索 引 号 XM03206-0500-2020-02875 发文时间 2020-02-25
发布机构 杏滨街道 文 号
标 题: 2020年杏滨街道预算说明
内容概述: 2020年杏滨街道预算说明
2020年杏滨街道预算说明
发布时间:2020-02-25 17:21:00
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  第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门预算单位基本情况

  三、部门主要工作任务

  第二部分  2020年部门预算说明

  一、2020年部门预算收支总体情况

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  五、其他重要事项的情况说明

  第三部分  名词解释

  第四部分  2020年部门预算附表

  一、部门收支预算总表

  二、部门预算收入总表

  三、部门支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、 一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

  七、“三公”经费财政拨款支出预算表

  八、政府性基金预算支出情况表

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  杏滨街道办事处的主要职责是:

  (一)宣传、贯彻落实党的方针政策和国家的法律法规,执行上级党委、政府的指示、决议和决定,在职权范围内发布工作意见和决定,完成上级下达的各项经济指标和工作任务;

  (二)在街道党工委的统一领导下,行使区政府赋予的权力,负责辖区的行政管理,执行上级人民代表大会的决议;

  (三)负责制订并实施职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施,领导和监督机关各部门保质保量完成工作任务;

  (四)参与经营城市,积极推进辖区社区建设进程,引导发展和管理社区经济和社会事务,组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作。指导和支持社区村、居民委员会行使自治职权,开展工作。

  (五)指导、协调社区村(居)委会发展经济,帮助基层解决实际困难,及时向区政府反映群众意见和要求,处理人民来信来访;

  (六)承办区委区政府交办的其他工作。

  二、部门预算单位基本情况

  杏滨街道包括5个机关行政处室及2个基层预算单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  杏滨街道办事处

  财政拨款

  19

  19

  杏滨街道综合服务中心

  财政拨款

  36

  36

       

  三、部门主要工作任务

  2020年,杏滨街道办事处主要任务是:根据区委、区政府工作部署,继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻落实“双千亿”工作部署,聚焦聚力“6+7”工作,坚持高质量发展,落实赶超任务,全力推进各项事业平稳发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)强化创新驱动,力促经济发展高质量。

  (二)突出宜居宜业,推进城市建设高品质。

  (三)注重普惠共享,构建民生幸福高指数。

  第二部分  2020年部门预算说明

  一、2020年部门预算收支总体情况

  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

  (一)杏滨街道办事处2020年收入预算为16541.61万元,比2019年预算数增加1501.61万元,增长9.98%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入16541.61万元,其中一般公共预算拨款收入16541.61万元;

  (二)杏滨街道办事处2020年支出预算为16541万元,比2019年预算数增加1501.61万元,增长9.98%,具体情况如下:

  1.基本支出2564.61万元,其中,人员支出2276.35万元,公用支出288.26万元;

  2.项目支出13977万元;

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2020年度一般公共预算支出16541.61万元,比2019年预算数增加1501.61万元,增长9.98%,主要是由于人员支出增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

  (一)其他人大事务支出8万元。主要用于人大工作经费。

  (二)行政运行924.31万元。主要用于人员经费和保障机关运行。

  (三)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出462万元。主要用于机关运行工作经费。

  (四)专项普查活动100万元。主要用于统计调查经费。

  (五)其他群众团体事务支出60万元。主要用于团工委工作经费、工会委员会工作经费、妇联经费、关工委事务经费。

  (六)其他组织事务支出155万元。主要用于文明创建及宣传经费。

  (七)其他统战事务支出5万元。主要用于统战工作经费。

  (八)其他共产党事务支出283万元。主要用于纪工委工作经费、共产党活动及事务经费。

  (九)兵役征集39万元。主要用于武装部工作经费。

  (十)其他公安支出1073万元。主要用于辅警经费、综治工作经费及派出所、边防所补助经费。

  (十一)其他普通教育支出150万元。主要用于教育经费。

  (十二)其他科学技术普及支出22万元。主要用于科普经费。

  (十三)其他科学技术支出690万元。主要用于监控设施经费。

  (十四)其他文化体育与传媒支出450万元。主要用于文化宣传事务经费和公共文化服务经费。

  (十五)其他人力资源和社会保障管理事务支出222.18万元。主要用于行政及事业单位人员社会保险经费。

  (十六)基层政权和社区建设233万元。主要用于社区工作经费。

  (十七)归口管理的行政单位离退休50.92万元。主要用于行政人员离退休经费。

  (十八)事业单位离退休35.5万元。主要用于事业单位人员离退休经费。

  (十九)机关事业单位基本养老保险缴费支出106万元。主要用于行政及事业单位人员养老保险经费。

  (二十)义务兵优待5万元。主要用于义务兵家属优待金及优秀士兵奖励。

  (二十一)其他优抚支出186万元。主要用于优抚及退役补助经费。

  (二十二)退役士兵安置30万元。主要用于城镇退役士兵自谋职业金。

  (二十三)残疾人就业和扶贫98万元。主要用于残疾人活动经费。

  (二十四)其他城市生活救助180万元。主要用于民生事务经费。

  (二十五)其他社会保障和就业支出300万元。主要用于劳动保障经费。

  (二十六)其他计划生育事务支出1054万元。主要用于计生工作经费、计生人员经费及疾病防控经费。

  (二十七)行政单位医疗16.9万元。主要用于行政单位人员医疗保险经费。

  (二十八)事业单位医疗22.8万元。主要用于事业单位人员医疗保险经费。

  (二十九)公务员医疗补助21万元。主要用于行政单位公务员医疗补助经费。

  (三十)老龄卫生健康事务48万元。主要用于老龄活动及事务经费。

  (三十一)其他卫生健康支出230万元。主要用于城乡居民及未成年人基本医疗保险经费。w

  (三十二)其他节能环保支出15万元。主要用于环保工作经费。

  (三十三)城管执法635万元。主要用于城管事务经费及城管协查员经费。

  (三十四)其他城乡社区管理事务支出1010万元。主要用于事业单位人员工资福利支出、城市指挥部工作经费、环境整治拆违经费、财经工作经费。

  (三十五)其他城乡社区公共设施支出1000万元。主要用于建设管理工作经费。

  (三十六)城乡社区环境卫生3800万元。主要用于环卫工作经费、垃圾分类经费。

  (三十七)其他城乡社区支出1904万元。主要用于渔业水利及防疫安全经费、社区共建帮扶经费、社区人员经费。

  (三十八)安全监管350万元。主要用于安监工作经费。

  (三十九)其他应急管理支出20万元。主要用于防灾应急经费。

  (四十)其他支出232万元。主要用于其他人员经费。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  2020年度政府性基金支出0万元,与2019年预算数一致。

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  杏滨街道办事处2020年“三公”经费财政拨款预算数为18.236万元,其中:因公出国(境)经费由全区统筹安排,公务接待费1.94万元,公务用车购置及运行费16.236万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  全区统筹安排。

  (二)公务接待费

  2020年预算安排1.94万元。主要用于上级检查指导工作及其他参观学习来访或开展业务活动等方面的接待活动。与上年预算相比保持不变,主要原因是:用于接待活动开支。

  (三)公务用车购置及运行费

  2020年预算安排16.236万元,其中:公务用车运行维护费16.236万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年预算相比增加3万元,主要原因是:将安监站消防车列入公务用车。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2020年杏滨街道办事处的机关运行经费财政拨款预算750万元,比2018年预算增加150万元,增长25.04%。

  (二)政府采购情况

  2020年杏滨街道办事处政府采购预算总额1236.3万元,其中:政府采购货物预算21万元,政府采购服务预算1215.3万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年12月31日,杏滨街道办事处所属各预算单位共有车辆8辆,单位价值50万以上通用设备1台(套),无单位价值100万以上专用设备。

  (四)绩效目标设置情况

  杏滨街道办事处2020年实行绩效目标管理的项目51个,涉及一般公共预算拨款12689万元。

  第三部分  名词解释

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

  第四部分  2020年部门预算附表

  一、部门收支预算总表

  二、部门预算收入总表

  三、部门支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、 一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

  七、“三公”经费财政拨款支出预算表

  八、政府性基金预算支出情况表

  一、部门收支预算总表

     

  单位:万元

  收                入

 

  支                出

 

  项        目

  2020年预算

  项        目

  2020年预算

  一、一般公共预算

  16,541.6122

  一、基本支出

  2,564.6122

  二、政府性基金

 

  人员支出

  2,276.3500

  三、财政专户

  管理的

  事业收入

 

  公用支出

  288.2622

  四、事业单位收入(含批准留用)

 

  二、项目支出

  13,977.0000

  五、事业单位经营收入

 

  部门专项

  8,695.0000

  六、上级补助收入

 

  发展经费

  5,282.0000

  七、附属单位上缴收入

 

  基建项目

 

  八、历年结余

 

  其中:区对镇街转移支付支出

 

  九、用事业基金弥补收支差额

 

  三、事业单位经营支出

 

  十、其他资金

     
       
       

  收    入    总    计

  16,541.6122

  支    出    总    计

  16,541.6122

  附件2

                         

  二、部门预算收入总表

                         

  单位:万元

  单位编码

  单位名称

  合计

  资金来源

  预算内资金

  财政专户

  管理的

  事业收入

  事业收入(含批准留用)

  事业单位经营收入

  上级补助收入

  附属单位

  上缴收入

  历年结余

  其他收入

  其他资金

  预算内小计

  一般公共

  预算收入

  政府性基金预算收入

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

 

  合计

  16,541.6122

  16,541.6122

  16,541.6122

                 

  102504

  厦门市集美区杏滨街道

  16,541.6122

  16,541.6122

  16,541.6122

                 

  102504001

  厦门市集美区人民政府杏滨街道办事处

  7,449.3072

  7,449.3072

  7,449.3072

                 

  102504002

  厦门市集美区杏滨街道综合服务中心

  9,092.3050

  9,092.3050

  9,092.3050

                 

  三、部门支出预算总表

           

  单位:万元

  科目编码

  支出功能分类科目

  基本支出

  项目支出

   

  事业单位经营支出

  小计

  本级

  区对镇街转移支付支出

  **

  **

  **

  **

  **

 

  **

 

  合计

  2,564.6122

  13,977.0000

  13,977.0000

   

  201

  一般公共服务支出

  1,079.3072

  918.0000

  918.0000

   

  20101

  人大事务

 

  8.0000

  8.0000

   

  2010199

  其他人大事务支出

 

  8.0000

  8.0000

   

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  924.3072

  462.0000

  462.0000

   

  2010301

  行政运行

  924.3072

       

  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 

  462.0000

  462.0000

   

  20105

  统计信息事务

 

  100.0000

  100.0000

   

  2010507

  专项普查活动

 

  100.0000

  100.0000

   

  20129

  群众团体事务

 

  60.0000

  60.0000

   

  2012999

  其他群众团体事务支出

 

  60.0000

  60.0000

   

  20132

  组织事务

  155.0000

       

  2013299

  其他组织事务支出

  155.0000

       

  20134

  统战事务

 

  5.0000

  5.0000

   

  2013499

  其他统战事务支出

 

  5.0000

  5.0000

   

  20136

  其他共产党事务支出

 

  283.0000

  283.0000

   

  2013699

  其他共产党事务支出

 

  283.0000

  283.0000

   

  203

  国防支出

 

  39.0000

  39.0000

   

  20306

  国防动员

 

  39.0000

  39.0000

   

  2030601

  兵役征集

 

  39.0000

  39.0000

   

  204

  公共安全支出

 

  1,073.0000

  1,073.0000

   

  20402

  公安

 

  1,073.0000

  1,073.0000

   

  2040299

  其他公安支出

 

  1,073.0000

  1,073.0000

   

  205

  教育支出

 

  150.0000

  150.0000

   

  20502

  普通教育

 

  150.0000

  150.0000

   

  2050299

  其他普通教育支出

 

  150.0000

  150.0000

   

  206

  科学技术支出

 

  712.0000

  712.0000

   

  20607

  科学技术普及

 

  22.0000

  22.0000

   

  2060799

  其他科学技术普及支出

 

  22.0000

  22.0000

   

  20699

  其他科学技术支出

 

  690.0000

  690.0000

   

  2069999

  其他科学技术支出

 

  690.0000

  690.0000

   

  207

  文化旅游体育与传媒支出

 

  450.0000

  450.0000

   

  20799

  其他文化旅游体育与传媒支出

 

  450.0000

  450.0000

   

  2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

 

  450.0000

  450.0000

   

  208

  社会保障和就业支出

  414.6000

  1,032.0000

  1,032.0000

   

  20801

  人力资源和社会保障管理事务

  222.1800

       

  2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

  222.1800

       

  20802

  民政管理事务

 

  233.0000

  233.0000

   

  2080208

  基层政权和社区建设

 

  233.0000

  233.0000

   

  20805

  行政事业单位养老支出

  192.4200

       

  2080501

  行政单位离退休

  50.9200

       

  2080502

  事业单位离退休

  35.5000

       

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  106.0000

       

  20808

  抚恤

 

  191.0000

  191.0000

   

  2080805

  义务兵优待

 

  5.0000

  5.0000

   

  2080899

  其他优抚支出

 

  186.0000

  186.0000

   

  20809

  退役安置

 

  30.0000

  30.0000

   

  2080901

  退役士兵安置

 

  30.0000

  30.0000

   

  20811

  残疾人事业

 

  98.0000

  98.0000

   

  2081105

  残疾人就业和扶贫

 

  98.0000

  98.0000

   

  20825

  其他生活救助

 

  180.0000

  180.0000

   

  2082501

  其他城市生活救助

 

  180.0000

  180.0000

   

  20899

  其他社会保障和就业支出

 

  300.0000

  300.0000

   

  2089901

  其他社会保障和就业支出

 

  300.0000

  300.0000

   

  210

  卫生健康支出

  60.7000

  1,332.0000

  1,332.0000

   

  21007

  计划生育事务

 

  1,054.0000

  1,054.0000

   

  2100799

  其他计划生育事务支出

 

  1,054.0000

  1,054.0000

   

  21011

  行政事业单位医疗

  60.7000

       

  2101101

  行政单位医疗

  16.9000

       

  2101102

  事业单位医疗

  22.8000

       

  2101103

  公务员医疗补助

  21.0000

       

  21016

  老龄卫生健康事务

 

  48.0000

  48.0000

   

  2101601

  老龄卫生健康事务

 

  48.0000

  48.0000

   

  21099

  其他卫生健康支出

 

  230.0000

  230.0000

   

  2109901

  其他卫生健康支出

 

  230.0000

  230.0000

   

  211

  节能环保支出

 

  15.0000

  15.0000

   

  21199

  其他节能环保支出

 

  15.0000

  15.0000

   

  2119901

  其他节能环保支出

 

  15.0000

  15.0000

   

  212

  城乡社区支出

  1,010.0050

  7,654.0000

  7,654.0000

   

  21201

  城乡社区管理事务

  1,010.0050

  950.0000

  950.0000

   

  2120104

  城管执法

 

  635.0000

  635.0000

   

  2120199

  其他城乡社区管理事务支出

  1,010.0050

  315.0000

  315.0000

   

  21203

  城乡社区公共设施

 

  1,000.0000

  1,000.0000

   

  2120399

  其他城乡社区公共设施支出

 

  1,000.0000

  1,000.0000

   

  21205

  城乡社区环境卫生

 

  3,800.0000

  3,800.0000

   

  2120501

  城乡社区环境卫生

 

  3,800.0000

  3,800.0000

   

  21299

  其他城乡社区支出

 

  1,904.0000

  1,904.0000

   

  2129901

  其他城乡社区支出

 

  1,904.0000

  1,904.0000

   

  224

  灾害防治及应急管理支出

 

  370.0000

  370.0000

   

  22401

  应急管理事务

 

  370.0000

  370.0000

   

  2240106

  安全监管

 

  350.0000

  350.0000

   

  2240199

  其他应急管理支出

 

  20.0000

  20.0000

   

  229

  其他支出

 

  232.0000

  232.0000

   

  22999

  其他支出

 

  232.0000

  232.0000

   

  2299901

  其他支出

 

  232.0000

  232.0000

   

   

   

  四、财政拨款收支预算总表

     

  单位:万元

  收                入

 

  支                出

 

  项        目

  2020年预算

  项        目

  2020年预算

  一、一般公共预算

  16,541.6122

  一、基本支出

  2,564.6122

  二、政府性基金

 

  人员支出

  2,276.3500

   

  公用支出

  288.2622

   

  二、项目支出

  13,977.0000

   

  部门专项

  8,695.0000

   

  发展经费

  5,282.0000

   

  基建项目

 
   

  其中:区对镇街转移支付支出

 
       
       
       

  收    入    总    计

  16,541.6122

  支    出    总    计

  16,541.6122

  五、一般公共预算支出情况表

       

  单位:万元

  科目编码

  支出功能分类科目

  一般公共预算

  小计

  基本支出

  项目支出

  **

  **

  **

  **

  **

  合计

 

  16,541.6122

  2,564.6122

  13,977.0000

  201

  一般公共服务支出

  1,997.3072

  1,079.3072

  918.0000

  20101

  人大事务

  8.0000

 

  8.0000

  2010199

  其他人大事务支出

  8.0000

 

  8.0000

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  1,386.3072

  924.3072

  462.0000

  2010301

  行政运行

  924.3072

  924.3072

 

  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  462.0000

 

  462.0000

  20105

  统计信息事务

  100.0000

 

  100.0000

  2010507

  专项普查活动

  100.0000

 

  100.0000

  20129

  群众团体事务

  60.0000

 

  60.0000

  2012999

  其他群众团体事务支出

  60.0000

 

  60.0000

  20132

  组织事务

  155.0000

  155.0000

 

  2013299

  其他组织事务支出

  155.0000

  155.0000

 

  20134

  统战事务

  5.0000

 

  5.0000

  2013499

  其他统战事务支出

  5.0000

 

  5.0000

  20136

  其他共产党事务支出

  283.0000

 

  283.0000

  2013699

  其他共产党事务支出

  283.0000

 

  283.0000

  203

  国防支出

  39.0000

 

  39.0000

  20306

  国防动员

  39.0000

 

  39.0000

  2030601

  兵役征集

  39.0000

 

  39.0000

  204

  公共安全支出

  1,073.0000

 

  1,073.0000

  20402

  公安

  1,073.0000

 

  1,073.0000

  2040299

  其他公安支出

  1,073.0000

 

  1,073.0000

  205

  教育支出

  150.0000

 

  150.0000

  20502

  普通教育

  150.0000

 

  150.0000

  2050299

  其他普通教育支出

  150.0000

 

  150.0000

  206

  科学技术支出

  712.0000

 

  712.0000

  20607

  科学技术普及

  22.0000

 

  22.0000

  2060799

  其他科学技术普及支出

  22.0000

 

  22.0000

  20699

  其他科学技术支出

  690.0000

 

  690.0000

  2069999

  其他科学技术支出

  690.0000

 

  690.0000

  207

  文化旅游体育与传媒支出

  450.0000

 

  450.0000

  20799

  其他文化旅游体育与传媒支出

  450.0000

 

  450.0000

  2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

  450.0000

 

  450.0000

  208

  社会保障和就业支出

  1,446.6000

  414.6000

  1,032.0000

  20801

  人力资源和社会保障管理事务

  222.1800

  222.1800

 

  2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

  222.1800

  222.1800

 

  20802

  民政管理事务

  233.0000

 

  233.0000

  2080208

  基层政权和社区建设

  233.0000

 

  233.0000

  20805

  行政事业单位养老支出

  192.4200

  192.4200

 

  2080501

  行政单位离退休

  50.9200

  50.9200

 

  2080502

  事业单位离退休

  35.5000

  35.5000

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  106.0000

  106.0000

 

  20808

  抚恤

  191.0000

 

  191.0000

  2080805

  义务兵优待

  5.0000

 

  5.0000

  2080899

  其他优抚支出

  186.0000

 

  186.0000

  20809

  退役安置

  30.0000

 

  30.0000

  2080901

  退役士兵安置

  30.0000

 

  30.0000

  20811

  残疾人事业

  98.0000

 

  98.0000

  2081105

  残疾人就业和扶贫

  98.0000

 

  98.0000

  20825

  其他生活救助

  180.0000

 

  180.0000

  2082501

  其他城市生活救助

  180.0000

 

  180.0000

  20899

  其他社会保障和就业支出

  300.0000

 

  300.0000

  2089901

  其他社会保障和就业支出

  300.0000

 

  300.0000

  210

  卫生健康支出

  1,392.7000

  60.7000

  1,332.0000

  21007

  计划生育事务

  1,054.0000

 

  1,054.0000

  2100799

  其他计划生育事务支出

  1,054.0000

 

  1,054.0000

  21011

  行政事业单位医疗

  60.7000

  60.7000

 

  2101101

  行政单位医疗

  16.9000

  16.9000

 

  2101102

  事业单位医疗

  22.8000

  22.8000

 

  2101103

  公务员医疗补助

  21.0000

  21.0000

 

  21016

  老龄卫生健康事务

  48.0000

 

  48.0000

  2101601

  老龄卫生健康事务

  48.0000

 

  48.0000

  21099

  其他卫生健康支出

  230.0000

 

  230.0000

  2109901

  其他卫生健康支出

  230.0000

 

  230.0000

  211

  节能环保支出

  15.0000

 

  15.0000

  21199

  其他节能环保支出

  15.0000

 

  15.0000

  2119901

  其他节能环保支出

  15.0000

 

  15.0000

  212

  城乡社区支出

  8,664.0050

  1,010.0050

  7,654.0000

  21201

  城乡社区管理事务

  1,960.0050

  1,010.0050

  950.0000

  2120104

  城管执法

  635.0000

 

  635.0000

  2120199

  其他城乡社区管理事务支出

  1,325.0050

  1,010.0050

  315.0000

  21203

  城乡社区公共设施

  1,000.0000

 

  1,000.0000

  2120399

  其他城乡社区公共设施支出

  1,000.0000

 

  1,000.0000

  21205

  城乡社区环境卫生

  3,800.0000

 

  3,800.0000

  2120501

  城乡社区环境卫生

  3,800.0000

 

  3,800.0000

  21299

  其他城乡社区支出

  1,904.0000

 

  1,904.0000

  2129901

  其他城乡社区支出

  1,904.0000

 

  1,904.0000

  224

  灾害防治及应急管理支出

  370.0000

 

  370.0000

  22401

  应急管理事务

  370.0000

 

  370.0000

  2240106

  安全监管

  350.0000

 

  350.0000

  2240199

  其他应急管理支出

  20.0000

 

  20.0000

  229

  其他支出

  232.0000

 

  232.0000

  22999

  其他支出

  232.0000

 

  232.0000

  2299901

  其他支出

  232.0000

 

  232.0000

  六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

   

  单位:万元

  部门经济分类编码

  项  目

  合  计

  **

  **

  **

   

  合计

  2,564.6122

  301

  基本工资

  2,170.0100

  30101

  基本工资

  282.8000

  30102

  津贴补贴

  449.7000

  30103

  奖金

  640.3000

  30106

  伙食补助费

  3.4200

  30107

  绩效工资

  81.7000

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  106.0000

  30110

  职工基本医疗保险缴费

  39.7000

  30111

  公务员医疗补助缴费

  9.9000

  30112

  其他社会保障缴费

  23.8100

  30113

  住房公积金

  151.5000

  30199

  其他工资福利支出

  381.1800

  302

  办公费

  288.2622

  30201

  办公费

  44.6620

  30209

  物业管理费

  79.8142

  30211

  差旅费

  8.0000

  30215

  会议费

  1.0000

  30216

  培训费

  3.0000

  30217

  公务接待费

  1.9400

  30226

  劳务费

  9.0000

  30228

  工会经费

  49.5180

  30229

  福利费

  8.5320

  30231

  公务用车运行维护费

  16.2960

  30239

  其他交通费用

  54.1000

  30299

  其他商品和服务支出

  12.4000

  303

  离休费

  106.3400

  30301

  离休费

  7.0400

  30305

  生活补助

  22.3200

  30399

  其他对个人和家庭的补助

  76.9800

  七、“三公”经费财政拨款支出预算表

 

  单位:万元

  项目

  本年预算数

  合计

  18.2360

  1、因公出国(境)费用

 

  2、公务接待费

  1.9400

  3、公务用车费

  16.2960

  其中:(1)公务用车运行维护费

  16.2960

  (2)公务用车购置费

 

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