2018年度厦门市集美区侨英街道部门决算--厦门市集美区政府官方网站

厦门市集美区人民政府

索引号	XM03205-0500-2019-01881	发文时间	2019-08-23
发布机构	侨英街道	文号
标题：	2018年度厦门市集美区侨英街道部门决算
内容概述：	一、收入支出决算总表。

2018年度厦门市集美区侨英街道部门决算

发布时间：2019-08-23 11:19:00

字号：

　　第一部分部门概况 ..............................

　　一、部门主要职责 ...................................

　　二、部门决算单位基本情况 ..........................

　　三、部门主要工作总结...............................

　　第二部分 2018年度部门决算表 .......................

　　一、收入支出决算总表 ...............................

　　二、收入决算表 ............................ .......

　　三、支出决算表 ...................................

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........

　　九、部门决算相关信息统计表...........................

　　十、政府采购情况表..................................

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明 .................

　　一、收入支出决算总体情况说明 .......................

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

　　三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........

　　六、预算绩效情况说明.......................

　　七、其他重要事项情况说明............................

　　第四部分名词解释 ...........................

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　侨英街道办事处的主要职责是：

　　（一）宣传、贯彻落实党的方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的指示、决议和决定，在职权范围内发布命令、决定，完成上级下达的各项经济指标和工作任务。

　　（二）在街道党委的统一领导下，行使区政府赋予的权力，负责辖区的行政管理工作,执行上级人民代表大会决议。

　　（三）负责制订并实施职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施，领导和监督机关各部门按时、保质、保量完成工作任务。

　　（四）负责管理经济和社会事务，开展科技兴农、兴企工作，完成农业、工业生产指标及其他各项工作任务，积极发展社区服务业，发展多元的街道经济。

　　（五）加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作；落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理，搞好计生工作；做好拥军优属、社会救济等基层社会保障工作。

　　（六）加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作；落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理，搞好计生工作；做好拥军优属、社会救济等基层社会保障工作。

　　（七）编制街道年度财政预、决算，管理、审查、监督村（居）财务。

　　（八）指导、协调村（居）委会发展经济，帮助基层解决实际困难，及时向区政府反映群众意见和要求，处理人民来信来访。

　　（九）承办区委、区政府交办的其他工作。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，侨英街道办事处包括5个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市集美区人民政府侨英街道办事处(本级)	财政拨款	18	18
厦门市集美区侨英街道综合服务中心	财政拨款	35	33

　　三、部门主要工作总结

　　2018年，侨英街道主要任务是：深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党十九大精神，以创新、协调、绿色、开放和共享“五大”发展理念为引领，全面实施人文集美发展战略部署，加快侨英城市化进程，推动街道经济和社会各项事业稳步发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）重点突破，突出实效，经济保持较快发展。

　　（二）提升管理、重点整治，和谐社会建设加强。

　　（三）狠抓民生，优化服务，社会事业协调发展。

　　（四）落实责任、夯实基础，党的建设稳步推进。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

			金额单位：万元
收入	收入	支出	支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	33,784.07	一、一般公共服务支出	1,748.28
其中：政府性基金		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出	39.2
三、事业收入		四、公共安全支出	4,701.23
四、经营收入		五、教育支出	1,046.18
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	326.76
六、其他收入	755.9	七、文化体育与传媒支出	861.28
		八、社会保障和就业支出	1,793.27
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,789.66
		十、节能环保支出	84.93
		十一、城乡社区支出	14,160.40
		十二、农林水支出	79.48
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出	625.7
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	34,539.97	本年支出合计	27,256.38
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	2,889.01	交纳所得税
基本支出结转		提取职工福利基金
其中：财政拨款结转		转入事业基金
项目支出结转和结余	2,889.01	其他
其中：财政拨款结转和结余	350.86	年末结转和结余	10,172.61
经营结余		基本支出结转
		其中：财政拨款结转
		项目支出结转和结余	10,172.61
		其中：财政拨款结转和结余	7,634.46
		经营结余
合计	37,428.99	合计	37,428.99

　　二、收入决算表

						金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	合计	34,539.97	33,784.07					755.9
201	一般公共服务支出	1,726.98	1,726.98
20101	人大事务	0.31	0.31
2010199	其他人大事务支出	0.31	0.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	993.14	993.14
2010301	行政运行	654.81	654.81
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	338.33	338.33
20105	统计信息事务	217.08	217.08
2010599	其他统计信息事务支出	217.08	217.08
20106	财政事务	30	30
2010699	其他财政事务支出	30	30
20107	税收事务	37.08	37.08
2010708	协税护税	37.08	37.08
20113	商贸事务	81.65	81.65
2011308	招商引资	81.65	81.65
20125	港澳台侨事务	62.71	62.71
2012599	其他港澳台侨事务支出	62.71	62.71
20129	群众团体事务	61.11	61.11
2012999	其他群众团体事务支出	61.11	61.11
20132	组织事务	10.11	10.11
2013299	其他组织事务支出	10.11	10.11
20136	其他共产党事务支出	233.79	233.79
2013699	其他共产党事务支出	233.79	233.79
203	国防支出	39.2	39.2
20306	国防动员	12.7	12.7
2030601	兵役征集	12.7	12.7
20399	其他国防支出	26.5	26.5
2039901	其他国防支出	26.5	26.5
204	公共安全支出	6,328.50	6,328.50
20401	武装警察	180	180
2040102	边防	180	180
20402	公安	6,148.50	6,148.50
2040204	治安管理	2,340.00	2,340.00
2040212	道路交通管理	128.54	128.54
2040299	其他公安支出	3,679.96	3,679.96
205	教育支出	1,046.18	1,046.18
20502	普通教育	1,046.18	1,046.18
2050201	学前教育	132.63	132.63
2050202	小学教育	258.68	258.68
2050203	初中教育	92.57	92.57
2050204	高中教育	62.3	62.3
2050205	高等教育	500	500
206	科学技术支出	1,010.00	1,010.00
20607	科学技术普及	5	5
2060799	其他科学技术普及支出	5	5
20699	其他科学技术支出	1,005.00	1,005.00
2069999	其他科学技术支出	1,005.00	1,005.00
207	文化体育与传媒支出	862.28	862.28
20701	文化	862.28	862.28
2070199	其他文化支出	862.28	862.28
208	社会保障和就业支出	1,960.61	1,960.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	186.16	186.16
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	186.16	186.16
20802	民政管理事务	346.85	346.85
2080204	拥军优属	52.26	52.26
2080205	老龄事务	249.38	249.38
2080299	其他民政管理事务支出	45.21	45.21
20805	行政事业单位离退休	129.48	129.48
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.41	10.41
2080502	事业单位离退休	20.5	20.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.57	98.57
20807	就业补助	491.9	491.9
2080704	社会保险补贴	429.14	429.14
2080799	其他就业补助支出	62.76	62.76
20808	抚恤	108.54	108.54
2080802	伤残抚恤	22.3	22.3
2080805	义务兵优待	20.05	20.05
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.99	10.99
2080899	其他优抚支出	55.2	55.2
20809	退役安置	40.59	40.59
2080901	退役士兵安置	40.59	40.59
20811	残疾人事业	444.95	444.95
2081105	残疾人就业和扶贫	212.11	212.11
2081107	残疾人生活和护理补贴	232.84	232.84
20819	最低生活保障	169.63	169.63
2081901	城市最低生活保障金支出	160.13	160.13
2081902	农村最低生活保障金支出	9.5	9.5
20820	临时救助	19.59	19.59
2082001	临时救助支出	19.59	19.59
20825	其他生活救助	13.81	13.81
2082501	其他城市生活救助	13.81	13.81
20899	其他社会保障和就业支出	9.11	9.11
2089901	其他社会保障和就业支出	9.11	9.11
210	医疗卫生与计划生育支出	1,797.76	1,797.76
21003	基层医疗卫生机构	307.8	307.8
2100301	城市社区卫生机构	307.8	307.8
21004	公共卫生	206.97	206.97
2100499	其他公共卫生支出	206.97	206.97
21007	计划生育事务	609.25	609.25
2100799	其他计划生育事务支出	609.25	609.25
21010	食品和药品监督管理事务	152.93	152.93
2101016	食品安全事务	152.93	152.93
21011	行政事业单位医疗	46.82	46.82
2101101	行政单位医疗	12.34	12.34
2101102	事业单位医疗	17.23	17.23
2101103	公务员医疗补助	17.25	17.25
21013	医疗救助	16.94	16.94
2101301	城乡医疗救助	16.94	16.94
21014	优抚对象医疗	1.27	1.27
2101401	优抚对象医疗补助	1.27	1.27
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	455.78	455.78
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	455.78	455.78
211	节能环保支出	84.93	84.93
21105	天然林保护	0.03	0.03
2110501	森林管护	0.03	0.03
21199	其他节能环保支出	84.9	84.9
2119901	其他节能环保支出	84.9	84.9
212	城乡社区支出	18,103.90	17,348.00					755.9
21201	城乡社区管理事务	837.56	837.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	837.56	837.56
21203	城乡社区公共设施	5,338.56	5,338.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,338.56	5,338.56
21205	城乡社区环境卫生	8,351.72	8,351.72
2120501	城乡社区环境卫生	8,351.72	8,351.72
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	755.9						755.9
2120803	城市建设支出	755.9						755.9
21299	其他城乡社区支出	2,820.16	2,820.16
2129999	其他城乡社区支出	2,820.16	2,820.16
213	农林水支出	77.98	77.98
21301	农业	3.19	3.19
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.19	3.19
21302	林业	11.48	11.48
2130209	森林生态效益补偿	9.37	9.37
2130234	林业防灾减灾	2	2
2130299	其他林业支出	0.11	0.11
21305	扶贫	60	60
2130599	其他扶贫支出	60	60
21399	其他农林水支出	3.31	3.31
2139999	其他农林水支出	3.31	3.31
215	资源勘探信息等支出	1,501.67	1,501.67
21506	安全生产监管	1,501.67	1,501.67
2150699	其他安全生产监管支出	1,501.67	1,501.67

　　三、支出决算表

					单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出		上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	合计	27,256.38	1,854.84	25,401.54
201	一般公共服务支出	1,748.30	654.81	1,093.49
20101	人大事务	0.31		0.31
2010199	其他人大事务支出	0.31		0.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,012.40	654.81	357.59
2010301	行政运行	654.81	654.81
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	357.59		357.59
20105	统计信息事务	217.08		217.08
2010599	其他统计信息事务支出	217.08		217.08
20106	财政事务	30.3		30.3
2010699	其他财政事务支出	30.3		30.3
20107	税收事务	37.08		37.08
2010708	协税护税	37.08		37.08
20113	商贸事务	81.65		81.65
2011308	招商引资	81.65		81.65
20125	港澳台侨事务	62.71		62.71
2012599	其他港澳台侨事务支出	62.71		62.71
20129	群众团体事务	61.11		61.11
2012999	其他群众团体事务支出	61.11		61.11
20132	组织事务	11.87		11.87
2013299	其他组织事务支出	11.87		11.87
20136	其他共产党事务支出	233.79		233.79
2013699	其他共产党事务支出	233.79		233.79
203	国防支出	39.2		39.2
20306	国防动员	12.7		12.7
2030601	兵役征集	12.7		12.7
20399	其他国防支出	26.5		26.5
2039901	其他国防支出	26.5		26.5
204	公共安全支出	4,701.24		4,701.24
20401	武装警察	199.44		199.44
2040102	边防	199.44		199.44
20402	公安	4,501.80		4,501.80
2040202	一般行政管理事务	0.78		0.78
2040204	治安管理	2,340.00		2,340.00
2040212	道路交通管理	128.54		128.54
2040299	其他公安支出	2,032.48		2,032.48
205	教育支出	1,046.18		1,046.18
20502	普通教育	1,046.18		1,046.18
2050201	学前教育	132.63		132.63
2050202	小学教育	258.68		258.68
2050203	初中教育	92.57		92.57
2050204	高中教育	62.3		62.3
2050205	高等教育	500		500
206	科学技术支出	326.76		326.76
20699	其他科学技术支出	326.76		326.76
2069999	其他科学技术支出	326.76		326.76
207	文化体育与传媒支出	861.28		861.28
20701	文化	861.28		861.28
2070199	其他文化支出	861.28		861.28
208	社会保障和就业支出	1,793.27	315.64	1,477.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	186.16	186.16
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	186.16	186.16
20802	民政管理事务	345.75		345.75
2080204	拥军优属	52.26		52.26
2080205	老龄事务	248.28		248.28
2080299	其他民政管理事务支出	45.21		45.21
20805	行政事业单位离退休	129.48	129.48
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.41	10.41
2080502	事业单位离退休	20.5	20.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.57	98.57
20807	就业补助	488.22		488.22
2080704	社会保险补贴	429.14		429.14
2080799	其他就业补助支出	59.08		59.08
20808	抚恤	108.54		108.54
2080802	伤残抚恤	22.3		22.3
2080805	义务兵优待	20.05		20.05
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.99		10.99
2080899	其他优抚支出	55.2		55.2
20809	退役安置	58.2		58.2
2080901	退役士兵安置	58.2		58.2
20811	残疾人事业	334.35		334.35
2081105	残疾人就业和扶贫	170.44		170.44
2081107	残疾人生活和护理补贴	163.91		163.91
20819	最低生活保障	100.18		100.18
2081901	城市最低生活保障金支出	90.68		90.68
2081902	农村最低生活保障金支出	9.5		9.5
20820	临时救助	19.59		19.59
2082001	临时救助支出	19.59		19.59
20825	其他生活救助	13.69		13.69
2082501	其他城市生活救助	13.69		13.69
20899	其他社会保障和就业支出	9.11		9.11
2089901	其他社会保障和就业支出	9.11		9.11
210	医疗卫生与计划生育支出	1,789.65	46.82	1,742.83
21003	基层医疗卫生机构	307.8		307.8
2100301	城市社区卫生机构	307.8		307.8
21004	公共卫生	206.97		206.97
2100499	其他公共卫生支出	206.97		206.97
21007	计划生育事务	601.14		601.14
2100799	其他计划生育事务支出	601.14		601.14
21010	食品和药品监督管理事务	152.93		152.93
2101016	食品安全事务	152.93		152.93
21011	行政事业单位医疗	46.82	46.82
2101101	行政单位医疗	12.34	12.34
2101102	事业单位医疗	17.23	17.23
2101103	公务员医疗补助	17.25	17.25
21013	医疗救助	16.94		16.94
2101301	城乡医疗救助	16.94		16.94
21014	优抚对象医疗	1.27		1.27
2101401	优抚对象医疗补助	1.27		1.27
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	455.78		455.78
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	455.78		455.78
211	节能环保支出	84.93		84.93
21105	天然林保护	0.03		0.03
2110501	森林管护	0.03		0.03
21199	其他节能环保支出	84.9		84.9
2119901	其他节能环保支出	84.9		84.9
212	城乡社区支出	14,160.40	837.56	13,322.84
21201	城乡社区管理事务	837.56	837.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	837.56	837.56
21203	城乡社区公共设施	1,518.04		1,518.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,518.04		1,518.04
21205	城乡社区环境卫生	8,246.35		8,246.35
2120501	城乡社区环境卫生	8,246.35		8,246.35
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	755.9		755.9
2120803	城市建设支出	755.9		755.9
21299	其他城乡社区支出	2,802.55		2,802.55
2129999	其他城乡社区支出	2,802.55		2,802.55
213	农林水支出	79.48		79.48
21301	农业	4.8		4.8
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.8		4.8
21302	林业	11.37		11.37
2130209	森林生态效益补偿	9.37		9.37
2130234	林业防灾减灾	2		2
21305	扶贫	60		60
2130599	其他扶贫支出	60		60
21399	其他农林水支出	3.31		3.31
2139999	其他农林水支出	3.31		3.31
215	资源勘探信息等支出	625.7		625.7
21506	安全生产监管	625.7		625.7
2150699	其他安全生产监管支出	625.7		625.7

　　四、财政拨款收入支出决算总表

				金额单位：万元
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	33,784.07	一、一般公共服务支出	1,748.28	1,748.28
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出	39.2	39.2
		四、公共安全支出	4,701.23	4,701.23
		五、教育支出	1,046.18	1,046.18
		六、科学技术支出	326.76	326.76
		七、文化体育与传媒支出	861.28	861.28
		八、社会保障和就业支出	1,793.27	1,793.27
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,789.66	1,789.66
		十、节能环保支出	84.93	84.93
		十一、城乡社区支出	13,404.50	13,404.50
		十二、农林水支出	79.48	79.48
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出	625.7	625.7
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	33,784.07	本年支出合计	26,500.48	26,500.48

年初财政拨款结转和结余	350.86	年末财政拨款结转和结余	7,634.46	7,634.46
一、一般公共预算财政拨款	350.86	基本支出结转
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	7,634.46	7,634.46
总计	34,134.93	总计	34,134.93	34,134.93

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

			金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计	合计	26,500.48	1,854.84	24,645.64
2010199	其他人大事务支出	0.31		0.31
2010301	行政运行	654.81	654.81
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	357.59		357.59
2010599	其他统计信息事务支出	217.08		217.08
2010699	其他财政事务支出	30.3		30.3
2010708	协税护税	37.08		37.08
2011308	招商引资	81.65		81.65
2012599	其他港澳台侨事务支出	62.71		62.71
2012999	其他群众团体事务支出	61.11		61.11
2013299	其他组织事务支出	11.87		11.87
2013699	其他共产党事务支出	233.79		233.79
2030601	兵役征集	12.7		12.7
2039901	其他国防支出	26.5		26.5
2040102	边防	199.44		199.44
2040202	一般行政管理事务	0.78		0.78
2040204	治安管理	2,340.00		2,340.00
2040212	道路交通管理	128.54		128.54
2040299	其他公安支出	2,032.48		2,032.48
2050201	学前教育	132.63		132.63
2050202	小学教育	258.68		258.68
2050203	初中教育	92.57		92.57
2050204	高中教育	62.3		62.3
2050205	高等教育	500		500
2069999	其他科学技术支出	326.76		326.76
2070199	其他文化支出	861.28		861.28
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	186.16	186.16
2080204	拥军优属	52.26		52.26
2080205	老龄事务	248.28		248.28
2080299	其他民政管理事务支出	45.21		45.21
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.41	10.41
2080502	事业单位离退休	20.5	20.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.57	98.57
2080704	社会保险补贴	429.14		429.14
2080799	其他就业补助支出	59.08		59.08
2080802	伤残抚恤	22.3		22.3
2080805	义务兵优待	20.05		20.05
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.99		10.99
2080899	其他优抚支出	55.2		55.2
2080901	退役士兵安置	58.2		58.2
2081105	残疾人就业和扶贫	170.44		170.44
2081107	残疾人生活和护理补贴	163.91		163.91
2081901	城市最低生活保障金支出	90.68		90.68
2081902	农村最低生活保障金支出	9.5		9.5
2082001	临时救助支出	19.59		19.59
2082501	其他城市生活救助	13.69		13.69
2089901	其他社会保障和就业支出	9.11		9.11
2100301	城市社区卫生机构	307.8		307.8
2100499	其他公共卫生支出	206.97		206.97
2100799	其他计划生育事务支出	601.14		601.14
2101016	食品安全事务	152.93		152.93
2101101	行政单位医疗	12.34	12.34
2101102	事业单位医疗	17.23	17.23
2101103	公务员医疗补助	17.25	17.25
2101301	城乡医疗救助	16.94		16.94
2101401	优抚对象医疗补助	1.27		1.27
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	455.78		455.78
2110501	森林管护	0.03		0.03
2119901	其他节能环保支出	84.9		84.9
2120199	其他城乡社区管理事务支出	837.56	837.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,518.04		1,518.04
2120501	城乡社区环境卫生	8,246.35		8,246.35
2129999	其他城乡社区支出	2,802.55		2,802.55
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.8		4.8
2130209	森林生态效益补偿	9.37		9.37
2130234	林业防灾减灾	2		2
2130599	其他扶贫支出	60		60
2139999	其他农林水支出	3.31		3.31
2150699	其他安全生产监管支出	625.7		625.7

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

		金额单位：万元
经济分类　　科目编码	科目名称	合计
	合计	26,500.48
301	工资福利支出	1,709.33
302	商品和服务支出	20,251.12
303	对个人和家庭的补助	1,748.26
308	资本性支出（基本建设）
310	资本性支出	1,800.71
311	对企业补贴（基本建设）
312	对企业补贴	133.18
307	债务利息及费用支出
399	其他支出	857.87

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							金额单位：万元
经济分类科目　　编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,690.07	302	商品和服务支出	106.96	310	资本性支出	27.79
30101	基本工资	200.43	30201	办公费	31.6	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	351.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置	27.79
30103	奖金	620.27	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	3.2	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	72.41	30205	水费	2.4	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.57	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.78	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	29.57	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	7.2	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	11.98	30211	差旅费	3.96	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	113.7	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.98	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	180.76	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	30.02	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	17.07	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.56	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助	30.02	30239	其他交通费用	17.9	39907	国家赔偿费用支出
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	17.36	39999	其他支出
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计	人员经费合计	1,720.09	公用经费合计	公用经费合计	公用经费合计	公用经费合计	公用经费合计	134.75

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (无)

　　九、部门决算相关信息统计表

		金额单位：万元
项目	统计数	项目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	66.67
（一）支出合计	5.56	（一）行政单位	66.67
1．因公出国（境）费		（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	5.56
（1）公务用车购置费		三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	5.56	（一）车辆数合计（辆）	7
3．公务接待费		1.副部（省）级及以上领导用车
（1）国内接待费		2.主要领导干部用车
其中：外事接待费		3.机要通信用车
（2）国（境）外接待费		4.应急保障用车
（二）相关统计数	—	5.执法执勤用车	1
1．因公出国（境）团组数（个）		6.特种专业技术用车	2
2．因公出国（境）人次数（人）		7.离退休干部用车
3．公务用车购置数（辆）		8.其他用车	4
4．公务用车保有量（辆）	5	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）
5．国内公务接待批次（个）		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）
其中：外事接待批次（个）
6．国内公务接待人次（人）
其中：外事接待人次（人）
7．国（境）外公务接待批次（个）
8．国（境）外公务接待人次（人）

　　十、政府采购情况表

									单位：万元
项目	采购计划金额	采购计划金额	采购计划金额	采购计划金额	采购计划金额	实际采购金额	实际采购金额	实际采购金额	实际采购金额	实际采购金额	实际采购金额
项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	非财政性资金	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	非财政性资金
合计	2,300.00	2,300.00				2,274.14	2,274.14	2,274.14
货物	2,300.00	2,300.00				2,274.14	2,274.14	2,274.14
工程
服务

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年侨英街道年初结转和结余2889.01万元，本年收入34539.97万元，本年支出27256.38万元，年末结转和结余10172.61万元。

　　（一）2018年收入34539.97万元，比2017年决算数增加4585.59万元，增长15.31％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入34539.97万元，其中政府性基金0万元。

　　2.事业收入0万元。

　　3.经营收入0万元。

　　4.上级补助收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入755.9万元。

　　（二）2018年支出27256.38万元，比2017年决算数增加1662.17万元，增长6.49％，具体情况如下：

　　1.基本支出1854.84万元。其中，人员支出1720.09万元，公用支出134.75万元。

　　2.项目支出25401.54万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算拨款支出26500.48万元，比上年决算数增加906.27万元，增长3.42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

支出功能分类科目编码	科目名称	2018年	2017年	同比增长率


合计		26,500.48	25,563.21	3.67%
2010199	其他人大事务支出	0.31	7.77	-96.01%
2010301	行政运行	654.81	553.37	18.33%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	357.59	436.44	-18.07%
2010599	其他统计信息事务支出	217.08	198.53	9.34%
2010699	其他财政事务支出	30.30	43.07	-29.65%
2010708	协税护税	37.08	52.20	-28.97%
2011308	招商引资	81.65	36.01	126.74%
2012599	其他港澳台侨事务支出	62.71	7.01	794.58%
2012999	其他群众团体事务支出	61.11	75.69	-19.26%
2013299	其他组织事务支出	11.87	5.24	126.53%
2013699	其他共产党事务支出	233.79	123.46	89.36%
2030601	兵役征集	12.70	8.23	54.31%
2030603	人民防空		0.32	-100.00%
2039901	其他国防支出	26.50	45.42	-41.66%
2040102	边防	199.44	315.48	-36.78%
2040202	一般行政管理事务	0.78
2040204	治安管理	2,340.00	1,599.70	46.28%
2040212	道路交通管理	128.54
2040299	其他公安支出	2,032.48	1,318.60	54.14%
2050201	学前教育	132.63	42.60	211.34%
2050202	小学教育	258.68	572.26	-54.80%
2050203	初中教育	92.57	100.10	-7.52%
2050204	高中教育	62.30
2050205	高等教育	500.00
2069999	其他科学技术支出	326.76	574.43	-43.12%
2070199	其他文化支出	861.28	621.76	38.52%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	186.16
2080204	拥军优属	52.26
2080205	老龄事务	248.28	137.94	79.99%
2080299	其他民政管理事务支出	45.21	35.74	26.50%
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.41	5.02	107.37%
2080502	事业单位离退休	20.50	15.16	35.22%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.57	92.87	6.14%
2080704	社会保险补贴	429.14	300.00	43.05%
2080799	其他就业补助支出	59.08	68.07	-13.21%
2080802	伤残抚恤	22.30	18.18	22.66%
2080805	义务兵优待	20.05	48.88	-58.98%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.99	9.23	19.07%
2080899	其他优抚支出	55.20	54.81	0.71%
2080901	退役士兵安置	58.20
2081105	残疾人就业和扶贫	170.44	166.56	2.33%
2081107	残疾人生活和护理补贴	163.91	147.00	11.50%
2081503	自然灾害灾后重建补助		517.83	-100.00%
2081699	其他红十字事业支出		9.06	-100.00%
2081901	城市最低生活保障金支出	90.68	99.24	-8.63%
2081902	农村最低生活保障金支出	9.50
2082001	临时救助支出	19.59	17.20	13.90%
2082501	其他城市生活救助	13.69	10.72	27.71%
2089901	其他社会保障和就业支出	9.11	5.21	74.86%
2100301	城市社区卫生机构	307.80	108.66	183.27%
2100499	其他公共卫生支出	206.97	205.53	0.70%
2100799	其他计划生育事务支出	601.14	746.28	-19.45%
2101016	食品安全事务	152.93	93.25	64.00%
2101101	行政单位医疗	12.34	10.96	12.59%
2101102	事业单位医疗	17.23	15.18	13.50%
2101103	公务员医疗补助	17.25	15.25	13.11%
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助★		219.32	-100.00%
2120104	城管执法		2.00	-100.00%
2101301	城乡医疗救助	16.94	10.00	69.40%
2101401	优抚对象医疗补助	1.27	1.63	-22.09%
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	455.78	104.36	336.74%
2110501	森林管护	0.03
2119901	其他节能环保支出	84.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	837.56	721.22	16.13%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,518.04	3,896.06	-61.04%
2120501	城乡社区环境卫生	8,246.35	4,846.52	70.15%
2129999	其他城乡社区支出	2,802.55	4,320.32	-35.13%
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴		4.14	-100.00%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.80	6.49	-26.04%
2130209	森林生态效益补偿	9.37	9.37	0.00%
2130234	林业防灾减灾	2.00
2130299	其他林业支出		0.10	-100.00%
2130599	其他扶贫支出	60.00	250.00	-76.00%
2139999	其他农林水支出	3.31
2150699	其他安全生产监管支出	625.70	1,160.15	-46.07%
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		309.00	-100.00%
2210203	购房补贴		11.05	-100.00%

　　三、政府性基金支出决算情况说明

　　2018年度政府性基金支出(无)。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1854.84万元，其中：

　　（一）人员经费1720.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费134.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年度“三公”经费一般公共预算拨款5.56万元，同比下降61.13%。具体情况如下：

　　（一）本单位2018年及2017年没有因公出国（境）费。

　　（二）公务用车购置及运行费5.56万元。其中：公务用车购置费0万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费5.56万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量7辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降61.13%，主要是:受公车改革制度影响,公务车辆使用减少。

　　（三）本单位2018年及2017年没有公务接待费。

　　六、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，共对2018年153个项目实施绩效监控，主要包括：委托集美城发公司市政道路清扫保洁包干经费、群防群治经费、购买服务（综治协警员）经费。

　　共对2018年5个项目开展绩效自评，主要包括环卫站人员经费、群防群治经费、综治辅助警务购买服务经费、市政道路清扫保洁包干经费、社区基础公共设施建设经费。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　环卫站人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环卫站人员经费项目自评得分为96分，自评等次为优秀。

　　群防群治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，群防群治经费项目自评得分为94分，自评等次为优秀。

　　综治辅助警务购买服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综治辅助警务购买服务经费项目自评得分为95分，自评等次为优秀。

　　七、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年度机关运行经费支出66.67万元，比上年决算数下降58.15%，主要是:2018年没有全国文明城市创建工作经费。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2018年度政府采购支出总额2274.14万元，其中：政府采购货物支出2274.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆（消防车）、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

扫一扫在手机上查看当前页面

[打印] [关闭]