||||||
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
1165.93 |
302 |
商品和服务支出 |
52.40 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
132.46 |
30201 |
办公费 |
12.65 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
255.95 |
30202 |
印刷费 |
30702 |
国外债务付息 |
||
30103 |
奖金 |
316.65 |
30203 |
咨询费 |
30703 |
国内债务发行费用 |
||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|||
30107 |
绩效工资 |
76.95 |
30205 |
水费 |
0.33 |
310 |
资本性支出 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.00 |
30206 |
电费 |
1.93 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
38.17 |
30207 |
邮电费 |
2.45 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.40 |
30208 |
取暖费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.12 |
30211 |
差旅费 |
3.84 |
31006 |
大型修缮 |
|
30113 |
住房公积金 |
91.15 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修(护)费 |
0.77 |
31008 |
物资储备 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
170.08 |
30214 |
租赁费 |
31009 |
土地补偿 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
112.34 |
30215 |
会议费 |
31010 |
安置补助 |
||
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.39 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
30304 |
抚恤金 |
11.30 |
30224 |
被装购置费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
24.61 |
399 |
其他支出 |
||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.38 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
3.11 |
39909 |
经常性赠与 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
101.05 |
30240 |
税金及附加费用 |
39910 |
资本性赠与 |
||
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.96 |
39999 |
其他支出 |
||||
人员经费合计 |
1278.27 |
公用经费合计 |
52.40 |
|||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 |
|||||||||||
单位:厦门市集美区后溪镇综合服务中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|||||||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
3.20 |
3.20 |
3.20 |
0.38 |
0.38 |
0.38 |
注:本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
单位:厦门市集美区后溪镇综合服务中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
937.46 |
937.46 |
937.46 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
735.03 |
735.03 |
735.03 |
|||
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
735.03 |
735.03 |
735.03 |
|||
2082201 |
移民补助 |
174.48 |
174.48 |
174.48 |
|||
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
560.55 |
560.55 |
560.55 |
|||
213 |
农林水支出 |
141 |
141 |
141 |
|||
21366 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
76 |
76 |
76 |
|||
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
76 |
76 |
76 |
|||
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
65 |
65 |
65 |
|||
2136902 |
三峡后续工作 |
65 |
65 |
65 |
|||
229 |
其他支出 |
61.43 |
61.43 |
61.43 |
|||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
61.43 |
61.43 |
61.43 |
|||
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
61.43 |
61.43 |
61.43 |
|||
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||
单位:厦门市集美区后溪镇综合服务中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
||
项目 |
本年支出 |
|||
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2023年度本单位收入总计33719.34 万元,支出总计33997.53 万元,与上年决算数相比,各增加15844.84万元 、8692.77万元,增长88.64%、34.35%。主要是2022收入总计中使用了年初结转和结余资金及城乡社区及农林水业务相应增加收入及支出。
(二)收入决算情况说明
2023年度收入33719.34 万元,比上年决算数增加15844.84万元,增长88.64%,具体情况如下:
1. 一般公共预算财政拨款收入32692.80 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入937.46 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元。
4. 上级补助收入0.00 万元 。
5. 事业收入0.00 万元。
6. 经营收入0.00 万元。
7.附属单位上缴收入0.00 万元 。
8.其他收入89.07 万元。
(三)支出决算情况说明
2023年度支出33997.53 万元,比上年决算数增加8692.77万元,增长34.35%,具体情况如下:
1.基本支出1330.67 万元。其中,人员支出1278.27 万元,公用支出52.40 万元。
2.项目支出32666.86 万元。
3.上缴上级支出0.00 万元。
4.经营支出0.00 万元。
5.对附属单位补助支出0.00 万元。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计33630.27 万元,支出总计33914.00 万元,与上年决算数相比,各增加15915.13万元、 8782.64万元,增长 89.84%、34.95%,主要是:2022收入总计中使用了年初结转和结余资金及城乡社区及农林水业务相应增加收入及支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年一般公共预算支出32976.54 万元,比上年决算数增加 8690.03万元,增长35.78%,具体情况如下:
(一)2050201-学前教育支出145.06万元,较上年决算数增加48.57万元,增长50.33%,主要原因是增加幼儿园教育教学经费补助。
(二)2050202-小学教育支出163.45万元,较上年决算数减少4.61万元,增长2.74%,主要原因是减少对小学经费补助。
(三)2050203-初中教育支出58.47万元,较上年决算数增加43.03万元,增长278.7%,主要原因是本年度新中学开办补助及教育教学经费补助。
(四)2050204-高中教育支出7.35万元,较上年决算数增加4.35万元,增长145.16%,主要原因是支付杏南中学学术研讨活动经费。
(五)2059999-其他教育支出17万元,较上年决算数减少3万元,下降15%,主要原因是减少下拨各村(居)终身教育活动经费。
(六)2070199-其他文化和旅游支出34.59万元,较上年决算数减少82.28万元,下降70.40%,主要原因是对两处古民居进行保护修缮。
(七)2070204-文物保护支出85.06万元,较上年决算数增加65.83万元,增长342.5%,主要原因是对三处历史建筑进行保护修缮。
(八)2079999-其他文化旅游体育与传媒支出2.84万元,较上年决算数减少122.61万元,下降97.74%,主要原因是本年度进行科目调整。
(九)2080207-行政区划和地名管理支出0.1万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是2023年度和2022年度业务一致。
(十)2080299-其他民政管理事务支出56.86万元,较上年决算数减少26.41万元,下降31.72%,主要原因是2022年支出三社联动服务项目。
(十一)2080502-事业单位离退休支出101.05万元,较上年决算数增加2.41万元,增长2.44%,主要原因是本年度新增退休人员。
(十二)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出50万元,较上年决算数减少2.19万元,下降4.20%,主要原因是社保基数变更及退休人员变更。
(十三)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出38.17万元,较上年决算增加24.36万元,增长176.46%,主要原因是新增事业退休人员年金记实。
(十四)2080701-就业创业服务补贴23.7万元,去年无此科目,主要原因是重点群里就业创业培训支出。
(十五)2080704-社会保险补贴41.64万元,较上年决算减少25.94万元,下降38.38%,主要原因是减少自由职业者灵活就业社保补贴支出。
(十六)2080805-义务兵优待支出70.73万元,较上年决算数增加9.94万元,增长16.36%,主要原因是增发义务兵家属优待金。
(十七)2080899-其他优抚支出258.06万元,较上年决算数增加20.63万元,增长8.69%,主要原因是增加优抚支出。
(十八)2080901-退役士兵安置支出81.17万元,较上年决算数增加7.37万元,增长9.99%,主要原因是需进行安置的退役人员数变动。
(十九)2081001-儿童福利支出7.5万元,较上年决算数增加0.3万元,增长4.46%,主要原因是困境儿童关爱服务事项支出增加。
(二十)2081002-老年福利支出144.49万元,较上年决算数减少10.39万元,下降6.71%,主要原因是领取高龄津贴对象人员变动。
(二十一)2081006-养老服务支出621.6万元,较上年决算数增加78.2万元,增长14.39%,主要原因是对黄地村幸福院进行提升改造。
(二十二)2081099-其他社会福利支出509.9万元,较上年决算数增加22.76万元,增长4.67%,主要原因是困难残疾人和重度残疾人员数有所变动。
(二十三)2081105-残疾人就业支出49.48万元,较上年决算数增加8.23万元,增长19.95%,主要原因是一户多残补助人数有所变动。
(二十四)2081199-其他残疾人事业支出2.25万元,较上年决算数增加0.8万元,增长60.10%,主要原因是增加农村困难残疾人实用技术培训支出。
(二十五)2081901-城市最低生活保障金支出50万元,较上年决算数增加38万元,增长316.67%,主要原因是补助人数增加。
(二十六)2081902-农村最低生活保障金支出281.21万元,较上年决算数增加63.4万元,增长29.11%,主要原因是补助人数增加。
(二十七)2082001-临时救助支出48.78万元,较上年决算数增加22.53万元,增长85.83%,主要原因是临时救助人员变动。
(二十八)2082102-农村特困人员救助供养支出2.81万元,较上年决算数增加0.2万元,增长8.71%,主要原因是散居特困供养人员变动。
(二十九)2082501-其他城市生活救助支出7.47万元,较上年决算数增加2万元,增长36.62%,主要原因是临时价格补贴增加。
(三十)2082804-拥军优属支出25.27万元,较上年决算数增加1.36万元,增长5.71%,主要原因是本年度增加现役义务兵春节慰问支出。
(三十一)2082899-其他退役军人事务管理支出64.94万元,较上年决算数增加17.66万元,增长37.36%,主要原因是减少有关经费补助。
(三十二)2089999-其他社会保障和就业支出366.33万元,较上年决算数增加48.11万元,增长15.12%,主要原因是各类特殊人群慰问人数增加。
(三十三)2100499-其他公共卫生支出11.6万元,上年无此科目支出,主要原因是下拨村(居)环境消杀经费。
(三十四)2100717-计划生育服务支出450.79万元,较上年决算数增加114.37万元,增长34%,主要原因是本年度符合计生奖励扶助人数变动。
(三十五)2100799-其他计划生育事务支出180.32万元,较上年决算数减少86.83万元,下降32.5%,主要原因是取消各村(居)计生协会小组长补贴。
(三十六)2101102-事业单位医疗支出21.4万元,较上年决算数减少5.38万元,下降20.10%,主要原因是事业单位人员医疗保险支出变动。
(三十七)2101199-其他行政事业单位医疗支出10.94万元,较上年决算数减少0.3万元,下降2.60%,主要原因是事业医疗补助支出变动。
(三十八)2101401-优抚对象医疗补助支出4.43万元,较上年决算数增加0.25万元,增长6.2%,主要原因是重点优抚对象体检费用。
(三十九)2109999-其他卫生健康支出15万元,上年无此科目支出,主要原因是支出后溪卫生院救护车辆运行经费补助。
(四十)2110507-停伐补助支出1万元,上年无此科目支出,主要原因是对黄地村进行天然林停伐管护补助。
(四十一)2119999-其他节能环保支出2.25万元,较上年决算数减少4.85万元,下降68.33%,主要原因是减少环保宣传经费支出。
(四十二)2120199-其他城乡社区管理事务支出1136.61万元,较上年决算数增加203.46万元,增长21.80%,主要原因是对该科目进行调整。
(四十三)2120501-城乡社区环境卫生支出5479.97万元,较上年决算数减少2592.27万元,增长32.11%,主要原因是对该科目进行调整。
(四十四)2129999-其他城乡社区支出4676.96万元,较上年决算数增加1536.18万元,增长48.91%,主要原因是本年社区工作人员变动。
(四十五)2130108-病虫害控制支出10.56万元,较上年决算数减少8.53万元,下降44.68%,主要原因是有关工作人员2021年度工作经费在2022年支出。
(四十六)2130109-农产品质量安全支出1.93万元,上年无此科目支出,主要原因是购买三通道农药残留胶体金免疫快检成套设备。
(四十七)2130112-行业业务管理支出2.23万元,上年无此科目支出,主要原因是支出2021年农村土地流转经营权补助。
(四十八)2130122-农业生产发展支出27.97万元,上年无此科目支出,主要原因是支出水稻种植补助及撂荒地复耕种粮补助。
(四十九)2130124-农村合作经济支出2.01万元,上年无此科目支出,主要原因是支出2022年农村土地流转经营权补助。
(五十)2130135-农业资源保护修复与利用支出0.8万元,上年无此科目支出,主要原因是支出市级耕地质量监测点建设补助。
(五十一)2130199-其他农业农村支出5091.56万元,较上年决算数增加4788.54万元,增长1580.29%,主要原因是本年度对该科目进行调整。
(五十二)2130209-森林生态效益补偿支出33.01万元,较上年决算数减少6.65万元,下降16.76%,主要原因是森林生态补偿金减少。
(五十三)2130234-林业草原防灾减灾支出104.40万元,较上年决算数增长0.76万元,增长0.73%,主要原因是护林员劳务费增加。
(五十四)2130299-其他林业和草原支出101.12万元,较上年决算数增加55.34万元,增长120.85%,主要原因购置森林防火哨卡设备及物资。
(五十五)2130306-水利工程运行与维护支出544.54万元,较上年决算数增加269.52万元,增长98%,主要原因是支出水源保护区生态补偿金。
(五十六)2130314-防汛支出152.9万元,较上年决算数增加142.49万元,增长1369.30%,主要原因是新增拨付各村(居)防汛防台经费。
(五十七)2130316-农村水利支出22.48万元,较上年决算数减少26.60万元,下降54.19%,主要原因是2022年对后溪村进行灌溉水渠修复。
(五十八)2130399-其他水利支出6.26万元,较上年决算数增加449.31万元,增长6636.78%,主要原因是水源保护区生态补偿金支出调整至其他科目。
(五十九)2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出946.29万元,较上年决算数增加128.97万元,增长15.78%,主要原因是补发村两委以前年度绩效。
(六十)2139999-其他农林水支出9842.81万元,较上年决算数增加4636.13万元,增长89.04%,主要原因是本年支出退果还林青苗补偿金交地奖励金等。
(六十一)2240106-安全监管支出242.78万元,较上年决算数增加205.78万元,增长556.17%,主要原因是增加与企业防灾减灾共建服务经费及支出重点企业隐患排查业务经费等。
(六十二)2240299-其他消防救援事务支出434.29万元,较上年增加131.22万元,增长43.30%,主要原因是提升微型消防站物资及支出小型消防救援站运行经费等。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度政府性基金支出937.46 万元,比上年决算数增加92.61万元,增长 10.96%,具体情况如下:
(一)2082201-移民补助支出174.48万元,较上年决增加1.8万元,增长1.04%,主要原因是支出新村社区中央水库移民扶持基金。
(二)2082202-基础设施和经济发展支出560.55万元,较上年决增加107.98万元,增长130.16%,主要原因是支出新村社区中央水库移民扶持基金。
(三)2136601-基础设施和经济发展支出76万元,上年度无此科目支出,主要原因是支出新村社区中央水库移民扶持基金。
(四)2136902-三峡后续工作支出65万元,较上年决算数减少24万元,下降26.97%,主要原因是减少对三峡移民重大水利工程建设基金补助。
(五)2296003-用于体育事业的彩票公益金支出61.43万元,较上年决算数减少82.89万元,下降57.43%,主要原因是对村(居)体育基础设施投入减少。
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,与上年一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1330.67 万元,其中:
(一)人员经费1278.27 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费52.40万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.38 万元,完成全年预算的 11.83%;较上年减少0.13万元,降低24.94%。主要原因是公务车运行经费减少。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成全年预算的0%;较上年减少0.00万元,降低0%。全年安排本单位组织的出国团组0 个,参加其他部门出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。主要是本年度未安排因公出国(境)预算,无此项支出。
(二)公务用车购置及运行费支出0.38万元,完成全年预算的 11.83%;较上年减少0.13万元,降低24.94%。其中:
公务用车购置费支出0.00万元,完成全年预算的 0%;较上年减少0.00万元,降低0%。2023年公务用车购置0 辆,主要是:本年度无公务用车购置预算,无此项支出。
公务用车运行费支出0.38万元,完成全年预算的 11.83%;较上年减少0.13万元,降低24.94%。主要是本单位公务用车没有到达大修年限。截至2023年12月31日,本单位公务用车保有量为1 辆。
(三)公务接待费支出0.00万元,完成全年预算的0%;较上年减少0.00万元,降低0%。主要是本单位没有发生公务接待。累计接待0 批次、0 人次。
八、预算绩效情况说明
本单位暂不属于2023年度项目自评公开试点单位。
九、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2023年度机关运行经费支出0.00万元,比上年决算数增长0.00%,主要是:本单位为事业单位没有机关运行经费,与上年一致。
(二)政府采购情况
本单位2023年度没有政府采购支出。
(三)国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日,本单位共有车辆10辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆,其他用车主要是用于应急保障;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
无