目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位基本情况
三、部门主要工作任务
第二部分 2020年部门预算说明
一、2020年部门预算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算附表
一、部门收支预算总表
二、部门预算收入总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出经济分类情况表
七、“三公”经费财政拨款支出预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门整体支出绩效目标表
十、部门一级项目绩效目标表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
杏滨街道办事处的主要职责是:
(一)宣传、贯彻落实党的方针政策和国家的法律法规,执行上级党委、政府的指示、决议和决定,在职权范围内发布工作意见和决定,完成上级下达的各项经济指标和工作任务;
(二)在街道党工委的统一领导下,行使区政府赋予的权力,负责辖区的行政管理,执行上级人民代表大会的决议;
(三)负责制订并实施职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施,领导和监督机关各部门保质保量完成工作任务;
(四)参与经营城市,积极推进辖区社区建设进程,引导发展和管理社区经济和社会事务,组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作。指导和支持社区村、居民委员会行使自治职权,开展工作。
(五)指导、协调社区村(居)委会发展经济,帮助基层解决实际困难,及时向区政府反映群众意见和要求,处理人民来信来访;
(六)承办区委区政府交办的其他工作。
二、部门预算单位基本情况
杏滨街道包括5个机关行政处室及2个基层预算单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
杏滨街道办事处 |
财政拨款 |
19 |
19 |
杏滨街道综合服务中心 |
财政拨款 |
36 |
36 |
三、部门主要工作任务
2020年,杏滨街道办事处主要任务是:根据区委、区政府工作部署,继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻落实“双千亿”工作部署,聚焦聚力“6+7”工作,坚持高质量发展,落实赶超任务,全力推进各项事业平稳发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)强化创新驱动,力促经济发展高质量。
(二)突出宜居宜业,推进城市建设高品质。
(三)注重普惠共享,构建民生幸福高指数。
第二部分 2020年部门预算说明
一、2020年部门预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
(一)杏滨街道办事处2020年收入预算为16541.61万元,比2019年预算数增加1501.61万元,增长9.98%,具体情况如下:
1.财政拨款收入16541.61万元,其中一般公共预算拨款收入16541.61万元;
2.财政专户管理的事业收入0万元;
3.事业收入(含批准留用) 0万元;
4.事业单位经营收入0万元;
5.上级补助收入0万元;
6.附属单位上缴收入0万元;
7.历年结余0万元;
8.其他收入0万元;
9.其他资金0万元。
(二)杏滨街道办事处2020年支出预算为16541万元,比2019年预算数增加1501.61万元,增长9.98%,具体情况如下:
1.基本支出2564.61万元,其中,人员支出2276.35万元,公用支出288.26万元;
2.项目支出13977万元;
3.事业单位经营支出0万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2020年度一般公共预算支出16541.61万元,比2019年预算数增加1501.61万元,增长9.98%,主要是由于人员支出增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)其他人大事务支出8万元。主要用于人大工作经费。
(二)行政运行924.31万元。主要用于人员经费和保障机关运行。
(三)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出462万元。主要用于机关运行工作经费。
(四)专项普查活动100万元。主要用于统计调查经费。
(五)其他群众团体事务支出60万元。主要用于团工委工作经费、工会委员会工作经费、妇联经费、关工委事务经费。
(六)其他组织事务支出155万元。主要用于文明创建及宣传经费。
(七)其他统战事务支出5万元。主要用于统战工作经费。
(八)其他共产党事务支出283万元。主要用于纪工委工作经费、共产党活动及事务经费。
(九)兵役征集39万元。主要用于武装部工作经费。
(十)其他公安支出1073万元。主要用于辅警经费、综治工作经费及派出所、边防所补助经费。
(十一)其他普通教育支出150万元。主要用于教育经费。
(十二)其他科学技术普及支出22万元。主要用于科普经费。
(十三)其他科学技术支出690万元。主要用于监控设施经费。
(十四)其他文化体育与传媒支出450万元。主要用于文化宣传事务经费和公共文化服务经费。
(十五)其他人力资源和社会保障管理事务支出222.18万元。主要用于行政及事业单位人员社会保险经费。
(十六)基层政权和社区建设233万元。主要用于社区工作经费。
(十七)归口管理的行政单位离退休50.92万元。主要用于行政人员离退休经费。
(十八)事业单位离退休35.5万元。主要用于事业单位人员离退休经费。
(十九)机关事业单位基本养老保险缴费支出106万元。主要用于行政及事业单位人员养老保险经费。
(二十)义务兵优待5万元。主要用于义务兵家属优待金及优秀士兵奖励。
(二十一)其他优抚支出186万元。主要用于优抚及退役补助经费。
(二十二)退役士兵安置30万元。主要用于城镇退役士兵自谋职业金。
(二十三)残疾人就业和扶贫98万元。主要用于残疾人活动经费。
(二十四)其他城市生活救助180万元。主要用于民生事务经费。
(二十五)其他社会保障和就业支出300万元。主要用于劳动保障经费。
(二十六)其他计划生育事务支出1054万元。主要用于计生工作经费、计生人员经费及疾病防控经费。
(二十七)行政单位医疗16.9万元。主要用于行政单位人员医疗保险经费。
(二十八)事业单位医疗22.8万元。主要用于事业单位人员医疗保险经费。
(二十九)公务员医疗补助21万元。主要用于行政单位公务员医疗补助经费。
(三十)老龄卫生健康事务48万元。主要用于老龄活动及事务经费。
(三十一)其他卫生健康支出230万元。主要用于城乡居民及未成年人基本医疗保险经费。w
(三十二)其他节能环保支出15万元。主要用于环保工作经费。
(三十三)城管执法635万元。主要用于城管事务经费及城管协查员经费。
(三十四)其他城乡社区管理事务支出1010万元。主要用于事业单位人员工资福利支出、城市指挥部工作经费、环境整治拆违经费、财经工作经费。
(三十五)其他城乡社区公共设施支出1000万元。主要用于建设管理工作经费。
(三十六)城乡社区环境卫生3800万元。主要用于环卫工作经费、垃圾分类经费。
(三十七)其他城乡社区支出1904万元。主要用于渔业水利及防疫安全经费、社区共建帮扶经费、社区人员经费。
(三十八)安全监管350万元。主要用于安监工作经费。
(三十九)其他应急管理支出20万元。主要用于防灾应急经费。
(四十)其他支出232万元。主要用于其他人员经费。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2020年度政府性基金支出0万元,与2019年预算数一致。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
杏滨街道办事处2020年“三公”经费财政拨款预算数为18.236万元,其中:因公出国(境)经费由全区统筹安排,公务接待费1.94万元,公务用车购置及运行费16.236万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
全区统筹安排。
(二)公务接待费
2020年预算安排1.94万元。主要用于上级检查指导工作及其他参观学习来访或开展业务活动等方面的接待活动。与上年预算相比保持不变,主要原因是:用于接待活动开支。
(三)公务用车购置及运行费
2020年预算安排16.296万元,其中:公务用车运行维护费16.296万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年预算相比增加3万元,主要原因是:将安监站消防车列入公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年杏滨街道办事处的机关运行经费财政拨款预算750万元,比2018年预算增加150万元,增长25.04%。
(二)政府采购情况
2020年杏滨街道办事处政府采购预算总额1236.3万元,其中:政府采购货物预算21万元,政府采购服务预算1215.3万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,杏滨街道办事处所属各预算单位共有车辆8辆,单位价值50万以上通用设备1台(套),无单位价值100万以上专用设备。
(四)绩效目标设置情况
杏滨街道办事处2020年实行绩效目标管理的项目51个,涉及一般公共预算拨款12689万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。
第四部分 2020年部门预算附表
一、部门收支预算总表
二、部门预算收入总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出经济分类情况表
七、“三公”经费财政拨款支出预算表
八、政府性基金预算支出情况表
一、部门收支预算总表 |
|||
单位:万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
2020年预算 |
项 目 |
2020年预算 |
一、一般公共预算 |
16,541.6122 |
一、基本支出 |
2,564.6122 |
二、政府性基金 |
人员支出 |
2,276.3500 |
|
三、财政专户 管理的 事业收入 |
公用支出 |
288.2622 |
|
四、事业单位收入(含批准留用) |
二、项目支出 |
13,977.0000 |
|
五、事业单位经营收入 |
部门专项 |
8,695.0000 |
|
六、上级补助收入 |
发展经费 |
5,282.0000 |
|
七、附属单位上缴收入 |
基建项目 |
||
八、历年结余 |
其中:区对镇街转移支付支出 |
||
九、用事业基金弥补收支差额 |
三、事业单位经营支出 |
||
十、其他资金 |
|||
收 入 总 计 |
16,541.6122 |
支 出 总 计 |
16,541.6122 |
附件2 |
|||||||||||||
二、部门预算收入总表 |
|||||||||||||
单位:万元 |
|||||||||||||
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
资金来源 |
||||||||||
预算内资金 |
财政专户 管理的 事业收入 |
事业收入(含批准留用) |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位 上缴收入 |
历年结余 |
其他收入 |
其他资金 |
|||||
预算内小计 |
一般公共 预算收入 |
政府性基金预算收入 |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
合计 |
16,541.6122 |
16,541.6122 |
16,541.6122 |
||||||||||
102504 |
厦门市集美区杏滨街道 |
16,541.6122 |
16,541.6122 |
16,541.6122 |
|||||||||
102504001 |
厦门市集美区人民政府杏滨街道办事处 |
7,449.3072 |
7,449.3072 |
7,449.3072 |
|||||||||
102504002 |
厦门市集美区杏滨街道综合服务中心 |
9,092.3050 |
9,092.3050 |
9,092.3050 |
三、部门支出预算总表 |
||||||||||
单位:万元 |
||||||||||
科目编码 |
支出功能分类科目 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
||||||
小计 |
本级 |
区对镇街转移支付支出 |
||||||||
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|||||
合计 |
2,564.6122 |
13,977.0000 |
13,977.0000 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,079.3072 |
918.0000 |
918.0000 |
||||||
20101 |
人大事务 |
8.0000 |
8.0000 |
|||||||
2010199 |
其他人大事务支出 |
8.0000 |
8.0000 |
|||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
924.3072 |
462.0000 |
462.0000 |
||||||
2010301 |
行政运行 |
924.3072 |
||||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
462.0000 |
462.0000 |
|||||||
20105 |
统计信息事务 |
100.0000 |
100.0000 |
|||||||
2010507 |
专项普查活动 |
100.0000 |
100.0000 |
|||||||
20129 |
群众团体事务 |
60.0000 |
60.0000 |
|||||||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
60.0000 |
60.0000 |
|||||||
20132 |
组织事务 |
155.0000 |
||||||||
2013299 |
其他组织事务支出 |
155.0000 |
||||||||
20134 |
统战事务 |
5.0000 |
5.0000 |
|||||||
2013499 |
其他统战事务支出 |
5.0000 |
5.0000 |
|||||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
283.0000 |
283.0000 |
|||||||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
283.0000 |
283.0000 |
|||||||
203 |
国防支出 |
39.0000 |
39.0000 |
|||||||
20306 |
国防动员 |
39.0000 |
39.0000 |
|||||||
2030601 |
兵役征集 |
39.0000 |
39.0000 |
|||||||
204 |
公共安全支出 |
1,073.0000 |
1,073.0000 |
|||||||
20402 |
公安 |
1,073.0000 |
1,073.0000 |
|||||||
2040299 |
其他公安支出 |
1,073.0000 |
1,073.0000 |
|||||||
205 |
教育支出 |
150.0000 |
150.0000 |
|||||||
20502 |
普通教育 |
150.0000 |
150.0000 |
|||||||
2050299 |
其他普通教育支出 |
150.0000 |
150.0000 |
|||||||
206 |
科学技术支出 |
712.0000 |
712.0000 |
|||||||
20607 |
科学技术普及 |
22.0000 |
22.0000 |
|||||||
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
22.0000 |
22.0000 |
|||||||
20699 |
其他科学技术支出 |
690.0000 |
690.0000 |
|||||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
690.0000 |
690.0000 |
|||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
450.0000 |
450.0000 |
|||||||
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
450.0000 |
450.0000 |
|||||||
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
450.0000 |
450.0000 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
414.6000 |
1,032.0000 |
1,032.0000 |
||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
222.1800 |
||||||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
222.1800 |
||||||||
20802 |
民政管理事务 |
233.0000 |
233.0000 |
|||||||
2080208 |
基层政权和社区建设 |
233.0000 |
233.0000 |
|||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
192.4200 |
||||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
50.9200 |
||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
35.5000 |
||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.0000 |
||||||||
20808 |
抚恤 |
191.0000 |
191.0000 |
|||||||
2080805 |
义务兵优待 |
5.0000 |
5.0000 |
|||||||
2080899 |
其他优抚支出 |
186.0000 |
186.0000 |
|||||||
20809 |
退役安置 |
30.0000 |
30.0000 |
|||||||
2080901 |
退役士兵安置 |
30.0000 |
30.0000 |
|||||||
20811 |
残疾人事业 |
98.0000 |
98.0000 |
|||||||
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
98.0000 |
98.0000 |
|||||||
20825 |
其他生活救助 |
180.0000 |
180.0000 |
|||||||
2082501 |
其他城市生活救助 |
180.0000 |
180.0000 |
|||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
300.0000 |
300.0000 |
|||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
300.0000 |
300.0000 |
|||||||
210 |
卫生健康支出 |
60.7000 |
1,332.0000 |
1,332.0000 |
||||||
21007 |
计划生育事务 |
1,054.0000 |
1,054.0000 |
|||||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1,054.0000 |
1,054.0000 |
|||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.7000 |
||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
16.9000 |
||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
22.8000 |
||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
21.0000 |
||||||||
21016 |
老龄卫生健康事务 |
48.0000 |
48.0000 |
|||||||
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
48.0000 |
48.0000 |
|||||||
21099 |
其他卫生健康支出 |
230.0000 |
230.0000 |
|||||||
2109901 |
其他卫生健康支出 |
230.0000 |
230.0000 |
|||||||
211 |
节能环保支出 |
15.0000 |
15.0000 |
|||||||
21199 |
其他节能环保支出 |
15.0000 |
15.0000 |
|||||||
2119901 |
其他节能环保支出 |
15.0000 |
15.0000 |
|||||||
212 |
城乡社区支出 |
1,010.0050 |
7,654.0000 |
7,654.0000 |
||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,010.0050 |
950.0000 |
950.0000 |
||||||
2120104 |
城管执法 |
635.0000 |
635.0000 |
|||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,010.0050 |
315.0000 |
315.0000 |
||||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,000.0000 |
1,000.0000 |
|||||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,000.0000 |
1,000.0000 |
|||||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
3,800.0000 |
3,800.0000 |
|||||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
3,800.0000 |
3,800.0000 |
|||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,904.0000 |
1,904.0000 |
|||||||
2129901 |
其他城乡社区支出 |
1,904.0000 |
1,904.0000 |
|||||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
370.0000 |
370.0000 |
|||||||
22401 |
应急管理事务 |
370.0000 |
370.0000 |
|||||||
2240106 |
安全监管 |
350.0000 |
350.0000 |
|||||||
2240199 |
其他应急管理支出 |
20.0000 |
20.0000 |
|||||||
229 |
其他支出 |
232.0000 |
232.0000 |
|||||||
22999 |
其他支出 |
232.0000 |
232.0000 |
|||||||
2299901 |
其他支出 |
232.0000 |
232.0000 |
|||||||
四、财政拨款收支预算总表 |
||||||||||
单位:万元 |
||||||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||
项 目 |
2020年预算 |
项 目 |
2020年预算 |
|||||||
一、一般公共预算 |
16,541.6122 |
一、基本支出 |
2,564.6122 |
|||||||
二、政府性基金 |
人员支出 |
2,276.3500 |
||||||||
公用支出 |
288.2622 |
|||||||||
二、项目支出 |
13,977.0000 |
|||||||||
部门专项 |
8,695.0000 |
|||||||||
发展经费 |
5,282.0000 |
|||||||||
基建项目 |
||||||||||
其中:区对镇街转移支付支出 |
||||||||||
收 入 总 计 |
16,541.6122 |
支 出 总 计 |
16,541.6122 |
五、一般公共预算支出情况表 |
||||
单位:万元 |
||||
科目编码 |
支出功能分类科目 |
一般公共预算 |
||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
** |
** |
** |
** |
** |
合计 |
16,541.6122 |
2,564.6122 |
13,977.0000 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,997.3072 |
1,079.3072 |
918.0000 |
20101 |
人大事务 |
8.0000 |
8.0000 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
8.0000 |
8.0000 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,386.3072 |
924.3072 |
462.0000 |
2010301 |
行政运行 |
924.3072 |
924.3072 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
462.0000 |
462.0000 |
|
20105 |
统计信息事务 |
100.0000 |
100.0000 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
100.0000 |
100.0000 |
|
20129 |
群众团体事务 |
60.0000 |
60.0000 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
60.0000 |
60.0000 |
|
20132 |
组织事务 |
155.0000 |
155.0000 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
155.0000 |
155.0000 |
|
20134 |
统战事务 |
5.0000 |
5.0000 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
5.0000 |
5.0000 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
283.0000 |
283.0000 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
283.0000 |
283.0000 |
|
203 |
国防支出 |
39.0000 |
39.0000 |
|
20306 |
国防动员 |
39.0000 |
39.0000 |
|
2030601 |
兵役征集 |
39.0000 |
39.0000 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,073.0000 |
1,073.0000 |
|
20402 |
公安 |
1,073.0000 |
1,073.0000 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
1,073.0000 |
1,073.0000 |
|
205 |
教育支出 |
150.0000 |
150.0000 |
|
20502 |
普通教育 |
150.0000 |
150.0000 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
150.0000 |
150.0000 |
|
206 |
科学技术支出 |
712.0000 |
712.0000 |
|
20607 |
科学技术普及 |
22.0000 |
22.0000 |
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
22.0000 |
22.0000 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
690.0000 |
690.0000 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
690.0000 |
690.0000 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
450.0000 |
450.0000 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
450.0000 |
450.0000 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
450.0000 |
450.0000 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,446.6000 |
414.6000 |
1,032.0000 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
222.1800 |
222.1800 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
222.1800 |
222.1800 |
|
20802 |
民政管理事务 |
233.0000 |
233.0000 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
233.0000 |
233.0000 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
192.4200 |
192.4200 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
50.9200 |
50.9200 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
35.5000 |
35.5000 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.0000 |
106.0000 |
|
20808 |
抚恤 |
191.0000 |
191.0000 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
5.0000 |
5.0000 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
186.0000 |
186.0000 |
|
20809 |
退役安置 |
30.0000 |
30.0000 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
30.0000 |
30.0000 |
|
20811 |
残疾人事业 |
98.0000 |
98.0000 |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
98.0000 |
98.0000 |
|
20825 |
其他生活救助 |
180.0000 |
180.0000 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
180.0000 |
180.0000 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
300.0000 |
300.0000 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
300.0000 |
300.0000 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,392.7000 |
60.7000 |
1,332.0000 |
21007 |
计划生育事务 |
1,054.0000 |
1,054.0000 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1,054.0000 |
1,054.0000 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.7000 |
60.7000 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.9000 |
16.9000 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.8000 |
22.8000 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
21.0000 |
21.0000 |
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
48.0000 |
48.0000 |
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
48.0000 |
48.0000 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
230.0000 |
230.0000 |
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
230.0000 |
230.0000 |
|
211 |
节能环保支出 |
15.0000 |
15.0000 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
15.0000 |
15.0000 |
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
15.0000 |
15.0000 |
|
212 |
城乡社区支出 |
8,664.0050 |
1,010.0050 |
7,654.0000 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,960.0050 |
1,010.0050 |
950.0000 |
2120104 |
城管执法 |
635.0000 |
635.0000 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,325.0050 |
1,010.0050 |
315.0000 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,000.0000 |
1,000.0000 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,000.0000 |
1,000.0000 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
3,800.0000 |
3,800.0000 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
3,800.0000 |
3,800.0000 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,904.0000 |
1,904.0000 |
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
1,904.0000 |
1,904.0000 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
370.0000 |
370.0000 |
|
22401 |
应急管理事务 |
370.0000 |
370.0000 |
|
2240106 |
安全监管 |
350.0000 |
350.0000 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
20.0000 |
20.0000 |
|
229 |
其他支出 |
232.0000 |
232.0000 |
|
22999 |
其他支出 |
232.0000 |
232.0000 |
|
2299901 |
其他支出 |
232.0000 |
232.0000 |
六、一般公共预算基本支出经济分类情况表 |
||
单位:万元 |
||
部门经济分类编码 |
项 目 |
合 计 |
** |
** |
** |
|
合计 |
2,564.6122 |
301 |
基本工资 |
2,170.0100 |
30101 |
基本工资 |
282.8000 |
30102 |
津贴补贴 |
449.7000 |
30103 |
奖金 |
640.3000 |
30106 |
伙食补助费 |
3.4200 |
30107 |
绩效工资 |
81.7000 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
106.0000 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
39.7000 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.9000 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
23.8100 |
30113 |
住房公积金 |
151.5000 |
30199 |
其他工资福利支出 |
381.1800 |
302 |
办公费 |
288.2622 |
30201 |
办公费 |
44.6620 |
30209 |
物业管理费 |
79.8142 |
30211 |
差旅费 |
8.0000 |
30215 |
会议费 |
1.0000 |
30216 |
培训费 |
3.0000 |
30217 |
公务接待费 |
1.9400 |
30226 |
劳务费 |
9.0000 |
30228 |
工会经费 |
49.5180 |
30229 |
福利费 |
8.5320 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
16.2960 |
30239 |
其他交通费用 |
54.1000 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.4000 |
303 |
离休费 |
106.3400 |
30301 |
离休费 |
7.0400 |
30305 |
生活补助 |
22.3200 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
76.9800 |
七、“三公”经费财政拨款支出预算表 |
|
单位:万元 |
|
项目 |
本年预算数 |
合计 |
18.2360 |
1、因公出国(境)费用 |
|
2、公务接待费 |
1.9400 |
3、公务用车费 |
16.2960 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
16.2960 |
(2)公务用车购置费 |
八、政府性基金预算支出情况表
本部门本年度无相关支出安排