各位代表：

　　受镇政府委托，我向本次大会报告2022年我镇财政决算情况。

　　2022年是党的二十大胜利召开之年，是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。我镇财政工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神和党的二十大精神，从严从紧加强收支管理，优化支出重点和结构，扎实做好“两稳一保一防”工作，统筹推进疫情防控和经济社会发展，有效落实镇第十七届人大第一次会议预算决议，全镇预算执行情况总体良好。

　　一、2022年财政决算基本情况

　　（一）一般公共预算收支决算情况

　　1.收入完成情况

　　2022年，全镇财政总收入完成148,749万元，较上年决算数减少27,228万元，同比下降15.5%。镇本级财政收入完成25,950万元，较上年决算数减少7,668万元，同比下降22.8%。镇级财政收入加上上级补助收入24,927万元、上年结余2,241万元、动用预算稳定调节基金26,100万元，收入总计79,218万元。其中：

　　（1）增值税完成11,202万元，较上年决算数减少2,065万元，同比下降15.56%，减收主要原因是实施增值税留抵退税政策；

　　（2）企业所得税完成5,382万元，较上年决算数减少250万元，同比下降4.44%；

　　（3）个人所得税完成3,589万元，较上年决算数增加820万元，同比增长29.61%，主要原因是工资薪金所得保持较快增长；

　　（4）城市维护建设税完成1,642万元，较上年决算数增加45万元，同比增长2.82%；

　　（5）房产税完成2,114万元，较上年决算数增加437万元，同比增长26.06%，主要原因是房屋租赁市场需求旺盛，租金上涨；

　　（6）印花税完成842万元，较上年决算数减少133万元，同比下降13.64%，主要原因是受经济下行影响，交易量减少；

　　（7）城镇土地使用税完成277万元，较上年决算数增加21万元，同比增长8.2%；

　　（8）土地增值税完成30万元，较上年决算数减少7,305万元，同比下降99.59%，主要原因是进行房地产清算退税，且辖区存量房基本售罄；

　　（9）环境保护税完成10万元，较上年决算数增加2万元，同比增长25%；

　　（10）国有资源(资产)有偿使用收入实现862万元，较上年决算数增加813万元，同比增长1,659.18%，主要原因是将北站营运中心、同富厂房等资产租金收入纳入非税收入管理。

　　2.支出完成情况

　　2022年我镇一般公共预算支出31,696万元，上解上级支出36,453万元、安排预算稳定调节基金7,190万元、结转下年3,879万元，支出总计79,218万元。其中：

　　（1）一般公共服务支出2,446万元，较上年决算数减少1381万元，下降36.09%，主要原因是落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出；

　　（2）国防支出29万元，较上年决算数增加18万元，增长163.64%；

　　（3）公共安全支出1,524万元，较上年决算数减少25万元，下降1.61%；

　　（4）教育支出303万元，较上年决算数减少77万元，下降20.26%，主要原因是上年度评优、评先增支事项较多;

　　（5）科学技术支出892万元，较上年决算数增加217万元，增长32.15%，主要原因是增加治安防控技防建设投入；

　　（6）文体旅游体育与传媒支出738万元，较上年决算数增加286万元，增长63.27%，主要原因是增加文物保护修缮支出；

　　（7）社会保障和就业支出3,053万元，较上年决算数增加603万元，增长24.61%，主要原因是社会保障按要求进行扩面，增加各类民生保障补助支出；

　　（8）卫生健康支出1,958万元，较上年决算数增加126万元，增长6.88%；

　　（9）节能环保支出7万元，较上年决算数减少8万元，下降53.33%；

　　（10）城乡社区支出9,199万元，较上年决算数减少3,986万元，下降30.23%，主要原因是进行财力调整；

　　（11）农林水支出10,501万元，较上年决算数增加2,006万元，增长23.61%，主要原因是增加乡村振兴、水源保护区退果还林等重点项目支出；

　　（12）资源勘探工业信息等支出579万元，较上年决算数增加477万元，增长467.65%，主要原因是兑现支持企业扩大产能、工业企业增产留才奖励等扶企政策。

　　（13）住房保障支出35万元，较上年决算数增加14万元，增长66.67%

　　（14）灾害防治及应急管理支出432万元，较上年决算数减少37万元，下降7.89%。

　　3.预算稳定调节基金情况

　　2022年我镇预算稳定调节基金年初余额32,669万元，加上2022年安排预算稳定基金7,190万元（主要是超收收入、收回部门结余资金），动用预算稳定调节基金26,100万元，2022年末我镇预算稳定调节基金余额13,759万元。

　　（二）政府性基金预算收支决算情况

　　2022年我镇政府性基金上级补助收入1,136万元，上年结余672万元，共计1,808万元。我镇政府性基金支出1,648万元，其中国有土地使用权出让相关支出747万元、彩票公益金安排的支出157万元、其他各项政府性基金相关支出744万元，上解上级支出40万元，年终结余120万元。

　　（三）国有资本经营预算收支决算情况

　　2022年，我镇无国有资本经营收入和支出。

　　（四）重点支出投入情况

　　2022年教育投入303万元，主要用于辖区各校开办经费补助和校园文化建设支出；科学技术投入892万元，主要用于城乡社区治安防控技防建设支出；文化旅游体育与传媒投入738万元，主要用于文化宣传和文物修缮保护支出；农林水投入10,501万元，主要用于乡村振兴和“三农”支出。

　　（五）“三公”经费支出情况

　　2022年，我镇“三公”经费一般公共预算支出27万元，其中公务接待费支出0万元；因公出国（境）费用支出0万元；公务用车运行维护费9万元，新购置一辆公务用车18万元。

　　（六）对口帮扶经费支出情况

　　2022年，我镇对口帮扶支出共计129万元，其中消费扶贫支出19万元，对口帮扶彭阳县进行闽宁协作支出50万元，对口帮扶清流县赖坊镇支出60万元。

　　二、落实镇人大预算决议情况

　　2022年，我们紧紧围绕镇党委、镇政府的决策部署，认真落实镇人大预算各项决议和意见，有效确保全年预算任务顺利完成。

　　（一）全力稳收入促发展。受新一轮组合式税费支持政策调整和经济下行等超预期因素叠加影响，财政收入增长乏力。镇财政部门加强经济形势分析和财源分析，联合税务部门，对税源实施全方位、多层次监管。不断完善数据共享机制，拓展涉税信息在组织收入、协同监管等领域应用，增强组织收入的主动性、前瞻性。落实党政领导挂钩联系企业制度，通过排查、走访、服务等方式落实重点税源监管。加强非税收入征管，继续挖掘非税收入潜力，及时组织北站营运中心、同富厂房等租金入库。

　　（二）全力保民生兜底线。坚决落实政府过紧日子要求，连续压减一般性支出，强化年初预算约束，最大限度控制年中新增专项。根据预算平衡形势和财政结余情况，从严从紧管控支出，切实兜牢“三保”底线，按照轻重缓急和实际进展情况合理安排项目支出。全面加强财政支出管理，提高财政资源配置效率和使用效益。坚持有保有压，重点保障疫情防控、社会保障、医疗卫生、教育、农林水各项重点民生支出项目和政府重点建设项目。2022年全镇民生支出26,686万元，占一般公共预算支出的84%。落实常态化财政资金直达机制，全年直达资金累计支出927万元，惠及我镇群众4023人次。

　　（三）不断深化财政改革，提升管理水平。一是加强财政信息透明度，注重从预决算公开源头上进行细化、把关，将政府预决算、部门预决算及“三公经费”等预决算内容及时在政府网站公开，确保预决算公开工作规范化、标准化、透明化；二是加强预算绩效管理，充分运用绩效运行监控、财政重点绩效评价等方式，围绕重点领域、关键环节，开展预算资金跟踪问效，强化对财政资金监督管理；三是加强财务人员队伍建设和业务培训，建立规范财务人员管理、强化财务业务素质建设工作机制。

　　2022年，总体来看，全镇财政在各种因素影响的情况下实现了平稳运行，保证了各部门的正常运转和民生重点项目所需资金，但仍然面临一些困难和矛盾，体现在受经济下行影响，财税收入增收难度加大；刚性支出、环境保洁、治安综合治理、城乡社区建设、乡村发展战略创新、民生政策落实、社会事业发展等资金需求所带来的保支压力不断增加，财政收支矛盾更加突出；项目绩效管理意识仍需增强，支出质量效益有待提高等等。

　　三、下阶段重点工作

　　在今后工作中，我们将紧紧围绕镇党委、镇政府的工作部署，围绕积极的财政政策，着力做好以下几方面工作：

　　（一）采取强有力措施，狠抓收入。以重点企业和重点项目为突破口，提高组织收入工作的主动性和预见性，加强重点税源、行业的监管，密切跟踪企业生产经营状况，深入挖掘税收新增长点。同时加大政策宣传和招商推介力度，聚焦完善优化营商环境，促进新产业、新业态、新模式集聚发展，夯实财源增长基础。

　　（二）优化支出结构，着力保障民生。一是积极落实政府过紧日子要求，严控“三公”经费开支，压减一般性支出，兜牢保工资、保运转、保基本民生的“三保”支出底线，重点保障“三农”、教育、文化、医疗卫生、社会保障等民生支出。盘活各部门历年存量资金，健全存量资金动态回收机制，加大统筹优先用于急需项目，切实提高财政资金使用效益。

　　（三）强化监督管理，提升财政管理效能。一是结合“智慧财政”一体化管理系统上线，配合全区做好“数字财政”建设工作，不断提升财政监管水平。二是积极配合区财政开展预算绩效管理工作，加强绩效业务学习，推进绩效目标申报、绩效监控、绩效评价等工作，注重财政资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平和政策实施效果。三是加强财政管理队伍建设，提高财务工作人员综合素质和业务技能，定期参加专业知识、业务技能、职业素养等培训，提高镇级财政管理水平。

　　主席、各位代表，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，我们将紧紧围绕镇党委、政府的决策部署，自觉接受镇人大监督和指导，以更加积极的态度、更加务实的作风、更加有为的担当，充分发挥财政职能作用，确保圆满完成2023年财政收支预算任务。

　　以上报告，请予审议。