索 引 号 XM03205-0500-2020-02808 发文时间 2020-02-07
发布机构 侨英街道 文 号
标 题: 2020年侨英街道综合服务中心预算说明
内容概述: 2020年侨英街道综合服务中心预算说明
2020年侨英街道综合服务中心预算说明
发布时间:2020-02-07 09:33:00
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2020年侨英街道综合服务中心预算说明

 

  

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020年部门预算附表

一、部门收支预算总表

二、部门预算收入总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

七、“三公”经费财政拨款支出预算表

八、政府性基金预算支出情况表

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

侨英街道办事处的主要职责是:

(一)宣传、贯彻落实党的方针政策和国家的法律法规,执行上级党委、政府的指示、决议和决定,在职权范围内发布命令、决定,完成上级下达的各项经济指标和工作任务。

(二)在街道党委的统一领导下,行使区政府赋予的权力,负责辖区的行政管理工作,执行上级人民代表大会决议。

(三)负责制订并实施职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施,领导和监督机关各部门按时、保质、保量完成工作任务。

(四)负责管理经济和社会事务,开展科技兴农、兴企工作,完成农业、工业生产指标及其他各项工作任务,积极发展社区服务业,发展多元的街道经济。

(五)加强社会治安综合治理,做好外来人口管理、青少年教育和武装工作;落实人口计划指标,加强流动人口的计生管理,搞好计生工作;做好拥军优属、社会救济等基层社会保障工作。

(六)加强社会治安综合治理,做好外来人口管理、青少年教育和武装工作;落实人口计划指标,加强流动人口的计生管理,搞好计生工作;做好拥军优属、社会救济等基层社会保障工作。

(七)编制街道年度财政预、决算,管理、审查、监督村(居)财务。

(八)指导、协调村(居)委会发展经济,帮助基层解决实际困难,及时向区政府反映群众意见和要求,处理人民来信来访。

(九)承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,侨英街道办事处包括5个机关行政科室及1个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

厦门市集美区人民政府侨英街道办事处(本级)

财政拨款

18

18

厦门市集美区侨英街道综合服务中心

财政拨款

35

33

三、部门主要工作任务

2020年侨英街道主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,深入贯彻落实党的十九届四中全会精神,主动适应经济发展新常态,围绕区委区政府奋力打造“高素质高颜值跨岛发展最美新市区”发展主线,坚定信心,勇于创新,立足产业优势,保持战略定力,加快侨英城市化进程,不断增强辖区综合竞争力。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)稳固发展根基,高质量发展制造业

(二)拓宽发展领域,聚焦发展现代服务业

(三)紧抓项目落实,推进重点项目建设。

(四)推进公共服务,提升民生福祉

(五)推进社会治理,建设宜居宜业城区

(六)强化责任担当,稳步推进党的建设

第二部分  2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)侨英街道综合服务中心2020年收入预算为11424.28万元,2019年预算数增加-5430.76万元,增-32.22%具体情况如下:

1.财政拨款收入11424.28万元,其中一般公共预算拨款收入11424.28万元,政府性基金拨款收入0万元;

2. 财政专户管理的事业收入0万元;

3. 事业收入(含批准留用) 0万元;

4.事业单位经营收入0万元;

5.上级补助收入0万元;

6. 附属单位上缴收入0万元;

7.历年结余0万元;

8.其他收入0万元;

9.其他资金0万元。

(二)侨英街道综合服务中心2020年支出预算为11424.28万元,2019年预算数增加-5430.76万元,增长-32.22具体情况如下:

1.基本支出1025.595万元,其中,人员支出911.38万元,公用支出114.215万元

2.项目支出10398.685万元;

3.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年度一般公共预算支出11424.28万元,比2019年预算数减少5430.76万元,下32.22%,主要是由于税收收入减少、财力减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

(一)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出42.5万元。主要用于办公设备购置支出。

(二)其他统计信息事务支出274.5万元。主要用于统计工作支出。

(三)协税护税支出4.25万元。主要用于协税护税工作支出。

(四)其他组织事务支出106.57万元。主要用于非公党建人员经费支出。

(五)市场秩序执法支出20万元。主要用于防范金融风险工作支出。

(六)食品安全监管支出86万元。主要用于食品药品安全工作支出。

(七)其他科学技术支2万元。主要用于科技科协工作支出。

(八其他人力资源和社会保障管理事务支出11.255万元。主要用于编外人员经费支出。

(九)基层政权和社区建设支出1882.2万元。主要用于退管经费、社区居委会人员公用经费、离任村干部生活补贴支出。

(十)其他民政管理事务支出14万元。主要用于购买社会救助员经费支出。

(十一)事业单位离退休支出26.4万元。主要用于离退休人员经费支出。

(十二)机关事业单位基本养老保险缴费支出51.5万元。主要用于事业人员养老保险支出。

(十三)其他就业补助支出37万元。主要用于劳动保障工作、劳动人事争议派出庭及人力资源市场租赁费支出。

(十四)伤残抚恤支出20万元。主要用于伤残军人经费支出。

(十五)义务兵优待支出13万元。主要用于义务兵经费支出。

(十六)农村籍退役士兵老年生活补助支出18万元。主要用于60周岁农村籍退役士兵补助费支出。

(十七)其他优抚支出66万元。主要用于优抚经费支出。

(十八)退役士兵安置支出10万元。主要用于拥军优属经费支出。

(十九)养老服务支出10万元。主要用于养老服务体系建设经费支出。

(二十)残疾人就业和扶贫支出85.2万元。主要用于残疾人慰问经费支出。

(二十一)其他红十字事业支出7万元。主要用于爱心超市经费及慈善超市人员经费支出。

(二十二)城市最低生活保障金支出157万元。主要用于低保经费支出。

(二十三)临时救助支出31.5万元。主要用于临时救助支出。

(二十四)城市特困人员救助供养支出3.6万元。主要用于特困人员经费支出。

(二十五)其他城市生活救助12万元。主要用于城市生活救助经费支出。

(二十六)拥军优属支出20万元。主要用于军人事务工作支出。

(二十七)其他社会保障和就业支出15万元。主要用于城乡居民养老保险财政补助款支出。

(二十八)其他计划生育事务支出493.1万元。主要用于计生协会经费、计生工作经费支出。

(二十九)事业单位医疗支出19.5万元。主要用于事业人员医疗保险支出。

(三十)公务员医疗补助支出11.4万元。主要用于事业人员医疗补助支出。

(三十一)城乡医疗救助支出13万元。主要用于医疗补助经费支出。

(三十二)优抚对象医疗补助支出2万元。主要用于优抚对象医疗补助支出。

(三十三)老龄卫生健康事务支出133.12万元。主要用于退管工作及人员经费支出。

(三十四)其他卫生健康支出576万元。主要用于城乡居民医疗保险补助款支出。

(三十五)其他节能环保支出47万元。主要用于环保网格员支出。

(三十六)其他城乡社区管理事务支出792.57万元。主要用于事业人员经费支出。

(三十七)城乡社区环境卫生支出4545.6万元。主要用于环卫人员、垃圾分类、道路环境包干、农村公厕运行管理项目经费支出。

(三十八)其他城乡社区支出185.84万元。主要用于购买保障性住房分配管理服务、产权制度改革、社区经管站支出。

(三十九)其他应急管理支出420.275万元。主要用于安监工作、安全生产监管经费支出。

(四十)其他消防事务支出690.4万元。主要用于安监消防经费、乡村振兴项目智慧用电建设经费、消防网格员、微型消防站人员经费支出。

(四十一)其他自然灾害救灾及恢复重建支出65万元。主要用于自然灾害救灾储备经费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2020年度政府性基金支出0万元,没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

侨英街道综合服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年侨英街道综合服务中心的机关运行经费财政拨款预算1025.595万元,比2019年预算减43.245万元,下降4.05%。

(二)政府采购情况

2020年侨英街道综合服务中心政府采购预算总额42.5万元,其中:政府采购货物预算42.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

2019年12月31日,侨英街道综合服务中心所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万以上通用设备0台(套)单位价值100万以上专用设备0台(套)

(四)绩效目标设置情况

侨英街道综合服务中心2020年实行绩效目标管理的项目62个,涉及一般公共预算拨款10398.685万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2020年部门预算附表

一、部门收支预算总表

部门收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收                入

 

支                出

 

项        目

2020年预算

项        目

2020年预算

一、一般公共预算

11,424.2800

一、基本支出

1,025.5950

二、政府性基金

 

    人员支出

911.3800

三、财政专户
管理的
事业收入

 

    公用支出

114.2150

四、事业单位收入(含批准留用)

 

二、项目支出

10,398.6850

五、事业单位经营收入

 

    部门专项

594.0650

六、上级补助收入

 

    发展经费

9,804.6200

七、附属单位上缴收入

 

    基建项目

 

八、历年结余

 

    其中:区对镇街转移支付支出

 

九、用事业基金弥补收支差额

 

三、事业单位经营支出

 

十、其他资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收    入    总    计

11,424.2800

支    出    总    计

11,424.2800

 

二、部门预算收入总表

部门预算收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

资金来源

预算内资金

财政专户
管理的
事业收入

事业收入(含批准留用)

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位
上缴收入

历年结余

其他收入

其他资金

预算内小计

一般公共
预算收入

政府性基金预算收入

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

合计

11,424.2800

11,424.2800

11,424.2800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102502

侨英街道办事处

11,424.2800

11,424.2800

11,424.2800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  102502002

  厦门市集美区侨英街道综合服务中心

11,424.2800

11,424.2800

11,424.2800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门支出预算总表

部门支出预算总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

支出功能分类科目

基本支出

项目支出

 

 

事业单位经营支出

小计

本级

区对镇街转移支付支出

**

**

**

**

**

 

**

 

合计

1,025.5950

10,398.6850

10,398.6850

 

 

201

一般公共服务支出

106.5700

427.2500

427.2500

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

 

42.5000

42.5000

 

 

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 

42.5000

42.5000

 

 

  20105

  统计信息事务

 

274.5000

274.5000

 

 

    2010599

    其他统计信息事务支出

 

274.5000

274.5000

 

 

  20107

  税收事务

 

4.2500

4.2500

 

 

    2010708

    协税护税

 

4.2500

4.2500

 

 

  20132

  组织事务

106.5700

 

 

 

 

    2013299

    其他组织事务支出

106.5700

 

 

 

 

  20138

  市场监督管理事务

 

106.0000

106.0000

 

 

    2013805

    市场秩序执法

 

20.0000

20.0000

 

 

    2013816

    食品安全监管

 

86.0000

86.0000

 

 

206

科学技术支出

 

2.0000

2.0000

 

 

  20699

  其他科学技术支出

 

2.0000

2.0000

 

 

    2069999

    其他科学技术支出

 

2.0000

2.0000

 

 

208

社会保障和就业支出

89.1550

2,804.5000

2,804.5000

 

 

  20801

  人力资源和社会保障管理事务

11.2550

 

 

 

 

    2080199

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

11.2550

 

 

 

 

  20802

  民政管理事务

 

1,896.2000

1,896.2000

 

 

    2080208

    基层政权和社区建设

 

1,882.2000

1,882.2000

 

 

    2080299

    其他民政管理事务支出

 

14.0000

14.0000

 

 

  20805

  行政事业单位养老支出

77.9000

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

26.4000

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.5000

 

 

 

 

  20807

  就业补助

 

37.0000

37.0000

 

 

    2080799

    其他就业补助支出

 

37.0000

37.0000

 

 

  20808

  抚恤

 

117.0000

117.0000

 

 

    2080802

    伤残抚恤

 

20.0000

20.0000

 

 

    2080805

    义务兵优待

 

13.0000

13.0000

 

 

    2080806

    农村籍退役士兵老年生活补助

 

18.0000

18.0000

 

 

    2080899

    其他优抚支出

 

66.0000

66.0000

 

 

  20809

  退役安置

 

10.0000

10.0000

 

 

    2080901

    退役士兵安置

 

10.0000

10.0000

 

 

  20810

  社会福利

 

413.0000

413.0000

 

 

    2081006

    养老服务

 

413.0000

413.0000

 

 

  20811

  残疾人事业

 

85.2000

85.2000

 

 

    2081105

    残疾人就业和扶贫

 

85.2000

85.2000

 

 

  20816

  红十字事业

 

7.0000

7.0000

 

 

    2081699

    其他红十字事业支出

 

7.0000

7.0000

 

 

  20819

  最低生活保障

 

157.0000

157.0000

 

 

    2081901

    城市最低生活保障金支出

 

157.0000

157.0000

 

 

  20820

  临时救助

 

31.5000

31.5000

 

 

    2082001

    临时救助支出

 

31.5000

31.5000

 

 

  20821

  特困人员救助供养

 

3.6000

3.6000

 

 

    2082101

    城市特困人员救助供养支出

 

3.6000

3.6000

 

 

  20825

  其他生活救助

 

12.0000

12.0000

 

 

    2082501

    其他城市生活救助

 

12.0000

12.0000

 

 

  20828

  退役军人管理事务

 

20.0000

20.0000

 

 

    2082804

    拥军优属

 

20.0000

20.0000

 

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

 

15.0000

15.0000

 

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

 

15.0000

15.0000

 

 

210

卫生健康支出

30.9000

1,217.2200

1,217.2200

 

 

  21007

  计划生育事务

 

493.1000

493.1000

 

 

    2100799

    其他计划生育事务支出

 

493.1000

493.1000

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

30.9000

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

19.5000

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

11.4000

 

 

 

 

  21013

  医疗救助

 

13.0000

13.0000

 

 

    2101301

    城乡医疗救助

 

13.0000

13.0000

 

 

  21014

  优抚对象医疗

 

2.0000

2.0000

 

 

    2101401

    优抚对象医疗补助

 

2.0000

2.0000

 

 

  21016

  老龄卫生健康事务

 

133.1200

133.1200

 

 

    2101601

    老龄卫生健康事务

 

133.1200

133.1200

 

 

  21099

  其他卫生健康支出

 

576.0000

576.0000

 

 

    2109901

    其他卫生健康支出

 

576.0000

576.0000

 

 

211

节能环保支出

 

47.0000

47.0000

 

 

  21199

  其他节能环保支出

 

47.0000

47.0000

 

 

    2119901

    其他节能环保支出

 

47.0000

47.0000

 

 

212

城乡社区支出

792.5700

4,731.4400

4,731.4400

 

 

  21201

  城乡社区管理事务

792.5700

 

 

 

 

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

792.5700

 

 

 

 

  21205

  城乡社区环境卫生

 

4,545.6000

4,545.6000

 

 

    2120501

    城乡社区环境卫生

 

4,545.6000

4,545.6000

 

 

  21299

  其他城乡社区支出

 

185.8400

185.8400

 

 

    2129901

    其他城乡社区支出

 

185.8400

185.8400

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

6.4000

1,169.2750

1,169.2750

 

 

  22401

  应急管理事务

 

420.2750

420.2750

 

 

    2240199

    其他应急管理支出

 

420.2750

420.2750

 

 

  22402

  消防事务

6.4000

684.0000

684.0000

 

 

    2240299

    其他消防事务支出

6.4000

684.0000

684.0000

 

 

  22407

  自然灾害救灾及恢复重建支出

 

65.0000

65.0000

 

 

    2240799

    其他自然灾害救灾及恢复重建支出

 

65.0000

65.0000

 

 

 

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收                入

 

支                出

 

项        目

2020年预算

项        目

2020年预算

一、一般公共预算

11,424.2800

一、基本支出

1,025.5950

二、政府性基金

 

    人员支出

911.3800

 

 

    公用支出

114.2150

 

 

二、项目支出

10,398.6850

 

 

    部门专项

594.0650

 

 

    发展经费

9,804.6200

 

 

    基建项目

 

 

 

    其中:区对镇街转移支付支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收    入    总    计

11,424.2800

支    出    总    计

11,424.2800

 

五、 一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

支出功能分类科目

一般公共预算

小计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

合计

 

11,424.2800

1,025.5950

10,398.6850

201

一般公共服务支出

533.8200

106.5700

427.2500

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

42.5000

 

42.5000

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

42.5000

 

42.5000

  20105

  统计信息事务

274.5000

 

274.5000

    2010599

    其他统计信息事务支出

274.5000

 

274.5000

  20107

  税收事务

4.2500

 

4.2500

    2010708

    协税护税

4.2500

 

4.2500

  20132

  组织事务

106.5700

106.5700

 

    2013299

    其他组织事务支出

106.5700

106.5700

 

  20138

  市场监督管理事务

106.0000

 

106.0000

    2013805

    市场秩序执法

20.0000

 

20.0000

    2013816

    食品安全监管

86.0000

 

86.0000

206

科学技术支出

2.0000

 

2.0000

  20699

  其他科学技术支出

2.0000

 

2.0000

    2069999

    其他科学技术支出

2.0000

 

2.0000

208

社会保障和就业支出

2,893.6550

89.1550

2,804.5000

  20801

  人力资源和社会保障管理事务

11.2550

11.2550

 

    2080199

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

11.2550

11.2550

 

  20802

  民政管理事务

1,896.2000

 

1,896.2000

    2080208

    基层政权和社区建设

1,882.2000

 

1,882.2000

    2080299

    其他民政管理事务支出

14.0000

 

14.0000

  20805

  行政事业单位养老支出

77.9000

77.9000

 

    2080502

    事业单位离退休

26.4000

26.4000

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.5000

51.5000

 

  20807

  就业补助

37.0000

 

37.0000

    2080799

    其他就业补助支出

37.0000

 

37.0000

  20808

  抚恤

117.0000

 

117.0000

    2080802

    伤残抚恤

20.0000

 

20.0000

    2080805

    义务兵优待

13.0000

 

13.0000

    2080806

    农村籍退役士兵老年生活补助

18.0000

 

18.0000

    2080899

    其他优抚支出

66.0000

 

66.0000

  20809

  退役安置

10.0000

 

10.0000

    2080901

    退役士兵安置

10.0000

 

10.0000

  20810

  社会福利

413.0000

 

413.0000

    2081006

    养老服务

413.0000

 

413.0000

  20811

  残疾人事业

85.2000

 

85.2000

    2081105

    残疾人就业和扶贫

85.2000

 

85.2000

  20816

  红十字事业

7.0000

 

7.0000

    2081699

    其他红十字事业支出

7.0000

 

7.0000

  20819

  最低生活保障

157.0000

 

157.0000

    2081901

    城市最低生活保障金支出

157.0000

 

157.0000

  20820

  临时救助

31.5000

 

31.5000

    2082001

    临时救助支出

31.5000

 

31.5000

  20821

  特困人员救助供养

3.6000

 

3.6000

    2082101

    城市特困人员救助供养支出

3.6000

 

3.6000

  20825

  其他生活救助

12.0000

 

12.0000

    2082501

    其他城市生活救助

12.0000

 

12.0000

  20828

  退役军人管理事务

20.0000

 

20.0000

    2082804

    拥军优属

20.0000

 

20.0000

  20899

  其他社会保障和就业支出

15.0000

 

15.0000

    2089901

    其他社会保障和就业支出

15.0000

 

15.0000

210

卫生健康支出

1,248.1200

30.9000

1,217.2200

  21007

  计划生育事务

493.1000

 

493.1000

    2100799

    其他计划生育事务支出

493.1000

 

493.1000

  21011

  行政事业单位医疗

30.9000

30.9000

 

    2101102

    事业单位医疗

19.5000

19.5000

 

    2101103

    公务员医疗补助

11.4000

11.4000

 

  21013

  医疗救助

13.0000

 

13.0000

    2101301

    城乡医疗救助

13.0000

 

13.0000

  21014

  优抚对象医疗

2.0000

 

2.0000

    2101401

    优抚对象医疗补助

2.0000

 

2.0000

  21016

  老龄卫生健康事务

133.1200

 

133.1200

    2101601

    老龄卫生健康事务

133.1200

 

133.1200

  21099

  其他卫生健康支出

576.0000

 

576.0000

    2109901

    其他卫生健康支出

576.0000

 

576.0000

211

节能环保支出

47.0000

 

47.0000

  21199

  其他节能环保支出

47.0000

 

47.0000

    2119901

    其他节能环保支出

47.0000

 

47.0000

212

城乡社区支出

5,524.0100

792.5700

4,731.4400

  21201

  城乡社区管理事务

792.5700

792.5700

 

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

792.5700

792.5700

 

  21205

  城乡社区环境卫生

4,545.6000

 

4,545.6000

    2120501

    城乡社区环境卫生

4,545.6000

 

4,545.6000

  21299

  其他城乡社区支出

185.8400

 

185.8400

    2129901

    其他城乡社区支出

185.8400

 

185.8400

224

灾害防治及应急管理支出

1,175.6750

6.4000

1,169.2750

  22401

  应急管理事务

420.2750

 

420.2750

    2240199

    其他应急管理支出

420.2750

 

420.2750

  22402

  消防事务

690.4000

6.4000

684.0000

    2240299

    其他消防事务支出

690.4000

6.4000

684.0000

  22407

  自然灾害救灾及恢复重建支出

65.0000

 

65.0000

    2240799

    其他自然灾害救灾及恢复重建支出

65.0000

 

65.0000

 

六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

部门经济分类编码

项  目

合  计

**

**

**

 

合计

1,025.5950

301

基本工资

886.1800

  30101

  基本工资

18.6500

  30102

  津贴补贴

196.6900

  30103

  奖金

310.0000

  30107

  绩效工资

78.5000

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

51.5000

  30110

  职工基本医疗保险缴费

19.5000

  30112

  其他社会保障缴费

13.3200

  30113

  住房公积金

77.5000

  30199

  其他工资福利支出

120.5200

302

办公费

114.2150

  30201

  办公费

30.0000

  30205

  水费

0.0300

  30206

  电费

0.0800

  30207

  邮电费

0.2000

  30211

  差旅费

0.8000

  30213

  维修(护)费

0.3000

  30216

  培训费

0.2000

  30227

  委托业务费

1.8000

  30228

  工会经费

26.1180

  30229

  福利费

4.9320

  30239

  其他交通费用

26.8000

  30299

  其他商品和服务支出

22.9550

303

其他对个人和家庭的补助

25.2000

  30399

  其他对个人和家庭的补助

25.2000

 

七、“三公”经费财政拨款支出预算表

“三公”经费财政拨款支出预算表

 

单位:万元

项目

本年预算数

合计

 

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

 

3、公务用车费

 

       其中:(1)公务用车运行维护费

 

             (2)公务用车购置费

 

 

八、政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

支出功能分类科目

政府性基金预算

 

 

小计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

 

 

 

 

 

 

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