目 录
第一部分单位概况
一、单位主要职责
二、单位决算单位基本情况
三、单位主要工作总结
第二部分2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、单位主要职责
厦门市集美区灌口镇人民政府(本级)单位的主要职责是:
(一)贯彻执行国家法律法规,贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令及同级党委的决定,执行镇人民代表大会的决议,发布决定和命令。
(二)负责编制和组织实施本行政区域经济社会发展和村(居)镇建设等规划及年度计划;组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设,负责推进环境综合整治工作。
(三)指导村(居)经济建设,促进产业结构调整和产业转型升级,加快服务业发展,做好招商引资、节能减排、统计等工作;做好镇财政管理和村级财务内审监督工作。
(四)切实抓好教育、科学、文化、卫生健康、体育、旅游等工作,大力发展农村社会事业;加强农业和农村社会化服务体系建设;切实做好就业培训、社会保障、劳动关系协调、救济救助等工作。
(五)完善对村(居)民委员会和农村集体经济组织的指导;加强农村土地承包等事项的管理工作,推进村(居)务公开;加强基层民主建设,推进村(居)民委员会自治。
(六)加强社会治安综合治理和公共安全管理工作,做好信访、司法行政和各类突发事件应急处理等工作,维护社会和谐稳定。
(七)统筹辖区内执法力量,协调开展综合执法工作,并组织开展群众监督和社会监督。
(八)负责辖区内安全生产,健全应急管理体系,提升安全事故防控和自然灾害防治能力。
(九)负责辖区内土地管理、生态环境保护、农村住房建设等相关管理工作,推进农村集体资产产权制度改革。
(十)完成区委、区政府交办的其他工作。
二、单位决算单位基本情况
从决算单位构成看,厦门市集美区灌口镇人民政府(本级) 单位包括1个机关行政处室,本单位列入2023年单位决算编制范围。
三、单位主要工作总结
2023年,厦门市集美区灌口镇人民政府(本级) 单位主要任务是:实现工业产值355亿元,限上批零营业额135亿元,固定资产投资70亿元,财政总收入14.47亿元,镇级财政收入1.83亿元。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)调结构、促转型,经济动能进一步增强
一是产业经济多点开花。全省首个NQI集质小站落地灌口。新增8家福建省科技小巨人企业、15家市重点工业企业、64家创新型中小企业。
二是招商引资成绩亮眼。新增合同项目21个,投资总额26.71亿元,投资完成额6.52亿元,实际利用外资2773万美元。
三是重点项目攻坚突破。全年征地1028.85亩、交地2659.76亩,房屋征收4.88万平方米、拆除6.82万平方米,综合排名全区第一。
(二)抓建设、提品质,城乡面貌进一步改善
一是乡村振兴活力焕发。壮大集体经济,完成16个村居集体经济股份合作社换届选举,深青溪文化产业园、三社阳光公寓项目前期工作加速推进,铁山外口公寓三期试点推行自筹自建、自主受益的项目模式。
二是城乡建设品质提升。城市更新步伐加速,6个老旧小区完成综合改造,4个城中村纳入治理提升规划,铁山社区尾厝社现代化治理试点项目顺利完工。停车难题大幅缓解,建成黄庄停车场,利用各村居边角地、零星地施划停车位,增设停车泊位1000余个。
三是生态底色更亮更足。实施流域综合治理,开展妨碍河道行洪、溪流“四乱”、家禽养殖回潮专项集中整治,完成17处入河入海排口整改、9个小微水体治理工程验收,瑶山溪全流域水质全线达标。
(三)促稳定、保平安,社会治理进一步完善
一是基层治理精细高效。推动基层党组织体系和社会治理体系“两网融合”,通过省级市域社会治理现代化试点工作验收。成立全省首个基层微治理分拣中心,引导500余名新就业群体参与基层治理。
二是公共安全体系健全。扎实开展平安建设,反邪反诈、打私禁毒、扫黑除恶成果突出,辖区刑事警情同比下降7.6%,灌口派出所入选全国第三批“枫桥式公安派出所”。“数智”技术护航平安,“智慧安防小区”二期完工投用,“雪亮镇街”和“雪亮工程三期”项目有序推进。创新道路交通安全治理模式,试点建立10个企业交通劝导站,打造李林小学等校园交通安全示范点。
三是应急管理常抓不懈。深入开展重大事故隐患专项排查整治2023行动,抽查企业1557家,发现整改重大隐患26条。组建行业企业安全生产服务队伍,引入企业安全员,基本形成企业间自主互查、共除隐患新机制。强化自建房屋安全检查指导,完成72栋危房改造。
(四)强保障、优服务,民生福祉进一步提升
一是民生保障提标扩面。织密扎牢社会保障网,年度低保扩面率13.7%。建立未成年人保护工作站,打造困境儿童关爱示范点,形成“每月入户慰问+突发危机干预”服务机制。
二是公共服务优化供给。深入推动分级诊疗制度和家庭医生签约服务,签约率超额达标。夯实优质教育支撑,建成中小学社会实践基地、集美职业技术学校、凤鸣实验小学及松山实验幼儿园,完成灌口中学、坑内小学、顶许小学校园改造。
三是文体事业蓬勃发展。讲好灌口发展故事,完成第一轮16处不可移动文物修缮工作。弘扬乡风文明新风尚,实施高价彩礼、大操大办等重点领域突出问题专项治理。深化“一站一品”建设,挖掘歌仔戏、答嘴鼓、木偶戏等本土特色资源。打通全民健身“最后一公里”,建成第二社区篮球场,完成东辉村、铁山社区篮球场改造提升。
第二部分2023年度单位决算表
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一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 |
|||||
单位:厦门市集美区灌口镇人民政府(本级) |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
17135.31 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2640.86 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1341.53 |
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
49.94 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
61.59 |
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
252.25 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
1472.98 |
|
八、其他收入 |
8 |
8233.11 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1011.05 |
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
3093.06 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
13.16 |
||
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
18128.28 |
||
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
3674.35 |
||
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
872.08 |
||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
10.29 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
570.55 |
||
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
98.96 |
||
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
本年收入合计 |
27 |
26709.96 |
本年支出合计 |
58 |
31949.39 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
年初结转和结余 |
29 |
7522.44 |
年末结转和结余 |
60 |
2283.00 |
30 |
61 |
||||
总计 |
31 |
34232.39 |
总计 |
62 |
34232.39 |
注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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二、收入决算表 收入决算表 |
||||||||
单位:厦门市集美区灌口镇人民政府(本级) |
2023年度 |
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
26709.96 |
18476.84 |
8233.11 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
2,598.49 |
2,580.82 |
17.67 |
||||
20101 |
人大事务 |
13.7 |
9.7 |
4 |
||||
2010102 |
一般行政管理事务 |
6.7 |
2.7 |
4 |
||||
2010199 |
其他人大事务支出 |
7 |
7 |
|||||
20102 |
政协事务 |
3.5 |
3.5 |
|||||
2010299 |
其他政协事务支出 |
3.5 |
3.5 |
|||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,564.34 |
1,564.34 |
|||||
2010301 |
行政运行 |
1,537.84 |
1,537.84 |
|||||
2010308 |
信访事务 |
4 |
4 |
|||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
22.5 |
22.5 |
|||||
20105 |
统计信息事务 |
49.2 |
45.5 |
3.71 |
||||
2010502 |
一般行政管理事务 |
25.7 |
22 |
3.71 |
||||
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
23.5 |
23.5 |
|||||
20106 |
财政事务 |
9.78 |
9.78 |
|||||
2010699 |
其他财政事务支出 |
9.78 |
9.78 |
|||||
20111 |
纪检监察事务 |
0.72 |
0.72 |
|||||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
0.72 |
0.72 |
|||||
20113 |
商贸事务 |
16.48 |
16.48 |
|||||
2011399 |
其他商贸事务支出 |
16.48 |
16.48 |
|||||
20128 |
民主党派及工商联事务 |
50 |
50 |
|||||
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
50 |
50 |
|||||
20129 |
群众团体事务 |
29.09 |
26.49 |
2.6 |
||||
2012902 |
一般行政管理事务 |
2.4 |
2.4 |
|||||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
26.69 |
26.49 |
0.2 |
||||
20132 |
组织事务 |
52.7 |
52.7 |
|||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.7 |
4.7 |
|||||
2013299 |
其他组织事务支出 |
48 |
48 |
|||||
20133 |
宣传事务 |
5.28 |
5.28 |
|||||
2013399 |
其他宣传事务支出 |
5.28 |
5.28 |
|||||
20134 |
统战事务 |
3.48 |
3.41 |
0.07 |
||||
2013402 |
一般行政管理事务 |
3.48 |
3.41 |
0.07 |
||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
7.3 |
7.3 |
|||||
2013602 |
一般行政管理事务 |
7.3 |
7.3 |
|||||
20138 |
市场监督管理事务 |
52 |
52 |
|||||
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
52 |
52 |
|||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
740.91 |
740.91 |
|||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
740.91 |
740.91 |
|||||
203 |
国防支出 |
11.94 |
11.94 |
|||||
20399 |
其他国防支出 |
11.94 |
11.94 |
|||||
2039999 |
其他国防支出 |
11.94 |
11.94 |
|||||
204 |
公共安全支出 |
61.59 |
61.59 |
|||||
20402 |
公安 |
61.59 |
61.59 |
|||||
2040299 |
其他公安支出 |
61.59 |
61.59 |
|||||
206 |
科学技术支出 |
252.25 |
252.25 |
|||||
20699 |
其他科学技术支出 |
252.25 |
252.25 |
|||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
252.25 |
252.25 |
|||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,433.26 |
1,433.26 |
|||||
20701 |
文化和旅游 |
551.9 |
551.9 |
|||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
551.9 |
551.9 |
|||||
20702 |
文物 |
881.36 |
881.36 |
|||||
2070204 |
文物保护 |
881.36 |
881.36 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
814.8 |
814.8 |
|||||
20802 |
民政管理事务 |
55.42 |
55.42 |
|||||
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
21 |
21 |
|||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
34.42 |
34.42 |
|||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
307.21 |
307.21 |
|||||
2080501 |
行政单位离退休 |
128.55 |
128.55 |
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
91.52 |
91.52 |
|||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
87.13 |
87.13 |
|||||
20808 |
抚恤 |
3.5 |
3.5 |
|||||
2080899 |
其他优抚支出 |
3.5 |
3.5 |
|||||
20810 |
社会福利 |
448.67 |
448.67 |
|||||
2081006 |
养老服务 |
448.67 |
448.67 |
|||||
210 |
卫生健康支出 |
2,968.75 |
2,968.75 |
|||||
21004 |
公共卫生 |
2,187.79 |
2,187.79 |
|||||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
2,187.79 |
2,187.79 |
|||||
21007 |
计划生育事务 |
35 |
35 |
|||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
35 |
35 |
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.36 |
59.36 |
|||||
2101101 |
行政单位医疗 |
39.29 |
39.29 |
|||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
20.07 |
20.07 |
|||||
21016 |
老龄卫生健康事务 |
29.24 |
29.24 |
|||||
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
29.24 |
29.24 |
|||||
21099 |
其他卫生健康支出 |
657.36 |
657.36 |
|||||
2109999 |
其他卫生健康支出 |
657.36 |
657.36 |
|||||
211 |
节能环保支出 |
7.53 |
7.51 |
0.01 |
||||
21104 |
自然生态保护 |
0.01 |
0.01 |
|||||
2110402 |
农村环境保护 |
0.01 |
0.01 |
|||||
21199 |
其他节能环保支出 |
7.51 |
7.51 |
|||||
2119999 |
其他节能环保支出 |
7.51 |
7.51 |
|||||
212 |
城乡社区支出 |
14,082.33 |
5,943.9 |
8,138.43 |
||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,506.33 |
1,014.39 |
491.93 |
||||
2120102 |
一般行政管理事务 |
552.21 |
60.28 |
491.93 |
||||
2120104 |
城管执法 |
285.88 |
285.88 |
|||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
668.24 |
668.24 |
|||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,234.5 |
2,019.56 |
214.93 |
||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2,234.5 |
2,019.56 |
214.93 |
||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
20.34 |
20.34 |
|||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
20.34 |
20.34 |
|||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,428.08 |
1,242.58 |
185.5 |
||||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
58.6 |
58.6 |
|||||
2120814 |
农业生产发展支出 |
998.09 |
998.09 |
|||||
2120815 |
农村社会事业支出 |
26.13 |
26.13 |
|||||
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
345.26 |
244.49 |
100.78 |
||||
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
6,539.34 |
6,539.34 |
|||||
2121903 |
城市建设支出 |
6,539.34 |
6,539.34 |
|||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,353.74 |
1,647.02 |
706.72 |
||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2,353.74 |
1,647.02 |
706.72 |
||||
213 |
农林水支出 |
3,123.62 |
3,046.62 |
77 |
||||
21301 |
农业农村 |
136.44 |
136.44 |
|||||
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
18.67 |
18.67 |
|||||
2130153 |
农田建设 |
117.77 |
117.77 |
|||||
21302 |
林业和草原 |
116.24 |
116.24 |
|||||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
116.24 |
116.24 |
|||||
21303 |
水利 |
24.57 |
24.57 |
|||||
2130316 |
农村水利 |
0.57 |
0.57 |
|||||
2130399 |
其他水利支出 |
24 |
24 |
|||||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
60 |
60 |
|||||
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
60 |
60 |
|||||
21307 |
农村综合改革 |
151.28 |
151.28 |
|||||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
151.28 |
151.28 |
|||||
21399 |
其他农林水支出 |
2,635.09 |
2,558.1 |
77 |
||||
2139999 |
其他农林水支出 |
2,635.09 |
2,558.1 |
77 |
||||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
678.2 |
678.2 |
|||||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
678.2 |
678.2 |
|||||
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
678.2 |
678.2 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
10.29 |
10.29 |
|||||
22101 |
保障性安居工程支出 |
10.29 |
10.29 |
|||||
2210108 |
老旧小区改造 |
10.29 |
10.29 |
|||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
567.95 |
567.95 |
|||||
22401 |
应急管理事务 |
263.72 |
263.72 |
|||||
2240106 |
安全监管 |
263.72 |
263.72 |
|||||
22402 |
消防救援事务 |
304.22 |
304.22 |
|||||
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
304.22 |
304.22 |
|||||
229 |
其他支出 |
98.96 |
98.96 |
|||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
98.96 |
98.96 |
|||||
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
98.96 |
98.96 |
|||||
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
word horizontal layout
三、支出决算表 支出决算表 |
|||||||||
单位:厦门市集美区灌口镇人民政府(本级) |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
31949.39 |
1904.41 |
30044.98 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
2,640.86 |
1,537.84 |
1,103.01 |
|||||
20101 |
人大事务 |
13.7 |
13.7 |
||||||
2010102 |
一般行政管理事务 |
6.7 |
6.7 |
||||||
2010199 |
其他人大事务支出 |
7 |
7 |
||||||
20102 |
政协事务 |
3.5 |
3.5 |
||||||
2010299 |
其他政协事务支出 |
3.5 |
3.5 |
||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,564.34 |
1,537.84 |
26.5 |
|||||
2010301 |
行政运行 |
1,537.84 |
1,537.84 |
||||||
2010308 |
信访事务 |
4 |
4 |
||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
22.5 |
22.5 |
||||||
20105 |
统计信息事务 |
53.66 |
53.66 |
||||||
2010502 |
一般行政管理事务 |
24.16 |
24.16 |
||||||
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
29.5 |
29.5 |
||||||
20106 |
财政事务 |
9.78 |
9.78 |
||||||
2010699 |
其他财政事务支出 |
9.78 |
9.78 |
||||||
20111 |
纪检监察事务 |
0.72 |
0.72 |
||||||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
0.72 |
0.72 |
||||||
20113 |
商贸事务 |
16.48 |
16.48 |
||||||
2011399 |
其他商贸事务支出 |
16.48 |
16.48 |
||||||
20128 |
民主党派及工商联事务 |
70 |
70 |
||||||
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
70 |
70 |
||||||
20129 |
群众团体事务 |
30.49 |
30.49 |
||||||
2012902 |
一般行政管理事务 |
2.4 |
2.4 |
||||||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
28.09 |
28.09 |
||||||
20132 |
组织事务 |
52.7 |
52.7 |
||||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.7 |
4.7 |
||||||
2013299 |
其他组织事务支出 |
48 |
48 |
||||||
20133 |
宣传事务 |
5.28 |
5.28 |
||||||
2013399 |
其他宣传事务支出 |
5.28 |
5.28 |
||||||
20134 |
统战事务 |
3.48 |
3.48 |
||||||
2013402 |
一般行政管理事务 |
3.48 |
3.48 |
||||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
9.5 |
9.5 |
||||||
2013602 |
一般行政管理事务 |
9.5 |
9.5 |
||||||
20138 |
市场监督管理事务 |
52 |
52 |
||||||
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
52 |
52 |
||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
755.22 |
755.22 |
||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
755.22 |
755.22 |
||||||
203 |
国防支出 |
49.94 |
49.94 |
||||||
20399 |
其他国防支出 |
49.94 |
49.94 |
||||||
2039999 |
其他国防支出 |
49.94 |
49.94 |
||||||
204 |
公共安全支出 |
61.59 |
61.59 |
||||||
20402 |
公安 |
61.59 |
61.59 |
||||||
2040299 |
其他公安支出 |
61.59 |
61.59 |
||||||
206 |
科学技术支出 |
252.25 |
252.25 |
||||||
20699 |
其他科学技术支出 |
252.25 |
252.25 |
||||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
252.25 |
252.25 |
||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,472.98 |
1,472.98 |
||||||
20701 |
文化和旅游 |
591.62 |
591.62 |
||||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
591.62 |
591.62 |
||||||
20702 |
文物 |
881.36 |
881.36 |
||||||
2070204 |
文物保护 |
881.36 |
881.36 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,011.05 |
307.21 |
703.84 |
|||||
20802 |
民政管理事务 |
55.42 |
55.42 |
||||||
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
21 |
21 |
||||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
34.42 |
34.42 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
307.21 |
307.21 |
||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
128.55 |
128.55 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
91.52 |
91.52 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
87.13 |
87.13 |
||||||
20808 |
抚恤 |
6.65 |
6.65 |
||||||
2080899 |
其他优抚支出 |
6.65 |
6.65 |
||||||
20810 |
社会福利 |
641.78 |
641.78 |
||||||
2081006 |
养老服务 |
641.78 |
641.78 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
3,093.06 |
59.36 |
3,033.71 |
|||||
21004 |
公共卫生 |
2,187.79 |
2,187.79 |
||||||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
2,187.79 |
2,187.79 |
||||||
21007 |
计划生育事务 |
35 |
35 |
||||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
35 |
35 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.36 |
59.36 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
39.29 |
39.29 |
||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
20.07 |
20.07 |
||||||
21016 |
老龄卫生健康事务 |
29.24 |
29.24 |
||||||
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
29.24 |
29.24 |
||||||
21099 |
其他卫生健康支出 |
781.68 |
781.68 |
||||||
2109999 |
其他卫生健康支出 |
781.68 |
781.68 |
||||||
211 |
节能环保支出 |
13.16 |
13.16 |
||||||
21101 |
环境保护管理事务 |
5.64 |
5.64 |
||||||
2110102 |
一般行政管理事务 |
5.64 |
5.64 |
||||||
21104 |
自然生态保护 |
0.01 |
0.01 |
||||||
2110402 |
农村环境保护 |
0.01 |
0.01 |
||||||
21199 |
其他节能环保支出 |
7.51 |
7.51 |
||||||
2119999 |
其他节能环保支出 |
7.51 |
7.51 |
||||||
212 |
城乡社区支出 |
18,128.28 |
18,128.28 |
||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,653.12 |
2,653.12 |
||||||
2120102 |
一般行政管理事务 |
542.06 |
542.06 |
||||||
2120104 |
城管执法 |
1,120.32 |
1,120.32 |
||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
990.74 |
990.74 |
||||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
5,295.22 |
5,295.22 |
||||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
5,295.22 |
5,295.22 |
||||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
25.59 |
25.59 |
||||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
25.59 |
25.59 |
||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,428.08 |
1,428.08 |
||||||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
58.6 |
58.6 |
||||||
2120814 |
农业生产发展支出 |
998.09 |
998.09 |
||||||
2120815 |
农村社会事业支出 |
26.13 |
26.13 |
||||||
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
345.26 |
345.26 |
||||||
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
6,539.34 |
6,539.34 |
||||||
2121903 |
城市建设支出 |
6,539.34 |
6,539.34 |
||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,186.92 |
2,186.92 |
||||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2,186.92 |
2,186.92 |
||||||
213 |
农林水支出 |
3,674.35 |
3,674.35 |
||||||
21301 |
农业农村 |
136.44 |
136.44 |
||||||
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
18.67 |
18.67 |
||||||
2130153 |
农田建设 |
117.77 |
117.77 |
||||||
21302 |
林业和草原 |
116.24 |
116.24 |
||||||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
116.24 |
116.24 |
||||||
21303 |
水利 |
24.57 |
24.57 |
||||||
2130316 |
农村水利 |
0.57 |
0.57 |
||||||
2130399 |
其他水利支出 |
24 |
24 |
||||||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
60 |
60 |
||||||
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
60 |
60 |
||||||
21307 |
农村综合改革 |
151.28 |
151.28 |
||||||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
151.28 |
151.28 |
||||||
21399 |
其他农林水支出 |
3,185.82 |
3,185.82 |
||||||
2139999 |
其他农林水支出 |
3,185.82 |
3,185.82 |
||||||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
872.08 |
872.08 |
||||||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
872.08 |
872.08 |
||||||
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
872.08 |
872.08 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
10.29 |
10.29 |
||||||
22101 |
保障性安居工程支出 |
10.29 |
10.29 |
||||||
2210108 |
老旧小区改造 |
10.29 |
10.29 |
||||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
570.55 |
570.55 |
||||||
22401 |
应急管理事务 |
263.72 |
263.72 |
||||||
2240106 |
安全监管 |
263.72 |
263.72 |
||||||
22402 |
消防救援事务 |
304.22 |
304.22 |
||||||
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
304.22 |
304.22 |
||||||
22406 |
自然灾害防治 |
2.6 |
2.6 |
||||||
2240601 |
地质灾害防治 |
2.6 |
2.6 |
||||||
229 |
其他支出 |
98.96 |
98.96 |
||||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
98.96 |
98.96 |
||||||
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
98.96 |
98.96 |
||||||
注:本表反映单位本年度各项支出情况。 |
word horizontal layout
四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
单位:厦门市集美区灌口镇人民政府(本级) |
2023年度 |
金额单位:万元 |
||||||
收入 |
支出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
17135.31 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2622.73 |
2622.73 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1341.53 |
二、外交支出 |
34 |
||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
49.94 |
49.94 |
|||
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
61.59 |
61.59 |
||||
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
252.25 |
252.25 |
||||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
1472.98 |
1472.98 |
||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1011.05 |
1011.05 |
||||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
3093.06 |
3093.06 |
||||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
7.51 |
7.51 |
||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
10332.88 |
9090.30 |
1242.58 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
3478.34 |
3478.34 |
||||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
872.08 |
872.08 |
||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
10.29 |
10.29 |
||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
567.95 |
567.95 |
||||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
98.96 |
98.96 |
||||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
本年收入合计 |
27 |
18476.84 |
本年支出合计 |
59 |
23931.61 |
22590.08 |
1341.53 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
6911.54 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
1456.77 |
1456.77 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
6911.54 |
61 |
|||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
总计 |
32 |
25388.39 |
总计 |
64 |
25388.39 |
24046.85 |
1341.53 |
|
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
单位:厦门市集美区灌口镇人民政府(本级) |
2023年度 |
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出 |
|||||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
22590.08 |
1904.41 |
20685.67 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
2,622.73 |
1,537.84 |
1,084.89 |
||
20101 |
人大事务 |
9.7 |
9.7 |
|||
2010102 |
一般行政管理事务 |
2.7 |
2.7 |
|||
2010199 |
其他人大事务支出 |
7 |
7 |
|||
20102 |
政协事务 |
3.5 |
3.5 |
|||
2010299 |
其他政协事务支出 |
3.5 |
3.5 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,564.34 |
1,537.84 |
26.5 |
||
2010301 |
行政运行 |
1,537.84 |
1,537.84 |
|||
2010308 |
信访事务 |
4 |
4 |
|||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
22.5 |
22.5 |
|||
20105 |
统计信息事务 |
51.5 |
51.5 |
|||
2010502 |
一般行政管理事务 |
22 |
22 |
|||
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
29.5 |
29.5 |
|||
20106 |
财政事务 |
9.78 |
9.78 |
|||
2010699 |
其他财政事务支出 |
9.78 |
9.78 |
|||
20111 |
纪检监察事务 |
0.72 |
0.72 |
|||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
0.72 |
0.72 |
|||
20113 |
商贸事务 |
16.48 |
16.48 |
|||
2011399 |
其他商贸事务支出 |
16.48 |
16.48 |
|||
20128 |
民主党派及工商联事务 |
70 |
70 |
|||
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
70 |
70 |
|||
20129 |
群众团体事务 |
28.09 |
28.09 |
|||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
28.09 |
28.09 |
|||
20132 |
组织事务 |
52.7 |
52.7 |
|||
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.7 |
4.7 |
|||
2013299 |
其他组织事务支出 |
48 |
48 |
|||
20133 |
宣传事务 |
5.28 |
5.28 |
|||
2013399 |
其他宣传事务支出 |
5.28 |
5.28 |
|||
20134 |
统战事务 |
3.41 |
3.41 |
|||
2013402 |
一般行政管理事务 |
3.41 |
3.41 |
|||
20138 |
市场监督管理事务 |
52 |
52 |
|||
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
52 |
52 |
|||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
755.22 |
755.22 |
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
755.22 |
755.22 |
|||
203 |
国防支出 |
49.94 |
49.94 |
|||
20399 |
其他国防支出 |
49.94 |
49.94 |
|||
2039999 |
其他国防支出 |
49.94 |
49.94 |
|||
204 |
公共安全支出 |
61.59 |
61.59 |
|||
20402 |
公安 |
61.59 |
61.59 |
|||
2040299 |
其他公安支出 |
61.59 |
61.59 |
|||
206 |
科学技术支出 |
252.25 |
252.25 |
|||
20699 |
其他科学技术支出 |
252.25 |
252.25 |
|||
2069999 |
其他科学技术支出 |
252.25 |
252.25 |
|||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,472.98 |
1,472.98 |
|||
20701 |
文化和旅游 |
591.62 |
591.62 |
|||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
591.62 |
591.62 |
|||
20702 |
文物 |
881.36 |
881.36 |
|||
2070204 |
文物保护 |
881.36 |
881.36 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,011.05 |
307.21 |
703.84 |
||
20802 |
民政管理事务 |
55.42 |
55.42 |
|||
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
21 |
21 |
|||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
34.42 |
34.42 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
307.21 |
307.21 |
|||
2080501 |
行政单位离退休 |
128.55 |
128.55 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
91.52 |
91.52 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
87.13 |
87.13 |
|||
20808 |
抚恤 |
6.65 |
6.65 |
|||
2080899 |
其他优抚支出 |
6.65 |
6.65 |
|||
20810 |
社会福利 |
641.78 |
641.78 |
|||
2081006 |
养老服务 |
641.78 |
641.78 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
3,093.06 |
59.36 |
3,033.71 |
||
21004 |
公共卫生 |
2,187.79 |
2,187.79 |
|||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
2,187.79 |
2,187.79 |
|||
21007 |
计划生育事务 |
35 |
35 |
|||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
35 |
35 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.36 |
59.36 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
39.29 |
39.29 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
20.07 |
20.07 |
|||
21016 |
老龄卫生健康事务 |
29.24 |
29.24 |
|||
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
29.24 |
29.24 |
|||
21099 |
其他卫生健康支出 |
781.68 |
781.68 |
|||
2109999 |
其他卫生健康支出 |
781.68 |
781.68 |
|||
211 |
节能环保支出 |
7.51 |
7.51 |
|||
21199 |
其他节能环保支出 |
7.51 |
7.51 |
|||
2119999 |
其他节能环保支出 |
7.51 |
7.51 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
9,090.3 |
9,090.3 |
|||
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,172.48 |
2,172.48 |
|||
2120102 |
一般行政管理事务 |
61.42 |
61.42 |
|||
2120104 |
城管执法 |
1,120.32 |
1,120.32 |
|||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
990.74 |
990.74 |
|||
21203 |
城乡社区公共设施 |
5,210.89 |
5,210.89 |
|||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
5,210.89 |
5,210.89 |
|||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
25.59 |
25.59 |
|||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
25.59 |
25.59 |
|||
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,681.34 |
1,681.34 |
|||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,681.34 |
1,681.34 |
|||
213 |
农林水支出 |
3,478.34 |
3,478.34 |
|||
21301 |
农业农村 |
136.44 |
136.44 |
|||
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
18.67 |
18.67 |
|||
2130153 |
农田建设 |
117.77 |
117.77 |
|||
21302 |
林业和草原 |
116.24 |
116.24 |
|||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
116.24 |
116.24 |
|||
21303 |
水利 |
24.57 |
24.57 |
|||
2130316 |
农村水利 |
0.57 |
0.57 |
|||
2130399 |
其他水利支出 |
24 |
24 |
|||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
60 |
60 |
|||
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
60 |
60 |
|||
21307 |
农村综合改革 |
151.28 |
151.28 |
|||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
151.28 |
151.28 |
|||
21399 |
其他农林水支出 |
2,989.81 |
2,989.81 |
|||
2139999 |
其他农林水支出 |
2,989.81 |
2,989.81 |
|||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
872.08 |
872.08 |
|||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
872.08 |
872.08 |
|||
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
872.08 |
872.08 |
|||
221 |
住房保障支出 |
10.29 |
10.29 |
|||
22101 |
保障性安居工程支出 |
10.29 |
10.29 |
|||
2210108 |
老旧小区改造 |
10.29 |
10.29 |
|||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
567.95 |
567.95 |
|||
22401 |
应急管理事务 |
263.72 |
263.72 |
|||
2240106 |
安全监管 |
263.72 |
263.72 |
|||
22402 |
消防救援事务 |
304.22 |
304.22 |
|||
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
304.22 |
304.22 |
|||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
word horizontal layout
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
单位:厦门市集美区灌口镇人民政府(本级) |
2023年度 |
金额单位:万元 |
||||||
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
1467.61 |
302 |
商品和服务支出 |
287.91 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
146.82 |
30201 |
办公费 |
0.15 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
382.65 |
30202 |
印刷费 |
0.54 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
275.67 |
30203 |
咨询费 |
30703 |
国内债务发行费用 |
||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
0.31 |
30704 |
国外债务发行费用 |
||
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
310 |
资本性支出 |
|||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
91.52 |
30206 |
电费 |
26.67 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
87.13 |
30207 |
邮电费 |
20.53 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
37.28 |
30208 |
取暖费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
20.07 |
30209 |
物业管理费 |
141.01 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.15 |
30211 |
差旅费 |
10.04 |
31006 |
大型修缮 |
|
30113 |
住房公积金 |
104.99 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修(护)费 |
31008 |
物资储备 |
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
318.32 |
30214 |
租赁费 |
31009 |
土地补偿 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
148.88 |
30215 |
会议费 |
31010 |
安置补助 |
||
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.39 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
30305 |
生活补助 |
21.96 |
30225 |
专用燃料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
32.53 |
399 |
其他支出 |
||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.50 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
30.49 |
39909 |
经常性赠与 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
126.92 |
30240 |
税金及附加费用 |
39910 |
资本性赠与 |
||
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.77 |
39999 |
其他支出 |
||||
人员经费合计 |
1616.50 |
公用经费合计 |
287.91 |
|||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 |
|||||||||||
单位:厦门市集美区灌口镇人民政府(本级) |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|||||||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
39.78 |
39.78 |
18.18 |
21.60 |
32.68 |
32.68 |
18.18 |
14.50 |
||||
注:本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
单位:厦门市集美区灌口镇人民政府(本级) |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1341.53 |
1341.53 |
1341.53 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
1,242.58 |
1,242.58 |
1,242.58 |
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,242.58 |
1,242.58 |
1,242.58 |
|||
2120814 |
农业生产发展支出 |
998.09 |
998.09 |
998.09 |
|||
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
244.49 |
244.49 |
244.49 |
|||
229 |
其他支出 |
98.96 |
98.96 |
98.96 |
|||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
98.96 |
98.96 |
98.96 |
|||
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
98.96 |
98.96 |
98.96 |
|||
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
word horizontal layout
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||
单位:厦门市集美区灌口镇人民政府(本级) |
2023年度 |
金额单位:万元 |
||
项目 |
本年支出 |
|||
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||
注:本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
第三部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2023年度本单位收入总计26709.96万元,支出总计31949.39万元,与上年决算数相比,各减少13551.87万元 、13977.74万元,下降33.66%、30.43%。主要是受经济运行影响,收入支出安排减少。
(二)收入决算情况说明
2023年度收入26709.96万元,比上年决算数减少13551.87万元,下降33.66%,具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入17135.31万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入1341.53万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入8233.11万元。
(三)支出决算情况说明
2023年度支出31949.39万元,比上年决算数减少13977.74万元,下降30.43%,具体情况如下:
1.基本支出1904.41 万元。其中,人员支出1616.50万元,公用支出287.91万元。
2.项目支出30044.98万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计18476.84万元, 支出总计23931.61万元,与上年决算数相比,各减少3282.70万元、 3516.36万元,下降15.09%、 12.81%,主要是:受经济运行影响,收入支出安排减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年一般公共预算支出22590.08万元,比上年决算数减少3612.82万元,下降13.79%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)2010102一般行政管理事务2.07万元,较上年决算数减少16.5万元,下降85.92%。主要原因是人大会议支出及购买服务支出减少。
(二)2010199其他人大事务支出7万元,较上年决算数增加7万元。主要原因是列支科目调整,本年新增支出科目。
(三)2010299其他政协事务支出3.5万元,较上年决算数增加3.5万元。主要原因是列支科目调整,本年新增支出科目。
(四)2010301行政运行1537.84万元,较上年决算数减少57.83万元,下降3.62%。主要原因是人员公用支出减少。
(五)2010308信访事务4万元,较上年决算数增加4万元。主要原因是列支科目调整,本年新增支出科目。
(六)2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出22.5万元,较上年决算数减少1118.88万元,下降98.03%。主要原因是列支科目调整。
(七)2010502一般行政管理事务22万元,较上年决算数增加12.10万元,增长122.22%。主要原因是部分2022年统计补贴在2023年发放。
(八)2010599其他统计信息事务支出29.5万元,较上年决算数增加29.5万元。主要原因是列支科目调整,本年新增支出科目。
(九)2010699其他财政事务支出9.78万元,较上年决算数减少29.31万元,下降74.97%。主要原因是无绩效管理服务费及本年部分代理服务费未支出。
(十)2011199其他纪检监察事务支出0.72万元,较上年决算数减少2.57万元,下降78.16%。主要原因是本年纪检监察报刊费用未支出。
(十一)2011399其他商贸事务支出16.48万元,较上年决算数增加16.48万元。主要原因是列支科目调整。
(十二)2012899其他民主党派及工商联事务支出70万元,较上年决算数增加70万元。主要原因是列支科目调整,本年新增支出科目。
(十三)2012999其他群众团体事务支出28.09万元,较上年决算数减少8.31万元,下降22.82%。主要原因是关工委夏令营活动经费减少。
(十四)2013202一般行政管理事务4.7万元,较上年决算数增加4.7万元。主要原因是列支科目调整,本年新增支出科目。
(十五)2013299其他组织事务支出48万元,较上年决算数减少92.47万元,下降65.83%。主要原因是组织建设事务改由其他科目支出。
(十六)2013399其他宣传事务支出5.28万元,较上年决算数减少37.04万元,下降87.52%。主要原因是购买书籍费用减少。
(十七)2013402一般行政管理事务3.41万元,较上年决算数减少4.8万元,下降58.43%。主要原因是侨胞之家修缮及统战宣传费减少。
(十八)2013899其他市场监督管理事务52万元,较上年决算数减少7.29万元,下降12.3%。主要原因是食品安全宣传支出减少。
(十九)2019999其他一般公共服务支出755.22万元,较上年决算数增加755.22万元。主要原因是列支科目调整,本年新增支出科目。
(二十)2039999其他国防支出49.94万元,较上年决算数增加31.51万元,增长170.97%。主要原因是本年国防建设经费增加。
(二十一)2040299其他公安支出61.59万元,较上年决算数增加47.43万元,增长334.94%。主要原因是增加门禁通费用支出。
(二十二)2069999其他科学技术支出252.25万元,较上年决算数减少218.51万元,下降46.42%。主要原因是雪亮镇街经费未支出。
(二十三)2070199其他文化和旅游支出591.62万元,较上年决算数减少1155.44万元,下降66.14%。主要原因是文明创建经费减少。
(二十四)2070204文物保护881.36万元,较上年决算数增加358.39万元,增长68.53%。主要原因是文物修缮支出增加。
(二十五)2080208基层政权建设和社区治理21万元,较上年决算数增加1万元,增长5%。主要原因是该项为上级专项。
(二十六)2080299其他民政管理事务支出34.42万元,较上年决算数增加4.83万元,增长16.31%。主要原因是购买服务支出增加。
(二十七)2080501行政单位离退休128.55万元,较上年决算数减少16.05万元,下降11.10%。主要原因是2022年行政退休人员一次性补发,本年无该项目。
(二十八)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91.52万元,较上年决算数增加8.93万元,增长10.82%。主要原因是本年新进公务人员。
(二十九)2080506机关事业单位职业年金缴费支出87.13万元,较上年决算数增加64.18万元,增长279.67%。主要原因是本年开始单位承担职业年金改为实缴。
(三十)2080899其他优抚支出6.65万元,较上年决算数增加6.65万元。主要原因是购买服务支出增加。
(三十一)2081006养老服务641.78万元,较上年决算数增加468.94万元,增长271.31%。主要原因是养老服务设施运营款支出增加。
(三十二)2100410突发公共卫生事件应急处理2187.79万元,较上年决算数增加2120.19万元,增长3136.37%。主要原因是核酸检测费用在2023年支出。
(三十三)2100799其他计划生育事务支出35万元,较上年决算数增加35万元。主要原因是部分项目改由该科目支出。
(三十四)2101101行政单位医疗39.29万元,较上年决算数减少6.09万元,下降13.43%。主要原因是人员和缴费基数变动。
(三十五)2101103公务员医疗补助20.07万元,较上年决算数增加2.01万元,增长11.15%。主要原因是人员和缴费基数变动。
(三十六)2101601老龄卫生健康事务29.24万元,较上年决算数增加29.24万元。主要原因是列支科目调整,本年新增支出科目。
(三十七)2109999其他卫生健康支出781.68万元,较上年决算数减少328.52万元,下降29.59%。主要原因是部分项目列支科目调整。
(三十八)2119999其他节能环保支出7.51万元,较上年决算数增加7.51万元。主要原因是列支科目调整,本年新增支出科目。
(三十九)2120102一般行政管理事务61.42万元,较上年决算数增加52.59万元,增长595.59%。主要原因是列支科目调整,本年新增支出科目。
(四十)2120104城管执法1120.32万元,较上年决算数减少191.9万元,下降14.62%。主要原因是图斑复垦支出减少。
(四十一)2120199其他城乡社区管理事务支出990.74万元,较上年决算数减少461万元,下降31.75%。主要原因是部分支出科目调整及护村队经费取消。
(四十二)2120399其他城乡社区公共设施支出5210.89万元,较上年决算数增加1533.89万元,增长41.72%。主要原因是乡村振兴及其他工程项目支出增加。
(四十三)2120501城乡社区环境卫生25.59万元,较上年决算数减少95.77万元,下降78.91%。主要原因是2022年部分专项资金从该科目支出。
(四十四)2129999其他城乡社区支出1681.34万元,较上年决算数减少758.41万元,下降31.09%。主要原因是部分支出科目调整。
(四十五)2130152对高校毕业生到基层任职补助18.67万元,较上年决算数减少15.33万元,下降45.1%。主要原因是本年选调生经费支出较上年计划少。
(四十六)2130153农田建设117.77万元,较上年决算数增加28.52万元,增长31.96%。主要原因是该项为上级专项。
(四十七)2130299其他林业和草原支出116.24万元,较上年决算数增加46.24万元,增长66.06%。主要原因是该项为上级专项。
(四十八)2130316农村水利0.57万元,较上年决算数减少147.86万元,下降99.61%。主要原因是该项为上级专项,本年下达资金较少。
(四十九)2130399其他水利支出24万元,较上年决算数增加24万元。主要原因是列支科目调整,本年新增支出科目。
(五十)2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出60万元,较上年决算数减少50万元,下降45.45%。主要原因是本年对口帮扶经费减少。
(五十一)2130799其他农村综合改革支出151.28万元,较上年决算数增加151.28万元。主要原因是列支科目调整,本年新增支出科目。
(五十二)2139999其他农林水支出2989.81万元,较上年决算数减少707.39万元,下降19.13%。主要原因是部分项目列支科目调整及工程支出减少。
(五十三)2150899其他支持中小企业发展和管理支出872.08万元,较上年决算数减少355.94万元,下降28.98%。主要原因是本年对企业奖励减少。
(五十四)2210108老旧小区改造10.29万元,较上年决算数减少210.12万元,下降95.33%。主要原因是该项为上级专项,本年下达资金减少。
(五十五)2240106安全监管263.72万元,较上年决算数增加263.72万元。主要原因是列支科目调整,本年新增支出科目。
(五十六)2240299其他消防救援事务支出304.22万元,较上年决算数减少94.19万元,下降23.64%。主要原因是部分消防经费本年未支出。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度政府性基金支出1341.53 万元,比上年决算数增加96.46万元,增长7.75%,具体情况如下(按项级科目统计):
(一)2120814农业生产发展支出998.09万元,较上年决算数增加998.09万元。主要原因是列支科目调整。
(二)2120816农业农村生态环境支出244.49万元,较上年决算数增加244.49万元。主要原因是列支科目调整。
(三)2296003用于体育事业的彩票公益金支出98.96万元,较上年决算数增加40.77万元,增长70.06%。主要原因是该项为上级专项,本年下达支出均增加。
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1904.41 万元,其中:
(一)人员经费1616.50 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费287.91 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出32.68万元,完成全年预算的82.15%;较上年增加 24.85万元,增长317.42%。主要原因是本年新购一辆公务车。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成全年预算的 0%;较上年减少0.00万元,降低(0%。全年安排本单位组织的出国团组0 个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。主要是因公出国(境)全区统一安排。
(二)公务用车购置及运行费支出32.68万元,完成全年预算的82.15%;较上年增加24.85万元,增长317.42%。其中:
公务用车购置费支出18.18万元,完成全年预算的100.00%;较上年增加18.18万元。主要是:本年新购一辆公务车。
公务用车运行费支出14.50万元,完成全年预算的 67.13%;较上年增加 6.67万元,增长85.21%。主要是车辆保险维修费用增加。截至2023年12月31日,本单位公务用车保有量为6辆。
(三)公务接待费支出0.00万元,完成全年预算的 0%;较上年减少0.00万元,降低0%。主要是本单位无公务接待。累计接待0批次、0人次。
八、预算绩效情况说明
本单位非一级预算单位,无需进行整体绩效自评,无一级项目。
九、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2023年度机关运行经费支出287.91万元,比上年决算数增加34.56万元,增长13.64%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、办公经费增加。
(二)政府采购情况
本单位2023年度政府采购支出总额1737.73万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出651.16万元、政府采购服务支出1086.57万元。授予中小企业合同金额1737.73万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额1398.63万元,占授予中小企业合同金额的89.28%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(三)国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日,本单位共有车辆8辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是消防用车;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指单位从本级财政单位取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。