2019年度厦门市集美区杏滨街道决算

　　目 录

　　第一部分 部门概况 ..............................

　　一、部门主要职责 ...................................

　　二、部门决算单位基本情况 ..........................

　　三、部门主要工作总结...............................

　　第二部分 2019年度部门决算表 .......................

　　一、收入支出决算总表 ...............................

　　二、收入决算表 ............................ .......

　　三、支出决算表 ...................................

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........

　　九、机构运行信息表..................................

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明 .................

　　一、收入支出决算总体情况说明 .......................

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

　　三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........

　　六、预算绩效情况说明.......................

　　七、其他重要事项情况说明............................

　　第四部分 名词解释 ...........................

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　杏滨街道办事处的主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家的法律、法规和上级国家行政机关的决定、命令及同级党工委的决定。

　　（二）组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文体旅游、科学、卫生健康、计生服务、退役军人和环境保护等领域相关政策。

　　（三）支持基层自治，指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

　　（四）承担辖区社会治安综合治理工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，防范社会风险和环境风险，做好应急管理、安全生产、公共安全等工作。

　　（五）落实辖区经济发展规划、重点项目建设，做好招商引资、优化营商环境、加强社会信用体系建设等工作，落实人才引进、人力资源、劳动保障、政策扶助等服务企业工作，做好经济社会统计等工作。

　　（六）统筹辖区内执法力量，协调开展综合执法工作，并组织开展群众监督和社会监督。

　　（七）完成区政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，杏滨街道办事处包括5个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市集美区人民政府杏滨街道办事处	财政拨款	19	19
厦门市集美区杏滨街道综合服务中心	财政拨款	35	35

　　三、部门主要工作总结

　　2019年，杏滨街道主要任务是：（一）注重示范引领，基层党建全面提升（二）坚持创新驱动，经济发展稳中向好（三）坚持生态宜居，城市品质日益提升（四）坚持均衡兜底，民生福祉不断改善。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）思想武装扎实有力，基层党建有序推进，作风建设驰而不息。

　　（二）工业企业平稳发展，招商引资提档升级，财政收入保持稳定。

　　（三）城市建设加快推进，城市配套日趋完善，城市生态持续向好，城市面貌显著提升。

　　（四）强化民生保障兜底，强化社会事业均衡，强化综合治理创新。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、 收入支出决算总表

附件1	收支决算总表
编制单位：厦门市集美区人民政府杏滨街道办事处	2019年度		金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	23,836.48	一、一般公共服务支出	1,852.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	279.99	二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出	47.88
四、事业收入		四、公共安全支出	1,536.41
五、经营收入		五、教育支出	140.01
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	753.88
七、其他收入	2,343.37	七、文化旅游体育与传媒支出	311.94
		八、社会保障和就业支出	2,270.32
		九、卫生健康支出	2,163.33
		十、节能环保支出	7.30
		十一、城乡社区支出	13,687.99
		十二、农林水支出	41.09
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,490.83
		十九、住房保障支出	17.39
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出	268.25
		二十二、其他支出	414.62
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	26,459.84	本年支出合计	25,003.56
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	3,040.13	年末结转和结余	4,496.41
合计	29,499.97	合计	29,499.97
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

　　二、收入决算表

附件2				收入决算表
编制单位：厦门市集美区人民政府杏滨街道办事处					2019年度				金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	26,459.84	24,116.47					2,343.37
201			一般公共服务支出	1,859.65	1,859.65
20101			人大事务	1.37	1.37
2010199			其他人大事务支出	1.37	1.37
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,068.35	1,068.35
2010301			行政运行	722.78	722.78
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	345.57	345.57
20105			统计信息事务	55.47	55.47
2010507			专项普查活动	55.47	55.47
20106			财政事务	30.00	30.00
2010699			其他财政事务支出	30.00	30.00
20113			商贸事务	28.05	28.05
2011399			其他商贸事务支出	28.05	28.05
20129			群众团体事务	66.28	66.28
2012999			其他群众团体事务支出	66.28	66.28
20132			组织事务	107.55	107.55
2013202			一般行政管理事务	5.00	5.00
2013299			其他组织事务支出	102.55	102.55
20133			宣传事务	155.52	155.52
2013399			其他宣传事务支出	155.52	155.52
20134			统战事务	5.96	5.96
2013499			其他统战事务支出	5.96	5.96
20136			其他共产党事务支出	294.72	294.72
2013699			其他共产党事务支出	294.72	294.72
20138			市场监督管理事务	46.38	46.38
2013899			其他市场监督管理事务	46.38	46.38
203			国防支出	47.88	47.88
20306			国防动员	47.88	47.88
2030601			兵役征集	47.88	47.88
204			公共安全支出	1,772.92	1,772.92
20402			公安	1,772.92	1,772.92
2040202			一般行政管理事务	23.58	23.58
2040299			其他公安支出	1,749.34	1,749.34
205			教育支出	140.01	140.01
20502			普通教育	140.01	140.01
2050299			其他普通教育支出	140.01	140.01
206			科学技术支出	649.77	649.77
20607			科学技术普及	18.00	18.00
2060799			其他科学技术普及支出	18.00	18.00
20699			其他科学技术支出	631.77	631.77
2069999			其他科学技术支出	631.77	631.77
207			文化旅游体育与传媒支出	345.52	345.52
20701			文化和旅游	196.00	196.00
2070199			其他文化和旅游支出	196.00	196.00
20799			其他文化体育与传媒支出	149.52	149.52
2079999			其他文化体育与传媒支出	149.52	149.52
208			社会保障和就业支出	2,654.70	2,654.70
20801			人力资源和社会保障管理事务	196.64	196.64
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	196.64	196.64
20802			民政管理事务	595.15	595.15
2080208			基层政权和社区建设	595.15	595.15
20805			行政事业单位离退休	190.30	190.30
2080501			归口管理的行政单位离退休	62.49	62.49
2080502			事业单位离退休	33.75	33.75
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.06	94.06
20807			就业补助	321.22	321.22
2080799			其他就业补助支出	321.22	321.22
20808			抚恤	236.91	236.91
2080805			义务兵优待	25.75	25.75
2080899			其他优抚支出	211.16	211.16
20809			退役安置	64.80	64.80
2080901			退役士兵安置	64.80	64.80
20810			社会福利	272.32	272.32
2081002			老年福利	45.00	45.00
2081099			其他社会福利支出	227.32	227.32
20811			残疾人事业	131.20	131.20
2081105			残疾人就业和扶贫	131.20	131.20
20819			最低生活保障	123.70	123.70
2081901			城市最低生活保障金支出	123.70	123.70
20821			特困人员救助供养	5.45	5.45
2082101			城市特困人员救助供养支出	5.45	5.45
20825			其他生活救助	109.36	109.36
2082501			其他城市生活救助	109.36	109.36
20899			其他社会保障和就业支出	407.65	407.65
2089901			其他社会保障和就业支出	407.65	407.65
210			卫生健康支出	2,390.90	2,390.90
21004			公共卫生	180.69	180.69
2100499			其他公共卫生支出	180.69	180.69
21007			计划生育事务	1,390.30	1,390.30
2100799			其他计划生育事务支出	1,390.30	1,390.30
21011			行政事业单位医疗	49.56	49.56
2101101			行政单位医疗	13.69	13.69
2101102			事业单位医疗	18.77	18.77
2101103			公务员医疗补助	17.10	17.10
21016			老龄卫生健康事务	566.75	566.75
2101601			老龄卫生健康事务	566.75	566.75
21099			其他卫生健康支出	203.60	203.60
2109901			其他卫生健康支出	203.60	203.60
211			节能环保支出	7.30	7.30
21199			其他节能环保支出	7.30	7.30
2119901			其他节能环保支出	7.30	7.30
212			城乡社区支出	13,759.66	11,416.29					2,343.37
21201			城乡社区管理事务	1,869.28	1,869.28
2120104			城管执法	571.67	571.67
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,297.61	1,297.61
21203			城乡社区公共设施	669.74	669.74
2120399			其他城乡社区公共设施支出	669.74	669.74
21205			城乡社区环境卫生	6,854.02	6,854.02
2120501			城乡社区环境卫生	6,854.02	6,854.02
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,623.36	279.99					2,343.37
2120803			城市建设支出	2,455.37	112.00					2,343.37
2120804			农村基础设施建设支出	167.99	167.99
21299			其他城乡社区支出	1,743.26	1,743.26
2129901			其他城乡社区支出	1,743.26	1,743.26
213			农林水支出	582.88	582.88
21301			农业	16.55	16.55
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	13.46	13.46
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	3.09	3.09
21303			水利	23.45	23.45
2130306			水利工程运行与维护	23.45	23.45
21399			其他农林水支出	542.88	542.88
2139999			其他农林水支出	542.88	542.88
214			交通运输支出	1.43	1.43
21401			公路水路运输	1.43	1.43
2140106			公路养护	1.43	1.43
220			自然资源海洋气象等支出	1,685.00	1,685.00
22002			海洋管理事务	1,685.00	1,685.00
2200299			其他海洋管理事务支出	1,685.00	1,685.00
221			住房保障支出	17.39	17.39
22102			住房改革支出	17.39	17.39
2210203			购房补贴	17.39	17.39
224			灾害防治及应急管理支出	268.24	268.24
22401			应急管理事务	268.24	268.24
2240106			安全监管	247.04	247.04
2240199			其他应急管理支出	21.20	21.20
229			其他支出	276.62	276.62
22999			其他支出	276.62	276.62
2299901			其他支出	276.62	276.62
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

    三、 支出决算表

附件3			支出决算表
编制单位：厦门市集美区人民政府杏滨街道办事处				2019年度			金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	25,003.56	2,168.33	22,835.23
201			一般公共服务支出	1,852.32	819.13	1,033.20
20101			人大事务	1.37		1.37
2010199			其他人大事务支出	1.37		1.37
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,068.35	722.78	345.57
2010301			行政运行	722.78	722.78
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	345.57		345.57
20105			统计信息事务	55.47		55.47
2010507			专项普查活动	55.47		55.47
20106			财政事务	18.73		18.73
2010699			其他财政事务支出	18.73		18.73
20113			商贸事务	28.05		28.05
2011399			其他商贸事务支出	28.05		28.05
20129			群众团体事务	66.28		66.28
2012999			其他群众团体事务支出	66.28		66.28
20132			组织事务	104.83	96.35	8.49
2013299			其他组织事务支出	104.83	96.35	8.49
20133			宣传事务	155.52		155.52
2013399			其他宣传事务支出	155.52		155.52
20134			统战事务	5.96		5.96
2013499			其他统战事务支出	5.96		5.96
20136			其他共产党事务支出	301.38		301.38
2013699			其他共产党事务支出	301.38		301.38
20138			市场监督管理事务	46.38		46.38
2013899			其他市场监督管理事务	46.38		46.38
203			国防支出	47.88		47.88
20306			国防动员	47.88		47.88
2030601			兵役征集	47.88		47.88
204			公共安全支出	1,536.41		1,536.41
20402			公安	1,536.41		1,536.41
2040202			一般行政管理事务	23.16		23.16
2040299			其他公安支出	1,513.25		1,513.25
205			教育支出	140.01		140.01
20502			普通教育	140.01		140.01
2050299			其他普通教育支出	140.01		140.01
206			科学技术支出	753.88		753.88
20607			科学技术普及	18.00		18.00
2060799			其他科学技术普及支出	18.00		18.00
20699			其他科学技术支出	735.88		735.88
2069999			其他科学技术支出	735.88		735.88
207			文化旅游体育与传媒支出	311.94		311.94
20701			文化和旅游	187.56		187.56
2070199			其他文化和旅游支出	187.56		187.56
20799			其他文化体育与传媒支出	124.38		124.38
2079999			其他文化体育与传媒支出	124.38		124.38
208			社会保障和就业支出	2,270.32	386.94	1,883.38
20801			人力资源和社会保障管理事务	196.64	196.64
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	196.64	196.64
20802			民政管理事务	595.15		595.15
2080208			基层政权和社区建设	595.15		595.15
20805			行政事业单位离退休	190.30	190.30
2080501			归口管理的行政单位离退休	62.49	62.49
2080502			事业单位离退休	33.75	33.75
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.06	94.06
20808			抚恤	257.64		257.64
2080805			义务兵优待	46.48		46.48
2080899			其他优抚支出	211.16		211.16
20809			退役安置	80.67		80.67
2080901			退役士兵安置	80.67		80.67
20810			社会福利	91.26		91.26
2081099			其他社会福利支出	91.26		91.26
20811			残疾人事业	241.18		241.18
2081105			残疾人就业和扶贫	128.51		128.51
2081107			残疾人生活和护理补贴	112.67		112.67
20819			最低生活保障	94.47		94.47
2081901			城市最低生活保障金支出	94.47		94.47
20821			特困人员救助供养	5.45		5.45
2082101			城市特困人员救助供养支出	5.45		5.45
20825			其他生活救助	109.91		109.91
2082501			其他城市生活救助	109.91		109.91
20899			其他社会保障和就业支出	407.65		407.65
2089901			其他社会保障和就业支出	407.65		407.65
210			卫生健康支出	2,163.33	49.56	2,113.77
21004			公共卫生	180.69		180.69
2100499			其他公共卫生支出	180.69		180.69
21007			计划生育事务	1,392.34		1,392.34
2100799			其他计划生育事务支出	1,392.34		1,392.34
21011			行政事业单位医疗	49.56	49.56
2101101			行政单位医疗	13.69	13.69
2101102			事业单位医疗	18.77	18.77
2101103			公务员医疗补助	17.10	17.10
21016			老龄卫生健康事务	337.14		337.14
2101601			老龄卫生健康事务	337.14		337.14
21099			其他卫生健康支出	203.60		203.60
2109901			其他卫生健康支出	203.60		203.60
211			节能环保支出	7.30		7.30
21199			其他节能环保支出	7.30		7.30
2119901			其他节能环保支出	7.30		7.30
212			城乡社区支出	13,687.98	895.31	12,792.67
21201			城乡社区管理事务	1,869.28	895.31	973.97
2120104			城管执法	571.67		571.67
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,297.61	895.31	402.30
21203			城乡社区公共设施	769.34		769.34
2120399			其他城乡社区公共设施支出	769.34		769.34
21205			城乡社区环境卫生	6,962.73		6,962.73
2120501			城乡社区环境卫生	6,962.73		6,962.73
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,343.37		2,343.37
2120803			城市建设支出	2,343.37		2,343.37
21299			其他城乡社区支出	1,743.26		1,743.26
2129901			其他城乡社区支出	1,743.26		1,743.26
213			农林水支出	41.10		41.10
21301			农业	13.46		13.46
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	13.46		13.46
21303			水利	27.64		27.64
2130306			水利工程运行与维护	27.64		27.64
220			自然资源海洋气象等支出	1,490.83		1,490.83
22002			海洋管理事务	1,490.83		1,490.83
2200299			其他海洋管理事务支出	1,490.83		1,490.83
221			住房保障支出	17.39	17.39
22102			住房改革支出	17.39	17.39
2210203			购房补贴	17.39	17.39
224			灾害防治及应急管理支出	268.24		268.24
22401			应急管理事务	268.24		268.24
2240106			安全监管	247.04		247.04
2240199			其他应急管理支出	21.20		21.20
229			其他支出	414.62		414.62
22960			彩票公益金安排的支出	138.00		138.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	138.00		138.00
22999			其他支出	276.62		276.62
2299901			其他支出	276.62		276.62
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

　　四、 财政拨款收入支出决算总表

附件4	财政拨款收入支出决算总表
编制单位：厦门市集美区人民政府杏滨街道办事处		2019年度		金额单位：万元
收     入		支     出
项    目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	23,836.48	一、一般公共服务支出	1,852.33	1,852.33
二、政府性基金预算财政拨款	279.99	二、外交支出
		三、国防支出	47.88	47.88
		四、公共安全支出	1,536.41	1,536.41
		五、教育支出	140.01	140.01
		六、科学技术支出	753.88	753.88
		七、文化旅游体育与传媒支出	311.94	311.94
		八、社会保障和就业支出	2,270.32	2,270.32
		九、卫生健康支出	2,163.33	2,163.33
		十、节能环保支出	7.30	7.30
		十一、城乡社区支出	11,344.61	11,344.61
		十二、农林水支出	41.09	41.09
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,490.83	1,490.83
		十九、住房保障支出	17.39	17.39
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出	268.25	268.25
		二十二、其他支出	414.62	276.62	138.00
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	24,116.47	本年支出合计	22,660.19	22,522.19	138.00
年初财政拨款结转和结余	2,540.96	年末财政拨款结转和结余	3,997.23	3,717.25	279.99
一、一般公共预算财政拨款	2,402.96
二、政府性基金预算财政拨款	138.00
总计	26,657.42	总计	26,657.42	26,239.44	417.99
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5			一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：厦门市集美区人民政府杏滨街道办事处				2019年度		金额单位：万元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	22,522.19	2,168.33	20,353.86
201			一般公共服务支出	1,852.32	819.13	1,033.20
20101			人大事务	1.37		1.37
2010199			其他人大事务支出	1.37		1.37
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,068.35	722.78	345.57
2010301			行政运行	722.78	722.78
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	345.57		345.57
20105			统计信息事务	55.47		55.47
2010507			专项普查活动	55.47		55.47
20106			财政事务	18.73		18.73
2010699			其他财政事务支出	18.73		18.73
20113			商贸事务	28.05		28.05
2011399			其他商贸事务支出	28.05		28.05
20129			群众团体事务	66.28		66.28
2012999			其他群众团体事务支出	66.28		66.28
20132			组织事务	104.83	96.35	8.49
2013202			一般行政管理事务
2013299			其他组织事务支出	104.83	96.35	8.49
20133			宣传事务	155.52		155.52
2013399			其他宣传事务支出	155.52		155.52
20134			统战事务	5.96		5.96
2013499			其他统战事务支出	5.96		5.96
20136			其他共产党事务支出	301.38		301.38
2013699			其他共产党事务支出	301.38		301.38
20138			市场监督管理事务	46.38		46.38
2013899			其他市场监督管理事务	46.38		46.38
203			国防支出	47.88		47.88
20306			国防动员	47.88		47.88
2030601			兵役征集	47.88		47.88
204			公共安全支出	1,536.41		1,536.41
20402			公安	1,536.41		1,536.41
2040202			一般行政管理事务	23.16		23.16
2040299			其他公安支出	1,513.25		1,513.25
205			教育支出	140.01		140.01
20502			普通教育	140.01		140.01
2050299			其他普通教育支出	140.01		140.01
206			科学技术支出	753.88		753.88
20607			科学技术普及	18.00		18.00
2060799			其他科学技术普及支出	18.00		18.00
20699			其他科学技术支出	735.88		735.88
2069999			其他科学技术支出	735.88		735.88
207			文化旅游体育与传媒支出	311.94		311.94
20701			文化和旅游	187.56		187.56
2070199			其他文化和旅游支出	187.56		187.56
20799			其他文化体育与传媒支出	124.38		124.38
2079999			其他文化体育与传媒支出	124.38		124.38
208			社会保障和就业支出	2,270.32	386.94	1,883.38
20801			人力资源和社会保障管理事务	196.64	196.64
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	196.64	196.64
20802			民政管理事务	595.15		595.15
2080208			基层政权和社区建设	595.15		595.15
20805			行政事业单位离退休	190.30	190.30
2080501			归口管理的行政单位离退休	62.49	62.49
2080502			事业单位离退休	33.75	33.75
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.06	94.06
20807			就业补助
2080799			其他就业补助支出
20808			抚恤	257.64		257.64
2080805			义务兵优待	46.48		46.48
2080899			其他优抚支出	211.16		211.16
20809			退役安置	80.67		80.67
2080901			退役士兵安置	80.67		80.67
20810			社会福利	91.26		91.26
2081002			老年福利
2081099			其他社会福利支出	91.26		91.26
20811			残疾人事业	241.18		241.18
2081105			残疾人就业和扶贫	128.51		128.51
2081107			残疾人生活和护理补贴	112.67		112.67
20819			最低生活保障	94.47		94.47
2081901			城市最低生活保障金支出	94.47		94.47
20821			特困人员救助供养	5.45		5.45
2082101			城市特困人员救助供养支出	5.45		5.45
20825			其他生活救助	109.91		109.91
2082501			其他城市生活救助	109.91		109.91
20899			其他社会保障和就业支出	407.65		407.65
2089901			其他社会保障和就业支出	407.65		407.65
210			卫生健康支出	2,163.33	49.56	2,113.77
21004			公共卫生	180.69		180.69
2100499			其他公共卫生支出	180.69		180.69
21007			计划生育事务	1,392.34		1,392.34
2100799			其他计划生育事务支出	1,392.34		1,392.34
21011			行政事业单位医疗	49.56	49.56
2101101			行政单位医疗	13.69	13.69
2101102			事业单位医疗	18.77	18.77
2101103			公务员医疗补助	17.10	17.10
21016			老龄卫生健康事务	337.14		337.14
2101601			老龄卫生健康事务	337.14		337.14
21099			其他卫生健康支出	203.60		203.60
2109901			其他卫生健康支出	203.60		203.60
211			节能环保支出	7.30		7.30
21199			其他节能环保支出	7.30		7.30
2119901			其他节能环保支出	7.30		7.30
212			城乡社区支出	11,344.61	895.31	10,449.30
21201			城乡社区管理事务	1,869.28	895.31	973.97
2120104			城管执法	571.67		571.67
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,297.61	895.31	402.30
21203			城乡社区公共设施	769.34		769.34
2120399			其他城乡社区公共设施支出	769.34		769.34
21205			城乡社区环境卫生	6,962.73		6,962.73
2120501			城乡社区环境卫生	6,962.73		6,962.73
21299			其他城乡社区支出	1,743.26		1,743.26
2129901			其他城乡社区支出	1,743.26		1,743.26
213			农林水支出	41.10		41.10
21301			农业	13.46		13.46
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	13.46		13.46
2130152			对高校毕业生到基层任职补助
21303			水利	27.64		27.64
2130306			水利工程运行与维护	27.64		27.64
21399			其他农林水支出
2139999			其他农林水支出
214			交通运输支出
21401			公路水路运输
2140106			公路养护
220			自然资源海洋气象等支出	1,490.83		1,490.83
22002			海洋管理事务	1,490.83		1,490.83
2200299			其他海洋管理事务支出	1,490.83		1,490.83
221			住房保障支出	17.39	17.39
22102			住房改革支出	17.39	17.39
2210203			购房补贴	17.39	17.39
224			灾害防治及应急管理支出	268.24		268.24
22401			应急管理事务	268.24		268.24
2240106			安全监管	247.04		247.04
2240199			其他应急管理支出	21.20		21.20
229			其他支出	276.62		276.62
22999			其他支出	276.62		276.62
2299901			其他支出	276.62		276.62
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6	一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位：厦门市集美区人民政府杏滨街道办事处	2019年度	金额单位：万元
项    目		合     计
经济分类  　　科目编码	科目名称
合         计		22,522.19
301	工资福利支出	1,857.39
302	商品和服务支出	15,976.16
303	对个人和家庭的补助	1,400.67
309	资本性支出（基本建设）
310	资本性支出	16.49
311	对企业补助（基本建设）
312	对企业补助
307	债务利息及费用支出
399	其他支出	3,271.49
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

    七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7	一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：厦门市集美区人民政府杏滨街道办事处				2019年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,857.39	302	商品和服务支出	196.96	310	资本性支出
30101	基本工资	232.09	30201	办公费	30.22	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	330.24	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	514.19	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	3.12	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	200.37	30205	水费	2.07	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.06	30206	电费	13.74	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.39	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	32.46	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	17.10	30209	物业管理费	52.94	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	23.80	30211	差旅费	7.50	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	120.68	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.92	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	289.27	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	113.99	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	18.86	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	19.20	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	8.17	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	44.07	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.13	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助	75.93	30239	其他交通费用	21.21	39907	国家赔偿费用支出
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	8.39	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,971.37	公用经费合计					196.96
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位：厦门市集美区人民政府杏滨街道办事处				2019年度				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	138.00	279.99	138.00		138.00	279.99
212			城乡社区支出		279.99				279.99
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		279.99				279.99
2120803			城市建设支出		112.00				112.00
2120804			农村基础设施建设支出		167.99				167.99
229			其他支出	138.00		138.00		138.00
22960			彩票公益金安排的支出	138.00		138.00		138.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	138.00		138.00		138.00
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

　　九、部门决算相关信息统计表

附件9	部门决算相关信息统计表
编制单位：厦门市集美区人民政府杏滨街道办事处		2019年度		金额单位：万元
项  目	行次	统计数	项  目	行次	统计数
栏  次		1	栏  次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	109.24
（一）支出合计	2	3.13	（一）行政单位	23	109.24
1．因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24
2．公务用车购置及运行维护费	4	3.13	三、资产信息	25	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	26	6
（2）公务用车运行维护费	6	3.13	1.副部（省）级及以上领导用车	27
3．公务接待费	7		2.主要领导干部用车	28
（1）国内接待费	8		3.机要通信用车	29	1
其中：外事接待费	9		4.应急保障用车	30	1
（2）国（境）外接待费	10		5.执法执勤用车	31	1
（二）相关统计数	11	—	6.特种专业技术用车	32
1．因公出国（境）团组数（个）	12		7.离退休干部用车	33
2．因公出国（境）人次数（人）	13		8.其他用车	34	3
3．公务用车购置数（辆）	14		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	35
4．公务用车保有量（辆）	15	6	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	36
5．国内公务接待批次（个）	16		四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次（个）	17		（一）政府采购支出合计	38	6,675.02
6．国内公务接待人次（人）	18		1．政府采购货物支出	39
其中：外事接待人次（人）	19		2．政府采购工程支出	40
7．国（境）外公务接待批次（个）	20		3．政府采购服务支出	41	6,675.02
8．国（境）外公务接待人次（人）	21		（二）政府采购授予中小企业合同金额	42
			其中：授予小微企业合同金额	43
注：1．本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年杏滨街道年初结转和结余3,040.13万元，本年收入26,459.84万元，本年支出25,003.56万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余4,496.41万元。

　　（一）2019年收入26,459.84万元，比2018年决算数增加4,352.27万元，增长19.69％，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入23,836.48万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入279.99万元。

　　3.事业收入0.00万元。

　　4.经营收入0.00万元。

　　5.上级补助收入0.00万元。

　　6.附属单位上缴收入0.00万元。

　　7.其他收入2,343.37万元。

　　（二）2019年支出25,003.56万元，比2018年决算数增加5,178.96万元，增长26.12％，具体情况如下：

　　1.基本支出2,168.33万元。其中，人员支出1,971.37万元，公用支出196.96万元。

　　2.项目支出22,835.23万元。

　　3.上缴上级支出0.0万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算拨款支出22，522.19万元，比上年决算数增加4,807.98万元，增长27.14%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2010199其他人大事务支出1.37万元，较上年决算数减少0.17万元，下降11.04%。

　　（二）2010301行政运行722.78万元，较上年决算数减少46.69万元，下降6.07%。主要原因是机关后勤保障经费调整至其他科目列支。

　　（三）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出345.57万元，较上年决算数减少233.89万元，下降40.36%。主要原因是非在编人员经费调整至其他科目列支。

　　（四）2010507专项普查活动55.47万元，较上年决算数减少108.2万元，下降66.11%。主要原因是部分支出调整至其他科目列支。

　　（五）2010699其他财政事务支出18.73万元，较上年决算数减少12.94万元，下降40.86%。主要原因是预算绩效管理服务费减少。

　　（六）2011399其他商贸事务支出28.05万元，较上年决算数减少1.95万元，下降6.5%。

　　（七）2012999其他群众团体事务支出66.28万元，较上年决算数减少27.87万元，下降29.6%。主要原因是社区工会建设包干经费减少支出。

　　（八）2013299其他组织事务支出104.83万元，较上年决算数增加93.37万元，增长814.75%。主要原因是非公党建人员经费调整至该科目列支。

　　（九）2013399其他宣传事务支出155.52万元，较上年决算数减少92.6万元，下降37.32%。主要原因是上年安排的社会主义核心价值主题公园项目结束。

　　（十）2013499其他统战事务支出5.96万元，较上年决算数增加4.53万元，增长316.78%。主要原因是本年安排统战工作经费支出增加。

　　（十一）2013699其他共产党事务支出301.38万元，较上年决算数增加61.49万元，增长25.63%。主要原因是本年新增日东电厂小区党建氛围布置。

　　（十二）2013899其他市场监督管理事务46.38万元。主要原因是列支科目调整。

　　（十三）2030601兵役征集47.88万元，较上年决算数增加25.89万元，增长117.74%。主要原因是节日慰问驻地部队经费调整至该科目列支。

　　（十四）2040202一般行政管理事务23.16万元，较上年决算数增加4.86万元，增长26.56%。主要原因是该类支出为上级下拨专项资金。

　　（十五）2040299其他公安支出1513.25万元，较上年决算数增加668.99万元，增长79.24%。主要原因是维稳人员人力资源服务费用调整至该科目列支。

　　（十六）2050299其他普通教育支出140.01万元，较上年决算数减少137.65万元，下降49.58%。主要原因是上年安排的集美大学校区改造经费补助。

　　（十七）2060799其他科学技术普及支出18万元。主要原因是该支出为上级下拨专项资金。

　　（十八）2069999其他科学技术支出735.88万元，较上年决算数增加258.17万元，增长54.04%。主要原因是增加集美区中小学周边治安视频监控系统项目。

　　（十九）2070199其他文化和旅游支出187.56万元，较上年决算数减少82.11万元，下降30.45%。主要原因是列支科目调整。

　　（二十）2079999其他文化体育与传媒支出124.38万元。主要原因是列支科目调整。

　　（二十一）2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出196.64万元。主要原因是非在编人员经费调整到该科目支出。

　　（二十二）2080208基层政权和社区建设595.15万元，较上年决算数增加69.01万元，增长13.11%。主要原因是增加4个农村社区新办公楼启用经费。

　　（二十三）2080501归口管理的行政单位离退休62.49万元，较上年决算数增加8.38万元，增长15.49%。主要原因是增加退休人员死亡抚恤金支出。

　　（二十四）2080502事业单位离退休33.75万元，较上年决算数减少8.21万元，下降19.57%。主要原因是2017年文明奖在2018年支出。

　　（二十五）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94.06万元，较上年决算数减少13.69万元，下降12.71%。主要原因是2019年养老保险单位缴纳比例降低。

　　（二十六）2080805义务兵优待46.48万元，较上年决算数减少2.08万元，下降4.28%。主要原因是发放标准及人数差异导致下拨资金减少。

　　（二十七）2080899其他优抚支出211.16万元，较上年决算数增加0.88万元，增长0.42%。

　　（二十八）2080901退役士兵安置80.67万元，较上年决算数减少26.68万元，下降24.85%。主要原因是发放人员对象标准不一样。

　　（二十九）2081099其他社会福利支出91.26万元。主要原因是列支科目调整。

　　（三十）2081105残疾人就业和扶贫128.51万元，较上年决算数增加10.44万元，增长8.84%。要原因是列支科目调整。

　　（三十一）2081107残疾人生活和护理补贴112.67万元，较上年决算数减少89.08万元，下降44.15%。主要原因是列支科目调整，部分支出在其他科目列支。

　　（三十二）2081901城市最低生活保障金支出94.47万元，较上年决算数增加27.08万元，增长40.18%。主要原因是基本生活标准上调及人数增加。

　　（三十三）2082101城市特困人员供养支出5.45万元。主要原因是该款项为上级专项资金。

　　（三十四）2082501其他城市生活救助109.91万元，较上年决算数增加17.77万元，增长19.29%。主要原因是基本生活标准上调及人数增加。

　　（三十五）2089901其他社会保障和就业支出407.65万元，较上年决算数减少162.63万元，下降28.52%。主要原因是列支科目调整。

　　（三十六）2100499其他公共卫生支出180.69万元，较上年决算数增加45.97万元，增长34.12%。主要原因是开展家庭医生、慢性体检等工作经费增加。

　　（三十七）2100799其他计划生育事务支出1392.34万元，较上年决算数增加657.18万元，增长89.39%。主要原因是各项奖励扶助金增加。

　　（三十八）2101101行政单位医疗13.69万元，较上年决算数增加0.45万元，增长3.4%。

　　（三十九）2101102事业单位医疗18.77万元，较上年决算数增加1.07万元，增长6.05%。

　　（四十）2101103公务员医疗补助17.1万元，较上年决算数增加0.87万元，增长5.36%。

　　（四十一）2101601老龄卫生健康事务337.14万元。主要原因是列支科目调整。

　　（四十二）2109901其他卫生健康支出203.6万元。主要原因是列支科目调整。

　　（四十三）2119901其他节能环保支出7.3万元，较上年决算数减少102.35万元，下降93.34%。主要原因是本年该科目安排支出较去年减少。

　　（四十四）2120104城管执法571.67万元。主要原因是列支科目调整。

　　（四十五）2120199其他城乡社区管理事务支出1297.61万元，较上年决算数减少356.73万元，下降21.56%。主要原因是部分支出调整至其他科目列支。

　　（四十六）2120399其他城乡社区公共设施支出769.34万元，较上年决算数增加128.69万元，增长20.09%。主要原因是本年安排的基础项目支出增加。

　　（四十七）2120501城乡社区环境卫生6962.73万元，较上年决算数增加2374.47万元，增长51.75%。主要原因是生活垃圾分类的开展及道路清扫保洁包干费标准提高。

　　（四十八）2129901其他城乡社区支出1743.26万元，较上年决算数增加273.5万元，增长18.61%。主要原因是社区人员工资标准调整。

　　（四十九）2130148成品油价格改革对渔业的补贴13.46。主要原因是该款项上级专项资金。

　　（五十）2130306水利工程运行与维护27.64万元，较上年决算数增加10.79万元，增长64.04%。主要原因是上年部分养护费用至本年支付。

　　（五十一）2200299其他海洋管理事务支出1490.83万元。主要原因是本年新增海域整治经费。

　　（五十二）2210203购房补贴17.39万元。主要原因是本年新增住房货币化补贴。

　　（五十三）2240106安全监管247.04万元。主要原因是列支科目调整。

　　（五十四）2240199其他应急管理支出21.2万元。主要原因是列支科目调整。

　　（五十五）2299901其他支出276.62万元，较上年决算数增加31.96万元，增长31.96%。主要原因是新增白泉大厦出租缴交土地收益金。

　　三、政府性基金支出决算情况说明

　　2019年度政府性基金支出138万元，比上年决算数减少450.74万元，下降326.62%，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　（一）2120804农村基础设施建设支出0万元，较2018年决算数减少588.74万元。主要原因是该类支出为上级下拨专项资金。

　　（二）2296003用于体育事业的彩票公益金支出138万元，较2018年决算数增加138万元。主要原因是该类支出为上级下拨专项资金。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2168.33万元，其中：

　　（一）人员经费1,971.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费196.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出3.13万元，比年初预算的21.2万元下降85%。主要原因是主要是本年公车维修费用减少，公务接待费无支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元。同上年相比，同比无变化。

　　（二）公务用车购置及运维费支出3.13万元，比年初预算的17.2万元下降82%，主要是本年公车维修费用减少。其中：

　　公务用车购置费支出0万。同上年相比，同比无变化。

　　公务用车运维费支出3.13万元，比年初预算的17.2万元下降82%，主要是本年公车维修费用减少。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为6辆。

　　（三）公务接待费支出0万。同上年相比，同比无变化。

　　。主要是本年无公务接待事项，累计接待0批次、0人次。

　　六、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，共对2019年52个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金14851.69万元。

　　（二）绩效自评工作开展情况

　　共对2018年度杏滨街道共计55个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计15670.31万元。评价结果为“优”的项目是49个，“良”的项目是6个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

　　（三）重点评价工作开展情况

　　共对2018年度共计4个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计1165.3万元，涉及低保金、环境整治两违拆迁、监控设施、派出所边防补助等领域。评价结果为“优”的项目是3个，“良”的项目是1个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

　　七、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年度机关运行经费支出109.24万元，比上年决算比上年数增加45.17%，主要是：2019年人员合并办公年初预算数安排增加。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2019年度政府采购支出总额6675.02万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6675.02万元。授予中小型企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车:6辆，其中：一般公务用车3辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、本说明中本年均指2019年，上年指2018年。