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目 录
第一部分单位概况
一、单位主要职责
二、单位决算单位基本情况
三、单位主要工作总结
第二部分2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、单位主要职责
厦门市集美区灌口镇综合服务中心单位的主要职责是：配合镇党委、政府做好基层党建、村(居)建设、经济服务统计、科教文体、卫生健康,退役军人服务、社会保障、就业服务、应急管理、乡村振兴、市政环卫、园林绿化、生态环境保护涉农、涉林、涉水、社会治安综合治理、公共服务等方面辅助性、事务性和技术性工作,负责镇便民服务中心日常管理工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。
二、单位决算单位基本情况
从决算单位构成看，厦门市集美区灌口镇综合服务中心单位包括5个科室，本单位无下属单位。本单位列入2023年单位决算编制范围。
三、单位主要工作总结
2023年，厦门市集美区灌口镇综合服务中心单位主要任务是：配合镇党委、政府做好基层党建、村(居)建设、经济服务统计、科教文体、卫生健康,退役军人服务、社会保障、就业服务、应急管理、乡村振兴、市政环卫、园林绿化、生态环境保护涉农、涉林、涉水、社会治安综合治理、公共服务等方面辅助性、事务性和技术性工作,负责镇便民服务中心日常管理工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。
围绕上述任务，重点完成了以下工作：
配合镇党委、政府做好基层党建、村(居)建设、经济服务统计、科教文体、卫生健康,退役军人服务、社会保障、就业服务、应急管理、乡村振兴、市政环卫、园林绿化、生态环境保护涉农、涉林、涉水、社会治安综合治理、公共服务等方面辅助性、事务性和技术性工作,负责镇便民服务中心日常管理工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。
第二部分2023年度单位决算表
|
一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 |
|||||
|
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|
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单位：厦门市集美区灌口镇综合服务中心 |
2023年度 |
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
23026.11 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
260.73 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
17.40 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
177.75 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
204.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
八、其他收入 |
8 |
129.20 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
3008.67 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
1171.56 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
118.47 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
7121.24 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
11518.89 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
23172.71 |
本年支出合计 |
58 |
23582.21 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1480.68 |
年末结转和结余 |
60 |
1071.18 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
24653.39 |
总计 |
62 |
24653.39 |
|
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
二、收入决算表 收入决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：厦门市集美区灌口镇综合服务中心 |
2023年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
23172.71 |
23043.51 |
|
|
|
|
129.20 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
260.73 |
260.73 |
|
|
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
260.73 |
260.73 |
|
|
|
|
|
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
260.73 |
260.73 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
168.75 |
168.75 |
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
168.75 |
168.75 |
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
44.88 |
44.88 |
|
|
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
123.86 |
123.86 |
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
204.76 |
204.76 |
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
204.76 |
204.76 |
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
204.76 |
204.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,005.67 |
2,966.64 |
|
|
|
|
39.03 |
|
20802 |
民政管理事务 |
149.37 |
149.37 |
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
149.37 |
149.37 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
149.67 |
149.67 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
45.56 |
45.56 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.62 |
54.62 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
49.49 |
49.49 |
|
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
100.11 |
100.11 |
|
|
|
|
|
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
29.5 |
29.5 |
|
|
|
|
|
|
2080704 |
社会保险补贴 |
70.61 |
70.61 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
488.19 |
488.19 |
|
|
|
|
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
57.58 |
57.58 |
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
430.61 |
430.61 |
|
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
85.75 |
85.75 |
|
|
|
|
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
85.75 |
85.75 |
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
813.13 |
813.13 |
|
|
|
|
|
|
2081001 |
儿童福利 |
17.51 |
17.51 |
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
156.81 |
156.81 |
|
|
|
|
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
638.81 |
638.81 |
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
347.69 |
347.69 |
|
|
|
|
|
|
2081105 |
残疾人就业 |
60.46 |
60.46 |
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
287.23 |
287.23 |
|
|
|
|
|
|
20819 |
最低生活保障 |
782.33 |
782.33 |
|
|
|
|
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
53 |
53 |
|
|
|
|
|
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
729.33 |
729.33 |
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
9.97 |
9.97 |
|
|
|
|
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
9.97 |
9.97 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
79.45 |
40.42 |
|
|
|
|
39.03 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
79.45 |
40.42 |
|
|
|
|
39.03 |
|
210 |
卫生健康支出 |
975.62 |
975.62 |
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
34.73 |
34.73 |
|
|
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
34.73 |
34.73 |
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
653.18 |
653.18 |
|
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
631.05 |
631.05 |
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
22.13 |
22.13 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.33 |
35.33 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.38 |
23.38 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.95 |
11.95 |
|
|
|
|
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
12.68 |
12.68 |
|
|
|
|
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
12.68 |
12.68 |
|
|
|
|
|
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
10.44 |
10.44 |
|
|
|
|
|
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
10.44 |
10.44 |
|
|
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
229.26 |
229.26 |
|
|
|
|
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
229.26 |
229.26 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
118.47 |
118.47 |
|
|
|
|
|
|
21105 |
天然林保护 |
5.93 |
5.93 |
|
|
|
|
|
|
2110507 |
停伐补助 |
5.93 |
5.93 |
|
|
|
|
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
112.54 |
112.54 |
|
|
|
|
|
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
112.54 |
112.54 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
6,945.28 |
6,867.45 |
|
|
|
|
77.82 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,234.43 |
1,234.43 |
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,234.43 |
1,234.43 |
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
4,385.68 |
4,311.97 |
|
|
|
|
73.7 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
4,385.68 |
4,311.97 |
|
|
|
|
73.7 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
17.4 |
17.4 |
|
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
17.4 |
17.4 |
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,307.78 |
1,303.66 |
|
|
|
|
4.12 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,307.78 |
1,303.66 |
|
|
|
|
4.12 |
|
213 |
农林水支出 |
11,493.42 |
11,481.07 |
|
|
|
|
12.35 |
|
21301 |
农业农村 |
1,099.14 |
1,099.14 |
|
|
|
|
|
|
2130109 |
农产品质量安全 |
2.81 |
2.81 |
|
|
|
|
|
|
2130112 |
行业业务管理 |
2.64 |
2.64 |
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
30.02 |
30.02 |
|
|
|
|
|
|
2130124 |
农村合作经济 |
2.37 |
2.37 |
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1,061.3 |
1,061.3 |
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
186.35 |
186.35 |
|
|
|
|
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
68.4 |
68.4 |
|
|
|
|
|
|
2130211 |
动植物保护 |
4.27 |
4.27 |
|
|
|
|
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
81.9 |
81.9 |
|
|
|
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
31.78 |
31.78 |
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
88.48 |
88.48 |
|
|
|
|
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
62.55 |
62.55 |
|
|
|
|
|
|
2130316 |
农村水利 |
25.93 |
25.93 |
|
|
|
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
10,119.45 |
10,107.1 |
|
|
|
|
12.35 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
10,119.45 |
10,107.1 |
|
|
|
|
12.35 |
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
|
三、支出决算表 支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：厦门市集美区灌口镇综合服务中心 |
2023年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
23582.21 |
1419.43 |
22162.78 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
260.73 |
|
260.73 |
|
|
|
||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
260.73 |
|
260.73 |
|
|
|
||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
260.73 |
|
260.73 |
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
177.75 |
|
177.75 |
|
|
|
||
|
20502 |
普通教育 |
168.75 |
|
168.75 |
|
|
|
||
|
2050202 |
小学教育 |
44.88 |
|
44.88 |
|
|
|
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
123.86 |
|
123.86 |
|
|
|
||
|
20599 |
其他教育支出 |
9 |
|
9 |
|
|
|
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
9 |
|
9 |
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
204.89 |
|
204.89 |
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
204.89 |
|
204.89 |
|
|
|
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
204.89 |
|
204.89 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,008.67 |
149.67 |
2,859.01 |
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
149.37 |
|
149.37 |
|
|
|
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
149.37 |
|
149.37 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
149.67 |
149.67 |
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
45.56 |
45.56 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.62 |
54.62 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
49.49 |
49.49 |
|
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
100.11 |
|
100.11 |
|
|
|
||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
29.5 |
|
29.5 |
|
|
|
||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
70.61 |
|
70.61 |
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
488.19 |
|
488.19 |
|
|
|
||
|
2080805 |
义务兵优待 |
57.58 |
|
57.58 |
|
|
|
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
430.61 |
|
430.61 |
|
|
|
||
|
20809 |
退役安置 |
85.75 |
|
85.75 |
|
|
|
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
85.75 |
|
85.75 |
|
|
|
||
|
20810 |
社会福利 |
816.13 |
|
816.13 |
|
|
|
||
|
2081001 |
儿童福利 |
20.51 |
|
20.51 |
|
|
|
||
|
2081002 |
老年福利 |
156.81 |
|
156.81 |
|
|
|
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
638.81 |
|
638.81 |
|
|
|
||
|
20811 |
残疾人事业 |
347.69 |
|
347.69 |
|
|
|
||
|
2081105 |
残疾人就业 |
60.46 |
|
60.46 |
|
|
|
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
287.23 |
|
287.23 |
|
|
|
||
|
20819 |
最低生活保障 |
782.33 |
|
782.33 |
|
|
|
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
53 |
|
53 |
|
|
|
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
729.33 |
|
729.33 |
|
|
|
||
|
20825 |
其他生活救助 |
9.97 |
|
9.97 |
|
|
|
||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
9.97 |
|
9.97 |
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
79.45 |
|
79.45 |
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
79.45 |
|
79.45 |
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,171.56 |
35.33 |
1,136.22 |
|
|
|
||
|
21004 |
公共卫生 |
34.73 |
|
34.73 |
|
|
|
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
34.73 |
|
34.73 |
|
|
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
653.18 |
|
653.18 |
|
|
|
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
631.05 |
|
631.05 |
|
|
|
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
22.13 |
|
22.13 |
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.33 |
35.33 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.38 |
23.38 |
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.95 |
11.95 |
|
|
|
|
||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
12.68 |
|
12.68 |
|
|
|
||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
12.68 |
|
12.68 |
|
|
|
||
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
10.44 |
|
10.44 |
|
|
|
||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
10.44 |
|
10.44 |
|
|
|
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
425.19 |
|
425.19 |
|
|
|
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
425.19 |
|
425.19 |
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
118.47 |
|
118.47 |
|
|
|
||
|
21105 |
天然林保护 |
5.93 |
|
5.93 |
|
|
|
||
|
2110507 |
停伐补助 |
5.93 |
|
5.93 |
|
|
|
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
112.54 |
|
112.54 |
|
|
|
||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
112.54 |
|
112.54 |
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
7,121.24 |
1,234.43 |
5,886.82 |
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,234.43 |
1,234.43 |
|
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,234.43 |
1,234.43 |
|
|
|
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
4,562.64 |
|
4,562.64 |
|
|
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
4,562.64 |
|
4,562.64 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
17.4 |
|
17.4 |
|
|
|
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
17.4 |
|
17.4 |
|
|
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,306.78 |
|
1,306.78 |
|
|
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,306.78 |
|
1,306.78 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
11,518.89 |
|
11,518.89 |
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
1,120.38 |
|
1,120.38 |
|
|
|
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
2.81 |
|
2.81 |
|
|
|
||
|
2130112 |
行业业务管理 |
2.64 |
|
2.64 |
|
|
|
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
30.02 |
|
30.02 |
|
|
|
||
|
2130124 |
农村合作经济 |
2.37 |
|
2.37 |
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1,082.54 |
|
1,082.54 |
|
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
189.77 |
|
189.77 |
|
|
|
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
68.4 |
|
68.4 |
|
|
|
||
|
2130211 |
动植物保护 |
7.68 |
|
7.68 |
|
|
|
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
81.9 |
|
81.9 |
|
|
|
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
31.78 |
|
31.78 |
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
88.48 |
|
88.48 |
|
|
|
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
62.55 |
|
62.55 |
|
|
|
||
|
2130316 |
农村水利 |
25.93 |
|
25.93 |
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
10,120.26 |
|
10,120.26 |
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
10,120.26 |
|
10,120.26 |
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：厦门市集美区灌口镇综合服务中心 |
2023年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
23026.11 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
260.73 |
260.73 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
17.40 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
177.75 |
177.75 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
204.89 |
204.89 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2969.64 |
2969.64 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
1171.56 |
1171.56 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
118.47 |
118.47 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
7026.80 |
7009.40 |
17.40 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
11508.28 |
11508.28 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
23043.51 |
本年支出合计 |
59 |
23438.13 |
23420.73 |
17.40 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
1355.93 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
961.31 |
961.31 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
1355.93 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
24399.44 |
总计 |
64 |
24399.44 |
24382.04 |
17.40 |
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：厦门市集美区灌口镇综合服务中心 |
2023年度 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
23420.73 |
1419.43 |
22001.30 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
260.73 |
|
260.73 |
||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
260.73 |
|
260.73 |
||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
260.73 |
|
260.73 |
||
|
205 |
教育支出 |
177.75 |
|
177.75 |
||
|
20502 |
普通教育 |
168.75 |
|
168.75 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
44.88 |
|
44.88 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
123.86 |
|
123.86 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
9 |
|
9 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
9 |
|
9 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
204.89 |
|
204.89 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
204.89 |
|
204.89 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
204.89 |
|
204.89 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,969.64 |
149.67 |
2,819.98 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
149.37 |
|
149.37 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
149.37 |
|
149.37 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
149.67 |
149.67 |
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
45.56 |
45.56 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.62 |
54.62 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
49.49 |
49.49 |
|
||
|
20807 |
就业补助 |
100.11 |
|
100.11 |
||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
29.5 |
|
29.5 |
||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
70.61 |
|
70.61 |
||
|
20808 |
抚恤 |
488.19 |
|
488.19 |
||
|
2080805 |
义务兵优待 |
57.58 |
|
57.58 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
430.61 |
|
430.61 |
||
|
20809 |
退役安置 |
85.75 |
|
85.75 |
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
85.75 |
|
85.75 |
||
|
20810 |
社会福利 |
816.13 |
|
816.13 |
||
|
2081001 |
儿童福利 |
20.51 |
|
20.51 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
156.81 |
|
156.81 |
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
638.81 |
|
638.81 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
347.69 |
|
347.69 |
||
|
2081105 |
残疾人就业 |
60.46 |
|
60.46 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
287.23 |
|
287.23 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
782.33 |
|
782.33 |
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
53 |
|
53 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
729.33 |
|
729.33 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
9.97 |
|
9.97 |
||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
9.97 |
|
9.97 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
40.42 |
|
40.42 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
40.42 |
|
40.42 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,171.56 |
35.33 |
1,136.22 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
34.73 |
|
34.73 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
34.73 |
|
34.73 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
653.18 |
|
653.18 |
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
631.05 |
|
631.05 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
22.13 |
|
22.13 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.33 |
35.33 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.38 |
23.38 |
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.95 |
11.95 |
|
||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
12.68 |
|
12.68 |
||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
12.68 |
|
12.68 |
||
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
10.44 |
|
10.44 |
||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
10.44 |
|
10.44 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
425.19 |
|
425.19 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
425.19 |
|
425.19 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
118.47 |
|
118.47 |
||
|
21105 |
天然林保护 |
5.93 |
|
5.93 |
||
|
2110507 |
停伐补助 |
5.93 |
|
5.93 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
112.54 |
|
112.54 |
||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
112.54 |
|
112.54 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
7,009.4 |
1,234.43 |
5,774.98 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,234.43 |
1,234.43 |
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,234.43 |
1,234.43 |
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
4,471.32 |
|
4,471.32 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
4,471.32 |
|
4,471.32 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,303.66 |
|
1,303.66 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,303.66 |
|
1,303.66 |
||
|
213 |
农林水支出 |
11,508.28 |
|
11,508.28 |
||
|
21301 |
农业农村 |
1,120.38 |
|
1,120.38 |
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
2.81 |
|
2.81 |
||
|
2130112 |
行业业务管理 |
2.64 |
|
2.64 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
30.02 |
|
30.02 |
||
|
2130124 |
农村合作经济 |
2.37 |
|
2.37 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1,082.54 |
|
1,082.54 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
189.77 |
|
189.77 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
68.4 |
|
68.4 |
||
|
2130211 |
动植物保护 |
7.68 |
|
7.68 |
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
81.9 |
|
81.9 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
31.78 |
|
31.78 |
||
|
21303 |
水利 |
88.48 |
|
88.48 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
62.55 |
|
62.55 |
||
|
2130316 |
农村水利 |
25.93 |
|
25.93 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
10,109.65 |
|
10,109.65 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
10,109.65 |
|
10,109.65 |
||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：厦门市集美区灌口镇综合服务中心 |
2023年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1260.92 |
302 |
商品和服务支出 |
102.68 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
163.95 |
30201 |
办公费 |
58.86 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
251.73 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
331.23 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
82.04 |
30205 |
水费 |
0.41 |
310 |
资本性支出 |
11.01 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
54.62 |
30206 |
电费 |
8.96 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
49.49 |
30207 |
邮电费 |
0.25 |
31002 |
办公设备购置 |
11.01 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.19 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.95 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.58 |
30211 |
差旅费 |
3.27 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
100.56 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
189.58 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
44.81 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
25.38 |
399 |
其他支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.76 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.21 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
44.81 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.59 |
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
1305.73 |
公用经费合计 |
113.69 |
|||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：厦门市集美区灌口镇综合服务中心 |
2023年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.30 |
|
3.30 |
|
3.30 |
|
2.76 |
|
2.76 |
|
2.76 |
|
|
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
|
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位/单位：厦门市集美区灌口镇综合服务中心 |
2023年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
17.40 |
17.40 |
|
17.40 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
17.4 |
17.4 |
|
17.4 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
17.4 |
17.4 |
|
17.4 |
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
|
17.4 |
17.4 |
|
17.4 |
|
|
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
|
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：厦门市集美区灌口镇综合服务中心 |
2023年度 |
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||
第三部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度本单位年初结转和结余1480.68万元，收入总计23172.71 万元， 支出总计23582.21 万元，与上年决算数相比，各增加6547.34万元 、6828.40万元，增长39.38%、40.76%。主要是上级补助加大。年末结转和结余1071.18万元。
（二）收入决算情况说明
2023年度收入23172.71 万元，比上年决算数增加6547.34万元，增长39.38％，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入23026.11万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入17.40万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入129.20万元。
（三）支出决算情况说明
2023年度支出23582.21 万元，比上年决算数增加6828.40万元，增长40.76%，具体情况如下：
1.基本支出1419.43 万元。其中，人员支出1305.73 万元，公用支出113.69万元。
2.项目支出22162.78万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计23043.51 万元，支出总计23438.13万元，与上年决算数相比，各增加6585.35万元、 6873.94万元，增长40.01%、 41.50%，主要是：上级补助加大。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年一般公共预算支出23420.73万元，比上年决算数增加6969.91万元，增长42.37%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2013899其他市场监督管理事务260.73万元，较上年决算数增加260.73万元。主要原因是列支科目调整。
（二）2050202小学教育44.88万元，较上年决算数增加44.88万元。主要原因是本年新增支出科目。
（三）2050299其他普通教育支出123.87万元，较上年决算数减少71.26万元，下降36.52%。主要原因是本年小学建设补助减少。
（四）2059999其他教育支出9万元，较上年决算数减少18万元，下降66.67%。主要原因是本年小学补助减少。
（五）2070199其他文化和旅游支出204.89万元，较上年决算数减少3.18万元，下降1.53%。主要原因是文明创建经费减少。
（六）2080299其他民政管理事务支出149.37万元，较上年决算数减少326.22万元，下降68.59%。主要原因是部分支出改由其他科目列支。
（七）2080502事业单位离退休45.56万元，较上年决算数增加1.6万元，增长3.65%。主要原因是本年新增事业退休人员。
（八）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54.62万元，较上年决算数减少1.45万元，下降2.59%。主要原因是本年新增事业退休人员。
（九）2080506机关事业单位职业年金缴费支出49.49万元，较上年决算数增加49.49万元。主要原因是本年开始单位承担职业年金改为实缴。
（十）2080701就业创业服务补贴29.5万元，较上年决算数增加29.5万元。主要原因是列支科目调整，本年新增支出科目。
（十一）2080704社会保险补贴70.61万元，较上年决算数减少105.67万元，下降59.94%。主要原因是自由职业社保补贴减少。
（十二）2080805义务兵优待57.58万元，较上年决算数增加28.45万元，增长97.68%。主要原因是义务兵家庭优待金支出增加。
（十三）2080899其他优抚支出430.61万元，较上年决算数增加233.07万元，增长117.99%。主要原因是优抚人数变动及上级补助增加。
（十四）2080901退役士兵安置85.75万元，较上年决算数增加85.75万元。主要原因是列支科目调整，本年新增支出科目。
（十五）2081001儿童福利20.51万元，较上年决算数增加8.51万元，增长70.95%。主要原因是该经费为上级专项。
（十六）2081002老年福利156.81万元，较上年决算数增加147.04万元，增长1505.02%。主要原因是列支科目调整。
（十七）2081099其他社会福利支出638.81万元，较上年决算数增加23.07万元，增长3.75%。主要原因是残疾人补助人数变动。
（十八）2081105残疾人就业60.46万元，较上年决算数增加4.61万元，增长8.25%。主要原因是援助中心工作人员及残疾人人数变动。
（十九）2081199其他残疾人事业支出287.23万元，较上年决算数增加285.32万元，增长14938.29%。主要原因是残疾人联络员经费列支科目调整。
（二十）2081901城市最低生活保障金支出53万元，较上年决算数增加18万元，增长51.43%。主要原因是该项为上级专项。
（二十一）2081902农村最低生活保障金支出729.33万元，较上年决算数增加262.06万元，增长56.08%。主要原因是低保扩面提标。
（二十二）2082501其他城市生活救助9.97万元，较上年决算数减少0.34万元，下降3.26%。主要原因是价格补贴根据上级政策实施发放。
（二十三）2089999其他社会保障和就业支出40.42万元，较上年决算数减少3.51万元，下降7.98%。主要原因是企业招聘会费用减少。
（二十四）2100499其他公共卫生支出34.73万元，较上年决算数增加34.73万元。主要原因是列支科目调整，本年新增支出科目。
（二十五）2100717计划生育服务631.05万元，较上年决算数增加164.94万元，增长35.39%。主要原因是本年各类计生奖扶支出增加。
（二十六）2100799其他计划生育事务支出22.13万元，较上年决算数增加8.33万元，增长60.36%。主要原因是部分项目改由该科目支出。
（二十七）2101102事业单位医疗23.38万元，较上年决算数减少5.56万元，下降19.2%。主要原因是人员和缴费基数变动。
（二十八）2101199其他行政事业单位医疗支出11.95万元，较上年决算数减少0.18万元，下降1.5%。主要原因是人员和缴费基数变动。
（二十九）2101401优抚对象医疗补助12.68万元，较上年决算数增加11.72万元，增长1221.23%。主要原因是本年申请优抚医疗补助增加。
（三十）2101601老龄卫生健康事务10.44万元，较上年决算数增加10.44万元。主要原因是列支科目调整，本年新增支出科目。
（三十一）2109999其他卫生健康支出425.19万元，较上年决算数增加231.84万元，增长119.91%。主要原因是部分项目列支科目调整。
（三十二）2110507停伐补助5.93万元，较上年决算数增加5.93万元。主要原因是列支科目调整，本年新增支出科目。
（三十三）2119999其他节能环保支出112.54万元，较上年决算数增加112.54万元。主要原因是列支科目调整，本年新增支出科目。
（三十四）2120199其他城乡社区管理事务支出1234.43万元，较上年决算数增加227.4万元，增长22.58%。主要原因是部分支出科目调整。
（三十五）2120501城乡社区环境卫生4471.32万元，较上年决算数减少1888.73万元，下降29.7%。主要原因是部分支出科目调整。
（三十六）2129999其他城乡社区支出1303.66万元，较上年决算数增加950.87万元，增长269.53%。主要原因是部分支出科目调整。
（三十七）2130109农产品质量安全2.81万元，较上年决算数增加2.81万元。主要原因是列支科目调整，本年新增支出科目。
（三十八）2130112行业业务管理2.64万元，较上年决算数增加2.64万元。主要原因是列支科目调整，本年新增支出科目。
（三十九）2130122农业生产发展30.02万元，较上年决算数增加30.02万元。主要原因是列支科目调整，本年新增支出科目。
（四十）2130124农村合作经济2.37万元，较上年决算数增加2.37万元。主要原因是列支科目调整，本年新增支出科目。
（四十一）2130199其他农业农村支出1802.54万元，较上年决算数减少2352.76万元，下降68.49%。主要原因是本年该科目上级补助经费减少。
（四十二）2130209森林生态效益补偿68.4万元，较上年决算数减少1.17万元，下降1.68%。主要原因是该项为上级专项。
（四十三）2130211动植物保护7.68万元，较上年决算数增加7.68万元。主要原因是列支科目调整，本年新增支出科目。
（四十四）2130234林业草原防灾减灾81.9万元，较上年决算数减少18.02万元，下降18.03%。主要原因是本年第四季度护林员经费未支出。
（四十五）2130299其他林业和草原支出31.78万元，较上年决算数增加26.76万元，增长533%。主要原因是该项为上级专项。
（四十六）2130306水利工程运行与维护62.55万元，较上年决算数减少219.05万元，下降77.79%。主要原因是本年部分溪流养护经费未支出。
（四十七）2130316农村水利25.93万元，较上年决算数增加25.93万元。主要原因是该项为上级专项。
（四十八）2139999其他农林水支出10109.65万元，较上年决算数增加5915.64万元，增长141.05%。主要原因是部分环卫项目调整到该科目支出及村居人员经费增加。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度政府性基金支出17.40 万元，比上年决算数减少95.97万元，下降84.65%，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）2120803城市建设支出17.4万元，较上年决算数增加17.4万元。主要原因是政府性基金为上级专项，本年下达资金减少，科目有变动。
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1419.43 万元，其中：
（一）人员经费1305.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费113.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.76 万元，完成全年预算的83.73%；较上年增加1.00万元，增长 56.79%。主要原因是车辆保险费支出增加。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的 0%；较上年减少0.00万元，降低0%。全年安排本单位组织的出国团组0 个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是因公出国（境）全区统一安排。
（二）公务用车购置及运行费支出2.76万元，完成全年预算的 83.73%；较上年增加1.00万元，增长56.79%。其中：
公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年减少0.00万元，降低0。2023年公务用车购置0 辆，主要是:本年无购车支出。
公务用车运行费支出2.76万元，完成全年预算的 83.73%；较上年增加 1.00万元，增长 56.79%。主要是车辆保险费支出增加。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为1 辆。
（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的 0%；较上年减少0.00万元，降低0%。主要是本年无公务接待。累计接待0批次、0人次。
八、预算绩效情况说明
本单位非一级预算单位，2023年度本单位无一级项目，无需进行整体绩效自评。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位没有机关运行经费。
（二）政府采购情况
本单位2023年度没有政府采购支出。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是消防用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
闽公网安备35021102000396号
