目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2021年部门预算说明

　　一、2021年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2021年部门预算附表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　七、“三公”经费财政拨款支出预算表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　集美区后溪镇人民政府的主要职责是：

　　（一）行政职能。要认真贯彻执行国家的法律法规，全面推进依法治镇，坚持依法行政；加强农村社会治安综合治理工作，为人民群众的生产生活提供安全保障，维护社会稳定。

　　（二）服务职能。主要是加强市场体系建设，增强市场的服务能力，形成与外地市场相衔接的大市场网络，为农民增收铺设通向市场的桥梁；大力加强都市农业的基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；加快城镇建设步伐，为农民提供更多的公共产品，搞好科技服务，开展社会保障服务，加快农村社会保障体系建设。

　　（三）组织协调职能。要协调好各类服务机构、农村经济合作组织与社会中介组织关系，加强农户与市场的联系；协调理顺好村委会、农户与信用社等农村金融组织的关系，为农业生产提供资金保障；协调村委会与各种经济组织及上级行政部门的关系。

　　（四）其他职能。办理上级人民政府交办的其他事项；履法律法规规定的其他职责。

　　二、部门预算单位基本情况

　　集美区后溪镇人民政府包括1个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2021年，集美区后溪镇人民政府主要任务是：继续在区委区政府、镇党委的坚强领导下，紧紧围绕“创新发展年”部署，不断提升人民群众的幸福感、获得感，打亮打响“全国文明村镇”品牌，为加快建设高素质高颜值跨岛发展最美新市区贡献力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）从经济稳定着手，力创招商新成绩。做好对企服务，强基固本稳增长，用好招商空间，引凤筑巢促增长，壮大招商队伍，携手共进助增长。

　　（二）从项目建设着手，打造后溪新面貌。抓好用地要素保障，做好人居环境提升，完善基础设施建设。

　　（三）从民生保障着手，满足群众新要求。常态化做好疫情防控，重点化夯实组织建设，优质化做好民生保障。

　　（四）从社会治理着手，提升管理新高度。提升综合治理水平，抓好安全生产工作，巩固平安后溪建设。

　　（五）从精神文明着手，力促效能新成效。唱响爱心厦门主旋律，描绘清正廉洁好形象，弘扬务实高效好作风。

　　第二部分  2021年部门预算说明

　　一、2021年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）后溪镇人民政府2021年收入预算为27233.566万元，比2020年预算数减少2650.559万元，下降8.87％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入27233.566万元，其中一般公共预算拨款收入27233.566万元，政府性基金拨款收入0万元；

　　2. 财政专户管理的事业收入0万元；

　　3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6. 附属单位上缴收入0万元；

　　7.历年结余0万元；

　　8.其他收入0万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）后溪镇人民政府2021年支出预算为27233.566万元，比2020年预算数减少2650.559万元，下降8.87％，具体情况如下：

　　1.基本支出3431.566万元，其中，人员支出3073.35万元，公用支出358.216万元；

　　2.项目支出23802万元；

　　3.事业单位经营支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2021年度一般公共预算支出27233.566万元，比2020年预算数减少2650.559万元，下降8.87%，主要是由于本年度城乡社区的公共基础设施预算减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）173.00万元。主要用于人大工作、购买人大代表服务支出。

　　2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）8.00万元。主要用于政协工作、购买政协事务辅助服务支出。

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1,548.36万元。主要用于行政人员经费、公用经费等支出。

　　4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）130.00万元。主要用于全国人口普查支出。

　　5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）16.00万元。主要用于记账户调查、劳动力调查、人口抽样调查等经费支出。

　　6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）56.00万元。主要用于财政工作等支出。

　　7.一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）20.00万元。主要用于协税护税工作经费支出。

　　8.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）100.00万元。主要用于招商推介、商会工作经费支出。

　　9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）52.00万元。主要用于妇联活动、共青团开展活动、志愿者活动等支出。

　　10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）207.00万元。主要用于文明创建、购买文明创建服务、宣传等经费支出。

　　11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）504.00万元。主要用于组织工作、组织慰问、基层组织建设支出。

　　12.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）28.00万元。主要用于食品安全监管、消费者权益保护支出。

　　13.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）404.50万元。主要用于后勤保障、食堂、购买餐饮服务、信息系统维护、档案管理、购买政府法律顾问服务等支出。

　　14.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）40.00万元。主要用于武装部征兵工作、演练等支出。

　　15.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2578.00万元。主要用于综治信访工作、维稳、群防群治等支出。

　　16.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）100.00万元。主要用于幼儿园开办、举办六一活动补助支出。

　　17.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）100.00万元。主要用于辖区小学开办、举办六一活动、校园文化建设补助支出。

　　18.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）56.00万元。主要用于学校开办、举办六一活动补助支出。

　　19.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）50.00万元。主要用于学校开办、举办六一活动补助支出。

　　20.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）3.50万元。主要用于科学技术支出。

　　21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）386.00万元。主要用于社区书院运营、社区文化协管人员经费、文物保护、购买图书管理服务、文化工作等支出。

　　22.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）153.00万元。主要用于文化宣传、文物保护等支出。

　　23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）212.10万元。主要用于非在编人员经费支出。

　　24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）105.00万元。主要用于民政工作、购买社会救助辅助性事务、关工委等支出。

　　25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）78.56万元。主要用于行政退休人员经费支出。

　　26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）73.04万元。主要用于事业退休人员经费支出。

　　27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）130.00万元。主要用于机关事业人员基本养老保险支出。

　　28.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）65.00万元。主要用于义务兵家属优待金支出。

　　29.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）210.00万元。主要用于优抚对象慰问、优抚对象定补支出。

　　30.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）69.00万元。主要用于退役士兵的就业补助和安置等支出。

　　31.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）78.00万元。主要用于高龄补贴、老年人助餐补贴支出。

　　32.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）259.00万元。主要用于居家养老服务站运营、农村幸福院运营等支出。

　　33.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）6.00万元。主要用于购买爱心超市辅助服务支出。

　　34.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）140.00万元。主要用于城乡低保支出。

　　35.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）28.00万元。主要用于临时救助支出。

　　36.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）3.00万元。主要用于特困人员供养支出。

　　37.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）15.00万元。主要用于对困难群众的救助补助支出。

　　38.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）24.00万元。主要用于辖区驻军共建部队节日慰问支出。

　　39.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）45.00万元。主要用于各村居退役军人事务服务站工作补助经费等支出。

　　40.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）377.00万元。主要用于各类民政帮扶对象救助、节日慰问、城乡居民养老保险财政补助等支出。

　　41.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）500.00万元。主要用于疫情防控支出。

　　42.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1,405.00万元。主要用于卫计工作经费、计划生育扶助、计生协会小组长工作补贴等支出。

　　43.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）32.00万元。主要用于行政人员医疗保险（含生育险）支出。

　　44.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）23.00万元。主要用于事业人员医疗保险（含生育险）支出。

　　45.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）26.00万元。主要用于公务员医疗补助支出。

　　46.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）240.00万元。主要用于城乡居民医疗保险补助支出。

　　47.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）103.00万元。主要用于环保宣传、环境质量提升工作等支出。

　　48.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）926.00万元。主要用于“违建”查处、购买行政执法辅助性服务、市容市貌整治、城管执法等支出。

　　49.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1,120.06万元。主要用于事业单位人员经费、公用、老旧危房管理等支出。

　　50.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）354.00万元。主要用于村建工作经费、委托第三方审核项目等支出。

　　51.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1,383.50万元。主要用于基础设施建设等支出。

　　52.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）8,837.00万元。主要用于环卫保洁外包、垃圾分类、购买垃圾分类辅助性事务支出。

　　53.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1,747.00万元。主要用于城市社区工作人员经费、社区建设、城市社区日常公用经费等支出。

　　54.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）37.20万元。主要用于病虫害控制、免疫工作等支出。

　　55.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）14万元。主要用于购买农业管理服务等支出。

　　56.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）24.00万元。主要用于森林防火、护林员补贴等支出。

　　57.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）7.70万元。主要用于防汛物资更新等支出。

　　58.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）65.60万元。主要用于河（湖）长工作、购买河（湖）务支管理服务等支出。

　　59.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）667.00万元。主要用于村（村改居）工作人员经费等支出。

　　60.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）520.00万元。主要用于小微水体整治、村（村改居）建设等支出。

　　61.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）20.85万元。主要用于住房货币化补贴支出。

　　62.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）157.00万元。主要用于安监工作、风险分级分类管控、企业安全生产标准化建设等支出。

　　63.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）387.60万元。主要用于消防建设、微型消防站工作经费补助、购买消防安全服务等支出。

　　64.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）5.00万元。主要用于避灾点物资更新支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2021年度我单位无政府性基金支出安排

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　后溪镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数为66.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费66.7万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　全区统筹安排。

　　（二）公务接待费

　　2021年我单位无公务接待预算安排。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2021年预算安排66.7万元，其中：公务用车运行费22.7万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费44万元，我镇两辆公务车已到报废年限且故障率高，已不能满足我镇日常公务用车需求，故本年度申购新公车。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年后溪镇人民政府所属各预算单位的公用经费财政拨款预算358.216万元，比2020年预算减少8.803万元，下降2.4%。

　　（二）政府采购情况

　　2021年后溪镇人民政府所属各预算单位采购预算总额12626万元，其中：政府采购货物预算82万元，政府采购工程预算2024万元，政府采购服务预算10520万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，后溪镇人民政府所属各预算单位共有公车7辆，无单位价值50万以上通用设备 台（套），无单位价值100万以上专用设备 台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市集美区后溪镇人民政府2021年实行绩效目标管理的一级项目51个，涉及一般公共预算拨款21,156.9万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2021年部门预算附表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　七、“三公”经费财政拨款支出预算表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　十、一级项目绩效目标表