目 录

　　第一部分 部门概况 ..............................

　　一、部门主要职责 ...................................

　　二、部门决算单位基本情况 ..........................

　　三、部门主要工作总结...............................

　　第二部分 2019年度部门决算表 .......................

　　一、收入支出决算总表 ...............................

　　二、收入决算表 ............................ .......

　　三、支出决算表 ...................................

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

　　九、机构运行信息表....................................

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明 .................

　　一、收入支出决算总体情况说明 .......................

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

　　三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

　　六、预算绩效情况说明.......................

　　七、其他重要事项情况说明...................... ......

　　第四部分 名词解释 ...........................

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　灌口镇人民政府的主要职责是：

　　（一）政治职能

　　⑴贯彻执行党的路线、方针、政策；贯彻执行上级政府的决议、命令；执行同级党委的决定和同级人民代表大会的决议。

　　⑵协同有关部门做好本镇政法工作，全面推进依法治镇，坚持依法行政，维护社会秩序，保护公民、法人和其他社会组织的合法权益；履行法律法规规定的其他政治职责。

　　⑶领导本级政府机关的行政工作和所属事业单位，积极协调上级机关驻镇机构开展工作，负责本镇行政监察和效能建设工作。

　　⑷加强村级组织建设，指导、支持、帮助村民委员会开展工作。

　　（二）经济职能

　　⑴编制并执行本级财政预算；根据本地实际和上级政府与部门的规划，编制并执行本级经济发展规划。

　　⑵培育和发展本行政区域市场体系，充分发挥市场在资源配置中的基础性作用；积极实施项目带动战略；引导本行政区域产业结构优化升级；负责本地市场监管工作，维护正常的市场经济秩序；培育与扶持涉农中介组织的发展，为农村经济的发展创造良好的外部环境。

　　⑶根据上级规划和本行政区域实际，组织编制和修订镇总体规划、土地使用规划等，做好本行政区域的基础建设；协同有关部门做好镇村建设与农业环境、生态环境保护等方面的协调工作。

　　⑷配合上级有关部门做好辖区内动物疫病防控和安全生产方面的工作。

　　（三）社会职能

　　⑴根据本地实际，编制并执行本级社会事业发展规划。

　　⑵配合上级有关部门完善社会保障和民政工作；会同上级有关部门做好本行政区域农村卫生和医疗保障工作；负责辖区内人口与计划生育工作。

　　⑶配合和协同上级有关部门做好九年制义务教育；负责做好辖区内群众性文化、体育活动等，积极推进社会主义精神文明建设。

　　⑷协同有关部门做好本行政区域资源与环境保护等方面的工作。

　　⑸建立健全突发事件的应对机制，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

　　（四）其他职能

　　⑴办理上级人民政府交办的其他事项。

　　⑵履行法律法规规定的其他职责。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，灌口镇包括1个机关行政单位及1个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
灌口镇人民政府	财政拨款	35	35
灌口镇综合服务中心	财政拨款	39	39

　　三、部门主要工作总结

　　2019年，灌口镇主要任务是：（一）聚焦实体经济，突出产业发展高素质（二）聚焦基础配套，展现镇容村貌高颜值（三）聚焦乡村振兴，优化现代农村高品质（四）聚焦民生福祉，构建百姓幸福高指数（五）聚焦作风建设，实现廉洁政府高效率。

　　围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）抓产业促转型，发展动能持续增强：先进制造业稳步壮大，现代服务业加快发展，招商引资提质增效。

　　（二）抓统筹促宜居，城乡面貌持续改善：征地拆迁掀起高潮，基础设施优化升级，环境整治成效显著，乡村振兴战略深入实施。

　　（三）抓保障促和谐，民生福祉持续强化：社会保障水平稳步提升，社会综合治理成效明显，社会各项事业全面发展。

　　（四）抓作风促转变，政府建设持续提升。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　收入支出决算总表

　　见附件，下同。

　　收入决算表

　　支出决算表

　　财政拨款收入支出决算总表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　机构运行信息表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年灌口镇年初结转和结余1,772.49万元，本年收入43,427.76万元，本年支出36,976.49万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余8,223.76万元。

　　（一）2019年收入43,427.76万元，比2018年决算数增加9238.31万元，增长21.27％，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入36,545.02万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入152.00万元。

　　3.事业收入0.00万元。

　　4.经营收入0.00万元。

　　5.上级补助收入0.00万元。

　　6.附属单位上缴收入0.00万元。

　　7.其他收入6,730.74万元。

　　（二）2019年支出36,976.49万元，比2018年决算数增加85.54万元，增长0.23％，具体情况如下：

　　1.基本支出2,995.51万元。其中，人员支出2,627.50万元，公用支出368.01万元。

　　2.项目支出33,980.98万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算拨款支出30,740.28万元，比上年决算数增加2743.7万元，增长8.93%，具体情况如下：

　　（一）2010102一般行政管理事务5.17万元，较上年决算数增长2.42万元，增长88%。主要原因是本年人大代表视察活动、会议费用增加，本年新增人大购买服务费用。

　　（二）2010108代表工作0.4万元，该款为上级人大代表补选专项经费。

　　（三）2010301行政运行1354.42万元，较上年决算数增加117.26万元，增长9.48%。主要原因是人员变动，人员经费和公用经费增加。

　　（四）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出340.17万元，较上年决算数减少750.03万元，下降68.8%。主要原因是压缩专项资金支出，办公楼租金本年未支付。

　　（五）2010502一般行政管理事务（统计事务）64.69万元，较上年决算数增加15.52万元，增长31.56%。主要原因是部分全国经济普查费用在本年支出。

　　（六）2010699其他财政事务支出28.58万元，较上年决算数减少1.39万元，下降4.64%。

　　（七）2010708协税护税27.35万元，较上年决算数下降38.15万元，下降58.24%。主要原因是本年消费维权经费在其他科目支出。

　　（八）2012902一般行政管理事务（群众团体事务）3.12万元，较上年决算数增加0.3万元，增长10.64%

　　（九）2013299其他组织事务支出123.69万元，较上年决算数增加97.29万元，增长368.52%。主要原因是本年非公党建组织员经费从该科目支出。

　　（十）2013402一般行政管理事务（统战事务）11.13万元，较上年决算数减少34.5万元，下降75.61%。主要原因是本年无新增网络系统建设支出。

　　（十一）2013602一般行政管理事务（其他共产党事务支出）22.48万元，较上年决算数减少147.64万元，下降86.79%。主要原因是本年非公党建组织员经费未从该科目支出。

　　（十二）2039901其他国防支出9.11万元，较上年决算数减少1.23万元，下降11.9%。主要原因是本年压缩专项经费。

　　（十三）2040202一般行政管理事务（公安）5.4万元，较上年决算数减少0.18万元。主要原因是该款项为上级专项资金。

　　（十四）2040299其他公安支出10万元，主要原因是该款项为上级专项资金。

　　（十五）2050299其他普通教育支出239.37万元，较上年决算数增加18.49万元，增长8.37%。主要原因是加大了对中小学的教育扶持。。

　　（十六）2069999其他科学技术支出360.51万元，较上年决算数减少84.31万元，下降18.59%。主要原因是2018年铁路沿线项目第一年费用较高。

　　（十七）2070199其他文化和旅游支出784.24万元，较上年决算数减少63.93万元，下降7.54%。主要原因是本年宣传支出有所减少。

　　（十八）2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出252.31万元，主要为非在编人员经费调整到该科目支出。

　　（十九）2080299其他民政管理事务支出697.26万元，较上年决算数增加103.4万元，增长17.41%。主要是人数差异，双拥经费增加。

　　（二十）2080501归口管理的行政单位离退休37.86万元，较上年决算数增加36.76万元。主要原因是2018年大部分支出列支在其他科目。

　　（二十一）2080502事业单位离退休17.05万元，较上年决算数增加0.21万元，增长1.25%。

　　（二十二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出122.15万元，较上年决算数减少19.6万元，下降13.83%。主要原因是2019年养老保险单位缴纳比例降低。

　　（二十三）2080599其他行政事业单位离退休支出25.79万元，较上年决算数减少82.96万元，下降76.29%。主要原因是本年无退休人员死亡抚恤费，部分支出在其他科目列支。

　　（二十四）2080799其他就业补助支出132.17万元。主要原因是列支科目调整。

　　（二十五）2080805义务兵优待17.8万元，较上年决算数减少1.25万元，下降6.56%。主要原因是该款项为上级专项资金，因人数差异导致下拨资金减少。

　　（二十六）2080901退役士兵安置84.22万元，较上年决算数减少6.03万元。主要原因是该款项为上级专项资金。

　　（二十七）2081099其他社会福利支出313.91万元。主要原因是列支科目调整。

　　（二十八）2081105残疾人就业和扶贫48.13万元，较上年决算数增加27.44万元，增长132.62%。主要原因是本年残疾人援助中心人员经费在该科目列支。

　　（二十九）2081107残疾人生活和护理补贴143.47万元，较上年决算数减少300.24万元，下降67.67%。主要原因是列支科目调整，部分支出在其他科目列支。

　　（三十）2081901城市最低生活保障金支出21.51万元，较上年决算数减少2.69万元，下降11.12%。主要原因是人数差异。

　　（三十一）2081902农村最低生活保障金支出192.55万元，较上年决算数增加1.3万元，增长0.68%。主要原因是人数差异。

　　（三十二）2082101城市特困人员救助供养支出2.26万元。主要原因是该款项为上级专项资金。

　　（三十三）2082102农村特困人员救助供养支出14.63万元。主要原因是该款项为上级专项资金。

　　（三十四）2082501其他城市生活救助5.47万元，较上年决算数增加3.94万元。主要原因是该款项为上级专项资金。

　　（三十五）2089901其他社会保障和就业支出663.12万元，较上年决算数增加243.85万元，增长58.16%。主要原因是2018年下半年自由职业者灵活就业社保补贴在本年支出。

　　（三十六）2100799其他计划生育事务支出412.8万元，较上年决算数增加365.61万元，增长774.76%。主要原因是2018年度各项奖励扶助金在2019年发放。

　　（三十七）2101101行政单位医疗22.94万元，较上年决算数增加0.66万元。

　　（三十八）2101102事业单位医疗19.45万元，较上年决算数减少9.89万元，下降33.71%。主要原因是部分支出列支科目调整。

　　（三十九）2101103公务员医疗补助24.75万元，较上年决算数增加11.76万元，增长90.53%。主要原因是列支科目调整。

　　（四十）2101601老龄卫生健康事务53.47万元。主要原因是列支科目调整。

　　（四十一）2109901其他医疗卫生与计划生育支出1485.27万元，较上年决算数增加137.64万元，增长10.21%。主要原因是村居计生管理员经费增加。

　　（四十二）2110102一般行政管理事务（环境保护管理事务）87.55万元，较上年决算数减少0.47万元，下降0.53%。

　　（四十三）2120199其他城乡社区管理事务支出3867.57万元，较上年决算数减少389.97万元，下降9.16%。主要原因是部分购买服务人员经费改由区级财政负担。

　　（四十四）2120399其他城乡社区公共设施支出347.18万元，较上年决算数减少86.46万元，下降19.94%。主要原因是本年该科目安排支出较上年减少。

　　（四十五）2120501城乡社区环境卫生9727.52万元，较上年决算数增加3425.18万元，增长54.35%。主要原因是生活垃圾分类工作的开展及道路清扫保洁工作包干费用标准提高。

　　（四十六）2129901其他城乡社区支出2581.39万元，较上年决算数减少251.17万元，下降8.87%。主要原因是本年无村居换届选举工作支出。

　　（四十七）2130152对高校毕业生到基层任职补助14.97万元，较上年决算数增加1.61万元，增长12.05%。

　　（四十八）2130209森林生态效益补偿69.84万元，较上年决算数减少3.17万元，下降4.34%。主要原因是2018年部分其他事项在该科目支出。

　　（四十九）2130234防灾减灾8万元。主要原因是该款项上级专项资金。

　　（五十）2130299其他林业和草原支出7.11万元。主要原因是该款项上级专项资金。

　　（五十一）2130306水利工程运行与维护93.1万元，较上年决算数减少605.15万元，下降86.67%。主要原因是新一轮溪流养护单位确定延后，本年养护费用未支付。

　　（五十二）2130705 对村民委员会和村党支部的补助24.32万元。主要原因是该项支出为以前年度专项资金。

　　（五十三）2139999其他农林水支出4025.74万元，较上年决算数增加154.05万元，增长3.98%。主要原因是本年新增乡村振兴资金支出。

　　（五十四）2140106公路养护8.63万元，较上年决算数减少2.88万元。主要原因是该款项为上级专项资金。

　　（五十五）2150899其他支持中小企业发展和管理支出429.35万元，较上年决算数减少29.94万元，下降6.52%，主要原因是本年该科目无上级专项支出。

　　（五十六）2210203购房补贴22.3万元。主要原因是本年新增住房货币化补贴。

　　（五十七）2240199其他应急管理支出187.11万元。主要原因是列支科目调整。

　　（五十八）2240299其他消防事务支出549.22万元。主要原因是列支科目调整。

　　（五十九）2240601地质灾害防治364.25万元，较上年决算数增加268.07万元，增长278.72%。主要原因是本年拨付地质灾害工程进度款增加。

　　（六十）2299901其他支出124.94万元，较上年决算数减少20.76万元，下降14.25%。主要原因是本年对口帮扶经费减少。

　　三、政府性基金支出决算情况说明

　　2019年度政府性基金支出100.02万元，比上年决算数减少97.88万元，下降50%，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　（一）2120804农村基础设施建设支出84万元，较2018年决算数增加9.1万元，增长13%。主要原因是该项支出为上级下拨专项资金。

　　（二）2296002用于社会福利的彩票公益金支出16.02万元。主要原因是该类支出为上级下拨专项资金。

　　（三）2296003用于体育事业的彩票公益金支出0万元，较上年减少123万元。主要原因是该类支出为上级下拨专项资金。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,995.51万元，其中：

　　（一）人员经费2,627.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费368.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出30.64万元，比年初预算的15.76万元增长95%。主要原因是本年新购置公务用车一部，以及新增公务出国费用。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出3.30万元。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。与2018年零支出及2019年初预算相比增加3.3万元，主要是柯振敏随区团组赴日本、韩国招商公务出国交通、住宿、伙食等费用。

　　（二）公务用车购置及运维费支出27.34万元，比年初预算的13.2万元增长108%，主要是公务用车购置年初未安排预算，为年中追加预算。其中：

　　公务用车购置费支出19.77万元， 2019年公务用车购置1辆。比2018年决算和2019年初预算增加19.77万元。

　　公务用车运维费支出7.57万元，比年初预算的13.2万元下降43%，主要是本年公车维修费用减少。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为11辆。

　　（三）公务接待费支出0.00万元。主要是本年无公务接待事项，累计接待0批次、0人次。与2018年相比无变化。

　　六、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，共对2019年127个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金23217.76万元。

　　（二）绩效自评工作开展情况

　　共对2018年度6个部门共计56个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计14966.92万元。评价结果为“优”的项目是53个，“良”的项目是3个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

　　（三）重点评价工作开展情况

　　共对2018年度共计4个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计1379万元，涉及消防、社会保障、环境卫生等领域。评价结果为“优”的项目是4个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

　　七、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年度机关运行经费支出281.06万元，比上年决算数增长111%，主要是:2019年物业费138.78万元纳入公用支出统计。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2019年度政府采购支出总额2,012.63万元，其中：政府采购货物支出757.41万元、政府采购工程支出444.55万元、政府采购服务支出810.67万元。授予中小企业合同金额2012.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指镇级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入、市区属部门实拨收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入镇级财政预决算管理的“三公”经费，是指镇级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、本说明中本年均指2019年，上年指2018年。