2020年侨英街道预算说明

 

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020年部门预算附表

一、部门收支预算总表

二、部门预算收入总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

七、“三公”经费财政拨款支出预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门整体支出绩效目标表

十、部门一级项目绩效目标表

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

侨英街道办事处的主要职责是：

（一）宣传、贯彻落实党的方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的指示、决议和决定，在职权范围内发布命令、决定，完成上级下达的各项经济指标和工作任务。

（二）在街道党工委的统一领导下，行使区政府赋予的权力，负责辖区的行政管理工作,执行上级人民代表大会决议。

（三）负责制订并实施职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施，领导和监督机关各部门按时、保质、保量完成工作任务。

（四）负责管理经济和社会事务，开展科技兴农、兴企工作，完成农业、工业生产指标及其他各项工作任务，积极发展社区服务业，发展多元的街道经济。

（五）加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作；落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理，搞好计生工作；做好拥军优属、社会救济等基层社会保障工作。

（六）加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作；落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理，搞好计生工作；做好拥军优属、社会救济等基层社会保障工作。

（七）编制街道年度财政预、决算，管理、审查、监督村（居）财务。

（八）指导、协调村（居）委会发展经济，帮助基层解决实际困难，及时向区政府反映群众意见和要求，处理人民来信来访。

（九）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

侨英街道包括5个机关行政科室及2个基层预算单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2020年，侨英街道主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，主动适应经济发展新常态，围绕区委区政府奋力打造“高素质高颜值跨岛发展最美新市区”发展主线，坚定信心，勇于创新，立足产业优势，保持战略定力，加快侨英城市化进程，不断增强辖区综合竞争力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）稳固发展根基，高质量发展制造业。

（二）拓宽发展领域，聚焦发展现代服务业。

（三）紧抓项目落实，推进重点项目建设。

（四）推进公共服务，不断提升民生福祉。

（五）推进社会治理，建设宜居宜业城区。

（六）强化责任担当，稳步推进党的建设。

第二部分  2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）侨英街道2020年收入预算为28672.8556万元，比2019年预算数减少4951.2344万元，下降14.73％，具体情况如下：

1.财政拨款收入28672.8556万元，其中一般公共预算拨款收入28672.8556万元，政府性基金拨款收入0万元；

2.财政专户管理的事业收入0万元；

3.事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6.附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）侨英街道2020年支出预算为28672.8556万元，比2019年预算数减少4951.2344万元，下降14.73％，具体情况如下：

1.基本支出1976.199万元，其中，人员支出1687.55万元，公用支出288.649万元；

2.项目支出26696.6566万元；

3.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年度一般公共预算支出28672.8556万元，比2019年预算数减少4951.2344万元，下降14.73％，主要是由于部门专项支出减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）其他人大事务支出17万元。主要用于人大工作及购买人大工作辅助管理岗支出。

（二）其他政协事务支出8万元。主要用于政协工作及购买政协工作辅助管理岗支出。

（三）行政运行678.554万元。主要用于行政人员经费支出。

（四）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出361.1万元。主要用于后勤保障、办公楼修缮维护、购买服务、办公设备购置等支出。

（五）其他统计信息事务支出274.5万元。主要用于统计工作支出。

（六）协税护税4.25万元。主要用于协税护税工作支出。

（七）其他纪检监察事务支出7万元。主要用于纪工委工作支出。

（八）招商引资30万元。主要用于招商推介支出。

（九）台湾事务2万元。主要用于台务工作支出。

（十）其他档案事务支出10万元。主要用于档案管理工作支出。

（十一）其他群众团体事务支出78.08万元。主要用于共青团工作支出。

（十二）其他组织事务支出106.57万元。主要用于非公党建人员经费支出。

（十三）其他宣传事务支出527万元。主要用于文明创建、宣传工作、社区书院支出。

（十四）华侨事务3万元。主要用于侨务工作支出。

（十五）其他统战事务支出3万元。主要用于统战工作支出。

（十六）其他共产党事务支出100万元。主要用于党建工作支出。

（十七）市场秩序执法20万元。主要用于防范金融风险工作支出。

（十八）食品安全监管205.2万元。主要用于食品药品安全监管工作支出。

（十九）兵役征集18万元。主要用于征兵工作支出。

（二十）人民防空5万元。主要用于人民防空演练支出。

（二十一）民兵40万元。主要用于民兵预备役经费支出。

（二十二）武装警察部队200万元。主要用于凤安派出所补助支出。

（二十三）执法办案690万元。主要用于购买维稳安保服务支出。

（二十四）其他公安支出2670.2万元。主要用于综治、群防群治、雪亮工程、扫黑除恶支出。

（二十五）其他公共安全支出300万元。主要用于道路交通安全支出。

（二十六）学前教育250万元。主要用于幼儿园教育补助支出。

（二十七）小学教育600万元。主要用于小学教育补助支出。

（二十八）初中教育200万元。主要用于初中教育补助支出。

（二十九）高中教育50万元。主要用于高中教育补助支出。

（三十）其他科学技术支出1060万元。主要用于科技科协工作支出。

（三十一）其他文化和旅游支出705万元。主要用于老体协、文体旅游工作支出。

（三十二）其他人力资源和社会保障管理事务支出211.345万元。主要用于编外人员经费支出。

（三十三）行政区划和地名管理5万元。主要用于地名命更名支出。

（三十四）基层政权和社区建设1913.2万元。主要用于便民中心服务人员经费、退管经费、社区居委会人员经费、离任村干部生活补贴支出。

（三十五）其他民政管理事务支出41.4万元。主要用于民政助理员、社会救助员经费支出。

（三十六）行政单位离退休12.96万元。主要用于离退休人员经费支出。

（三十七）事业单位离退休26.4万元。主要用于离退休人员经费支出。

（三十八）机关事业单位基本养老保险缴费支出87.5万元。主要用于机关事业人员基本养老保险支出。

（三十九）其他就业补助支出37万元。主要用于劳动保障工作、劳动人事争议派出庭及人力资源市场租赁费支出。

（四十十）伤残抚恤20万元。主要用于伤残军人经费支出。

（四十一）义务兵优待13万元。主要用于义务兵经费支出。

（四十二）农村籍退役士兵老年生活补助18万元。主要用于60周岁农村籍退役士兵补助费支出。

（四十三）其他优抚支出66万元。主要用于优抚经费支出。

（四十四）退役士兵安置10万元。主要用于拥军优属经费支出。

（四十五）养老服务413万元。主要用于养老服务体系建设经费支出。

（四十六）残疾人就业和扶贫85.2万元。主要用于残疾人慰问、就业经费支出。

（四十七）其他残疾人事业支出54万元。主要用于残疾人联络员经费支出。

（四十八）其他红十字事业支出12万元。主要用于红十字工作、爱心超市经费及人员经费支出。

（四十九）城市最低生活保障金支出157万元。主要用于低保经费支出。

（五十）临时救助支出31.5万元。主要用于临时救助支出。

（五十一）城市特困人员救助供养支出3.6万元。主要用于特困人员经费支出。

（五十二）其他城市生活救助12万元。主要用于城市生活救助经费支出。

（五十三）拥军优属60万元。主要用于双拥工作、军人事务工作支出。

（五十四）其他社会保障和就业支出15万元。主要用于城乡居民养老保险财政补助款支出。

（五十五）城市社区卫生机构180万元。主要用于卫生服务中心及二院补助经费支出。

（五十六）其他公共卫生支出260万元。主要用于环境消杀、基本公共卫生服务支出。

（五十七）其他计划生育事务支出493.1万元。主要用于计生协会经费、计生工作经费支出。

（五十八）行政单位医疗15万元。主要用于行政人员医疗保险支出。

（五十九）事业单位医疗19.5万元。主要用于事业人员医疗保险支出。

（六十）公务员医疗补助19.4万元。主要用于行政事业人员医疗补助支出。

（六十一）城乡医疗救助13万元。主要用于医疗补助经费支出。

（六十二）优抚对象医疗补助2万元。主要用于优抚对象医疗补助支出。

（六十三）老龄卫生健康事务145.72万元。主要用于基层老年活动、退管工作及人员经费支出。

（六十四）其他卫生健康支出576万元。主要用于城乡居民医疗保险补助款支出。

（六十五）其他节能环保支出98.8万元。主要用于环保工作、购买空气质量巡查服务、环保网格员经费支出。

（六十六）其他城乡社区管理事务支出792.57万元。主要用于事业人员经费支出。

（六十七）城乡社区规划与管理20.5万元。主要用于规划建设支出。

（六十八）其他城乡社区公共设施支出5907.064万元。主要用于社区公共设施维护费支出。

（六十九）城乡社区环境卫生4545.6万元。主要用于环卫人员、垃圾分类、道路环境包干、农村公厕运行管理项目经费支出。

（七十）其他城乡社区支出1710.3676万元。主要用于办公用房租赁、社区文明创建、城管经费、林业经费、防汛抗旱、购买保障性住房分配管理服务、产权制度改革、社区经管站等支出。

（七十一）其他扶贫支出170万元。主要用于对口帮扶专项支出。

（七十二）其他应急管理支出420.275万元。主要用于安监工作、安全生产监管经费支出。

（七十三）其他消防事务支出690.4万元。主要用于安监消防经费、乡村振兴项目智慧用电建设经费、消防网格员、微型消防站人员经费支出。

（七十四）其他自然灾害救灾及恢复重建支出65万元。主要用于自然灾害救灾储备经费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2020年度政府性基金支出0万元，与2019年预算数一致。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

侨英街道2020年“三公”经费财政拨款预算数为22.5万元，其中：因公出国（境）经费由全区统筹安排，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费16.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

全区统筹安排。

（二）公务接待费

2020年预算安排6万元。主要用于上级检查指导及其他参观调研来访等方面的接待活动。与上年预算相比下降4%，主要原因是:根据规定相应缩减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排16.5万元，其中：公务用车运行费16.5万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，与上年预算相比未变化，主要原因是公务车辆数量未增减；公务用车购置费0万元，与上年预算相比未变化，主要原因是本年未计划购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年侨英街道的机关运行经费财政拨款预算288.649万元，比2019年预算减少4.781万元，下降1.63%。

（二）政府采购情况

2020年侨英街道政府采购预算总额3598.71万元，其中：政府采购货物预算42.53万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3556.18万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，侨英街道所属各预算单位共有车辆7辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

侨英街道2020年实行绩效目标管理的一级项目50个，涉及一般公共预算拨款26696.66万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2020年部门预算附表

一、部门收支预算总表

二、部门预算收入总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

七、“三公”经费财政拨款支出预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门整体支出绩效目标表

十、部门一级项目绩效目标表