关于2024年灌口镇本级财政决算的报告

　　——2025年8月7日在灌口镇第二十届人民代表大会第九次会议上

　　党群服务中心副主任  杜剑雄

　　各位代表：

　　受镇人民政府委托，我向大会报告2024年镇本级财政决算情况。

　　2024年是中华人民共和国成立75周年，是深入实施“十四五”规划的关键一年。我们在镇党委的坚强领导和镇人大的监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记在福建、厦门考察时的重要讲话精神，认真落实中央经济工作会议精神和省、市、区各项决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，积极主动作为，加强财政资源统筹，优化财政支出重点和结构，更加注重精准、可持续，充分发挥财政职能作用，全年财政运行情况总体平稳。

　　一、2024年财政收支决算情况

　　（一）一般公共预算收支决算

　　1.镇本级收支决算

　　2024年全镇财政总收入228425万元，完成预算调整数的122.51%，同比增加1.76%。

　　镇本级财政收入28140万元，完成预算调整数的119.74%，同比减少6.45%。镇级财政收入加上上级财力补助收入14296万元，上年度滚存结余6444万元，调入预算稳定调节基金8062万元，合计收入56942万元；镇本级财政支出28748万元，加上上解上级支出8337万元，安排预算稳定调节基金5000万元，支出合计42085万元；收支相抵，全镇年终滚存结余14857万元（均为结转下年项目资金）。

　　2.镇本级转移支付支出情况

　　2024年度无相关安排。

　　3.镇本级预备费使用情况

　　2024年镇本级预备费预算238万元，无支出，全部转入预算稳定调节基金。

　　4.镇本级预算稳定调节基金情况

　　2024年初镇本级预算稳定调节基金余额8062万元，减去动用预算稳定调节基金8062万元，加上计提稳定调节基金5000万元，2024年末镇本级预算稳定调节基金余额5000万元。

　　5.镇本级预算周转金情况

　　2024年度无相关安排。

　　6.镇本级结转资金使用情况

　　2024年镇本级使用以前年度结转资金6444万元，主要用于经济普查、文化科技卫生“三下乡”、终身教育、全民健身建设、优抚对象抚恤、退役士兵自主就业补助、残疾人两项补贴、城管中队规范化建设、垃圾分类、农村生活污水提升治理、铁路沿线环境综合整治、森林防火建设、溪流养护、乡村振兴等项目。

　　7.镇本级存量资金使用情况

　　2024年镇本级财政存量资金支出3209万元，主要用于消防建设、乡村振兴项目镇级配套、村居公共设施建设、居家养老服务站运营、兑现扶持企业资金、城管执法保障经费等。

　　（二）政府性基金预算收支决算

　　2024年镇本级政府性基金收入832万元（上级补助），上年结转结余891万元，镇本级基金支出1595万元，上解上级支出45万元，收支相抵，镇本级基金年终滚存结余83万元。

　　（三）国有资本经营预算收支决算

　　2024年度镇本级无相关安排。

　　（四）重点支出投入情况

　　2024年镇本级教育投入626万元，同比增加270.41%；社会保障和就业投入3936万元，同比增加4.10%；农林水投入13246万元，同比减少8.82%。

　　（五）三公经费支出情况

　　2024年全镇“三公”经费一般公共财政拨款支出11.46万元，较2023年减少67.66%。一是因公出国（境）经费0万元，较2023年减少0万元，主要是继续贯彻落实中央八项规定精神，严控因公出国（境）经费；二是公务接待费0万元，主要是落实过紧日子要求，严控公务接待经费；三是公务用车购置及运行维护费11.46万元，较2023年减少67.66%，主要是较上年减少公务车购置费，同时科学管理维护公车，运维经费较上年减少5.8万元。

　　（六）地方政府债务情况

　　2024年全镇地方政府一般债务及专项债务无相关安排。

　　二、落实镇人大预算决议情况

　　2024年，全镇各部门认真落实镇二十届人大第五次会议决议和意见，有效确保全年预算任务顺利完成。主要从以下几个方面做好财政工作：

　　（一）加力施策，促进经济量稳质升

　　一是聚财聚力强化协税护税。紧盯存量税源，强化高质量培育税源意识，及时掌握企业动态和税收情况，积极走访对接重点税源企业，加强对企精准化引导服务，推动支柱产业、龙头企业健康发展，稳定存量重点税源。二是落实落细企业扶持政策。持续落实党政领导挂钩企业制度，通过个性化、精准化的“店小二”服务，推动助企服务向技术改造、扩大投资等方面深化。加大促经济稳增长一揽子措施宣传力度，2024年累计兑现企业稳就业促增产、扩大产能及增产增效等奖励361万元，不断增强企业发展内生动力。三是提速提量抓好项目建设。建立重点项目全生命周期服务机制，重点抓好征拆交付、产业项目建设、房地产建设等，积极跟进项目竣工进展，及时协调项目施工中遇到的问题，力争通过缩短项目周期，实现降本增效。统筹推进招商引资，着力涵养税源，释放收入增量潜能。

　　（二）着力统筹，优化财政支出结构

　　一是坚持党政机关习惯过紧日子。将过紧日子要求和提质增效理念相结合，从源头上做好预算编制，坚持“保基本、兜底线、可持续”原则，优先保障“三保”支出，从严从紧控制“三公”经费及一般性支出，优化支出结构，推动部门精打细算、勤俭办事业。二是坚持抓重补弱持续改善民生。始终以保障和改善民生为工作重点，将财力保障向民生领域倾斜，2024年全镇用于教育、科技、文化、卫生、环保、社会保障与就业、城乡社区、农业等民生领域支出24909万元，占一般公共预算支出的86.65%。三是坚持强化重点项目资金保障。拓宽财政资金来源，紧盯上级政策导向和资金投向，重点围绕农村人居环境整治、民生基础设施、城中村改造等领域策划生成项目，积极向上争取资金。2024年度区财政累计下达我镇涉农竞争性分配资金、农村综合改革资金及城中村项目资金3211万元。四是坚持加力盘活存量资金。2024年对结转一年以上资金进行全面清理，累计收回存量资金3576万元，重新安排存量资金支出3209万元，主要用于乡村振兴项目及农村基础设施建设等。

　　（三）全力改革，推动管理提质增效

　　一是持续深化预算管理改革。全面实施零基预算，打破支出固化格局，建立能增能减、有保有压的预算分配机制。强化预算执行约束，严把支出关口。做实预算绩效管理，将绩效评价结果作为安排预算和改进管理的重要依据。二是完善财政内部管理机制。制定《灌口镇政府采购内部控制制度》，完善自行采购项目实施原则及方式，增强采购制度的可操作性，规范政府采购活动，发挥内部监督机制作用；通过编制《灌口镇财务报账手续告知单》、开展镇机关及事业单位人员《财政财务工作规范》业务培训、将部分财政支出负面事项纳入我镇“红黑榜”考核管理等措施，进一步压实部门支出责任，促进财政资金提质增效。三是强化财经纪律刚性约束。深入贯彻中央《关于进一步加强财会监督工作的意见》及省、市、区相关落实意见，依法履行财会监督主责，规范财政收支管理，严格执行各项财经法规和管理制度,确保财政资金使用安全规范。

　　2024年全镇财政经济运行总体平稳，但也存在不少困难和挑战：一是外部环境变化带来的影响加深，经济恢复基础尚不稳固，财政增收压力较大。二是刚性支出居高不下，增收放缓与支出增长并存，财政收支矛盾仍然存在。三是预算管理还存在薄弱环节，绩效管理质效有待提升。针对这些困难和问题，我们将认真研究切实加以解决。

　　三、下一阶段重点工作

　　2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划编制启动之年，做好财政工作意义重大。我们将坚决贯彻落实中央、省、市、区各项经济工作部署和要求，坚持稳中求进工作总基调，紧盯预算目标不放松，围绕增收节支提效，全力推进财政科学管理，统筹发展和安全，努力提高财政资源配置效率和资金使用效益，着力做好以下几方面工作：

　　（一）紧盯收入组织，多措并举谋发展

　　一是持续加强协税护税。做实做细税源收入分析，着重跟踪安仁产业园、海翼智能制造产业园和厦钨势拓产业园等企业入驻情况，积极行动、主动作为，挖潜和培育税源，力争保持税源稳中有增。二是强化项目建设攻坚。持续落实重点项目全生命周期服务机制，强化要素保障，促进快开工、快建设、快投入，着力提升投资有效性。全力推动建霖、擎华等在建项目提质提速，实现达产增收。三是务求招优引强实效。聚焦主导产业，突出专业招商、产业链招商，推动项目落地入统，促进工业增效。积极推动存量资源用于发展新质生产力，充分发挥企业主体地位、高校院所支撑赋能、政府服务推动，力促科技创新和产业创新深度融合，以存量盘活带动增量培育和质量提升。

　　（二）紧盯支出管理，多管齐下保运转

　　一是大力优化支出结构。在资金安排中坚持“保重点、压一般、提效能”原则，统筹各项资金用于“三保”支出等重点领域需求，严控“三公”经费和一般性支出，盘活存量资金配置到发展急需处。二是持续办好民生实事。加强困难群众兜底保障，强化儿童关爱和残疾人帮扶，确保救助补助资金及时足额发放。着力做好教育补助经费保障、促进卫生健康事业发展、支持普惠养老和托育服务提升等，加快补齐民生短板，持续增进民生福祉。三是落实强农惠农政策。统筹镇级资金、专项资金、债券资金等加大农林水投入力度，用于乡村振兴、城中村治理、流域提升整治、农村基础设施建设等领域，切实提升财政支农效能。

　　（三）紧盯体制改革，多点发力促提升

　　一是严格落实过紧日子要求。学习贯彻中央新修订《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚持“严”字当头，“简”字为要，严格落实政府采购、公务活动、办公用房等节约规定，深入推进节约型机关建设。二是着力推动财税体制改革。以新一轮财税体制改革为契机，全面梳理分析我镇财政收支结构和运行情况，研究向上提出适应我镇发展需求的体制调整建议，通过完善税收分成机制，切实增强镇级财政保障能力。三是强化财政内控体系建设。落实巡察、审计及专项整治等检查发现问题整改工作，全面剖析问题根源，坚持整改具体问题与完善管理体系相结合，加大财会监督力度，切实把整改成效转化为财政治理效能。

　　主席、各位代表，2024年我镇已较好地完成全年各项预算收支任务。2025年，我们将继续在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督和指导下，锚定新时代财政事业发展方向，以更加积极的态度、更加务实的作风、更加有为的担当，推动财政工作不断取得新成效，为奋力谱写灌口高质量发展新篇章贡献财政坚实力量！

　　以上报告，请予审议。

　　附表一、2024年集美区灌口镇财政收入预算执行及收支平衡情况表（一般公共预算）

　　附表二、2024年集美区灌口镇财政收入预算执行及收支平衡情况表（政府性基金预算表）

　　附表三、2024年集美区灌口镇财政收入预算执行及收支平衡情况表（国有资本经营预算）

　　附表四、2024年集美区灌口镇财政支出预算执行情况表（全镇一般公共预算）

　　附表五、2024年集美区灌口镇财政支出预算执行情况表（镇本级一般公共预算）

　　附表六、2024年集美区灌口镇财政支出预算执行情况表（全镇政府性基金）

　　附表七、2024年集美区灌口镇财政支出预算执行情况表（镇本级政府性基金）

　　附表八、2024年集美区灌口镇财政支出预算执行情况表（全镇国有资本经营预算）

　　附表九、2024年集美区灌口镇财政支出预算执行情况表（镇本级国有资本经营预算）

　　附表十、2024年集美区灌口镇一般公共预算基本支出情况表

　　附表十一、2024年集美区灌口镇转移支付主要项目情况表（一般公共预算）

　　附表十二、2024年集美区灌口镇转移支付主要项目情况表（政府性基金预算）

　　附表十三、2024年集美区灌口镇本级重点支出投入情况表

本文主动公开