索 引 号 XM03205-0500-2020-02807 发文时间 2020-02-07
发布机构 侨英街道 文 号
标 题: 2020年侨英街道预算说明
内容概述: 2020年侨英街道预算说明
2020年侨英街道预算说明
发布时间:2020-02-07 09:13:00
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2020年侨英街道预算说明

 

  

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020年部门预算附表

一、部门收支预算总表

二、部门预算收入总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

七、“三公”经费财政拨款支出预算表

八、政府性基金预算支出情况表

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

侨英街道办事处的主要职责是:

(一)宣传、贯彻落实党的方针政策和国家的法律法规,执行上级党委、政府的指示、决议和决定,在职权范围内发布命令、决定,完成上级下达的各项经济指标和工作任务。

(二)在街道党委的统一领导下,行使区政府赋予的权力,负责辖区的行政管理工作,执行上级人民代表大会决议。

(三)负责制订并实施职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施,领导和监督机关各部门按时、保质、保量完成工作任务。

(四)负责管理经济和社会事务,开展科技兴农、兴企工作,完成农业、工业生产指标及其他各项工作任务,积极发展社区服务业,发展多元的街道经济。

(五)加强社会治安综合治理,做好外来人口管理、青少年教育和武装工作;落实人口计划指标,加强流动人口的计生管理,搞好计生工作;做好拥军优属、社会救济等基层社会保障工作。

(六)加强社会治安综合治理,做好外来人口管理、青少年教育和武装工作;落实人口计划指标,加强流动人口的计生管理,搞好计生工作;做好拥军优属、社会救济等基层社会保障工作。

(七)编制街道年度财政预、决算,管理、审查、监督村(居)财务。

(八)指导、协调村(居)委会发展经济,帮助基层解决实际困难,及时向区政府反映群众意见和要求,处理人民来信来访。

(九)承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,侨英街道办事处包括5个机关行政科室及1个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

厦门市集美区人民政府侨英街道办事处(本级)

财政拨款

18

18

厦门市集美区侨英街道综合服务中心

财政拨款

35

33

三、部门主要工作任务

2020年侨英街道主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,深入贯彻落实党的十九届四中全会精神,主动适应经济发展新常态,围绕区委区政府奋力打造“高素质高颜值跨岛发展最美新市区”发展主线,坚定信心,勇于创新,立足产业优势,保持战略定力,加快侨英城市化进程,不断增强辖区综合竞争力。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)稳固发展根基,高质量发展制造业

(二)拓宽发展领域,聚焦发展现代服务业

(三)紧抓项目落实,推进重点项目建设。

(四)推进公共服务,提升民生福祉

(五)推进社会治理,建设宜居宜业城区

(六)强化责任担当,稳步推进党的建设

第二部分  2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)侨英街道2020年收入预算为17248.5756万元,2019年预算数增加-16375.5144万元,增长-48.7%具体情况如下:

1.财政拨款收入17248.5756万元,其中一般公共预算拨款收入17248.5756万元,政府性基金拨款收入0万元;

2. 财政专户管理的事业收入0万元;

3. 事业收入(含批准留用) 0万元;

4.事业单位经营收入0万元;

5.上级补助收入0万元;

6. 附属单位上缴收入0万元;

7.历年结余0万元;

8.其他收入0万元;

9.其他资金0万元。

(二)侨英街道2020年支出预算为17248.5756万元,2019年预算数增加-16375.5144万元,增长-48.7%具体情况如下:

1.基本支出950.604万元,其中,人员支出776.17万元,公用支出174.434万元

2.项目支出16297.9716万元;

3.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年度一般公共预算支出17248.5756万元,比2019年预算数减少16375.5144万元,下降48.7%,主要是由于税收收入减少、财力减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

(一)其他人大事务支出17万元。主要用于人大工作及购买人大工作辅助管理岗支出。

(二)其他政协事务支出8万元。主要用于政协工作及购买政协工作辅助管理岗支出。

(三)行政运行支出678.554万元。主要用于行政人员经费支出。

(四)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出318.6万元。主要用于后勤保障、办公楼修缮维护、购买服务等支出。

(五)其他纪检监察事务支出7万元。主要用于纪工委工作支出。

(六)招商引资30万元。主要用于招商推介支出。

(七)台湾事务2万元。主要用于台务工作支出。

(八)其他档案事务支出10万元。主要用于档案管理工作支出。

(九)其他群众团体事务支出78.08万元。主要用于共青团工作支出。

(十)其他宣传事务支出527万元。主要用于文明创建、宣传工作、社区书院支出。

(十一)华侨事务3万元。主要用于侨务工作支出。

(十二)其他统战事务支出3万元。主要用于统战工作支出。

(十三)其他共产党事务支出100万元。主要用于党建工作支出。

(十四)食品安全监管119.2万元。主要用于食品药品安全监管工作支出。

(十五)兵役征集18万元。主要用于征兵工作支出。

(十六)人民防空5万元。主要用于人民防空演练支出。

(十七)民兵40万元。主要用于民兵预备役经费支出。

(十八)武装警察部队200万元。主要用于凤安派出所补助支出。

(十九)执法办案690万元。主要用于购买维稳安保服务支出。

(二十)其他公安支出2670.2万元。主要用于综治、群防群治、雪亮工程、扫黑除恶支出。

(二十一)其他公共安全支出300万元。主要用于道路交通安全支出。

(二十二)学前教育250万元。主要用于幼儿园教育补助支出。

(二十三)小学教育600万元。主要用于小学教育补助支出。

(二十四)初中教育200万元。主要用于初中教育补助支出。

(二十五)高中教育50万元。主要用于高中教育补助支出。

(二十六)其他科学技术支出1058万元。主要用于科技科协工作支出。

(二十七)其他文化和旅游支出705万元。主要用于老体协、文体旅游工作支出。

(二十八)其他人力资源和社会保障管理事务支出200.09万元。主要用于编外人员经费支出。

(二十九)行政区划和地名管理5万元。主要用于地名命更名支出。

(三十)基层政权和社区建设31万元。主要用于购买便民中心服务人员支出。

(三十一)其他民政管理事务支出27.4万元。主要用于民政助理员经费支出。

(三十二)行政单位离退休12.96万元。主要用于离退休人员经费支出。

(三十三)机关事业单位基本养老保险缴费支出36万元。主要用于机关事业人员基本养老保险支出。

(三十四)其他残疾人事业支出54万元。主要用于残疾人联络员经费支出。

(三十五)其他红十字事业支出5万元。主要用于红十字工作支出。

(三十六)拥军优属40万元。主要用于双拥工作支出。

(三十七)城市社区卫生机构180万元。主要用于卫生服务中心及二院补助经费支出。

(三十八)其他公共卫生支出260万元。主要用于环境消杀、基本公共卫生服务支出。

(三十九)行政单位医疗15万元。主要用于行政人员医疗保险支出。

(四十)公务员医疗补助8万元。主要用于政人员医疗补助支出。

(四十一)老龄卫生健康事务12.6万元。主要用于基层老年活动支出。

(四十二)其他节能环保支出51.8万元。主要用于环保工作、购买空气质量巡查服务经费支出。

(四十三)城乡社区规划与管理20.5万元。主要用于规划建设支出。

(四十四)其他城乡社区公共设施支出5907.064万元。主要用于社区公共设施维护费支出。

(四十五)其他城乡社区支出1524.5276万元。主要用于办公用房租赁、社区文明创建、城管经费、林业经费、防汛抗旱等支出。

(四十六)其他扶贫支出170万元。主要用于对口帮扶专项支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2020年度政府性基金支出0万元,没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

侨英街道2020年“三公”经费财政拨款预算数为22.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6万元,公务用车购置及运行费16.5万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

全区统筹安排。

(二)公务接待费

2020年预算安排6万元。与上年预算相比下降4%,主要原因是:根据规定相应缩减公务接待费

(三)公务用车购置及运行费

2020年预算安排16.5万元,其中:公务用车运行费16.5万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降(增长)0%。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年侨英街道的机关运行经费财政拨款预算950.604万元,比2019年预算减少51.3892万元,下降5.13%。

(二)政府采购情况

2020年侨英街道政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

2019年12月31日,侨英街道所属各预算单位共有车辆7辆,单位价值50万以上通用设备0台(套)单位价值100万以上专用设备0台(套)

(四)绩效目标设置情况

侨英街道2020年实行绩效目标管理的项目96个,涉及一般公共预算拨款16297.9716万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2020年部门预算附表

一、部门收支预算总表

部门收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收                入

 

支                出

 

项        目

2020年预算

项        目

2020年预算

一、一般公共预算

17,248.5756

一、基本支出

950.6040

二、政府性基金

 

    人员支出

776.1700

三、财政专户
管理的
事业收入

 

    公用支出

174.4340

四、事业单位收入(含批准留用)

 

二、项目支出

16,297.9716

五、事业单位经营收入

 

    部门专项

1,676.1556

六、上级补助收入

 

    发展经费

9,803.7720

七、附属单位上缴收入

 

    基建项目

4,818.0440

八、历年结余

 

    其中:区对镇街转移支付支出

 

九、用事业基金弥补收支差额

 

三、事业单位经营支出

 

十、其他资金

 

 

 

 

 

 

 

收    入    总    计

17,248.5756

支    出    总    计

17,248.5756

二、部门预算收入总表

部门预算收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

资金来源

预算内资金

财政专户
管理的
事业收入

事业收入(含批准留用)

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位
上缴收入

历年结余

其他收入

其他资金

预算内小计

一般公共
预算收入

政府性基金预算收入

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

合计

17,248.5756

17,248.5756

17,248.5756

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102502

侨英街道办事处

17,248.5756

17,248.5756

17,248.5756

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  102502001

厦门市集美区人民政府侨英街道办事处

17,248.5756

17,248.5756

17,248.5756

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门支出预算总表

部门支出预算总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

支出功能分类科目

基本支出

项目支出

 

 

事业单位经营支出

小计

本级

区对镇街转移支付支出

**

**

**

**

**

 

**

 

合计

950.6040

16,297.9716

16,297.9716

 

 

201

一般公共服务支出

678.5540

1,222.8800

1,222.8800

 

 

  20101

  人大事务

 

17.0000

17.0000

 

 

    2010199

    其他人大事务支出

 

17.0000

17.0000

 

 

  20102

  政协事务

 

8.0000

8.0000

 

 

    2010299

    其他政协事务支出

 

8.0000

8.0000

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

678.5540

318.6000

318.6000

 

 

    2010301

    行政运行

678.5540

 

 

 

 

    2010399

    其他政