目　　录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市集美区人民政府集美街道办事处的主要职责是：

　　（一）在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。 

　　（二）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。 

　　（三）依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城区防灾等工作。 

　　（四）加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。 

　　（五）积极做好社区建设，开展社区服务业，发展街道经济，不断壮大街道经济实力。  

　　（六）落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。 

　　（七）做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。 

　　（八）做好拥军优属、社会救济、劳动保障等基层社会保障工作，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。 

　　（九）协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

　　（十）指导居民委员会工作，帮助居委会解决实际困难；及时向政府反映居民的意见和要求，处理人民来信来访。 

　　（十一）承办上级交办的其他工作。　　　

　　二、部门预算单位基本情况

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市集美区人民政府集美街道办事处	全额	21	20
厦门市集美区集美街道综合服 　　务中心	全额	30	26
厦门市集美区集美街道综合执法队	全额	6	5

　　纳入厦门市集美区人民政府集美街道办事处部门2024年部门预算编制范围的单位包括:

　　三、部门主要工作任务

　　2024年，厦门市集美区人民政府集美街道办事处主要任务是：党建牵头，重点工作干出成效，落实经济平稳运行，探索发展新路径。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）党建引领助力推进特色亮点。坚持将传承嘉庚精神与党建工作有机融合，以街道党工委班子为核心，深入研究党建工作和业务工作“捆”在一起抓、结合起来建。整合各类精准“双报到”优质资源，形成资源共享、服务齐抓、活动联办的工作机制，有效推进街道各项工作质效全方位提升，提高城市居民满意度和幸福感，释放助推城市党建与社会治理融入发展的新动能。

　　（二）持续开展城中村现代化治理。根据《厦门市城中村现代化治理三年行动方案（2023-2025年）》布置，街道党工委将坚决落实市委市政府、区委区政府工作要求，做好大社城中村现代化治理收尾工作，总结梳理工作经验，建立健全项目攻坚办法，乘势而上、攻坚克难，深入推进盛光社区大社新村第二批城中村现代化治理工作。努力探索新模式、创造新经验，久久为功打造具有嘉庚特色和文化内涵的高素质高颜值城市社区，大力推进公共环境和公共服务改造提升，深入提高精细化治理水平。

　　（三）主动服务企业，提升辖区经济发展。坚持举办益企会客厅活动，畅通政企银交流平台，扩大交流范围，加深交流内涵。持续优化“1234”企业服务法，构建亲清政商关系，及时帮助企业纾解各类问题，坚定企业信心，助推企业发展。切实保障各项优惠政策落实落细，激发企业生产积极性，加大经济运行监控，及时把握经济运行走势，加强对重要经济指标的跟踪监控，挖增量，提速度，有效提高经济运行质量。     

　　（四）招大引强，加大招商引资力度。发挥2023集美学村青年艺术设计大赛能量，吸引优秀设计师工作室、设计公司和机构入驻集美街道，规划设计产业园，成立青年艺术发展中心，壮大集美街道艺术设计产业，多点开花提升产业优势，助推街道经济结构优化升级。

　　第二部分  2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市集美区人民政府集美街道办事处2024年收入预算为11,370.41万元，比2023年预算数减少4,452.54万元，下降28.14％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入11,370.41万元，其中一般公共预算拨款收入10,784.18万元，政府性基金拨款收入586.23万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市集美区人民政府集美街道办事处2024年支出预算为11,370.41万元（不含区对镇街转移支付项目），比2023年预算数减少4,452.54万元，下降28.14％，具体情况如下：

　　1.财政拨款基本支出2,841.75万元，其中，人员支出2,567.35万元，公用支出274.40万元；

　　2.财政拨款项目支出8,528.66万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市集美区人民政府集美街道办事处2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出10,784.18万元（不含区对镇街转移支付项目），比2023年预算数增加204.98万元，增长1.94%，主要是由于公用支出增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2.00万元。主要用于人大代表活动经费支出。

　　2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）1.00万元。主要用于政协宣传事务支出。

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）1,186.73万元。主要用于街道人员基本支出。

　　4.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）102.64万元。主要用于购买餐饮服务经费和食堂经费支出。

　　5.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）518.48万元。主要用于办公设备购置经费，水电费，物业管理费，委托业务费等支出。

　　6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）79.80万元。主要用于五经普工作经费，统计工作经费，企业服务专员经费支出。

　　7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）46.40万元。主要用于防范金融风险工作经费，财政工作经费，购买街道代理记账服务经费，中心和五个社区代理记账、决算报表费用支出。

　　8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）1.00万元。主要用于纪检相关报纸、杂志订阅，举办廉政教育活动费用支出。

　　9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）42.00万元。主要用于商务工作经费和城中村产业提升相关经费支出。

　　10.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）49.00万元。主要用于购买2024年益企会客厅及其他促进商会会员交流活动服务项目，绩效评价相关辅助性服务事项，2023年集体所有制企业内部审计和其他委托事项经费支出。

　　11.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）1.50万元。主要用于街道侨联主席工伤补贴经费支出。

　　12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）28.50万元。主要用于关工委老同志聘任补贴，关工委活动经费，团建活动经费，妇联活动经费支出。

　　13.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）20.50万元。主要用于组织工作经费，发放非公党组织书记工作补贴、非公党建兼职组织员工作补贴，小区党支部书记及支委补贴、离退休党支部书记及支委补贴经费支出。

　　14.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）301.36万元。主要用于宣传阵地建设及报刊订阅，节日宣传氛围布置，委托第三方机构负责新时代文明实践所/站日常管理，嘉庚书房运营经费支出。

　　15.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2.00万元。主要用于民宗宣传经费支出。

　　16.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2.00万元。主要用于统战工作经费支出。

　　17.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）70.00万元。主要用于食品安全工作，购买食品药品监管服务经费支出。

　　18.一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）15.00万元。主要用于信访工作经费支出。

　　19.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）4.00万元。主要用于兵役征集支出。

　　20.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）1.00万元。主要用于人民防空宣传经费支出。

　　21.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）1.00万元。主要用于走访慰问新兵支出。

　　22.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）328.00万元。主要用于购买维稳安保服务经费，综治工作经费支出。

　　23.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）29.91万元。主要用于道路交通安全整治经费支出。

　　24.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）17.96万元。主要用于六一儿童节活动补助支出。

　　25.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）78.50万元。主要用于监控系统经费，公共卫生经费支出。

　　26.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）120.00万元。主要用于集美学村青年艺术设计大赛经费支出。

　　27.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）130.33万元。主要用于嘉庚精神宣传专项经费，大社城中村现代化治理2024年工作特色亮点宣传经费，集美学村历史文化街区VI导视和雕塑设计费用，优化文旅产业项目设计方案费用支出。

　　28.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）19.00万元。主要用于便民服务中心及代办点工作经费支出。

　　29.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）10.00万元。主要用于社区建设经费支出。

　　30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）78.03万元。主要用于人员经费支出。

　　31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）102.77万元。主要用于人员经费支出。

　　32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）143.62万元。主要用于人员经费支出。

　　33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）84.81万元。主要用于人员经费支出。

　　34.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）60.00万元。主要用于伤残军人的伤残抚恤金，补助精神残疾退役军人支出。

　　35.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）24.00万元。主要用于两参退役人员和企业退休参战人员的定期生活补助支出。

　　36.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）18.00万元。主要用于义务兵家属的优待金支出。

　　37.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）3.00万元。主要用于60周岁以上农村籍退役士兵的生活补助支出。

　　38.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）16.00万元。主要用于重点优抚对象春节、八一慰问和烈士纪念日对烈士遗属的慰问支出。

　　39.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）21.00万元。主要用于退役士兵和士官的自主就业补助支出。

　　40.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）211.10万元。主要用于老年人日间照料中心房屋和浔江社区居家养老服务中心房屋租金，日间照料中心运营补助，用于机构项目服务经费和社区助老员工资，第三方机构评估经费，街道户籍特殊老人用餐补助支出。

　　41.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）94.45万元。主要用于残疾人慰问经费支出。

　　42.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）100.00万元。主要用于城乡低保经费支出。

　　43.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）87.00万元。主要用于临时救助支出。

　　44.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）15.00万元。主要用于春节和八一慰问部队经费支出。

　　45.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）19.70万元。主要用于补助参加城乡基本养老保险的本街道户籍城乡居民，自由职业者灵活就业社保补贴支出。

　　46.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）10.00万元。主要用于环境卫生消杀及动物疫情防控，公共卫生宣传经费支出。

　　47.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）6.00万元。主要用于计划生育事业经费支出。

　　48.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）61.49万元。主要用于人员经费支出。

　　49.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.30万元。主要用于人员经费支出。

　　50.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）18.12万元。主要用于人员经费支出。

　　51.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）4.00万元。主要用于优抚对象医疗补助支出。

　　52.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）187.00万元。主要用于80岁周岁以上高龄老人津贴，每月入住养老机构补贴经费，80岁周岁以上高龄老人津贴，每月入住养老机构补贴经费支出

　　53.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）132.00万元。主要用于严重精神障碍患者康复经费补助，志愿者服务补贴，重点人群体检及疾病筛查费用，开展体医融合相关设施设备购置费用支出。

　　54.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）4.00万元。主要用于环保宣传支出。

　　55.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）530.43万元。主要用于城管执法经费，购买服务人员及其服装经费支出。

　　56.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）3,508.42万元。主要用于城市社区工作人员经费，社区办公楼物业管理费用，岑西社区警务室，微型消防站，居家养老办公场所租金，购买社区选聘网格员服务，采购集美区网格员通信及数据服务项目，成立大物业管理、物业星级评定费用支出。

　　57.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1,793.74万元。主要用于生活垃圾分类全体系创新提升项目采购，环卫保洁服务外包经费支出。

　　58.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）159.00万元。主要用于城市社区日常公用经费，开展森林防火、公示牌、防火标识及其虫蚁防治等宣传活动，伏季休渔补助经费支出。

　　59.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）10.00万元。主要用于安监工作经费支出。

　　60.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）13.00万元。主要用于自然灾害发生时启用的救灾资金支出。

　　61.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）45.60万元。主要用于微型消防站人员补贴支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出586.23万元（不含区对镇街转移支付项目），比2023年预算数减少4,657.53万元，下降88.82%，主要是由于城市建设支出减少。支出项目（按项级科目分类统计）：

　　1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）586.23万元。主要用于城市建设支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2024年“三公”经费财政拨款预算数为6.58万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费5.58万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降0.00%，主要原因是: 2024年没有安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排1.00万元。主要用于上级检查指导及其他参观调研来访等方面的接待活动。与上年预算相比，与上年预算相比增长100%，主要原因是:2024年安排公务接待预算1万元。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排5.58万元，其中：公务用车运行费5.58万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比，主要原因是:2024年有安排公务用车购置及运行预算5.58万元。

　　五、部分项目情况说明

　　（一）信息化专项经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目为信息化专项经费，旨在保障监控安装及维保经费，协助开展综治工作，提高城市综合治理水平，维护社会治安，保障人民幸福生活。

　　2.立项依据

　　根据相关会议纪要

　　3.实施主体

　　本项目由综治办组织实施。

　　4.实施方案

　　（1）12万用于门禁通                                                   

　　（2）5万用于浔江高清44路

　　（3）3万用于小区监控维保

　　（4）25万用于校园周边监控

　　（5）5万用于海防监控维保

　　（6）10万用于临时监控

　　第一季度15万，第二季度15万；第三季度15万；第四季度15万。

　　5.实施周期

　　2024年本年度

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算60万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）团建活动经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目为团建活动经费，旨在加强团员队伍建设。严肃团的组织生活，规范入团仪式教育，增强团员对团组织的归属感和光荣感；加强志愿者队伍建设。吸引有热情、社会责任感的青年参见志愿者服务；加强团干部队伍建设。扎实开展团、队干部能力成长知识竞赛、从严团专题团课等各类团干部培训和主题读书班，增强了团组织的战斗力和凝聚力。　　

　　2.立项依据

　　根据相关会议纪要

　　3.实施主体

　　本项目由党政办组织实施。

　　4.实施方案

　　（1）0.1万用于团工委活动

　　（2）1.8万元团刊征订经费

　　（3）12万元购买青少年权益站服务

　　第一季度3.475万元，第二季度3.475万元，第三季度3.475万元，第四季度3.475万元。

　　5.实施周期

　　2024年本年度

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算13.9万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（三）救灾减灾经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目为救灾减灾经费，旨在为加强避灾安置场所规范化建设，提升应急保障能力，推进避灾场所规范化提升工作，加强避灾安置功能提升，配备应急物资等工作。　　

　　2.立项依据

　　根据相关会议纪要

　　3.实施主体

　　本项目由经服办组织实施。

　　4.实施方案

　　（1）3万元用于救灾储备物资的更换，台风天食物储备。

　　（2）10万元用于救灾资金

　　第一季度：3.25万元，第二季度：3.25万元，第三季度：3.25万元，第四季度：3.25万元。

　　5.实施周期

　　2024年本年度

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算13万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年厦门市集美区人民政府集美街道办事处的机关运行经费财政拨款预算157.74万元，比2023年预算增加157.74万元，增长100%。主要原因是：2024年安排公用经费157.74万元。

　　（二）政府采购情况

　　2024年政府采购预算总额429.50万元，其中：政府采购货物预算129.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算300.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，厦门市集美区人民政府集美街道办事处所属各预算单位共有车辆7辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市集美区人民政府集美街道办事处2024年实行绩效目标管理的一级项目33个，涉及一般公共预算拨款7,942.43万元、政府性基金预算拨款586.23万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。无。

　　第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表