索 引 号 XM03901-0500-2024-05267 生成日期 2024-07-22
发布机构 灌口镇 文 号
标 题: 关于2023年灌口镇本级财政决算的报告
内容概述: 关于2023年灌口镇本级财政决算的报告
关于2023年灌口镇本级财政决算的报告
发布时间:2024-07-22 17:16 阅读人数:
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关于2023年灌口镇本级财政决算的报告

——2024年7月18日在灌口镇第二十届人民代表大会第六次会议上

党群服务中心副主任  杜剑雄

各位代表:

  受镇人民政府委托,我向大会报告2023年镇本级财政决算情况。

  2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。一年来,在镇党委的正确领导和镇人大的监督下,我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示精神特别是致厦门经济特区建设40周年贺信重要精神,坚持稳中求进工作总基调,加力提效实施积极的财政政策,立足新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,积极服务和深度融入新发展格局,深学争优、敢为争先、实干争效,全力奋战攻坚克难,千方百计挖掘增收潜力,集中力量保障重点支出,较好地完成全年预算目标。

  一、2023年财政收支决算情况

  (一)一般公共预算收支决算

  1.镇本级收支决算

  2023年全镇财政总收入224468万元,完成预算调整数的115.82%,同比增加47.94%。

  镇本级财政收入30081万元,完成预算调整数的116.64%,同比增加46.34%。镇级财政收入加上上级财力补助收入22227万元,上年度滚存结余10534万元,合计收入62842万元;镇本级财政支出40161万元,加上上解上级支出8254万元,安排预算稳定调节基金7983万元,支出合计56398万元;收支相抵,全镇年终滚存结余6444万元(均为结转下年项目资金)。

  2.镇本级转移支付支出情况

  2023年度无相关安排。

  3.镇本级预备费使用情况

  2023年镇本级预备费预算360万元,无支出,全部转入预算稳定调节基金。

  4.镇本级预算稳定调节基金情况

  2023年初镇本级预算稳定调节基金余额79万元,加上2023年安排预算稳定调节基金7983万元,2023年末镇本级预算稳定调节基金余额8062万元。

  5.镇本级预算周转金情况

  2023年度无相关安排。

  6.镇本级结转资金使用情况

  2023年镇本级使用以前年度结转资金10534万元,主要用于环卫保洁、社区建设、乡村振兴、高标准农田、森林防火道工程建设、历史文化遗产集中保护修缮等项目。

  7.镇本级存量资金使用情况

  2023年,镇本级财政存量资金支出8267万元,主要用于环境卫生保洁、疫情防控、文明创建、乡村振兴项目镇级配套、兑现扶持企业、“两违”拆除等经费。

  (二)政府性基金预算收支决算

  镇本级政府性基金收入2165万元(上级补助),上年结转结余109万元,镇本级基金支出1359万元,上解上级支出24万元,收支相抵,镇本级基金年终滚存结余891万元。

  (三)国有资本经营预算收支决算

  2023年度镇本级无相关安排。

  (四)重点支出投入情况

  镇本级医疗卫生投入3944万元,同比增长140.19%;文化投入1638万元,同比增长27.97%;农林水投入14528元,同比增长31.45%;以上项目均高于镇本级经常性财政收入增幅(镇本级经常性财政收入增长19.47%)。

  (五)三公经费支出情况

  2023年全镇“三公”经费一般公共财政拨款支出35.44万元,较2022年增长269.55%。其中:因公出国(境)经费0万元,较2022年减少0万元,主要是继续贯彻落实中央八项规定,严控因公出国(境)经费;公务接待费0万元;公务用车运行费35.44万元,较2022年增长269.55%,公务用车运行费增加的主要原因为新购置一辆公务车18.18万元,公务车维修费用较上年增长7.67万元。

  (六)地方政府债务情况

  2023年全镇地方政府一般债务及专项债务无相关安排。

  二、落实镇人大预算决议情况

  2023年,全镇各部门认真落实镇二十届人大第三次会议决议和意见,有效确保全年预算任务顺利完成。主要从以下几个方面做好财政工作:

  (一)坚持稳基础、激活力,推动经济回升向好

  一是全力以赴抓好收入组织工作。充分发挥财税协同效应,加强形势分析研判、指标跟踪监测、收入组织调度等各项工作,确保税收应收尽收。加强非税收入管理,压实执收责任,确保颗粒归仓。2023年全镇财政总收入同比增加7.27亿元,增幅达47.94%。二是积极落实各项扶持政策。加大促经济稳增长一揽子措施宣传力度,全面提升惠企政策知晓率、执行率、兑现率,增强企业发展内生动力,全力激发市场主体活力,2023年累计兑现36家企业支持企业扩大产能奖励192.1256万元,73家企业支持工业企业稳就业促增产奖励262.353万元,39家企业规下企业转规上奖励390万元。三是加大力度招商引资。充分发挥镇商会政企联系纽带作用,进一步优化营商环境,招大引强、强链补链,持续做好优质潜力财源培育服务工作。

  (二)坚持强统筹,惠民生,提高资金使用效益

  一是落实过紧日子要求。始终把艰苦奋斗、勤俭节约作为财政工作指导方针,既充分保障必要的支出需求,又从严从紧把好支出关口,硬化预算约束,严控一般性支出,为兜牢“三保”底线、促进地方经济社会高质量发展提供稳定的资金保障。二是积极向上争取资金。紧盯中央、省、市政策动向和资金安排,积极争取城中村现代化治理奖补资金、涉农竞争性分配资金等。2023年度我镇配合区农业农村局、区市政园林局等部门向上争取专项资金,作为配合争资奖励,区财政累计核增我镇年工作经费13.32万元。三是加力盘活存量资金。2023年对结转一年以上资金进行全面清理,累计收回存量资金664万元,重新安排存量资金支出3106万元。四是强化民生兜底保障。2023年全镇用于民生领域支出35999万元,占一般公共预算支出的89.64%,同比增长12.27%。落实常态化财政资金直达机制,全年直达资金累计支出2290万元,惠及我镇群众7821人次。

  (三)坚持促改革、强监管,提升财政治理水平

  一是全面推进预算管理一体化。规范预算收支各个环节,强化项目库管理,做到先有项目才有预算、先有预算后有支出。充分运用绩效运行监控、财政重点绩效评价等方式,围绕重点领域、关键环节,开展预算资金跟踪问效,切实把绩效评价结果作为财政预算安排的依据,优化资金配置。二是不断完善内部控制制度。深化落实全面从严治党主体责任检查、区对镇财政财务专项检查及历年审计等问题整改工作,坚持整改具体问题与完善管理体系相结合,制定固定资产及政府采购管理内控制度,充分发挥财会监督职责。三是持续增强财政信息透明度。注重从预决算公开源头进行细化、把关,将政府预决算、部门预决算及“三公经费”等预决算内容及时在政府网站公开,主动接受社会监督,努力打造阳光财政,促进依法理财、民主理财,推进透明、廉洁财政建设。

  2023年全镇财政经济运行总体平稳,但也存在不少困难和挑战:一是财政增收压力较大。外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升,财政增收基础尚不稳定。2023年一次性税收收入占比较大,且房地产业整体下行,后续增收压力加大。二是刚性支出持续增加。民生补短板、乡村振兴、环境保洁等重点领域资金需求快速增长,在财政收入增长乏力的情况下,仍保持以前年度支出惯性,运行保障仍在较高水准,财政收支矛盾持续加大。三是向上争取资金力度不够。各部门对向上争取资金渠道和机制了解不够深入,缺乏主观能动性。针对这些困难和问题,我们将认真研究切实加以解决。

  三、下一阶段重点工作

  2024年是中华人民共和国成立75周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,做好财政工作意义重大。当前,发展面临的有利条件强于不利因素,经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。同时,外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升,经济回升向好态势尚需巩固。我们将认真贯彻落实中央、省、市、区各级经济工作会议精神,扎实开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动,紧盯预算目标不放松、统筹财政资金保重点、强化财政监管提绩效,有力有序有效推动各项工作不断向前发展,全面完成年度预算目标,着力做好以下几方面工作:

  (一)坚持“稳”字当头,夯实财源建设基础

  一是持续加强协税护税。充分发挥协税护税机制作用,及时对接市场监管部门、税务部门,关注辖区企业注册地和税收征管地的迁入、迁出情况,积极协调解决企业遇到的问题和困难。二是深入挖掘重点税源。主动靠前抓重点企业服务工作,服务好辖区存量企业,做好重点企业税源跟踪预测,推进企业问题转办督办机制,解决企业实际困难,增进企业收益,持续跟踪了解税源动态情况,做到心中有数。三是支持推动产业升级。大力推动现有招商项目尽快落地,积极引入新质生产力、新能源企业,培育企业发展壮大产生税收效应。加强财政金融协同联动,引导金融机构赋能实体产业发展壮大,筑牢经济发展根基。

  (二)坚持“优”字为先,保持必要支出强度

  一是大力调整优化支出结构。坚持有保有压,持续压减一般性支出、非刚性非重点项目支出,集中财力优先保工资、保运转、保基本民生以及政府保障清单中兜底型公共服务事项支出。二是推动转变民生投入方式。坚持尽力而为、量力而行,坚持在发展中保障和改善民生,更好统筹需求和可能,加强财政承受能力评估,确保民生保障水平与经济发展相协调、与财力状况相匹配。三是统筹财力支持重点项目。指导业务部门积极向上申请债券资金及涉农项目、城中村改造、老旧小区改造等专项资金;加力盘活历年存量资金,统筹用于乡村振兴、污水处理、环境整治、支持企业增产增效等项目,切实提高财政资金使用效益。

  (三)坚持“严”字发力,提升财会监督效能

  一是严格落实过紧日子要求。始终坚持“严”和“紧”的主基调不放松,将政府过紧日子作为财政工作的指导方针,贯穿预算编制执行、政府采购、资产管理等各方面。二是强化财经纪律刚性约束。认真贯彻落实中央《关于进一步加强财会监督工作的意见》,依法履行财会监督主责,规范财政收支管理,严格执行各项财经法规和管理制度,推动财经纪律成为不可触碰的“高压线”。三是完善财政内部控制建设。结合审计、巡察中发现的问题,落实整改,加强源头控制,进一步完善制度建设,强化我镇各业务部门财政相关负面事项通报问责机制,不断推进财政管理提质增效。

  主席、各位代表,2023年我镇已较好地完成全年各项预算收支任务。2024年,我们将继续在镇党委的坚强领导下,在镇人大的监督和指导下,以奋发有为的精神状态、攻坚克难的顽强斗志,坚定信心、真抓实干,积极发挥财政职能作用,全力做好财政各项工作,奋力完成全年目标任务,努力为集美率先实现社会主义现代化贡献灌口力量!

  以上报告,请予审议。

  附表一、2023年集美区灌口镇财政收入预算执行及收支平衡情况表(一般公共预算)

  附表二、2023年集美区灌口镇财政收入预算执行及收支平衡情况表(政府性基金预算表)

  附表三、2023年集美区灌口镇财政收入预算执行及收支平衡情况表(国有资本经营预算)

  附表四、2023年集美区灌口镇财政支出预算执行情况表(全镇一般公共预算)

  附表五、2023年集美区灌口镇财政支出预算执行情况表(镇本级一般公共预算)

  附表六、2023年集美区灌口镇财政支出预算执行情况表(全镇政府性基金)

  附表七、2023年集美区灌口镇财政支出预算执行情况表 (镇本级政府性基金)

  附表八、2023年集美区灌口镇财政支出预算执行情况表(全镇国有资本经营预算)

  附表九、2023年集美区灌口镇财政支出预算执行情况表(镇本级国有资本经营预算)

  附表十、2023年集美区灌口镇一般公共预算基本支出情况表

  附表十一、2023年集美区灌口镇转移支付主要项目情况表(一般公共预算)

  附表十二、2023年集美区灌口镇本级对镇级转移支付主要项目情况表(政府性基金预算)

  附表十三、2023年集美区灌口镇本级重点支出投入情况表

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