索 引 号 XM03902-0500-2024-05859 生成日期 2024-08-23
发布机构 后溪镇 文 号
标 题: 2023年度厦门市集美区后溪镇人民政府(本级)单位决算
内容概述: 2023年度厦门市集美区后溪镇人民政府(本级)单位决算
2023年度厦门市集美区后溪镇人民政府(本级)单位决算
发布时间:2024-08-23 11:20 阅读人数:
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  2023年度厦门市集美区后溪镇人民政府(本级) 单位决算

  目 录

  第一部分 单位概况 1

  一、单位主要职责 1

  二、单位决算单位基本情况 2

  三、单位主要工作总结 2

  第二部分 2023年度单位决算表 7

  一、收入支出决算总表 7

  二、收入决算表 8

  三、支出决算表 11

  四、财政拨款收入支出决算总表 14

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 15

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20

  第三部分 2023年度单位决算情况说明 20

  一、收入支出决算总体情况说明 20

  二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 21

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 21

  四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 27

  五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 27

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 27

  七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 28

  八、预算绩效情况说明 29

  九、其他重要事项说明 29

  第四部分 名词解释 30

  第五部分 附件 32

  第一部分 单位概况

  一、单位主要职责

  厦门市集美区后溪镇人民政府(本级) 单位的主要职责是:

  (一)贯彻执行国家法律法规,贯彻执行上级国家行政机关决定、命令及同级党委的决定,执行镇人民代表大会的决议,发布决定和命令。

  (二)负责编制和组织实施本行政区域经济社会发展和村(居)镇建设等规划及年度计划;组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设,负责推进环境综合整治工作。

  (三)指导村(居)经济建设,促进产业机构调整和产业转型升级,加快服务业发展,做好招商引资、节能减排、统计等工作,做好镇财政管理和村级财务内审监督工作。

  (四)切实抓好教育、科学、文化、卫生健康、体育、旅游等工作,大力发展农村社会事业;加强农业和农村社会化服务体系建设;切实做好就业培训、社会保障、劳动关系协调、救济救助等工作。

  (五)完善对村(居)民委员会和农村集体经济组织的指导;加强基层民主建设,推进村(居)民委员会自治。

  (六)加强社会治安综合治理和公共安全管理工作,做好信访、司法行政和各类突发事件应急处理等工作,维护社会和谐稳定。

  (七)统筹辖区内执法力量,协调开展综合执法工作,并组织开展群众监督和社会监督。

  (八)负责辖区内安全生产、健全应急管理体系,提升安全事故防控和自然灾害防治能力。

  (九)负责辖区内土地管理、生态环境保护、农村住房建设等相关管理工作,推进农村集体资产产权制度改革。

  (十)完成区委、区政府交办的其他工作

  二、单位决算单位基本情况

  厦门市集美区后溪镇人民政府(本级)单位经费性质为行政单位,在职人数为32人。

  三、单位主要工作总结

  2023年,后溪镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,认真落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署,扎实推进“项目攻坚年”各项任务,较好地完成年初既定的各项任务目标。围绕上述任务,重点完成了以下工作:第一季度主要经济指标全区综合排名第二,前三季度6项区对镇街评价主要经济指标中我镇4项指标增速排名全区前三。全年完成3亿元以下规上工业总产值76.93亿元,同比增长9.2%;固定资产投资64.16亿元,同比下降28.8%;线上批零销售额540.25亿元,同比增长7.2%;镇级财政总收入3.71亿元,完成年度预算数的104.51%。

  一、稳中有进,经济发展态势良好

  (一)产业发展突破升级。服务业表现亮眼,全年持续保持两位数增长,延趣网络荣获2023年福建省互联网最具成长型企业称号,网宿、图扑等7家服务业企业入选2023年厦门市新兴数字产业企业入库名单。工业企业转型升级提质增效,印天、曼科特等7家规模上工业企业通过集美本地智能制造平台成功转型升级。新鸿洲、图扑等2家企业荣获第五批专精特新国家级小巨人企业称号,金汇峰荣获2项国内新研发行业技术专利,万明、必易微、威光等5家企业入选2023年厦门市先进制造业倍增计划企业名单。

  (二)护航企业健康发展。党政领导带队共走访企业800余家次,兑现工业转型升级奖励金102.49万元,惠及企业22家。为企业提供证照代办、税务咨询、扶持政策宣讲、人员招聘、企业推介等全链条、全周期服务,切实帮助企业解决发展难题。兑现工业企业稳岗增产奖励金73.22万元,惠及企业26家。协助19家规上工业企业完成26名骨干子女就学问题,为企业稳岗增产提供强有力的保障。

  (三)招商引资成效显著。完善招商全流程服务链条和全周期服务机制,梳理北站片区14处30.5万㎡招商空间。重点引进恒芯达、倍特立及埃特曼等新能源项目,完成新增合同项目数13个,完成任务数的216.7%,项目总投资额10.02亿元。一季度,招商引资工作荣获全区项目落地服务季度评比第二名,并被授予流动红旗。

  二、内外兼修,城乡面貌展现新姿

  (一)基础建设不断完善。完成孙坂北路交通安全提升工程,高效实施中秋街及周边配套市政改造项目,二农社区环村道路、仑上村山脚榕路等多条主要村道完成优化。完成英村社区何山埔、英埭头自来水改造。后溪村、仑上村等5个缆线整治项目以及二农社区路灯改造工程顺利完工。实施后溪村、仑上村、前进村136栋农房整治,崎沟村等12个房前屋后项目,村庄面貌焕然一新。完成新村社区、前进村等排洪沟渠清淤,显著改善防汛排涝能力。

  (二)乡村发展持续发力。完成征地97.31亩,交地1874.09亩,房屋征收2.24万㎡,完成东厝寨整村征收、厦门 (新) 站片区安置房配套道路、后溪工业组团5号地块等项目。高标准推进后溪村城内社城中村治理,1.0、2.0、3.0版本同步实施,实现现代生活与文化传承共融共生,获市委主要领导肯定;岩内村埔中央城中村治理注重特色,成立房东协会,探索打造能“造血”的大物业治理模式。抓实“五个美丽”建设,全年粮食种植面积超额完成区级下达任务。创建许庄村百亩高标准水稻田、黄地村乡村振兴培训基地。培育特色品牌,黄地村脐橙创建市级“一村一品”,文源山农业观光园获评省级休闲农业示范点。

  (三)村财增收成果丰硕。挖掘辖区林业资源,率先在全区开展碳汇交易,引导台青基地购买岩内村碳汇,创建全国首批“零碳台青基地”。利用房顶建设光伏设施,摸底可用面积约4万㎡,努力实现资源增值。2023年各行政村保持村财收入50万元以上。

  (四)环境治理纵深推进。率先开展全省具有代表性、全市最大的低碳工业园区创建,后溪工业组团三星级低碳综合工业园区成功通过专家验收。加强工地扬尘巡查,督促28家次完成扬尘污染整改。全面完成32个小微水体治理。整治286家“散乱污”企业,巩固入河排口整治成果。扎实开展退果还林专项行动,巩固退草还耕成果,提升农业面源污染防治水平。落实生态补偿机制,核发黄地村、新村社区生态补偿金490.6万元。持续开展爱国卫生工作,积极创建无烟党政机关。完成高铁阳光小区3个垃圾屋(亭)的建设及后溪综合等3个市场升级改造。建设全区首个厨余垃圾就地处理设施(后溪综合市场)。获评2023年福建省“全域生态旅游小镇”。滚动生成铁路沿线综合环境整治项目7个,绿化裸土超7万㎡,确保福厦高铁如期通车。

  三、深耕厚植,民生福祉不断改善

  (一)民生保障更加有力。城乡低保金共计发放332.2万元,低保扩面率位居各镇(街)第一。发放残疾人补助510万元、高龄老人补贴134.2万元、重点优抚等对象补贴377万元。举办专场招聘会,户籍高校毕业生就业率99.3%。实现城乡居民医疗保险参保率100%。稳步推进被征地人员参加基本养老保险工作。积极推进新批宅基地和翻改建工作,审批通过新批宅基地4宗,翻改建3宗,有序稳妥解决私人住宅危房翻建历史遗留问题。分批次组织西客明珠交房599户1112套,稳步推进岩内安置房1、2号地块、窗内安置房等项目建设。

  (二)社会事业提质增效。试行镇领导挂钩联系学校机制;做强镇教育基金,募集215.5万元,奖教奖学20.6万元,柔性引进高层次教育人才2名;厦门二中(集美校区)等5所学校投入使用。卫生院达到“优质服务基层行”推荐标准,率先全区完成65岁以上老年人体检工作。姚明织带获评“全国爱心托育用人单位”。养老服务体系更加完善,黄地村幸福院提升改造工程年底投用,老人助餐服务惠及辖区2万余人次,56名老人享受到家庭养老床位试点改造。龙山社区、崎沟村退役军人服务站成为我区示范点。文化事业蓬勃发展,新建乒羽馆、后溪村村史馆,提升后溪镇综合文化站硬件设施,梳理编撰《古韵后溪》(暂名)文献史料。

  (三)社会治理持续向好。推进道路交通安全整治,交通亡人事故同比下降66.7%。发现并整改辖区内工贸企业重大安全隐患10处。智慧安防小区二期项目竣工验收。建立多元化矛盾调解中心。开展“安居后溪·乐享生活”金点子征集活动,征集建议 69 条。狠抓“两违”问题整治,拆除违建116起,腾出土地面积37.86万㎡。规范设立港头、二农、软三摊规点,让城市更有“烟火气”。落实食品安全“两个责任”,保障“舌尖上的安全”。打造龙山、二农社区市防范非法集资示范社区。三兴社区转型为城市社区,明珠社区成立筹备工作稳步开展。深入推进我镇防汛能力标准化建设,与蓝天救援队、安能集团开展共建。

  四、转变作风,政府建设全面加强

  深入开展主题教育,坚持全面从严治党,贯彻落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动。加强机关效能建设,便民服务提质增效,共受理各类服务事项858件,办结率100%;受理现场咨询服务1126人次,群众评价满意率100%。加强法治建设,落实“一村居一法律顾问”制度,为群众提供法律咨询666人次,协助调解矛盾纠纷17起,完善规章制度21件,为村(社区)管理决策提供法律意见40条,组织5名机关事业干部参加行政执法培训及考试。自觉接受各方面监督,认真办理人大、政协意见建议47件,办理率100%。

  同时,国防动员、双拥优抚、武装、外事、侨务、民族宗教、慈善、老龄、关心下一代、信用体系等工作都取得了新的成效。

  第二部分 2023年度单位决算表

  一、收入支出决算总表

  收入支出决算总表

  单位:厦门市集美区后溪镇人民政府(本级)

  2023年度

 

  金额单位:万元

  收入

  支出

  项目

  行次

  金额

  项目

  行次

  金额

  栏次

 

  1

  栏次

 

  2

  一、一般公共预算财政拨款收入

  1

  19889.50

  一、一般公共服务支出

  32

  3095.49

  二、政府性基金预算财政拨款收入

  2

  296.68

  二、外交支出

  33

 

  三、国有资本经营预算财政拨款收入

  3

 

  三、国防支出

  34

  25.83

  四、上级补助收入

  4

 

  四、公共安全支出

  35

  1994.53

  五、事业收入

  5

 

  五、教育支出

  36

 

  六、经营收入

  6

 

  六、科学技术支出

  37

  426.86

  七、附属单位上缴收入

  7

 

  七、文化旅游体育与传媒支出

  38

  400.97

  八、其他收入

  8

  9784.58

  八、社会保障和就业支出

  39

  286.36

 

  9

 

  九、卫生健康支出

  40

  2552.54

 

  10

 

  十、节能环保支出

  41

 
 

  11

 

  十一、城乡社区支出

  42

  13992.10

 

  12

 

  十二、农林水支出

  43

  5150.41

 

  13

 

  十三、交通运输支出

  44

 
 

  14

 

  十四、资源勘探工业信息等支出

  45

  262.67

 

  15

 

  十五、商业服务业等支出

  46

 
 

  16

 

  十六、金融支出

  47

 
 

  17

 

  十七、援助其他地区支出

  48

 
 

  18

 

  十八、自然资源海洋气象等支出

  49

 
 

  19

 

  十九、住房保障支出

  50

 
 

  20

 

  二十、粮油物资储备支出

  51

 
 

  21

 

  二十一、国有资本经营预算支出

  52

 
 

  22

 

  二十二、灾害防治及应急管理支出

  53

  201.78

 

  23

 

  二十三、其他支出

  54

 
 

  24

 

  二十四、债务还本支出

  55

 
 

  25

 

  二十五、债务付息支出

  56

 
 

  26

 

  二十六、抗疫特别国债安排的支出

  57

 

  本年收入合计

  27

  29970.76

  本年支出合计

  58

  28389.55

  使用非财政拨款结余和专用结余

  28

 

  结余分配

  59

 

  年初结转和结余

  29

  157.07

  年末结转和结余

  60

  1738.28

 

  30

   

  61

 

  总计

  31

  30127.83

  总计

  62

  30127.83

  注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

  二、收入决算表

  收入决算表

  单位:厦门市集美区后溪镇人民政府(本级)

  2023年度

     

  金额单位:万元

  项目

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

  科目代码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  合计

  29970.76

  20186.18

       

  9784.58

  201

  一般公共服务支出

  3,275.48

  2,904.76

       

  370.72

  20101

  人大事务

  7.87

  7.87

         

  2010199

  其他人大事务支出

  7.87

  7.87

         

  20102

  政协事务

  14.12

  14.12

         

  2010299

  其他政协事务支出

  14.12

  14.12

         

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  1,498.46

  1,498.46

         

  2010301

  行政运行

  1,456.14

  1,456.14

         

  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  42.33

  42.33

         

  20105

  统计信息事务

  37.23

  34.08

       

  3.15

  2010507

  专项普查活动

  25.96

  25.96

         

  2010599

  其他统计信息事务支出

  11.27

  8.12

       

  3.15

  20106

  财政事务

  30.43

  30.43

         

  2010699

  其他财政事务支出

  30.43

  30.43

         

  20107

  税收事务

  7.74

  7.74

         

  2010799

  其他税收事务支出

  7.74

  7.74

         

  20113

  商贸事务

  33.33

  33.33

         

  2011399

  其他商贸事务支出

  33.33

  33.33

         

  20129

  群众团体事务

  15.81

  13.16

       

  2.65

  2012999

  其他群众团体事务支出

  15.81

  13.16

       

  2.65

  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

  249.71

  249.71

         

  2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

  249.71

  249.71

         

  20132

  组织事务

  155.85

  155.85

         

  2013202

  一般行政管理事务

  8.2

  8.2

         

  2013299

  其他组织事务支出

  147.65

  147.65

         

  20133

  宣传事务

  398.85

  49.35

       

  349.5

  2013399

  其他宣传事务支出

  398.85

  49.35

       

  349.5

  20134

  统战事务

  1.83

  1.28

       

  0.55

  2013499

  其他统战事务支出

  1.83

  1.28

       

  0.55

  20138

  市场监督管理事务

  36

  36

         

  2013899

  其他市场监督管理事务

  36

  36

         

  20199

  其他一般公共服务支出

  788.25

  773.38

       

  14.87

  2019999

  其他一般公共服务支出

  788.25

  773.38

       

  14.87

  203

  国防支出

  25.83

  25.83

         

  20306

  国防动员

  25.83

  25.83

         

  2030699

  其他国防动员支出

  25.83

  25.83

         

  204

  公共安全支出

  1,994.38

  1,994.38

         

  20402

  公安

  1,994.38

  1,994.38

         

  2040299

  其他公安支出

  1,994.38

  1,994.38

         

  206

  科学技术支出

  426.86

  426.86

         

  20699

  其他科学技术支出

  426.86

  426.86

         

  2069999

  其他科学技术支出

  426.86

  426.86

         

  207

  文化旅游体育与传媒支出

  400.97

  400.97

         

  20701

  文化和旅游

  400.97

  400.97

         

  2070199

  其他文化和旅游支出

  400.97

  400.97

         

  208

  社会保障和就业支出

  286.36

  286.36

         

  20802

  民政管理事务

  29

  29

         

  2080299

  其他民政管理事务支出

  29

  29

         

  20805

  行政事业单位养老支出

  257.36

  257.36

         

  2080501

  行政单位离退休

  95.75

  95.75

         

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  94.42

  94.42

         

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  67.19

  67.19

         

  210

  卫生健康支出

  2,552.54

  2,552.54

         

  21004

  公共卫生

  2,406.46

  2,406.46

         

  2100410

  突发公共卫生事件应急处理

  2,406.46

  2,406.46

         

  21011

  行政事业单位医疗

  61.08

  61.08

         

  2101101

  行政单位医疗

  40.42

  40.42

         

  2101103

  公务员医疗补助

  20.65

  20.65

         

  21099

  其他卫生健康支出

  85

  85

         

  2109999

  其他卫生健康支出

  85

  85

         

  212

  城乡社区支出

  15,396.19

  6,384.57

       

  9,011.62

  21201

  城乡社区管理事务

  2,159.37

  2,159.37

         

  2120102

  一般行政管理事务

  0.81

  0.81

         

  2120104

  城管执法

  1,586.17

  1,586.17

         

  2120199

  其他城乡社区管理事务支出

  572.4

  572.4

         

  21202

  城乡社区规划与管理

  493.45

  493.45

         

  2120201

  城乡社区规划与管理

  493.45

  493.45

         

  21203

  城乡社区公共设施

  1,288.9

  1,288.9

         

  2120399

  其他城乡社区公共设施支出

  1,288.9

  1,288.9

         

  21205

  城乡社区环境卫生

  22.26

  22.26

         

  2120501

  城乡社区环境卫生

  22.26

  22.26

         

  21208

  国有土地使用权出让收入安排的支出

  2,177.67

  296.68

       

  1,880.99

  2120803

  城市建设支出

  90.9

  90.9

         

  2120804

  农村基础设施建设支出

  1,834.42

         

  1,834.42

  2120816

  农业农村生态环境支出

  252.35

  205.78

       

  46.57

  21219

  国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

  4,091.79

         

  4,091.79

  2121903

  城市建设支出

  4,091.79

         

  4,091.79

  21299

  其他城乡社区支出

  5,162.74

  2,123.9

       

  3,038.84

  2129999

  其他城乡社区支出

  5,162.74

  2,123.9

       

  3,038.84

  213

  农林水支出

  5,147.7

  4,745.46

       

  402.24

  21301

  农业农村

  416.06

  416.06

         

  2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

  13.1

  13.1

         

  2130199

  其他农业农村支出

  402.96

  402.96

         

  21303

  水利

  78.95

  78.95

         

  2130399

  其他水利支出

  78.95

  78.95

         

  21305

  巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

  60

  60

         

  2130599

  其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

  60

  60

         

  21307

  农村综合改革

  285

  285

         

  2130701

  对村级公益事业建设的补助

  150.45

  150.45

         

  2130799

  其他农村综合改革支出

  134.55

  134.55

         

  21399

  其他农林水支出

  4,307.68

  3,905.44

       

  402.24

  2139999

  其他农林水支出

  4,307.68

  3,905.44

       

  402.24

  215

  资源勘探工业信息等支出

  262.67

  262.67

         

  21508

  支持中小企业发展和管理支出

  262.67

  262.67

         

  2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

  262.67

  262.67

         

  224

  灾害防治及应急管理支出

  201.78

  201.78

         

  22401

  应急管理事务

  49

  49

         

  2240106

  安全监管

  49

  49

         

  22402

  消防救援事务

  150

  150

         

  2240299

  其他消防救援事务支出

  150

  150

         

  22407

  自然灾害救灾及恢复重建支出

  2.78

  2.78

         

  2240799

  其他自然灾害救灾及恢复重建支出

  2.78

  2.78

         

  注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

  三、支出决算表

  支出决算表

  单位:厦门市集美区后溪镇人民政府(本级)

  2023年度

     

  金额单位:万元

  项目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出

  科目代码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

  28389.55

  1774.57

  26614.98

     

  201

  一般公共服务支出

  3,095.49

  1,456.14

  1,639.36

     

  20101

  人大事务

  7.87

 

  7.87

     

  2010199

  其他人大事务支出

  7.87

 

  7.87

     

  20102

  政协事务

  14.12

 

  14.12

     

  2010299

  其他政协事务支出

  14.12

 

  14.12

     

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  1,498.46

  1,456.14

  42.33

     

  2010301

  行政运行

  1,456.14

  1,456.14

       

  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  42.33

 

  42.33

     

  20105

  统计信息事务

  113.42

 

  113.42

     

  2010507

  专项普查活动

  98.84

 

  98.84

     

  2010599

  其他统计信息事务支出

  14.59

 

  14.59

     

  20106

  财政事务

  30.43

 

  30.43

     

  2010699

  其他财政事务支出

  30.43

 

  30.43

     

  20107

  税收事务

  7.74

 

  7.74

     

  2010799

  其他税收事务支出

  7.74

 

  7.74

     

  20113

  商贸事务

  33.33

 

  33.33

     

  2011399

  其他商贸事务支出

  33.33

 

  33.33

     

  20129

  群众团体事务

  15.81

 

  15.81

     

  2012999

  其他群众团体事务支出

  15.81

 

  15.81

     

  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

  249.71

 

  249.71

     

  2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

  249.71

 

  249.71

     

  20132

  组织事务

  155.85

 

  155.85

     

  2013202

  一般行政管理事务

  8.2

 

  8.2

     

  2013299

  其他组织事务支出

  147.65

 

  147.65

     

  20133

  宣传事务

  141.15

 

  141.15

     

  2013399

  其他宣传事务支出

  141.15

 

  141.15

     

  20134

  统战事务

  1.83

 

  1.83

     

  2013499

  其他统战事务支出

  1.83

 

  1.83

     

  20138

  市场监督管理事务

  42.52

 

  42.52

       

  2013899

  其他市场监督管理事务

  42.52

 

  42.52

       

  20199

  其他一般公共服务支出

  783.25

 

  783.25

       

  2019999

  其他一般公共服务支出

  783.25

 

  783.25

       

  203

  国防支出

  25.83

 

  25.83

       

  20306

  国防动员

  25.83

 

  25.83

       

  2030699

  其他国防动员支出

  25.83

 

  25.83

       

  204

  公共安全支出

  1,994.53

 

  1,994.53

       

  20402

  公安

  1,994.53

 

  1,994.53

       

  2040299

  其他公安支出

  1,994.53

 

  1,994.53

       

  206

  科学技术支出

  426.86

 

  426.86

       

  20699

  其他科学技术支出

  426.86

 

  426.86

       

  2069999

  其他科学技术支出

  426.86

 

  426.86

       

  207

  文化旅游体育与传媒支出

  400.97

 

  400.97

       

  20701

  文化和旅游

  400.97

 

  400.97

       

  2070199

  其他文化和旅游支出

  400.97

 

  400.97

       

  208

  社会保障和就业支出

  286.36

  257.36

  29

       

  20802

  民政管理事务

  29

 

  29

       

  2080299

  其他民政管理事务支出

  29

 

  29

       

  20805

  行政事业单位养老支出

  257.36

  257.36

         

  2080501

  行政单位离退休

  95.75

  95.75

         

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  94.42

  94.42

         

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  67.19

  67.19

         

  210

  卫生健康支出

  2,552.54

  61.08

  2,491.46

       

  21004

  公共卫生

  2,406.46

 

  2,406.46

       

  2100410

  突发公共卫生事件应急处理

  2,406.46

 

  2,406.46

       

  21011

  行政事业单位医疗

  61.08

  61.08

         

  2101101

  行政单位医疗

  40.42

  40.42

         

  2101103

  公务员医疗补助

  20.65

  20.65

         

  21099

  其他卫生健康支出

  85

 

  85

       

  2109999

  其他卫生健康支出

  85

 

  85

       

  212

  城乡社区支出

  13,992.1

 

  13,992.1

       

  21201

  城乡社区管理事务

  2,178.55

 

  2,178.55

       

  2120102

  一般行政管理事务

  0.81

 

  0.81

       

  2120104

  城管执法

  1,605.35

 

  1,605.35

       

  2120199

  其他城乡社区管理事务支出

  572.4

 

  572.4

       

  21202

  城乡社区规划与管理

  493.45

 

  493.45

       

  2120201

  城乡社区规划与管理

  493.45

 

  493.45

     

  21203

  城乡社区公共设施

  1,288.9

 

  1,288.9

     

  2120399

  其他城乡社区公共设施支出

  1,288.9

 

  1,288.9

     

  21205

  城乡社区环境卫生

  22.26

 

  22.26

     

  2120501

  城乡社区环境卫生

  22.26

 

  22.26

     

  21208

  国有土地使用权出让收入安排的支出

  2,177.67

 

  2,177.67

     

  2120803

  城市建设支出

  90.9

 

  90.9

     

  2120804

  农村基础设施建设支出

  1,834.42

 

  1,834.42

     

  2120816

  农业农村生态环境支出

  252.35

 

  252.35

     

  21219

  国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

  4,091.79

 

  4,091.79

     

  2121903

  城市建设支出

  4,091.79

 

  4,091.79

     

  21299

  其他城乡社区支出

  3,739.47

 

  3,739.47

     

  2129999

  其他城乡社区支出

  3,739.47

 

  3,739.47

     

  213

  农林水支出

  5,150.41

 

  5,150.41

     

  21301

  农业农村

  416.06

 

  416.06

     

  2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

  13.1

 

  13.1

     

  2130199

  其他农业农村支出

  402.96

 

  402.96

     

  21303

  水利

  78.95

 

  78.95

     

  2130399

  其他水利支出

  78.95

 

  78.95

     

  21305

  巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

  60

 

  60

     

  2130599

  其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

  60

 

  60

     

  21307

  农村综合改革

  285

 

  285

     

  2130701

  对村级公益事业建设的补助

  150.45

 

  150.45

     

  2130799

  其他农村综合改革支出

  134.55

 

  134.55

     

  21399

  其他农林水支出

  4,310.4

 

  4,310.4

     

  2139999

  其他农林水支出

  4,310.4

 

  4,310.4

     

  215

  资源勘探工业信息等支出

  262.67

 

  262.67

     

  21508

  支持中小企业发展和管理支出

  262.67

 

  262.67

     

  2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

  262.67

 

  262.67

     

  224

  灾害防治及应急管理支出

  201.78

 

  201.78

     

  22401

  应急管理事务

  49

 

  49

     

  2240106

  安全监管

  49

 

  49

     

  22402

  消防救援事务

  150

 

  150

     

  2240299

  其他消防救援事务支出

  150

 

  150

     

  22407

  自然灾害救灾及恢复重建支出

  2.78

 

  2.78

     

  2240799

  其他自然灾害救灾及恢复重建支出

  2.78

 

  2.78

     

  注:本表反映单位本年度各项支出情况。

  四、财政拨款收入支出决算总表

  财政拨款收入支出决算总表

  单位:厦门市集美区后溪镇人民政府(本级)

  2023年度

     

  金额单位:万元

  收入

  支出

  项目

  行次

  金额

  项目

  行次

  合计

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

  国有资本经营预算财政拨款

  栏次

 

  1

  栏次

 

  2

  3

  4

  5

  一、一般公共预算财政拨款

  1

  19889.50

  一、一般公共服务支出

  33

  2985.35

  2985.35

   

  二、政府性基金预算财政拨款

  2

  296.68

  二、外交支出

  34

       

  三、国有资本经营预算财政拨款

  3

 

  三、国防支出

  35

  25.83

  25.83

   
 

  4

 

  四、公共安全支出

  36

  1994.53

  1994.53

   
 

  5

 

  五、教育支出

  37

       
 

  6

 

  六、科学技术支出

  38

  426.86

  426.86

   
 

  7

 

  七、文化旅游体育与传媒支出

  39

  400.97

  400.97

   
 

  8

 

  八、社会保障和就业支出

  40

  286.36

  286.36

   
 

  9

 

  九、卫生健康支出

  41

  2552.54

  2552.54

   
 

  10

 

  十、节能环保支出

  42

       
 

  11

 

  十一、城乡社区支出

  43

  6439.76

  6143.08

  296.68

 
 

  12

 

  十二、农林水支出

  44

  4745.46

  4745.46

   
 

  13

 

  十三、交通运输支出

  45

       
 

  14

 

  十四、资源勘探工业信息等支出

  46

  262.67

  262.67

   
 

  15

 

  十五、商业服务业等支出

  47

       
 

  16

 

  十六、金融支出

  48

       
 

  17

 

  十七、援助其他地区支出

  49

       
 

  18

 

  十八、自然资源海洋气象等支出

  50

       
 

  19

 

  十九、住房保障支出

  51

       
 

  20

 

  二十、粮油物资储备支出

  52

       
 

  21

 

  二十一、国有资本经营预算支出

  53

       
 

  22

 

  二十二、灾害防治及应急管理支出

  54

  201.78

  201.78

   
 

  23

 

  二十三、其他支出

  55

       
 

  24

 

  二十四、债务还本支出

  56

       
 

  25

 

  二十五、债务付息支出

  57

       
 

  26

 

  二十六、抗疫特别国债安排的支出

  58

       

  本年收入合计

  27

  20186.18

  本年支出合计

  59

  20322.11

  20025.43

  296.68

 

  年初财政拨款结转和结余

  28

  135.93

  年末财政拨款结转和结余

  60

       

  一、一般公共预算财政拨款

  29

  135.93

 

  61

       

  二、政府性基金预算财政拨款

  30

   

  62

       

  三、国有资本经营预算财政拨款

  31

   

  63

       

  总计

  32

  20322.11

  总计

  64

  20322.11

  20025.43

  296.68

 

  注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  一般公共预算财政拨款支出决算表

  单位:厦门市集美区后溪镇人民政府(本级)

  2023年度

   

  金额单位:万元

  项目

  本年支出

  科目代码

  科目名称

  小计

  基本支出

  项目支出

  1

  2

  3

  合计

  20025.43

  1774.57

  18250.86

  201

  一般公共服务支出

  2,985.35

  1,456.14

  1,529.21

  20101

  人大事务

  7.87

 

  7.87

  2010199

  其他人大事务支出

  7.87

 

  7.87

  20102

  政协事务

  14.12

 

  14.12

  2010299

  其他政协事务支出

  14.12

 

  14.12

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  1,498.46

  1,456.14

  42.33

  2010301

  行政运行

  1,456.14

  1,456.14

 

  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  42.33

 

  42.33

  20105

  统计信息事务

  108.15

 

  108.15

  2010507

  专项普查活动

  98.84

 

  98.84

  2010599

  其他统计信息事务支出

  9.31

 

  9.31

  20106

  财政事务

  30.43

 

  30.43

  2010699

  其他财政事务支出

  30.43

 

  30.43

  20107

  税收事务

  7.74

 

  7.74

  2010799

  其他税收事务支出

  7.74

 

  7.74

  20113

  商贸事务

  33.33

 

  33.33

  2011399

  其他商贸事务支出

  33.33

 

  33.33

  20129

  群众团体事务

  13.16

 

  13.16

  2012999

  其他群众团体事务支出

  13.16

 

  13.16

  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

  249.71

 

  249.71

  2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

  249.71

 

  249.71

  20132

  组织事务

  155.85

 

  155.85

  2013202

  一般行政管理事务

  8.2

 

  8.2

  2013299

  其他组织事务支出

  147.65

 

  147.65

  20133

  宣传事务

  49.35

 

  49.35

  2013399

  其他宣传事务支出

  49.35

 

  49.35

  20134

  统战事务

  1.28

 

  1.28

  2013499

  其他统战事务支出

  1.28

 

  1.28

  20138

  市场监督管理事务

  42.52

 

  42.52

  2013899

  其他市场监督管理事务

  42.52

 

  42.52

  20199

  其他一般公共服务支出

  773.38

 

  773.38

  2019999

  其他一般公共服务支出

  773.38

 

  773.38

  203

  国防支出

  25.83

 

  25.83

  20306

  国防动员

  25.83

 

  25.83

  2030699

  其他国防动员支出

  25.83

 

  25.83

  204

  公共安全支出

  1,994.53

 

  1,994.53

  20402

  公安

  1,994.53

 

  1,994.53

  2040299

  其他公安支出

  1,994.53

 

  1,994.53

  206

  科学技术支出

  426.86

 

  426.86

  20699

  其他科学技术支出

  426.86

 

  426.86

  2069999

  其他科学技术支出

  426.86

 

  426.86

  207

  文化旅游体育与传媒支出

  400.97

 

  400.97

  20701

  文化和旅游

  400.97

 

  400.97

  2070199

  其他文化和旅游支出

  400.97

 

  400.97

  208

  社会保障和就业支出

  286.36

  257.36

  29

  20802

  民政管理事务

  29

 

  29

  2080299

  其他民政管理事务支出

  29

 

  29

  20805

  行政事业单位养老支出

  257.36

  257.36

 

  2080501

  行政单位离退休

  95.75

  95.75

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  94.42

  94.42

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  67.19

  67.19

 

  210

  卫生健康支出

  2,552.54

  61.08

  2,491.46

  21004

  公共卫生

  2,406.46

 

  2,406.46

  2100410

  突发公共卫生事件应急处理

  2,406.46

 

  2,406.46

  21011

  行政事业单位医疗

  61.08

  61.08

 

  2101101

  行政单位医疗

  40.42

  40.42

 

  2101103

  公务员医疗补助

  20.65

  20.65

 

  21099

  其他卫生健康支出

  85

 

  85

  2109999

  其他卫生健康支出

  85

 

  85

  212

  城乡社区支出

  6,143.08

 

  6,143.08

  21201

  城乡社区管理事务

  2,178.55

 

  2,178.55

  2120102

  一般行政管理事务

  0.81

 

  0.81

  2120104

  城管执法

  1,605.35

 

  1,605.35

  2120199

  其他城乡社区管理事务支出

  572.4

 

  572.4

  21202

  城乡社区规划与管理

  493.45

 

  493.45

  2120201

  城乡社区规划与管理

  493.45

 

  493.45

  21203

  城乡社区公共设施

  1,288.9

 

  1,288.9

  2120399

  其他城乡社区公共设施支出

  1,288.9

 

  1,288.9

  21205

  城乡社区环境卫生

  22.26

 

  22.26

  2120501

  城乡社区环境卫生

  22.26

 

  22.26

  21299

  其他城乡社区支出

  2,159.91

 

  2,159.91

  2129999

  其他城乡社区支出

  2,159.91

 

  2,159.91

  213

  农林水支出

  4,745.46

 

  4,745.46

  21301

  农业农村

  416.06

 

  416.06

  2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

  13.1

 

  13.1

  2130199

  其他农业农村支出

  402.96

 

  402.96

  21303

  水利

  78.95

 

  78.95

  2130399

  其他水利支出

  78.95

 

  78.95

  21305

  巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

  60

 

  60

  2130599

  其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

  60

 

  60

  21307

  农村综合改革

  285

 

  285

  2130701

  对村级公益事业建设的补助

  150.45

 

  150.45

  2130799

  其他农村综合改革支出

  134.55

 

  134.55

  21399

  其他农林水支出

  3,905.44

 

  3,905.44

  2139999

  其他农林水支出

  3,905.44

 

  3,905.44

  215

  资源勘探工业信息等支出

  262.67

 

  262.67

  21508

  支持中小企业发展和管理支出

  262.67

 

  262.67

  2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

  262.67

 

  262.67

  224

  灾害防治及应急管理支出

  201.78

 

  201.78

  22401

  应急管理事务

  49

 

  49

  2240106

  安全监管

  49

 

  49

  22402

  消防救援事务

  150

 

  150

  2240299

  其他消防救援事务支出

  150

 

  150

  22407

  自然灾害救灾及恢复重建支出

  2.78

 

  2.78

  2240799

  其他自然灾害救灾及恢复重建支出

  2.78

 

  2.78

  注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:厦门市集美区后溪镇人民政府(本级)

  2023年度

     

  金额单位:万元

  科目代码

  科目名称

  决算数

  科目代码

  科目名称

  决算数

  科目代码

  科目名称

  决算数

  301

  工资福利支出

  1511.79

  302

  商品和服务支出

  158.49

  307

  债务利息及费用支出

 

  30101

  基本工资

  149.96

  30201

  办公费

  13.08

  30701

  国内债务付息

 

  30102

  津贴补贴

  635.57

  30202

  印刷费

  0.52

  30702

  国外债务付息

 

  30103

  奖金

  145.93

  30203

  咨询费

 

  30703

  国内债务发行费用

 

  30106

  伙食补助费

 

  30204

  手续费

 

  30704

  国外债务发行费用

 

  30107

  绩效工资

 

  30205

  水费

  2.49

  310

  资本性支出

  8.55

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  94.42

  30206

  电费

  9.79

  31001

  房屋建筑物购建

 

  30109

  职业年金缴费

  67.19

  30207

  邮电费

  6.35

  31002

  办公设备购置

  8.55

  30110

  职工基本医疗保险缴费

  40.42

  30208

  取暖费

 

  31003

  专用设备购置

 

  30111

  公务员医疗补助缴费

  20.65

  30209

  物业管理费

  46.92

  31005

  基础设施建设

 

  30112

  其他社会保障缴费

  1.18

  30211

  差旅费

  5.52

  31006

  大型修缮

 

  30113

  住房公积金

  110.16

  30212

  因公出国(境)费用

 

  31007

  信息网络及软件购置更新

 

  30114

  医疗费

 

  30213

  维修(护)费

  0.95

  31008

  物资储备

 

  30199

  其他工资福利支出

  246.30

  30214

  租赁费

 

  31009

  土地补偿

 

  303

  对个人和家庭的补助

  95.75

  30215

  会议费

 

  31010

  安置补助

 

  30301

  离休费

 

  30216

  培训费

  0.08

  31011

  地上附着物和青苗补偿

 

  30302

  退休费

 

  30217

  公务接待费

  0.43

  31012

  拆迁补偿

 

  30303

  退职(役)费

 

  30218

  专用材料费

 

  31013

  公务用车购置

 

  30304

  抚恤金

 

  30224

  被装购置费

 

  31019

  其他交通工具购置

 

  30305

  生活补助

  8.27

  30225

  专用燃料费

 

  31021

  文物和陈列品购置

 

  30306

  救济费

 

  30226

  劳务费

 

  31022

  无形资产购置

 

  30307

  医疗费补助

 

  30227

  委托业务费

 

  31099

  其他资本性支出

 

  30308

  助学金

 

  30228

  工会经费

  26.58

  399

  其他支出

 

  30309

  奖励金

 

  30229

  福利费

 

  39907

  国家赔偿费用支出

 

  30310

  个人农业生产补贴

 

  30231

  公务用车运行维护费

  4.57

  39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

  30311

  代缴社会保险费

 

  30239

  其他交通费用

  28.90

  39909

  经常性赠与

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助

  87.48

  30240

  税金及附加费用

 

  39910

  资本性赠与

 
     

  30299

  其他商品和服务支出

  12.30

  39999

  其他支出

 

  人员经费合计

  1607.54

  公用经费合计

  167.04

  注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  单位:厦门市集美区后溪镇人民政府(本级)

  2023年度

       

  金额单位:万元

  预算数

  决算数

  合计

  因公出国 (境)费

  公务用车购置及运行维护费

  公务接待费

  合计

  因公出国 (境)费

  公务用车购置及运行维护费

  公务接待费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行维护费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行维护费

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  18.86

 

  18.43

 

  18.43

  0.43

  5.00

 

  4.57

 

  4.57

  0.43

  注:本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  单位:厦门市集美区后溪镇人民政府(本级)

  2023年度

   

  单位:万元

  项目

  年初结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

  支出功能分类科目编码

  科目名称

  小计

  基本支出

  项目支出

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

 

  296.68

  296.68

 

  296.68

 

  212

  城乡社区支出

 

  296.68

  296.68

 

  296.68

 

  21208

  国有土地使用权出让收入安排的支出

 

  296.68

  296.68

 

  296.68

 

  2120803

  城市建设支出

 

  90.9

  90.9

 

  90.9

 

  2120816

  农业农村生态环境支出

 

  205.78

  205.78

 

  205.78

 

  注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

         

  单位:厦门市集美区后溪镇人民政府(本级)

  2023年度

 

  金额单位:万元

          

  本年支出

  科目代码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  栏次

  1

  2

  3

  合计

     
         

  注:1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  2、本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

  第三部分 2023年度单位决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2023年度本单位收入总计29970.76 万元, 支出总计28389.55 万元,与上年决算数相比,各增加8825.88万元 、4489.56万元,增长41.74%、18.78%。主要原因是:对历年结余资金清理上缴,减少使用结余资金。根据本年预算所需安排收支。

  (二)收入决算情况说明

  2023年度收入29970.76 万元,比上年决算数增加8825.88万元,增长 41.74%,具体情况如下:

  1. 一般公共预算财政拨款收入19889.50 万元。

  2. 政府性基金预算财政拨款收入296.68 万元。

  3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元。

  4. 上级补助收入0.00 万元 。

  5. 事业收入0.00 万元。

  6. 经营收入0.00 万元。

  7.附属单位上缴收入0.00 万元 。

  8.其他收入9784.58 万元。

  (三)支出决算情况说明

  2023年度支出28389.55 万元,比上年决算数增加4489.56万元,增长18.78%,具体情况如下:

  1.基本支出1774.57 万元。其中,人员支出1607.54 万元,公用支出167.04 万元。

  2.项目支出26614.98 万元。

  3.上缴上级支出0.00 万元。

  4.经营支出0.00 万元。

  5.对附属单位补助支出0.00 万元。 

  二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2023年度财政拨款收入总计20186.18 万元, 支出总计20322.11 万元,与上年决算数相比,各增加4555.33万元、 1915.75万元,增长29.14%、 10.41%,主要是:对历年结余资金清理上缴,减少使用结余资金。根据本年预算所需安排收支。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2023年一般公共预算支出20025.43 万元,比上年决算数增加 2422.30万元,增长 13.76%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)2010199-其他人大事务支出7.87万元,较上年决算数增加0.3万元,增长3.96%。主要用于宣传及购买事项经费支出。

  (二)2010299-其他政协事务支出14.12万元,较上年决算数增加7.7万元,增长119.94%。主要原因为本年新增补助二农社情民意工作站建设经费。

  (三)2010399-行政运行支出1456.14万元,较上年决算数增加247.29万元,增长20.46%。主要原因是非在编人员经费纳入该科目核算。

  (四)2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出42.33万元,较上年决算数增加42.33万元,增长100%,去年无此项支出。主要用于采购计算机终端和操作系统。

  (五)2010507-专项普查活动98.84万元,较上年决算数增加98.84万元,增长100%,去年无此项支出。主要用于全国第五次经济普查支出。

  (六)2010599-其他统计信息事务支出9.31万元,较上年决算数减少3.59万元,下降27.83%。主要原因为本年度经费略为缩减。

  (七)2010699-其他财政事务支出30.43万元,较上年决算数减少44.42万元,下降59.35%,主要原因是本年度减少委托业务事项。

  (八)2010799-其他税收事务支出7.74万元,较上年决算减少2.41万元,下降23.74%。主要为办公场所租赁费用支出。

  (九)2011399-其他商贸事务支出33.33万元,较上年决算数增加7.62万元,增长29.64%,主要增加年度商会活动支出。

  (十)2012999-其他群众团体事务支出13.16万元,较上年决算数增加1.46万元,增长12.48%,主要原因是增加后溪村青年之家建设支出。

  (十一)2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出249.71万元,较上年决算数减少39.87万元,下降13.77%,主要原因是减少文明创建经费的支出。

  (十二)2013202-一般行政管理事务支出8.2万元,较上年决算数增加7.9万元,增长2633.33%,主要是增加龙山社区高铁阳光小区党建典型补助支出及购置2022届8名选调生驻村生活物品支出。

  (十三)2013299-其他组织事务支出147.65万元,较上年决算数减少37.66万元,下降20.32%,主要原因是本年减少了党群服务中心建设经费。

  (十四)2013399-其他宣传事务支出49.35万元,较上年决算数增加40.38万元,增长161.53%,主要是本年度举办2023年第四届村庄文化节活动及村(居)阅读“常下乡”活动经费支出。

  (十五)2013499-其他统战事务支出1.28万元,较上年决算数增加1.13万元,增长753.33%。主要用于侨胞之家建设氛围布置支出。

  (十六)2013899-其他市场监督管理事务支出42.52万元,较上年决算数减少14.7万元,下降25.69%,主要原因是减少了项目支出。

  (十七)2019999-其他一般公共服务支出773.38万元,较上年决算数增加23.54万元,增长3.14%。主要为增加资产项目改造经费支出。

  (十八)2030699-其他国防动员支出25.83万元,较上年决算数减少3.61万元,下降12.26%,主要原因为本年度缩减经费支出。

  (十九)2040299-其他公安支出1994.53万元,较上年决算数增加118.25万元,增长6.3%,主要原因是调整雪亮社区视频监控项目纳入该科目核算。

  (二十)2069999-其他科学技术支出426.86万元,较上年决算数减少455.34万元,下降51.61%。主要原因是调整雪亮社区视频监控项目到其他科目核算。

  (二十一)2070199-其他文化和旅游支出400.97万元,较上年决算数减少75.77万元,下降15.89%。主要是减少了村(居)文明实践站社工服务经费支出。

  (二十二)2080299-其他民政管理事务支出29万元,较上年决算数减少6万元,下降17.14%。主要原因是减少了购买服务事项支出 。

  (二十三)2080501-行政单位离退休支出95.75万元,较上年决算数减少7.36万元,下降7.14%,主要原因是减少行政退休人员费用。

  (二十四)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出94.42万元,较上年决算数增加18.84万元,增长24.93%。主要原因是行政人员缴交基数调整。

  (二十五)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出67.19万元,较上年决算数增加57.7万元,增长608.01%,主要原因是行政单位职业年金缴交政策变化,单位需为行政人员缴交职业年金。

  (二十六)2100410-突发公共卫生事件应急处理支出2406.46万元,较上年决算数增加1102.57万元,增长84.56%。主要原因22-23年的部分疫情防控经费于今年度才做结算。

  (二十七)2101101-行政单位医疗支出40.42万元,较上年决算数增加0.97万元,增长2.46%。主要原因是行政人员缴交基数调整。

  (二十八)2101103-公务员医疗补助支出20.65万元,较上年决算数增加4.12万元,增长24.92%。主要是行政人员缴交基数调整。

  (二十九)2109999-其他卫生健康支出85万元,较上年决算数增加85万元,增长100%,去年无此项。主要用于基层医疗卫生机构补助经费。

  (三十)2120102-一般行政管理事务支出0.81万元,较上年决算数增加0.81万元,增长100%,去年无此项。主要用于城中村改造费用支出。

  (三十一)2120104-城管执法支出1605.35万元,较上年决算数增加542.18万元,增长51%。主要原因是行政执法人员下沉镇街,相关经费支出高于去年且本年度新增管控项目。

  (三十二)2120199-其他城乡社区管理事务支出572.4万元,较上年决算数增加468.63万元,增长451.6%。主要用于重大危房解危补助、农村缆线整治及孙坂北路两侧店面及中秋街建筑物外立面提升改造项目。

  (三十三)2120201-城乡社区规划与管理支出493.45万元,较上年决算数增加216.48万元,增长78.16%,主要用于乡村振兴规划编制、城中村现代化治理策划及集体发展用地片区控制规划支出。

  (三十四)2120399-其他城乡社区公共设施支出1288.9万元,较上年决算数减少1703.89万元,下降56.93%,主要原因本年度减少公共基础设施工程项目建设投入。

  (三十五)2120501-城乡社区环境卫生支出22.26万元,较上年决算数减少12.74万元,下降36.4%,主要原因为当年度部分垃圾分类辅助管理岗服务经费尚未支付。

  (三十六)2129999-其他城乡社区支出2159.91万元,较上年决算数增加1306.74万元,增长153.16%。主要本年新增社区网格化管理辅助性事项服务经费及围墙围挡道路提升改造项目。

  (三十七)2130152-对高校毕业生到基层任职补助13.1万元,较上年决算数减少24.8,下降65.44%。主要用于选调生到村任职工作经费,本年减少该项目经费支出。

  (三十八)2130199-其他农业农村支出402.96万元,较上年决算数增加402.96万元,增长100%,去年无此项。主要用于集美乡村振兴项目山海文明动线的支出。

  (三十九)2130399-其他水利支出78.95万元,较上年决算数增加32.15万元,增长68.7%,主要原因是新增后溪镇黄地村水系综合整治工程项目支出。

  (四十)2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出60万元,较上年决算减少50万元,下降45.45%。主要原因为本年度未有援助彭阳县社会帮扶资金支出。

  (四十一)2130701-对村级公益事业建设的补助支出150.45万元,较上年决算数增加150.45万元,增长100%,去年无此项。主要用于东宅村双湖三里35-1号连接天水路道路改造(2022年农综改)工程项目支出。

  (四十二)2130799-其他农村综合改革支出134.55万元,较上年决算数增加134.55万元,增长100%,去年无此项。主要用于东宅村刘厝里71号连接孙坂路道路改造(2022年农综改)工程项目支出。

  (四十三)2139999-其他农林水支出3605.44万元,较上年决算数增加236.02万元,增长6.43%。主要用于具体工程项目的结算。

  (四十四)2150899-其他支持中小企业发展和管理支出262.67万元,较上年决算数减少323.85万元,下降55.22%,主要原因减少规下转规上奖励事项。

  (四十五)2240106-安全监管49万元,较上年决算数增加21万元,增长75%。主要用于新增购买燃气管理服务经费。

  (四十六)2240299-其他消防救援事务支出150万元,较上年决算数增加134.55万元,增长100%,去年无此项。主要用于购买消防安全服务经费。

  (四十七)2240799-其他自然灾害防治支出2.78万元,较上年决算数减少61.01万元,下降95.64%。2022年用于自然灾害风险普查的房屋建筑调查项目,今年无该项目支出。

  四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2023年度政府性基金支出296.68 万元,比上年决算数减少 506.56万元,下降63.06%,具体情况如下(按项级科目统计):

  (一)2120803-城市建设支出90.9万元,较上年决算数增加90.9万元,增长100%,去年无此项。主要用于永祥新城小区公共区域提升改造项目。

  (二)2120816-农业农村生态环境支出205.78万元,较上年决算数增加205.78万元,增长100%,去年无此项。主要用于农村生活污水提升治理工程项目。

  五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1774.57 万元,其中:

  (一)人员经费1607.54 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

  (二)公用经费167.04 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

  七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出  5.00 万元,完成全年预算的  26.52%;较上年减少21.74万元,降低81.29%。主要原因是年初根据定额文件编制本年度预算,实际执行中厉行节俭,公务用车运行维护费支出减少。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成全年预算的 0%;较上年减少0.00万元,降低 0%。全年安排本单位组织的出国团组0 个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。主要是本年度无此项支出。

  (二)公务用车购置及运行费支出4.57万元,完成全年预算的 24.80%;较上年减少22.17万元,降低82.90%。其中:

  公务用车购置费支出0.00万元,完成全年预算的  0%;较上年减少17.98万元,降低100.00。2023年公务用车购置0 辆,主要是本年未购置公务用车。

  公务用车运行费支出4.57万元,完成全年预算的 24.80%;较上年减少4.19万元,降低47.82%。主要是执行中厉行节俭,公务用车运行维护费支出减少。截至2023年12月31日,本单位公务用车保有量为8 辆。

  (三)公务接待费支出0.43万元,完成全年预算的 100.00%;较上年增加 0.43万元,增长100%,去年无此项。主要是用于招商引资工作接待支出。累计接待1 批次、13 人次。

  八、预算绩效情况说明

  本单位不属于2023年度项目自评公开试点单位

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费 

  2023年度机关运行经费支出167.04万元,比上年决算数减少1.59万元,降低0.94%,主要原因是: 落实过紧日子要求压减1.59万元支出。

  (二)政府采购情况

  本单位2023年度政府采购支出总额3004.91万元,其中:政府采购货物支出42.33万元、政府采购工程支出2420.34万元、政府采购服务支出542.24万元。授予中小企业合同金额3004.91万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额660.12万元,占授予中小企业合同金额的21.97%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

  (三)国有资产占用使用情况 

  截至2023年12月31日,本单位共有车辆8辆,其中:副部(省)级以上领导用车0 辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从本级财政单位取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

  五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分 附件

  本单位为非试点单位:无

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