索 引 号 XM03901-0500-2024-05595 生成日期 2024-07-30
发布机构 灌口镇 文 号
标 题: 2023年度厦门市集美区灌口镇综合服务中心单位决算
内容概述: 2023年度厦门市集美区灌口镇综合服务中心单位决算
2023年度厦门市集美区灌口镇综合服务中心单位决算
发布时间:2024-07-30 17:10 阅读人数:
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  目  录

  第一部分单位概况

  一、单位主要职责

  二、单位决算单位基本情况

  三、单位主要工作总结

  第二部分2023年度单位决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分2023年度单位决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  (二)收入决算情况说明

  (三)支出决算情况说明

  二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、预算绩效情况说明

  九、其他重要事项说明

  第四部分  名词解释

  第一部分单位概况

  一、单位主要职责

  厦门市集美区灌口镇综合服务中心单位的主要职责是:配合镇党委、政府做好基层党建、村(居)建设、经济服务统计、科教文体、卫生健康,退役军人服务、社会保障、就业服务、应急管理、乡村振兴、市政环卫、园林绿化、生态环境保护涉农、涉林、涉水、社会治安综合治理、公共服务等方面辅助性、事务性和技术性工作,负责镇便民服务中心日常管理工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

  二、单位决算单位基本情况

  从决算单位构成看,厦门市集美区灌口镇综合服务中心单位包括5个科室,本单位无下属单位。本单位列入2023年单位决算编制范围。

  三、单位主要工作总结

  2023年,厦门市集美区灌口镇综合服务中心单位主要任务是:配合镇党委、政府做好基层党建、村(居)建设、经济服务统计、科教文体、卫生健康,退役军人服务、社会保障、就业服务、应急管理、乡村振兴、市政环卫、园林绿化、生态环境保护涉农、涉林、涉水、社会治安综合治理、公共服务等方面辅助性、事务性和技术性工作,负责镇便民服务中心日常管理工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

  围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  配合镇党委、政府做好基层党建、村(居)建设、经济服务统计、科教文体、卫生健康,退役军人服务、社会保障、就业服务、应急管理、乡村振兴、市政环卫、园林绿化、生态环境保护涉农、涉林、涉水、社会治安综合治理、公共服务等方面辅助性、事务性和技术性工作,负责镇便民服务中心日常管理工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。 

  第二部分2023年度单位决算表

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  一、收入支出决算总表

  收入支出决算总表

           

  单位:厦门市集美区灌口镇综合服务中心

  2023年度

 

  金额单位:万元

  收入

  支出

  项目

  行次

  金额

  项目

  行次

  金额

  栏次

 

  1

  栏次

 

  2

  一、一般公共预算财政拨款收入

  1

  23026.11

  一、一般公共服务支出

  32

  260.73

  二、政府性基金预算财政拨款收入

  2

  17.40

  二、外交支出

  33

 

  三、国有资本经营预算财政拨款收入

  3

 

  三、国防支出

  34

 

  四、上级补助收入

  4

 

  四、公共安全支出

  35

 

  五、事业收入

  5

 

  五、教育支出

  36

  177.75

  六、经营收入

  6

 

  六、科学技术支出

  37

 

  七、附属单位上缴收入

  7

 

  七、文化旅游体育与传媒支出

  38

  204.89

  八、其他收入

  8

  129.20

  八、社会保障和就业支出

  39

  3008.67

 

  9

 

  九、卫生健康支出

  40

  1171.56

 

  10

 

  十、节能环保支出

  41

  118.47

 

  11

 

  十一、城乡社区支出

  42

  7121.24

 

  12

 

  十二、农林水支出

  43

  11518.89

 

  13

 

  十三、交通运输支出

  44

 
 

  14

 

  十四、资源勘探工业信息等支出

  45

 
 

  15

 

  十五、商业服务业等支出

  46

 
 

  16

 

  十六、金融支出

  47

 
 

  17

 

  十七、援助其他地区支出

  48

 
 

  18

 

  十八、自然资源海洋气象等支出

  49

 
 

  19

 

  十九、住房保障支出

  50

 
 

  20

 

  二十、粮油物资储备支出

  51

 
 

  21

 

  二十一、国有资本经营预算支出

  52

 
 

  22

 

  二十二、灾害防治及应急管理支出

  53

 
 

  23

 

  二十三、其他支出

  54

 
 

  24

 

  二十四、债务还本支出

  55

 
 

  25

 

  二十五、债务付息支出

  56

 
 

  26

 

  二十六、抗疫特别国债安排的支出

  57

 

  本年收入合计

  27

  23172.71

  本年支出合计

  58

  23582.21

  使用非财政拨款结余和专用结余

  28

 

  结余分配

  59

 

  年初结转和结余

  29

  1480.68

  年末结转和结余

  60

  1071.18

 

  30

   

  61

 

  总计

  31

  24653.39

  总计

  62

  24653.39

  注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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  二、收入决算表

  收入决算表

                 

  单位:厦门市集美区灌口镇综合服务中心

  2023年度

     

  金额单位:万元

  项目

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

  科目代码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  合计

  23172.71

  23043.51

       

  129.20

  201

  一般公共服务支出

  260.73

  260.73

         

  20138

  市场监督管理事务

  260.73

  260.73

         

  2013899

  其他市场监督管理事务

  260.73

  260.73

         

  205

  教育支出

  168.75

  168.75

         

  20502

  普通教育

  168.75

  168.75

         

  2050202

  小学教育

  44.88

  44.88

         

  2050299

  其他普通教育支出

  123.86

  123.86

         

  207

  文化旅游体育与传媒支出

  204.76

  204.76

         

  20701

  文化和旅游

  204.76

  204.76

         

  2070199

  其他文化和旅游支出

  204.76

  204.76

         

  208

  社会保障和就业支出

  3,005.67

  2,966.64

       

  39.03

  20802

  民政管理事务

  149.37

  149.37

         

  2080299

  其他民政管理事务支出

  149.37

  149.37

         

  20805

  行政事业单位养老支出

  149.67

  149.67

         

  2080502

  事业单位离退休

  45.56

  45.56

         

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  54.62

  54.62

         

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  49.49

  49.49

         

  20807

  就业补助

  100.11

  100.11

         

  2080701

  就业创业服务补贴

  29.5

  29.5

         

  2080704

  社会保险补贴

  70.61

  70.61

         

  20808

  抚恤

  488.19

  488.19

         

  2080805

  义务兵优待

  57.58

  57.58

         

  2080899

  其他优抚支出

  430.61

  430.61

         

  20809

  退役安置

  85.75

  85.75

         

  2080901

  退役士兵安置

  85.75

  85.75

         

  20810

  社会福利

  813.13

  813.13

         

  2081001

  儿童福利

  17.51

  17.51

         

  2081002

  老年福利

  156.81

  156.81

         

  2081099

  其他社会福利支出

  638.81

  638.81

         

  20811

  残疾人事业

  347.69

  347.69

         

  2081105

  残疾人就业

  60.46

  60.46

         

  2081199

  其他残疾人事业支出

  287.23

  287.23

         

  20819

  最低生活保障

  782.33

  782.33

         

  2081901

  城市最低生活保障金支出

  53

  53

         

  2081902

  农村最低生活保障金支出

  729.33

  729.33

         

  20825

  其他生活救助

  9.97

  9.97

         

  2082501

  其他城市生活救助

  9.97

  9.97

         

  20899

  其他社会保障和就业支出

  79.45

  40.42

       

  39.03

  2089999

  其他社会保障和就业支出

  79.45

  40.42

       

  39.03

  210

  卫生健康支出

  975.62

  975.62

         

  21004

  公共卫生

  34.73

  34.73

         

  2100499

  其他公共卫生支出

  34.73

  34.73

         

  21007

  计划生育事务

  653.18

  653.18

         

  2100717

  计划生育服务

  631.05

  631.05

         

  2100799

  其他计划生育事务支出

  22.13

  22.13

         

  21011

  行政事业单位医疗

  35.33

  35.33

         

  2101102

  事业单位医疗

  23.38

  23.38

         

  2101199

  其他行政事业单位医疗支出

  11.95

  11.95

         

  21014

  优抚对象医疗

  12.68

  12.68

         

  2101401

  优抚对象医疗补助

  12.68

  12.68

         

  21016

  老龄卫生健康事务

  10.44

  10.44

         

  2101601

  老龄卫生健康事务

  10.44

  10.44

         

  21099

  其他卫生健康支出

  229.26

  229.26

         

  2109999

  其他卫生健康支出

  229.26

  229.26

         

  211

  节能环保支出

  118.47

  118.47

         

  21105

  天然林保护

  5.93

  5.93

         

  2110507

  停伐补助

  5.93

  5.93

         

  21199

  其他节能环保支出

  112.54

  112.54

         

  2119999

  其他节能环保支出

  112.54

  112.54

         

  212

  城乡社区支出

  6,945.28

  6,867.45

       

  77.82

  21201

  城乡社区管理事务

  1,234.43

  1,234.43

         

  2120199

  其他城乡社区管理事务支出

  1,234.43

  1,234.43

         

  21205

  城乡社区环境卫生

  4,385.68

  4,311.97

       

  73.7

  2120501

  城乡社区环境卫生

  4,385.68

  4,311.97

       

  73.7

  21208

  国有土地使用权出让收入安排的支出

  17.4

  17.4

         

  2120803

  城市建设支出

  17.4

  17.4

         

  21299

  其他城乡社区支出

  1,307.78

  1,303.66

       

  4.12

  2129999

  其他城乡社区支出

  1,307.78

  1,303.66

       

  4.12

  213

  农林水支出

  11,493.42

  11,481.07

       

  12.35

  21301

  农业农村

  1,099.14

  1,099.14

         

  2130109

  农产品质量安全

  2.81

  2.81

         

  2130112

  行业业务管理

  2.64

  2.64

         

  2130122

  农业生产发展

  30.02

  30.02

         

  2130124

  农村合作经济

  2.37

  2.37

         

  2130199

  其他农业农村支出

  1,061.3

  1,061.3

         

  21302

  林业和草原

  186.35

  186.35

         

  2130209

  森林生态效益补偿

  68.4

  68.4

         

  2130211

  动植物保护

  4.27

  4.27

         

  2130234

  林业草原防灾减灾

  81.9

  81.9

         

  2130299

  其他林业和草原支出

  31.78

  31.78

         

  21303

  水利

  88.48

  88.48

         

  2130306

  水利工程运行与维护

  62.55

  62.55

         

  2130316

  农村水利

  25.93

  25.93

         

  21399

  其他农林水支出

  10,119.45

  10,107.1

       

  12.35

  2139999

  其他农林水支出

  10,119.45

  10,107.1

       

  12.35

  注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

  word horizontal layout

  三、支出决算表

  支出决算表

                   

  单位:厦门市集美区灌口镇综合服务中心

  2023年度

     

  金额单位:万元

  项目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出

  科目代码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

  23582.21

  1419.43

  22162.78

     

  201

  一般公共服务支出

  260.73

 

  260.73

     

  20138

  市场监督管理事务

  260.73

 

  260.73

     

  2013899

  其他市场监督管理事务

  260.73

 

  260.73

     

  205

  教育支出

  177.75

 

  177.75

     

  20502

  普通教育

  168.75

 

  168.75

     

  2050202

  小学教育

  44.88

 

  44.88

     

  2050299

  其他普通教育支出

  123.86

 

  123.86

     

  20599

  其他教育支出

  9

 

  9

     

  2059999

  其他教育支出

  9

 

  9

     

  207

  文化旅游体育与传媒支出

  204.89

 

  204.89

     

  20701

  文化和旅游

  204.89

 

  204.89

     

  2070199

  其他文化和旅游支出

  204.89

 

  204.89

     

  208

  社会保障和就业支出

  3,008.67

  149.67

  2,859.01

     

  20802

  民政管理事务

  149.37

 

  149.37

     

  2080299

  其他民政管理事务支出

  149.37

 

  149.37

     

  20805

  行政事业单位养老支出

  149.67

  149.67

       

  2080502

  事业单位离退休

  45.56

  45.56

       

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  54.62

  54.62

       

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  49.49

  49.49

       

  20807

  就业补助

  100.11

 

  100.11

     

  2080701

  就业创业服务补贴

  29.5

 

  29.5

     

  2080704

  社会保险补贴

  70.61

 

  70.61

     

  20808

  抚恤

  488.19

 

  488.19

     

  2080805

  义务兵优待

  57.58

 

  57.58

     

  2080899

  其他优抚支出

  430.61

 

  430.61

     

  20809

  退役安置

  85.75

 

  85.75

     

  2080901

  退役士兵安置

  85.75

 

  85.75

     

  20810

  社会福利

  816.13

 

  816.13

     

  2081001

  儿童福利

  20.51

 

  20.51

     

  2081002

  老年福利

  156.81

 

  156.81

     

  2081099

  其他社会福利支出

  638.81

 

  638.81

     

  20811

  残疾人事业

  347.69

 

  347.69

     

  2081105

  残疾人就业

  60.46

 

  60.46

     

  2081199

  其他残疾人事业支出

  287.23

 

  287.23

     

  20819

  最低生活保障

  782.33

 

  782.33

     

  2081901

  城市最低生活保障金支出

  53

 

  53

     

  2081902

  农村最低生活保障金支出

  729.33

 

  729.33

     

  20825

  其他生活救助

  9.97

 

  9.97

     

  2082501

  其他城市生活救助

  9.97

 

  9.97

     

  20899

  其他社会保障和就业支出

  79.45

 

  79.45

     

  2089999

  其他社会保障和就业支出

  79.45

 

  79.45

     

  210

  卫生健康支出

  1,171.56

  35.33

  1,136.22

     

  21004

  公共卫生

  34.73

 

  34.73

     

  2100499

  其他公共卫生支出

  34.73

 

  34.73

     

  21007

  计划生育事务

  653.18

 

  653.18

     

  2100717

  计划生育服务

  631.05

 

  631.05

     

  2100799

  其他计划生育事务支出

  22.13

 

  22.13

     

  21011

  行政事业单位医疗

  35.33

  35.33

       

  2101102

  事业单位医疗

  23.38

  23.38

       

  2101199

  其他行政事业单位医疗支出

  11.95

  11.95

       

  21014

  优抚对象医疗

  12.68

 

  12.68

     

  2101401

  优抚对象医疗补助

  12.68

 

  12.68

     

  21016

  老龄卫生健康事务

  10.44

 

  10.44

     

  2101601

  老龄卫生健康事务

  10.44

 

  10.44

     

  21099

  其他卫生健康支出

  425.19

 

  425.19

     

  2109999

  其他卫生健康支出

  425.19

 

  425.19

     

  211

  节能环保支出

  118.47

 

  118.47

     

  21105

  天然林保护

  5.93

 

  5.93

     

  2110507

  停伐补助

  5.93

 

  5.93

     

  21199

  其他节能环保支出

  112.54

 

  112.54

     

  2119999

  其他节能环保支出

  112.54

 

  112.54

     

  212

  城乡社区支出

  7,121.24

  1,234.43

  5,886.82

     

  21201

  城乡社区管理事务

  1,234.43

  1,234.43

       

  2120199

  其他城乡社区管理事务支出

  1,234.43

  1,234.43

       

  21205

  城乡社区环境卫生

  4,562.64

 

  4,562.64

     

  2120501

  城乡社区环境卫生

  4,562.64

 

  4,562.64

     

  21208

  国有土地使用权出让收入安排的支出

  17.4

 

  17.4

     

  2120803

  城市建设支出

  17.4

 

  17.4

     

  21299

  其他城乡社区支出

  1,306.78

 

  1,306.78

     

  2129999

  其他城乡社区支出

  1,306.78

 

  1,306.78

     

  213

  农林水支出

  11,518.89

 

  11,518.89

     

  21301

  农业农村

  1,120.38

 

  1,120.38

     

  2130109

  农产品质量安全

  2.81

 

  2.81

     

  2130112

  行业业务管理

  2.64

 

  2.64

     

  2130122

  农业生产发展

  30.02

 

  30.02

     

  2130124

  农村合作经济

  2.37

 

  2.37

     

  2130199

  其他农业农村支出

  1,082.54

 

  1,082.54

     

  21302

  林业和草原

  189.77

 

  189.77

     

  2130209

  森林生态效益补偿

  68.4

 

  68.4

     

  2130211

  动植物保护

  7.68

 

  7.68

     

  2130234

  林业草原防灾减灾

  81.9

 

  81.9

     

  2130299

  其他林业和草原支出

  31.78

 

  31.78

     

  21303

  水利

  88.48

 

  88.48

     

  2130306

  水利工程运行与维护

  62.55

 

  62.55

     

  2130316

  农村水利

  25.93

 

  25.93

     

  21399

  其他农林水支出

  10,120.26

 

  10,120.26

     

  2139999

  其他农林水支出

  10,120.26

 

  10,120.26

     

  注:本表反映单位本年度各项支出情况。

  word horizontal layout

  四、财政拨款收入支出决算总表

  财政拨款收入支出决算总表

                 

  单位:厦门市集美区灌口镇综合服务中心

  2023年度

     

  金额单位:万元

  收入

  支出

  项目

  行次

  金额

  项目

  行次

  合计

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

  国有资本经营预算财政拨款

  栏次

 

  1

  栏次

 

  2

  3

  4

  5

  一、一般公共预算财政拨款

  1

  23026.11

  一、一般公共服务支出

  33

  260.73

  260.73

   

  二、政府性基金预算财政拨款

  2

  17.40

  二、外交支出

  34

       

  三、国有资本经营预算财政拨款

  3

 

  三、国防支出

  35

       
 

  4

 

  四、公共安全支出

  36

       
 

  5

 

  五、教育支出

  37

  177.75

  177.75

   
 

  6

 

  六、科学技术支出

  38

       
 

  7

 

  七、文化旅游体育与传媒支出

  39

  204.89

  204.89

   
 

  8

 

  八、社会保障和就业支出

  40

  2969.64

  2969.64

   
 

  9

 

  九、卫生健康支出

  41

  1171.56

  1171.56

   
 

  10

 

  十、节能环保支出

  42

  118.47

  118.47

   
 

  11

 

  十一、城乡社区支出

  43

  7026.80

  7009.40

  17.40

 
 

  12

 

  十二、农林水支出

  44

  11508.28

  11508.28

   
 

  13

 

  十三、交通运输支出

  45

       
 

  14

 

  十四、资源勘探工业信息等支出

  46

       
 

  15

 

  十五、商业服务业等支出

  47

       
 

  16

 

  十六、金融支出

  48

       
 

  17

 

  十七、援助其他地区支出

  49

       
 

  18

 

  十八、自然资源海洋气象等支出

  50

       
 

  19

 

  十九、住房保障支出

  51

       
 

  20

 

  二十、粮油物资储备支出

  52

       
 

  21

 

  二十一、国有资本经营预算支出

  53

       
 

  22

 

  二十二、灾害防治及应急管理支出

  54

       
 

  23

 

  二十三、其他支出

  55

       
 

  24

 

  二十四、债务还本支出

  56

       
 

  25

 

  二十五、债务付息支出

  57

       
 

  26

 

  二十六、抗疫特别国债安排的支出

  58

       

  本年收入合计

  27

  23043.51

  本年支出合计

  59

  23438.13

  23420.73

  17.40

 

  年初财政拨款结转和结余

  28

  1355.93

  年末财政拨款结转和结余

  60

  961.31

  961.31

   

  一、一般公共预算财政拨款

  29

  1355.93

 

  61

       

  二、政府性基金预算财政拨款

  30

   

  62

       

  三、国有资本经营预算财政拨款

  31

   

  63

       

  总计

  32

  24399.44

  总计

  64

  24399.44

  24382.04

  17.40

 

  注:表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表word horizontal layout

  一般公共预算财政拨款支出决算表

             

  单位:厦门市集美区灌口镇综合服务中心

  2023年度

   

  金额单位:万元

  项目

  本年支出

  科目代码

  科目名称

  小计

  基本支出

  项目支出

  1

  2

  3

  合计

  23420.73

  1419.43

  22001.30

  201

  一般公共服务支出

  260.73

 

  260.73

  20138

  市场监督管理事务

  260.73

 

  260.73

  2013899

  其他市场监督管理事务

  260.73

 

  260.73

  205

  教育支出

  177.75

 

  177.75

  20502

  普通教育

  168.75

 

  168.75

  2050202

  小学教育

  44.88

 

  44.88

  2050299

  其他普通教育支出

  123.86

 

  123.86

  20599

  其他教育支出

  9

 

  9

  2059999

  其他教育支出

  9

 

  9

  207

  文化旅游体育与传媒支出

  204.89

 

  204.89

  20701

  文化和旅游

  204.89

 

  204.89

  2070199

  其他文化和旅游支出

  204.89

 

  204.89

  208

  社会保障和就业支出

  2,969.64

  149.67

  2,819.98

  20802

  民政管理事务

  149.37

 

  149.37

  2080299

  其他民政管理事务支出

  149.37

 

  149.37

  20805

  行政事业单位养老支出

  149.67

  149.67

 

  2080502

  事业单位离退休

  45.56

  45.56

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  54.62

  54.62

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  49.49

  49.49

 

  20807

  就业补助

  100.11

 

  100.11

  2080701

  就业创业服务补贴

  29.5

 

  29.5

  2080704

  社会保险补贴

  70.61

 

  70.61

  20808

  抚恤

  488.19

 

  488.19

  2080805

  义务兵优待

  57.58

 

  57.58

  2080899

  其他优抚支出

  430.61

 

  430.61

  20809

  退役安置

  85.75

 

  85.75

  2080901

  退役士兵安置

  85.75

 

  85.75

  20810

  社会福利

  816.13

 

  816.13

  2081001

  儿童福利

  20.51

 

  20.51

  2081002

  老年福利

  156.81

 

  156.81

  2081099

  其他社会福利支出

  638.81

 

  638.81

  20811

  残疾人事业

  347.69

 

  347.69

  2081105

  残疾人就业

  60.46

 

  60.46

  2081199

  其他残疾人事业支出

  287.23

 

  287.23

  20819

  最低生活保障

  782.33

 

  782.33

  2081901

  城市最低生活保障金支出

  53

 

  53

  2081902

  农村最低生活保障金支出

  729.33

 

  729.33

  20825

  其他生活救助

  9.97

 

  9.97

  2082501

  其他城市生活救助

  9.97

 

  9.97

  20899

  其他社会保障和就业支出

  40.42

 

  40.42

  2089999

  其他社会保障和就业支出

  40.42

 

  40.42

  210

  卫生健康支出

  1,171.56

  35.33

  1,136.22

  21004

  公共卫生

  34.73

 

  34.73

  2100499

  其他公共卫生支出

  34.73

 

  34.73

  21007

  计划生育事务

  653.18

 

  653.18

  2100717

  计划生育服务

  631.05

 

  631.05

  2100799

  其他计划生育事务支出

  22.13

 

  22.13

  21011

  行政事业单位医疗

  35.33

  35.33

 

  2101102

  事业单位医疗

  23.38

  23.38

 

  2101199

  其他行政事业单位医疗支出

  11.95

  11.95

 

  21014

  优抚对象医疗

  12.68

 

  12.68

  2101401

  优抚对象医疗补助

  12.68

 

  12.68

  21016

  老龄卫生健康事务

  10.44

 

  10.44

  2101601

  老龄卫生健康事务

  10.44

 

  10.44

  21099

  其他卫生健康支出

  425.19

 

  425.19

  2109999

  其他卫生健康支出

  425.19

 

  425.19

  211

  节能环保支出

  118.47

 

  118.47

  21105

  天然林保护

  5.93

 

  5.93

  2110507

  停伐补助

  5.93

 

  5.93

  21199

  其他节能环保支出

  112.54

 

  112.54

  2119999

  其他节能环保支出

  112.54

 

  112.54

  212

  城乡社区支出

  7,009.4

  1,234.43

  5,774.98

  21201

  城乡社区管理事务

  1,234.43

  1,234.43

 

  2120199

  其他城乡社区管理事务支出

  1,234.43

  1,234.43

 

  21205

  城乡社区环境卫生

  4,471.32

 

  4,471.32

  2120501

  城乡社区环境卫生

  4,471.32

 

  4,471.32

  21299

  其他城乡社区支出

  1,303.66

 

  1,303.66

  2129999

  其他城乡社区支出

  1,303.66

 

  1,303.66

  213

  农林水支出

  11,508.28

 

  11,508.28

  21301

  农业农村

  1,120.38

 

  1,120.38

  2130109

  农产品质量安全

  2.81

 

  2.81

  2130112

  行业业务管理

  2.64

 

  2.64

  2130122

  农业生产发展

  30.02

 

  30.02

  2130124

  农村合作经济

  2.37

 

  2.37

  2130199

  其他农业农村支出

  1,082.54

 

  1,082.54

  21302

  林业和草原

  189.77

 

  189.77

  2130209

  森林生态效益补偿

  68.4

 

  68.4

  2130211

  动植物保护

  7.68

 

  7.68

  2130234

  林业草原防灾减灾

  81.9

 

  81.9

  2130299

  其他林业和草原支出

  31.78

 

  31.78

  21303

  水利

  88.48

 

  88.48

  2130306

  水利工程运行与维护

  62.55

 

  62.55

  2130316

  农村水利

  25.93

 

  25.93

  21399

  其他农林水支出

  10,109.65

 

  10,109.65

  2139999

  其他农林水支出

  10,109.65

 

  10,109.65

  注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  word horizontal layout

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                 

  单位:厦门市集美区灌口镇综合服务中心

  2023年度

     

  金额单位:万元

  科目代码

  科目名称

  决算数

  科目代码

  科目名称

  决算数

  科目代码

  科目名称

  决算数

  301

  工资福利支出

  1260.92

  302

  商品和服务支出

  102.68

  307

  债务利息及费用支出

 

  30101

  基本工资

  163.95

  30201

  办公费

  58.86

  30701

  国内债务付息

 

  30102

  津贴补贴

  251.73

  30202

  印刷费

 

  30702

  国外债务付息

 

  30103

  奖金

  331.23

  30203

  咨询费

 

  30703

  国内债务发行费用

 

  30106

  伙食补助费

 

  30204

  手续费

 

  30704

  国外债务发行费用

 

  30107

  绩效工资

  82.04

  30205

  水费

  0.41

  310

  资本性支出

  11.01

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  54.62

  30206

  电费

  8.96

  31001

  房屋建筑物购建

 

  30109

  职业年金缴费

  49.49

  30207

  邮电费

  0.25

  31002

  办公设备购置

  11.01

  30110

  职工基本医疗保险缴费

  22.19

  30208

  取暖费

 

  31003

  专用设备购置

 

  30111

  公务员医疗补助缴费

  11.95

  30209

  物业管理费

 

  31005

  基础设施建设

 

  30112

  其他社会保障缴费

  3.58

  30211

  差旅费

  3.27

  31006

  大型修缮

 

  30113

  住房公积金

  100.56

  30212

  因公出国(境)费用

 

  31007

  信息网络及软件购置更新

 

  30114

  医疗费

 

  30213

  维修(护)费

 

  31008

  物资储备

 

  30199

  其他工资福利支出

  189.58

  30214

  租赁费

 

  31009

  土地补偿

 

  303

  对个人和家庭的补助

  44.81

  30215

  会议费

 

  31010

  安置补助

 

  30301

  离休费

 

  30216

  培训费

 

  31011

  地上附着物和青苗补偿

 

  30302

  退休费

 

  30217

  公务接待费

 

  31012

  拆迁补偿

 

  30303

  退职(役)费

 

  30218

  专用材料费

 

  31013

  公务用车购置

 

  30304

  抚恤金

 

  30224

  被装购置费

 

  31019

  其他交通工具购置

 

  30305

  生活补助

 

  30225

  专用燃料费

 

  31021

  文物和陈列品购置

 

  30306

  救济费

 

  30226

  劳务费

 

  31022

  无形资产购置

 

  30307

  医疗费补助

 

  30227

  委托业务费

 

  31099

  其他资本性支出

 

  30308

  助学金

 

  30228

  工会经费

  25.38

  399

  其他支出

 

  30309

  奖励金

 

  30229

  福利费

 

  39907

  国家赔偿费用支出

 

  30310

  个人农业生产补贴

 

  30231

  公务用车运行维护费

  2.76

  39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

  30311

  代缴社会保险费

 

  30239

  其他交通费用

  1.21

  39909

  经常性赠与

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助

  44.81

  30240

  税金及附加费用

 

  39910

  资本性赠与

 
     

  30299

  其他商品和服务支出

  1.59

  39999

  其他支出

 

  人员经费合计

  1305.73

  公用经费合计

  113.69

  注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

                       

  单位:厦门市集美区灌口镇综合服务中心

  2023年度

       

  金额单位:万元

  预算数

  决算数

  合计

  因公出国 (境)费

  公务用车购置及运行维护费

  公务接待费

  合计

  因公出国 (境)费

  公务用车购置及运行维护费

  公务接待费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行维护费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行维护费

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  3.30

 

  3.30

 

  3.30

 

  2.76

 

  2.76

 

  2.76

 

  注:本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

               

  单位/单位:厦门市集美区灌口镇综合服务中心

  2023年度

   

  金额单位:万元

  项目

  年初结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

  支出功能分类科目编码

  科目名称

  小计

  基本支出

  项目支出

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

 

  17.40

  17.40

 

  17.40

 

  212

  城乡社区支出

 

  17.4

  17.4

 

  17.4

 

  21208

  国有土地使用权出让收入安排的支出

 

  17.4

  17.4

 

  17.4

 

  2120803

  城市建设支出

 

  17.4

  17.4

 

  17.4

 

  注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

         

  单位:厦门市集美区灌口镇综合服务中心

  2023年度

 

  金额单位:万元

  项目

  本年支出

  科目代码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  栏次

  1

  2

  3

  合计

     
         

  注:本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  第三部分2023年度单位决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2023年度本单位收入总计23172.71 万元, 支出总计23582.21 万元,与上年决算数相比,各增加6547.34万元 、6828.40万元,增长39.38%、40.76%。主要是上级补助加大。

  (二)收入决算情况说明

  2023年度收入23172.71 万元,比上年决算数增加6547.34万元,增长39.38%,具体情况如下:

  1.一般公共预算财政拨款收入23026.11万元。

  2.政府性基金预算财政拨款收入17.40万元。

  3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

  4.上级补助收入0.00万元。

  5.事业收入0.00万元。

  6.经营收入0.00万元。

  7.附属单位上缴收入0.00万元。

  8.其他收入129.20万元。

  (三)支出决算情况说明

  2023年度支出23582.21 万元,比上年决算数增加6828.40万元,增长40.76%,具体情况如下:

  1.基本支出1419.43 万元。其中,人员支出1305.73 万元,公用支出113.69万元。

  2.项目支出22162.78万元。

  3.上缴上级支出0.00万元。

  4.经营支出0.00万元。

  5.对附属单位补助支出0.00万元。

  二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2023年度财政拨款收入总计23043.51 万元,支出总计23438.13万元,与上年决算数相比,各增加6585.35万元、 6873.94万元,增长40.01%、 41.50%,主要是:上级补助加大。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2023年一般公共预算支出23420.73万元,比上年决算数增加6969.91万元,增长42.37%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)2013899其他市场监督管理事务260.73万元,较上年决算数增加260.73万元。主要原因是列支科目调整。

  (二)2050202小学教育44.88万元,较上年决算数增加44.88万元。主要原因是本年新增支出科目。

  (三)2050299其他普通教育支出123.87万元,较上年决算数减少71.26万元,下降36.52%。主要原因是本年小学建设补助减少。

  (四)2059999其他教育支出9万元,较上年决算数减少18万元,下降66.67%。主要原因是本年小学补助减少。

  (五)2070199其他文化和旅游支出204.89万元,较上年决算数减少3.18万元,下降1.53%。主要原因是文明创建经费减少。

  (六)2080299其他民政管理事务支出149.37万元,较上年决算数减少326.22万元,下降68.59%。主要原因是部分支出改由其他科目列支。

  (七)2080502事业单位离退休45.56万元,较上年决算数增加1.6万元,增长3.65%。主要原因是本年新增事业退休人员。

  (八)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54.62万元,较上年决算数减少1.45万元,下降2.59%。主要原因是本年新增事业退休人员。

  (九)2080506机关事业单位职业年金缴费支出49.49万元,较上年决算数增加49.49万元。主要原因是本年开始单位承担职业年金改为实缴。

  (十)2080701就业创业服务补贴29.5万元,较上年决算数增加29.5万元。主要原因是列支科目调整,本年新增支出科目。

  (十一)2080704社会保险补贴70.61万元,较上年决算数减少105.67万元,下降59.94%。主要原因是自由职业社保补贴减少。

  (十二)2080805义务兵优待57.58万元,较上年决算数增加28.45万元,增长97.68%。主要原因是义务兵家庭优待金支出增加。

  (十三)2080899其他优抚支出430.61万元,较上年决算数增加233.07万元,增长117.99%。主要原因是优抚人数变动及上级补助增加。

  (十四)2080901退役士兵安置85.75万元,较上年决算数增加85.75万元。主要原因是列支科目调整,本年新增支出科目。

  (十五)2081001儿童福利20.51万元,较上年决算数增加8.51万元,增长70.95%。主要原因是该经费为上级专项。

  (十六)2081002老年福利156.81万元,较上年决算数增加147.04万元,增长1505.02%。主要原因是列支科目调整。

  (十七)2081099其他社会福利支出638.81万元,较上年决算数增加23.07万元,增长3.75%。主要原因是残疾人补助人数变动。

  (十八)2081105残疾人就业60.46万元,较上年决算数增加4.61万元,增长8.25%。主要原因是援助中心工作人员及残疾人人数变动。

  (十九)2081199其他残疾人事业支出287.23万元,较上年决算数增加285.32万元,增长14938.29%。主要原因是残疾人联络员经费列支科目调整。

  (二十)2081901城市最低生活保障金支出53万元,较上年决算数增加18万元,增长51.43%。主要原因是该项为上级专项。

  (二十一)2081902农村最低生活保障金支出729.33万元,较上年决算数增加262.06万元,增长56.08%。主要原因是低保扩面提标。

  (二十二)2082501其他城市生活救助9.97万元,较上年决算数减少0.34万元,下降3.26%。主要原因是价格补贴根据上级政策实施发放。

  (二十三)2089999其他社会保障和就业支出40.42万元,较上年决算数减少3.51万元,下降7.98%。主要原因是企业招聘会费用减少。

  (二十四)2100499其他公共卫生支出34.73万元,较上年决算数增加34.73万元。主要原因是列支科目调整,本年新增支出科目。

  (二十五)2100717计划生育服务631.05万元,较上年决算数增加164.94万元,增长35.39%。主要原因是本年各类计生奖扶支出增加。

  (二十六)2100799其他计划生育事务支出22.13万元,较上年决算数增加8.33万元,增长60.36%。主要原因是部分项目改由该科目支出。

  (二十七)2101102事业单位医疗23.38万元,较上年决算数减少5.56万元,下降19.2%。主要原因是人员和缴费基数变动。

  (二十八)2101199其他行政事业单位医疗支出11.95万元,较上年决算数减少0.18万元,下降1.5%。主要原因是人员和缴费基数变动。

  (二十九)2101401优抚对象医疗补助12.68万元,较上年决算数增加11.72万元,增长1221.23%。主要原因是本年申请优抚医疗补助增加。

  (三十)2101601老龄卫生健康事务10.44万元,较上年决算数增加10.44万元。主要原因是列支科目调整,本年新增支出科目。

  (三十一)2109999其他卫生健康支出425.19万元,较上年决算数增加231.84万元,增长119.91%。主要原因是部分项目列支科目调整。

  (三十二)2110507停伐补助5.93万元,较上年决算数增加5.93万元。主要原因是列支科目调整,本年新增支出科目。

  (三十三)2119999其他节能环保支出120.05万元,较上年决算数增加120.05万元。主要原因是列支科目调整,本年新增支出科目。

  (三十四)2120199其他城乡社区管理事务支出1234.43万元,较上年决算数增加227.4万元,增长22.58%。主要原因是部分支出科目调整。

  (三十五)2120501城乡社区环境卫生4471.32万元,较上年决算数减少1888.73万元,下降29.7%。主要原因是部分支出科目调整。

  (三十六)2129999其他城乡社区支出1303.66万元,较上年决算数增加950.87万元,增长269.53%。主要原因是部分支出科目调整。

  (三十七)2130109农产品质量安全2.81万元,较上年决算数增加2.81万元。主要原因是列支科目调整,本年新增支出科目。

  (三十八)2130112行业业务管理2.64万元,较上年决算数增加2.64万元。主要原因是列支科目调整,本年新增支出科目。

  (三十九)2130122农业生产发展30.02万元,较上年决算数增加30.02万元。主要原因是列支科目调整,本年新增支出科目。

  (四十)2130124农村合作经济2.37万元,较上年决算数增加2.37万元。主要原因是列支科目调整,本年新增支出科目。

  (四十一)2130199其他农业农村支出1802.54万元,较上年决算数减少2352.76万元,下降68.49%。主要原因是本年该科目上级补助经费减少。

  (四十二)2130209森林生态效益补偿68.4万元,较上年决算数减少1.17万元,下降1.68%。主要原因是该项为上级专项。

  (四十三)2130211动植物保护7.68万元,较上年决算数增加7.68万元。主要原因是列支科目调整,本年新增支出科目。

  (四十四)2130234林业草原防灾减灾81.9万元,较上年决算数减少18.02万元,下降18.03%。主要原因是本年第四季度护林员经费未支出。

  (四十五)2130299其他林业和草原支出31.78万元,较上年决算数增加26.76万元,增长533%。主要原因是该项为上级专项。

  (四十六)2130306水利工程运行与维护62.55万元,较上年决算数减少219.05万元,下降77.79%。主要原因是本年部分溪流养护经费未支出。

  (四十七)2130316农村水利25.94万元,较上年决算数增加25.94万元。主要原因是该项为上级专项。

  (四十八)2139999其他农林水支出10109.65万元,较上年决算数增加5915.64万元,增长141.05%。主要原因是部分环卫项目调整到该科目支出及村居人员经费增加。

  四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2023年度政府性基金支出17.40 万元,比上年决算数减少95.97万元,下降84.65%,具体情况如下(按项级科目统计):

  (一)2120803城市建设支出17.4万元,较上年决算数增加17.4万元%。主要原因是政府性基金为上级专项,本年下达资金减少,科目有变动。

  五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1419.43 万元,其中:

  (一)人员经费1305.73 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

  (二)公用经费113.69 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

  七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.76 万元,完成全年预算的83.73%;较上年增加1.00万元,增长 56.79%。主要原因是车辆保险费支出增加。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成全年预算的 0%;较上年减少0.00万元,降低0%。全年安排本单位组织的出国团组0 个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。主要是因公出国(境)全区统一安排。

  (二)公务用车购置及运行费支出2.76万元,完成全年预算的 83.73%;较上年增加1.00万元,增长56.79%。其中:

  公务用车购置费支出0.00万元,完成全年预算的0%;较上年减少0.00万元,降低0。2023年公务用车购置0 辆,主要是:本年无购车支出。

  公务用车运行费支出2.76万元,完成全年预算的 83.73%;较上年增加 1.00万元,增长 56.79%。主要是车辆保险费支出增加。截至2023年12月31日,本单位公务用车保有量为1 辆。

  (三)公务接待费支出0.00万元,完成全年预算的 0%;较上年减少0.00万元,降低0%。主要是本年无公务接待。累计接待0批次、0人次。

  八、预算绩效情况说明

  本单位非一级预算单位,2023年度本单位无一级项目,无需进行整体绩效自评。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费 

  本单位为事业单位没有机关运行经费。

  (二)政府采购情况

  本单位2023年度没有政府采购支出。

  (三)国有资产占用使用情况 

  截至2023年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中:副部(省)级以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是消防用车;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从本级财政单位取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

  五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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