分享： 
目 录
第一部分 部门概况 ..............................
一、部门主要职责 ...................................
二、部门决算单位基本情况 ..........................
三、部门主要工作总结...............................
第二部分 2019年度部门决算表 .......................
一、收入支出决算总表 ...............................
二、收入决算表 ............................ .......
三、支出决算表 ...................................
四、财政拨款收入支出决算总表 ......................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........
九、机构运行信息表....................................
第三部分 2019年度部门决算情况说明 .................
一、收入支出决算总体情况说明 .......................
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............
三、政府性基金支出决算情况说明 .....................
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........
六、预算绩效情况说明.......................
七、其他重要事项情况说明...................... ......
第四部分 名词解释 ...........................
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
集美街道的主要职责是：
（一）在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。。
（二）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。
（三）依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城区防灾等工作。
（四）加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。
（五）积极做好社区建设，开展社区服务业，发展街道经济，不断壮大街道经济实力。
（六）落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。
（七）做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。
（八）做好拥军优属、社会救济、劳动保障等基层社会保障工作，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
（九）协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。
（十）指导居民委员会工作，帮助居委会解决实际困难；及时向政府反映居民的意见和要求，处理人民来信来访。
（十一）承办上级交办的其他工作。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，集美街道包括1个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
厦门市集美区人民政府集美街道办事处 |
财政拨款 |
18 |
17 |
|
厦门市集美区集美街道综合服务中心 |
财政拨款 |
35 |
35 |
三、部门主要工作总结
2019年，集美街道主要任务是：继续贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记对福建、厦门工作的重要指示精神，按照省委、市委、区委的部署要求，真抓实干，努力建设高素质高颜值跨岛发展最美新市区。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）坚持党建引领，锻造高素质队伍。学习贯彻“新思想”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个坚决维护”，继续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在学深悟透中增强执政本领。精心培育“新干部”。严格落实“五抓五看”，坚持不懈贯彻落实中央八项规定，驰而不息纠正“四风”问题，开展官僚主义、形式主义综合治理。积极探索“新发展”。持续发力支持深化群团建设，加强统一战线工作。
（二）坚持项目带动，促进高质量发展。加速提振文创旅游业。做好“集美学村”旅游文章，探索龙舟池水上体验和“校园游”品味嘉庚建筑美学项目。加大拓展空间盘活力度。加快招商引资提档升级。加紧推进重点项目建设。
（三）坚持和谐共生，打造高颜值街区。加紧推进重点项目建设；提升生态环境；落实“湖长制”，实施水污染防治行动计划，持续开展厦门大桥至集美大桥海域养殖回潮专项整治工作，加大城市黑臭水体整治力度，推进敬贤公园、龙舟池黑臭水体整治。优化城市管理。深入实施“大城管”，提升城区综合管理信息化水平，建立各部门协同处置的工作机制，信息实现共享，齐抓共管整治城市管理乱象。
（四）坚持共享发展，提升高水平福祉。推进百年学村新发展。教育上，整合优化资源，在集美大学、集美中学百年校庆的历史机遇进行百年学村提升。推动民生事业新突破。扩建和提升集美街道社区卫生服务中心，推进签约家庭医生、分级诊疗等医疗普惠工程。开创平安集美新境界。
第二部分 2019年度部门决算表
1. 收入支出决算总表
|
收支决算总表 |
|||
|
编制单位： |
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
16,781.46 |
一、一般公共服务支出 |
1,999.51 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
12.68 |
|
四、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
773.94 |
|
五、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
110.50 |
|
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
422.68 |
|
七、其他收入 |
1,739.72 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
481.74 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,468.48 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
816.49 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
3.54 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
10,337.40 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
67.04 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
30.55 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
622.59 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
18,521.18 |
本年支出合计 |
17,147.13 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
323.53 |
年末结转和结余 |
1,697.58 |
|
合计 |
18,844.71 |
合计 |
18,844.71 |
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
2. 收入决算表
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
编制单位：厦门市集美区人民政府集美街道办事处 |
2019年度 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,260.49 |
2,260.49 |
||||||||
|
20101 |
人大事务 |
4.42 |
4.42 |
||||||||
|
2010108 |
代表工作 |
0.80 |
0.80 |
||||||||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
3.62 |
3.62 |
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,370.09 |
1,370.09 |
||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
687.29 |
687.29 |
||||||||
|
2010303 |
机关服务 |
102.15 |
102.15 |
||||||||
|
2010308 |
信访事务 |
42.91 |
42.91 |
||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
537.74 |
537.74 |
||||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
49.44 |
49.44 |
||||||||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
49.44 |
49.44 |
||||||||
|
20106 |
财政事务 |
62.24 |
62.24 |
||||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
62.24 |
62.24 |
||||||||
|
20107 |
税收事务 |
4.35 |
4.35 |
||||||||
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
4.35 |
4.35 |
||||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
6.56 |
6.56 |
||||||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
6.56 |
6.56 |
||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
60.80 |
60.80 |
||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
60.80 |
60.80 |
||||||||
|
20125 |
港澳台事务 |
5.26 |
5.26 |
||||||||
|
2012599 |
其他港澳台事务支出 |
5.26 |
5.26 |
||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
23.93 |
23.93 |
||||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
23.93 |
23.93 |
||||||||
|
20132 |
组织事务 |
50.62 |
50.62 |
||||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
50.62 |
50.62 |
||||||||
|
20133 |
宣传事务 |
485.47 |
485.47 |
||||||||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
485.47 |
485.47 |
||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
88.49 |
88.49 |
||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
88.49 |
88.49 |
||||||||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
48.82 |
48.82 |
||||||||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
48.82 |
48.82 |
||||||||
|
203 |
国防支出 |
12.68 |
12.68 |
||||||||
|
20306 |
国防动员 |
12.68 |
12.68 |
||||||||
|
2030601 |
兵役征集 |
7.72 |
7.72 |
||||||||
|
2030606 |
预备役部队 |
4.96 |
4.96 |
||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
786.55 |
786.55 |
||||||||
|
20402 |
公安 |
363.76 |
363.76 |
||||||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
19.98 |
19.98 |
||||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
343.78 |
343.78 |
||||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
422.79 |
422.79 |
||||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
422.79 |
422.79 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
112.00 |
112.00 |
||||||||
|
20502 |
普通教育 |
112.00 |
112.00 |
||||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
112.00 |
112.00 |
||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
550.85 |
550.85 |
||||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
550.85 |
550.85 |
||||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
550.85 |
550.85 |
||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
729.11 |
729.11 |
||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
554.31 |
554.31 |
||||||||
|
2070108 |
文化活动 |
55.90 |
55.90 |
||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
498.41 |
498.41 |
||||||||
|
20702 |
文物 |
38.80 |
38.80 |
||||||||
|
2070205 |
博物馆 |
38.80 |
38.80 |
||||||||
|
20703 |
体育 |
116.00 |
116.00 |
||||||||
|
2070399 |
其他体育支出 |
116.00 |
116.00 |
||||||||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
20.00 |
20.00 |
||||||||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
20.00 |
20.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,335.74 |
1,276.60 |
59.14 |
|||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
186.38 |
186.38 |
||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
186.38 |
186.38 |
||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
65.93 |
6.79 |
59.14 |
|||||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
59.14 |
59.14 |
||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
6.79 |
6.79 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
201.19 |
201.19 |
||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
68.29 |
68.29 |
||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
37.42 |
37.42 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.48 |
95.48 |
||||||||
|
20807 |
就业补助 |
286.55 |
286.55 |
||||||||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
286.55 |
286.55 |
||||||||
|
20808 |
抚恤 |
83.84 |
83.84 |
||||||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
33.89 |
33.89 |
||||||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
16.97 |
16.97 |
||||||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
15.23 |
15.23 |
||||||||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
1.67 |
1.67 |
||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
16.08 |
16.08 |
||||||||
|
20809 |
退役安置 |
19.49 |
19.49 |
||||||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
19.49 |
19.49 |
||||||||
|
20810 |
社会福利 |
316.23 |
316.23 |
||||||||
|
2081002 |
老年福利 |
155.40 |
155.40 |
||||||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
160.83 |
160.83 |
||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
86.91 |
86.91 |
||||||||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
14.35 |
14.35 |
||||||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
2.47 |
2.47 |
||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
70.09 |
70.09 |
||||||||
|
20816 |
红十字事业 |
7.50 |
7.50 |
||||||||
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
7.50 |
7.50 |
||||||||
|
20819 |
最低生活保障 |
7.43 |
7.43 |
||||||||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
7.43 |
7.43 |
||||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
0.97 |
0.97 |
||||||||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
0.97 |
0.97 |
||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
29.36 |
29.36 |
||||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
29.36 |
29.36 |
||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
19.19 |
19.19 |
||||||||
|
2082804 |
拥军优属 |
19.19 |
19.19 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
24.77 |
24.77 |
||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
24.77 |
24.77 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
963.03 |
963.03 |
||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
471.71 |
471.71 |
||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
471.71 |
471.71 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.87 |
55.87 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.08 |
13.08 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.06 |
23.06 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.73 |
19.73 |
||||||||
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
11.83 |
11.83 |
||||||||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
11.83 |
11.83 |
||||||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
423.62 |
423.62 |
||||||||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
423.62 |
423.62 |
||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
3.54 |
3.54 |
||||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
3.54 |
3.54 |
||||||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
3.54 |
3.54 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
11,045.94 |
9,365.36 |
1,680.58 |
|||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,945.77 |
2,945.77 |
||||||||
|
2120104 |
城管执法 |
527.72 |
527.72 |
||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,418.05 |
2,418.05 |
||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,537.93 |
3,537.93 |
||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,537.93 |
3,537.93 |
||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2,546.65 |
2,546.65 |
||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2,546.65 |
2,546.65 |
||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,680.58 |
1,680.58 |
||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
||||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
680.58 |
680.58 |
||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
335.01 |
335.01 |
||||||||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
335.01 |
335.01 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
68.12 |
68.12 |
||||||||
|
21301 |
农业 |
17.04 |
17.04 |
||||||||
|
2130148 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
17.04 |
17.04 |
||||||||
|
21303 |
水利 |
1.08 |
1.08 |
||||||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
1.08 |
1.08 |
||||||||
|
21305 |
扶贫 |
50.00 |
50.00 |
||||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
50.00 |
50.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
30.55 |
30.55 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.55 |
30.55 |
||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
30.55 |
30.55 |
||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
622.59 |
622.59 |
||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
230.36 |
230.36 |
||||||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
230.36 |
230.36 |
||||||||
|
22402 |
消防事务 |
30.00 |
30.00 |
||||||||
|
2240299 |
其他消防事务支出 |
30.00 |
30.00 |
||||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
362.23 |
362.23 |
||||||||
|
2240702 |
地方自然灾害生活补助 |
258.00 |
258.00 |
||||||||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
104.23 |
104.23 |
||||||||
|
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。 |
|||||||||||
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
3. 支出决算表
|
支出决算表 |
||||||||||||||||
|
编制单位：厦门市集美区人民政府集美街道办事处 |
2019年度 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
17147.13 |
2091.14 |
15055.99 |
|
|
|
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,999.50 |
768.06 |
1,231.43 |
||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
3.62 |
3.62 |
|||||||||||||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
3.62 |
3.62 |
|||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,246.10 |
722.29 |
523.81 |
||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
687.29 |
687.29 |
|||||||||||||
|
2010303 |
机关服务 |
102.15 |
102.15 |
|||||||||||||
|
2010308 |
信访事务 |
42.91 |
42.91 |
|||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
413.75 |
35.00 |
378.75 |
||||||||||||
|
20106 |
财政事务 |
59.05 |
59.05 |
|||||||||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
59.05 |
59.05 |
|||||||||||||
|
20107 |
税收事务 |
4.35 |
4.35 |
|||||||||||||
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
4.35 |
4.35 |
|||||||||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
6.98 |
6.98 |
|||||||||||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
6.98 |
6.98 |
|||||||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
46.58 |
46.58 |
|||||||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
46.58 |
46.58 |
|||||||||||||
|
20125 |
港澳台事务 |
5.26 |
5.26 |
|||||||||||||
|
2012599 |
其他港澳台事务支出 |
5.26 |
5.26 |
|||||||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
23.93 |
23.93 |
|||||||||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
23.93 |
23.93 |
|||||||||||||
|
20132 |
组织事务 |
49.62 |
45.77 |
3.84 |
||||||||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
49.62 |
45.77 |
3.84 |
||||||||||||
|
20133 |
宣传事务 |
421.47 |
421.47 |
|||||||||||||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
421.47 |
421.47 |
|||||||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
79.22 |
79.22 |
|||||||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
79.22 |
79.22 |
|||||||||||||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
53.32 |
53.32 |
|||||||||||||
|
2013805 |
市场监管执法 |
4.50 |
4.50 |
|||||||||||||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
48.82 |
48.82 |
|||||||||||||
|
203 |
国防支出 |
12.68 |
12.68 |
|||||||||||||
|
20306 |
国防动员 |
12.68 |
12.68 |
|||||||||||||
|
2030601 |
兵役征集 |
7.72 |
7.72 |
|||||||||||||
|
2030606 |
预备役部队 |
4.96 |
4.96 |
|||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
773.94 |
773.94 |
|||||||||||||
|
20402 |
公安 |
351.15 |
351.15 |
|||||||||||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
14.66 |
14.66 |
|||||||||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
336.49 |
336.49 |
|||||||||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
422.79 |
422.79 |
|||||||||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
422.79 |
422.79 |
|||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
110.50 |
110.50 |
|||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
110.50 |
110.50 |
|||||||||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
110.50 |
110.50 |
|||||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
422.68 |
422.68 |
|||||||||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
422.68 |
422.68 |
|||||||||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
422.68 |
422.68 |
|||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
481.73 |
481.73 |
|||||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
340.61 |
340.61 |
|||||||||||||
|
2070108 |
文化活动 |
55.90 |
55.90 |
|||||||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
284.71 |
284.71 |
|||||||||||||
|
20702 |
文物 |
38.80 |
38.80 |
|||||||||||||
|
2070205 |
博物馆 |
38.80 |
38.80 |
|||||||||||||
|
20703 |
体育 |
82.32 |
82.32 |
|||||||||||||
|
2070399 |
其他体育支出 |
82.32 |
82.32 |
|||||||||||||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
20.00 |
20.00 |
|||||||||||||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
20.00 |
20.00 |
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,468.50 |
387.57 |
1,080.93 |
||||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
186.38 |
186.38 |
|||||||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
186.38 |
186.38 |
|||||||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
65.93 |
65.93 |
|||||||||||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
59.14 |
59.14 |
|||||||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
6.79 |
6.79 |
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
201.19 |
201.19 |
|||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
68.29 |
68.29 |
|||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
37.42 |
37.42 |
|||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.48 |
95.48 |
|||||||||||||
|
20807 |
就业补助 |
286.55 |
286.55 |
|||||||||||||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
286.55 |
286.55 |
|||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
83.84 |
83.84 |
|||||||||||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
33.89 |
33.89 |
|||||||||||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
16.97 |
16.97 |
|||||||||||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
15.23 |
15.23 |
|||||||||||||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
1.67 |
1.67 |
|||||||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
16.08 |
16.08 |
|||||||||||||
|
20809 |
退役安置 |
19.49 |
19.49 |
|||||||||||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
19.49 |
19.49 |
|||||||||||||
|
20810 |
社会福利 |
351.47 |
351.47 |
|||||||||||||
|
2081002 |
老年福利 |
155.40 |
155.40 |
|||||||||||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
196.07 |
196.07 |
|||||||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
167.70 |
167.70 |
|||||||||||||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
14.35 |
14.35 |
|||||||||||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
83.26 |
83.26 |
|||||||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
70.09 |
70.09 |
|||||||||||||
|
20816 |
红十字事业 |
7.50 |
7.50 |
|||||||||||||
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
7.50 |
7.50 |
|||||||||||||
|
20819 |
最低生活保障 |
24.46 |
24.46 |
|||||||||||||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
24.46 |
24.46 |
|||||||||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
0.97 |
0.97 |
|||||||||||||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
0.97 |
0.97 |
|||||||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
29.36 |
29.36 |
|||||||||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
29.36 |
29.36 |
|||||||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
19.19 |
19.19 |
|||||||||||||
|
2082804 |
拥军优属 |
19.19 |
19.19 |
|||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
24.47 |
24.47 |
|||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
24.47 |
24.47 |
|||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
816.49 |
55.87 |
760.62 |
||||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
471.95 |
471.95 |
|||||||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
471.95 |
471.95 |
|||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.87 |
55.87 |
|||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.08 |
13.08 |
|||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.06 |
23.06 |
|||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.73 |
19.73 |
|||||||||||||
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
16.05 |
16.05 |
|||||||||||||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
16.05 |
16.05 |
|||||||||||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
272.62 |
272.62 |
|||||||||||||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
272.62 |
272.62 |
|||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
3.54 |
3.54 |
|||||||||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
3.54 |
3.54 |
|||||||||||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
3.54 |
3.54 |
|||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
10,337.41 |
849.08 |
9,488.33 |
||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,933.77 |
849.08 |
2,084.69 |
||||||||||||
|
2120104 |
城管执法 |
527.72 |
527.72 |
|||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,406.05 |
849.08 |
1,556.97 |
||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,081.67 |
3,081.67 |
|||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,081.67 |
3,081.67 |
|||||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2,306.38 |
2,306.38 |
|||||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2,306.38 |
2,306.38 |
|||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,680.58 |
1,680.58 |
|||||||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|||||||||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
680.58 |
680.58 |
|||||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
335.01 |
335.01 |
|||||||||||||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
335.01 |
335.01 |
|||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
67.04 |
67.04 |
|||||||||||||
|
21301 |
农业 |
17.04 |
17.04 |
|||||||||||||
|
2130148 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
17.04 |
17.04 |
|||||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
50.00 |
50.00 |
|||||||||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
50.00 |
50.00 |
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
30.55 |
30.55 |
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.55 |
30.55 |
|||||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
30.55 |
30.55 |
|||||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
622.59 |
622.59 |
|||||||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
230.36 |
230.36 |
|||||||||||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
230.36 |
230.36 |
|||||||||||||
|
22402 |
消防事务 |
30.00 |
30.00 |
|||||||||||||
|
2240299 |
其他消防事务支出 |
30.00 |
30.00 |
|||||||||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
362.23 |
362.23 |
|||||||||||||
|
2240702 |
地方自然灾害生活补助 |
258.00 |
258.00 |
|||||||||||||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
104.23 |
104.23 |
|||||||||||||
|
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。 |
||||||||||||||||
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
4. 财政拨款收入支出决算总表
编制单位：厦门市集美区人民政府集美街道办事处 2019年度 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
16,781.46 |
一、一般公共服务支出 |
1,999.51 |
1,999.51 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
12.68 |
12.68 |
0.00 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
773.94 |
773.94 |
0.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
110.50 |
110.50 |
0.00 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
422.68 |
422.68 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
481.74 |
481.74 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,409.34 |
1,409.34 |
0.00 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
816.49 |
816.49 |
0.00 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
3.54 |
3.54 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
8,656.82 |
8,656.82 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
67.04 |
67.04 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
30.55 |
30.55 |
0.00 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
622.59 |
622.59 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
16,781.46 |
本年支出合计 |
15,407.41 |
15,407.41 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
323.53 |
年末财政拨款结转和结余 |
1,697.58 |
1,687.70 |
9.87 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
313.65 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
9.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
17,104.99 |
总计 |
17,104.99 |
17,095.12 |
9.87 |
|
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
编制单位： |
金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类款项 |
合计 |
15407.41 |
2091.14 |
13316.28 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,999.50 |
768.06 |
1,231.43 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
3.62 |
3.62 |
||||
|
2010108 |
代表工作 |
||||||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
3.62 |
3.62 |
||||
|
20102 |
政协事务 |
||||||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,246.10 |
722.29 |
523.81 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
687.29 |
687.29 |
||||
|
2010303 |
机关服务 |
102.15 |
102.15 |
||||
|
2010308 |
信访事务 |
42.91 |
42.91 |
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
413.75 |
35.00 |
378.75 |
|||
|
20105 |
统计信息事务 |
||||||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
||||||
|
20106 |
财政事务 |
59.05 |
59.05 |
||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
59.05 |
59.05 |
||||
|
20107 |
税收事务 |
4.35 |
4.35 |
||||
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
4.35 |
4.35 |
||||
|
20110 |
人力资源事务 |
||||||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
6.98 |
6.98 |
||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
6.98 |
6.98 |
||||
|
20113 |
商贸事务 |
46.58 |
46.58 |
||||
|
2011308 |
招商引资 |
46.58 |
46.58 |
||||
|
20125 |
港澳台事务 |
5.26 |
5.26 |
||||
|
2012599 |
其他港澳台事务支出 |
5.26 |
5.26 |
||||
|
20129 |
群众团体事务 |
23.93 |
23.93 |
||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
23.93 |
23.93 |
||||
|
20132 |
组织事务 |
49.62 |
45.77 |
3.84 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
49.62 |
45.77 |
3.84 |
|||
|
20133 |
宣传事务 |
421.47 |
421.47 |
||||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
421.47 |
421.47 |
||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
79.22 |
79.22 |
||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
79.22 |
79.22 |
||||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
53.32 |
53.32 |
||||
|
2013805 |
市场监管执法 |
4.50 |
4.50 |
||||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
48.82 |
48.82 |
||||
|
203 |
国防支出 |
12.68 |
12.68 |
||||
|
20306 |
国防动员 |
12.68 |
12.68 |
||||
|
2030601 |
兵役征集 |
7.72 |
7.72 |
||||
|
2030606 |
预备役部队 |
4.96 |
4.96 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
773.94 |
773.94 |
||||
|
20402 |
公安 |
351.15 |
351.15 |
||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
14.66 |
14.66 |
||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
336.49 |
336.49 |
||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
422.79 |
422.79 |
||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
422.79 |
422.79 |
||||
|
205 |
教育支出 |
110.50 |
110.50 |
||||
|
20502 |
普通教育 |
110.50 |
110.50 |
||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
110.50 |
110.50 |
||||
|
206 |
科学技术支出 |
422.68 |
422.68 |
||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
422.68 |
422.68 |
||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
422.68 |
422.68 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
481.73 |
481.73 |
||||
|
20701 |
文化和旅游 |
340.61 |
340.61 |
||||
|
2070108 |
文化活动 |
55.90 |
55.90 |
||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
284.71 |
284.71 |
||||
|
20702 |
文物 |
38.80 |
38.80 |
||||
|
2070205 |
博物馆 |
38.80 |
38.80 |
||||
|
20703 |
体育 |
82.32 |
82.32 |
||||
|
2070399 |
其他体育支出 |
82.32 |
82.32 |
||||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
20.00 |
20.00 |
||||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
20.00 |
20.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,409.36 |
387.57 |
1,021.79 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
186.38 |
186.38 |
||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
186.38 |
186.38 |
||||
|
20802 |
民政管理事务 |
6.79 |
6.79 |
||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
6.79 |
6.79 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
201.19 |
201.19 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
68.29 |
68.29 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
37.42 |
37.42 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.48 |
95.48 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
||||||
|
20807 |
就业补助 |
286.55 |
286.55 |
||||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
286.55 |
286.55 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
83.84 |
83.84 |
||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
33.89 |
33.89 |
||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
16.97 |
16.97 |
||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
15.23 |
15.23 |
||||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
1.67 |
1.67 |
||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
16.08 |
16.08 |
||||
|
20809 |
退役安置 |
19.49 |
19.49 |
||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
19.49 |
19.49 |
||||
|
20810 |
社会福利 |
351.47 |
351.47 |
||||
|
2081002 |
老年福利 |
155.40 |
155.40 |
||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
196.07 |
196.07 |
||||
|
20811 |
残疾人事业 |
167.70 |
167.70 |
||||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
14.35 |
14.35 |
||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
83.26 |
83.26 |
||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
70.09 |
70.09 |
||||
|
20816 |
红十字事业 |
7.50 |
7.50 |
||||
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
7.50 |
7.50 |
||||
|
20819 |
最低生活保障 |
24.46 |
24.46 |
||||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
24.46 |
24.46 |
||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
0.97 |
0.97 |
||||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
0.97 |
0.97 |
||||
|
20825 |
其他生活救助 |
29.36 |
29.36 |
||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
29.36 |
29.36 |
||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
19.19 |
19.19 |
||||
|
2082804 |
拥军优属 |
19.19 |
19.19 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
24.47 |
24.47 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
24.47 |
24.47 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
816.49 |
55.87 |
760.62 |
|||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
||||||
|
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
471.95 |
471.95 |
||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
471.95 |
471.95 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.87 |
55.87 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.08 |
13.08 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.06 |
23.06 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.73 |
19.73 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
||||||
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
16.05 |
16.05 |
||||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
16.05 |
16.05 |
||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
272.62 |
272.62 |
||||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
272.62 |
272.62 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
3.54 |
3.54 |
||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
3.54 |
3.54 |
||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
3.54 |
3.54 |
||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
||||||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
8,656.83 |
849.08 |
7,807.75 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,933.77 |
849.08 |
2,084.69 |
|||
|
2120104 |
城管执法 |
527.72 |
527.72 |
||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,406.05 |
849.08 |
1,556.97 |
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
||||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,081.67 |
3,081.67 |
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,081.67 |
3,081.67 |
||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2,306.38 |
2,306.38 |
||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2,306.38 |
2,306.38 |
||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
335.01 |
335.01 |
||||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
335.01 |
335.01 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
67.04 |
67.04 |
||||
|
21301 |
农业 |
17.04 |
17.04 |
||||
|
2130148 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
17.04 |
17.04 |
||||
|
21303 |
水利 |
||||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
||||||
|
21305 |
扶贫 |
50.00 |
50.00 |
||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
50.00 |
50.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
30.55 |
30.55 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.55 |
30.55 |
||||
|
2210203 |
购房补贴 |
30.55 |
30.55 |
||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
622.59 |
622.59 |
||||
|
22401 |
应急管理事务 |
230.36 |
230.36 |
||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
230.36 |
230.36 |
||||
|
22402 |
消防事务 |
30.00 |
30.00 |
||||
|
2240299 |
其他消防事务支出 |
30.00 |
30.00 |
||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
362.23 |
362.23 |
||||
|
2240702 |
地方自然灾害生活补助 |
258.00 |
258.00 |
||||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
104.23 |
104.23 |
||||
|
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。 |
|||||||
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
|
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 |
|||
|
编制单位： |
金额单位：万元 |
||
|
项 目 |
合 计 |
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||
|
合 计 |
15,407.41 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
1,821.85 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
8,439.99 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,661.95 |
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
|
|
310 |
资本性支出 |
3,396.17 |
|
|
311 |
对企业补贴（基本建设） |
0.00 |
|
|
312 |
对企业补贴 |
87.45 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：厦门市集美区人民政府集美街道办事处 2019年度 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,821.85 |
302 |
商品和服务支出 |
163.58 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
232.71 |
30201 |
办公费 |
4.96 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
519.53 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
547.11 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
2.82 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
3.07 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
95.48 |
30206 |
电费 |
5.51 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
35.21 |
302019 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.51 |
30209 |
物业管理费 |
35.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.15 |
30211 |
差旅费 |
9.37 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
118.38 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.41 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
249.95 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
105.71 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
30.16 |
30216 |
培训费 |
0.68 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.42 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
91.07 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.98 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
75.55 |
30239 |
其他交通费用 |
2.95 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.18 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,927.56 |
公用经费合计 |
163.58 |
||||||
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
编制单位： |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
9.87 |
|
|
|
|
9.87 |
||||
|
229 |
其他支出 |
9.87 |
9.87 |
|||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
3.00 |
3.00 |
|||||||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
3.00 |
3.00 |
|||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
6.87 |
6.87 |
|||||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
6.87 |
6.87 |
|||||||
|
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。 |
||||||||||
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
9. 机构运行信息表
|
机构运行信息表 |
||||
|
编制单位： |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
统计数 |
项 目 |
统计数 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
— |
二、机关运行经费 |
111.43 |
|
|
（一）支出合计 |
4.80 |
（一）行政单位 |
111.43 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
0.41 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3.98 |
三、国有资产占用情况 |
-- |
|
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
9 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
3.98 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
|
3.公务接待费 |
0.42 |
2.主要领导干部用车 |
0 |
|
|
（1）国内接待费 |
0.42 |
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
其中：外事接待费 |
0.22 |
4.应急保障用车 |
0 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
5.执法执勤用车 |
0 |
|
|
（二）相关统计数 |
-- |
6.特种专业技术用车 |
0 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
1 |
7.离退休干部用车 |
0 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
1 |
8.其他用车 |
5 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
0 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
9 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
0 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
2 |
四、政府采购支出信息 |
-- |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
1 |
（一）政府采购支出合计 |
173.61 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
22 |
1．政府采购货物支出 |
0.00 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
9 |
2．政府采购工程支出 |
0.00 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
3．政府采购服务支出 |
173.61 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
0.00 |
|
|
其中：授予小微企业合同金额 |
0.00 |
|||
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年集美街道部门年初结转和结余323.53万元，本年收入18,521.18万元，本年支出17,147.13万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,697.58万元。
（一）2019年收入18,521.18万元，比2018年决算数增加1115.68万元，增长6.41％，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入16,781.46万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3.事业收入0.00万元。
4.经营收入0.00万元。
5.上级补助收入0.00万元。
6.附属单位上缴收入0.00万元。
7.其他收入1,739.72万元。
（二）2019年支出17,147.13万元，比2018年决算数增加239.49万元，增长1.42％，具体情况如下：
1.基本支出2,091.14万元。其中，人员支出1,927.56万元，公用支出163.58万元。
2.项目支出15,055.99万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算拨款支出15,407.41万元，比上年决算数减少392.78万元，下降2.49%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）其他人大事务支出（项级科目）3.62万元，较上年决算数增加0.98万元，增长37.12%。主要原因是人大事务支出增加。
（二）行政运行（项级科目）687.29万元，较上年决算数减少73.71万元，下降9.69%。主要原因是压减公用经费。
（三）机关服务（项级科目）102.15万元，较上年决算数增加22.77万元，增长28.68%。主要原因是物业费增加。
（四）信访事务（项级科目）42.91万元，较上年决算数增加3.82万元，增长9.77%。主要原因是信访支出增加。
（五）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项级科目）413.75万元，较上年决算数减少247.73万元，下降37.45%。主要原因是压减公用经费。
（六）其他财政事务支出（项级科目）59.05万元，较上年决算数减少9.27万元，下降13.57%。主要原因是减少财政部门经费支出。
（七）协税护税（项级科目）0万元，较上年决算数减少4.65万元，下降100%。主要原因是科目调剂到其他税收事务支出中列支。
（八）其他税收事务支出（项级科目）4.35万元，较上年决算数增加4.35万元。主要原因是科目调剂后增加支出。
（九）其他纪检监察事务支出（项级科目）6.98万元，较上年决算数减少2.17万元，下降23.72%。主要原因是纪工委部门经费减少。
（十）招商引资（项级科目）46.58万元，较上年决算数增加45.98万元。主要原因是该年度狠抓招商项目，经费预算增加。
（十一）其他港澳台事务支出（项级科目）5.26万元，较上年决算数增加3.12万元，增长145.79%。主要原因是侨联活动经费增加。
（十二）其他群众团体事务支出（项级科目）23.93万元，较上年决算数增加10.15万元，增长73.66%。主要原因是团工委活动经费增加。
（十三）其他组织事务支出（项级科目）49.62万元，较上年决算数增加35.01万元，增长239.63%。主要原因是基层组织建设经费增加。
（十四）其他宣传事务支出（项级科目）421.47万元，较上年决算数减少161.88万元，下降27.75%。主要原因是宣传活动经费减少。
（十五）其他共产党事务支出（项级科目）79.22万元，较上年决算数增加46.82万元，增长144.51%。主要原因是基层党建经费增加。
（十六）市场监管执法（项级科目）4.5万元，较上年决算数增加4.5万元。主要原因是给市场监管所的经费增加。
（十七）其他市场监督管理事务（项级科目）48.82万元，较上年决算数增加48.82万元。主要原因是给市场监管所的经费增加。
（十八）兵役征集（项级科目）7.72万元，较上年决算数增加5.72万元，增长286%。主要原因是民兵预备役训练工作经费增加。
（十九）预备役部队（项级科目）4.96万元，较上年决算数减少1.44万元，下降22.50%。主要原因是武装部慰问经费减少。
（二十）一般行政管理事务（项级科目）14.66万元，较上年决算数增加1.19万元，增长8.83%。主要原因是人员经费增加。
（二十一）其他公安支出（项级科目）336.49万元，较上年决算数减少833.54万元，下降71.24%。主要原因是减少综治办工作经费。
（二十二）其他公共安全支出（项级科目）422.79万元，较上年决算数减少10.85万元，下降2.5%。主要原因是减少村居义务巡逻队补贴。
（二十三）其他普通教育支出（项级科目）110.5万元，较上年决算数增加110.5万元。主要原因是科目调剂后，通过该科目核算学前教育经费支出。
（二十四）其他教育支出（项级科目）0万元，较上年决算数减少591.54万元，下降100%。主要原因是增加对辖区学校的经费补助。
（二十五）其他科学技术支出（项级科目）422.68万元，较上年决算数增加422.68万元。主要原因是科目调剂。
（二十六）文化活动（项级科目）55.9万元，较上年决算数增加55.9万元。主要原因是由其他文化支出调剂到文化活动、其他文化和旅游支出、博物馆科目使用。
（二十七）其他文化支出（项级科目）0万元，较上年决算数减少495.76万元，下降100%。主要原因是由其他文化支出调剂到文化活动、其他文化和旅游支出、博物馆科目使用。
（二十八）其他文化和旅游支出（项级科目）284.71万元，较上年决算数增加284.71万元。主要原因是由其他文化支出调剂到文化活动、其他文化和旅游支出、博物馆科目使用。
（二十九）博物馆（项级科目）38.8万元，较上年决算数增加38.8万元。主要原因是由其他文化支出调剂到文化活动、其他文化和旅游支出、博物馆科目使用。
（三十）其他体育支出（项级科目）82.32万元，较上年决算数减少60.44万元，下降42.34%。主要原因是由其他体育支出调剂到其他文化体育与传媒支出科目使用。
（三十一）其他文化体育与传媒支出（项级科目）20万元，较上年决算数增加20万元。主要原因是由其他体育支出调剂到其他文化体育与传媒支出科目使用。
（三十二）老龄事务（项级科目）0万元，较上年决算数减少35.58万元，下降100%。主要原因是科目调剂到老年福利科目。
（三十三）劳动保障监察（项级科目）0万元，较上年决算数减少0.1万元，下降100%。主要原因是科目调剂。
（三十四）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项级科目）186.38万元，较上年决算数增加186.38万元。主要原因是人员经费的科目调剂。
（三十五）基层政权和社区建设（项级科目）0万元，较上年决算数减少29.37万元，下降100%。主要原因是科目调剂到其他组织事务支出。
（三十六）其他民政管理事务支出（项级科目）6.79万元，较上年决算数减少14.01万元，下降67.36%。主要原因是社区建设办工作经费减少。
（三十七）归口管理的行政单位离退休（项级科目）68.29万元，较上年决算数增加0.43万元，增长0.63%。主要原因是人员经费的科目调剂。
（三十八）事业单位离退休（项级科目）37.42万元，较上年决算数减少24.66万元，下降39.72%。主要原因是人员经费的科目调剂。
（三十九）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）95.48万元，较上年决算数增加82.98万元，增长663.84%。主要原因是人员经费的科目调剂。
（四十）社会保险补贴（项级科目）286.55万元，较上年决算数增加15.74万元，增长5.81%。主要原因是人员经费的科目调剂。
（四十一）伤残抚恤（项级科目）33.89万元，较上年决算数增加0.83万元，增长2.51%。主要原因是按伤残等级不同补助标准也不同，补助标准每年都有提高。
（四十二）在乡复员、退伍军人生活补助（项级科目）16.97万元，较上年决算数增加2.27万元，增长15.44%。主要原因是在乡复员、退伍军人的补助标准每年都有提高。
（四十三）义务兵优待（项级科目）15.23万元，较上年决算数增加3.53万元，增长30.17%。主要原因是义务兵家属优待金增加支出。
（四十四）农村籍退役士兵老年生活补助（项级科目）1.67万元，较上年决算数减少1.49万元，下降47.15%。主要原因是农村籍退役士兵生活补助支出减少。
（四十五）其他优抚支出（项级科目）16.08万元，较上年决算数减少16万元，下降49.88%。主要原因是优抚对象医疗补助支出减少。
（四十六）退役士兵安置（项级科目）19.49万元，较上年决算数减少3.94万元，下降16.82%。主要原因是退役士兵安置人数减少。
（四十七）老年福利（项级科目）155.4万元，较上年决算数增加40.82万元，增长35.63%。主要原因是由老龄事务科目调剂过来使用。
（四十八）其他社会福利支出（项级科目）196.07万元，较上年决算数增加125.33万元，增长177.17%。主要原因是人员经费的科目调剂。
（四十九）残疾人就业和扶贫（项级科目）14.35万元，较上年决算数减少5.31万元，下降27.01%。主要原因是残疾人事务工作经费减少。
（五十）残疾人生活和护理补贴（项级科目）83.26万元，较上年决算数减少80.29万元，下降49.09%。主要原因是重度残疾人生活补助经费减少。
（五十一）其他残疾人事业支出（项级科目）70.09万元，较上年决算数减少0.72万元，下降1.02%。主要原因是残疾人事务工作经费减少。
（五十二）其他自然灾害生活救助支出（项级科目）0万元，较上年决算数减少4.26万元。主要原因是科目调剂。
（五十三）其他红十字事业支出（项级科目）7.5万元，较上年决算数增加2.36万元，增长45.91%。主要原因是红十字经费增加。
（五十四）城市最低生活保障金支出（项级科目）24.46万元，较上年决算数增加3.73万元，增长17.99%。主要原因是临时救助经费增加。
（五十五）城市特困人员救助供养支出（项级科目）0.97万元，较上年决算数增加0.97万元。主要原因是低保经费增加。
（五十六）其他城市生活救助（项级科目）29.36万元，较上年决算数增加4.53万元，增长18.24%。主要原因是临时救助经费增加。
（五十七）拥军优属（项级科目）19.19万元，较上年决算数增加19.19万元。主要原因是双拥经费增加。
（五十八）其他社会保障和就业支出（项级科目）24.47万元，较上年决算数增加6.77万元，增长38.25%。主要原因是人员经费科目调剂。
（五十九）其他计划生育事务支出（项级科目）471.95万元，较上年决算数增加329.29万元，增长230.82%。主要原因是计生经费增加。
（六十）食品安全事务（项级科目）0万元，较上年决算数减少52.58万元。主要原因是科目调剂到其他市场监督管理事务支出科目。
（六十一）行政单位医疗（项级科目）13.08万元，较上年决算数减少9.70万元，下降42.58%。主要原因是人员经费科目调剂。
（六十二）事业单位医疗（项级科目）23.06万元，较上年决算数增加7.19万元，增长45.31%。主要原因是人员经费科目调剂。
（六十三）公务员医疗补助（项级科目）19.73万元，较上年决算数增加19.73万元。主要原因是人员经费科目调剂。
（六十四）其他行政事业单位医疗支出（项级科目）0万元，较上年决算数减少20.29万元，主要原因是人员经费科目调剂。
（六十五）老龄卫生健康事务（项级科目）16.05万元，较上年决算数减少16.05万元。主要原因是科目调剂到老年福利科目。
（六十六）城乡医疗救助（项级科目）0万元，较上年决算数减少0.21万元，主要原因是人员经费科目调剂。
（六十七）优抚对象医疗补助（项级科目）0万元，较上年决算数减少0.84万元，主要原因是人员经费科目调剂。
（六十八）其他卫生健康支出（项级科目）272.62万元，较上年决算数减少10.44万元，下降3.69%。主要原因是相关经费减少使用。
（六十九）其他环境保护管理事务支出（项级科目）3.54万元，较上年决算数减少8.54万元，下降70.7%。主要原因是环保支出减少。
（七十）城管执法（项级科目）527.72万元，较上年决算数减少47.4万元，下降8.24%。主要原因是城管办公经费减少。
（七十一）其他城乡社区管理事务支出（项级科目）2406.05万元，较上年决算数增加164.32万元，增长7.33%。主要原因是给辖区局委员的经费增加。
（七十二）其他城乡社区公共设施支出（项级科目）3081.67万元，较上年决算数减少622.04万元，下降16.8%。主要原因是减少基础设施建设经费支出。
（七十三）城乡社区环境卫生（项级科目）2306.38万元，较上年决算数增加313.8万元，增长15.75%。主要原因是环卫站垃圾分类经费增加。
（七十四）其他城乡社区支出（项级科目）335.01万元，较上年决算数增加272.11万元，增长432.61%。主要原因是城市发展经费增加。
（七十五）其他农林水支出（项级科目）0万元，较上年决算数减少24.84万，主要原因是科目调剂到成品油价格改革对渔业的补贴。
（七十六）公共交通运营补助（项级科目）0万元，较上年决算数减少20万元，主要原因是减少该项目支出。
（七十七）其他安全生产监管支出（项级科目）0万元，较上年决算数减少177.65万元。主要原因是科目调剂至其他应急管理支出。
（七十八）成品油价格改革对渔业的补贴（项级科目）17.04万元，较上年决算数增加17.04万元。主要原因是其他农林水支出科目调剂到成品油价格改革对渔业的补贴。
（七十九）其他扶贫支出（项级科目）50万元，较上年决算数增加20万元，增长（下降）66.67%。主要原因是加大扶贫经费支出。
（八十）购房补贴（项级科目）30.55万元，较上年决算数增加23.17万元，增长313.96%。主要原因是当年度增加货币化补贴发放。
（八十一）其他应急管理支出（项级科目）230.36万元，较上年决算数增加230.36万元。主要原因是其他安全生产监管支出调剂到其他应急管理支出。
（八十二）其他消防事务支出（项级科目）30万元，较上年决算数增加30万元。主要原因是消防经费支出增加。
（八十三）地方自然灾害生活补助（项级科目）258万元，较上年决算数增加（减少）258万元。主要原因是莫兰蒂专项经费使用。
（八十四）自然灾害灾后重建补助（项级科目）104.23万元，较上年决算数增加104.23万元。主要原因是莫兰蒂专项经费使用。
（八十五）其他支出项级科目）0万元，较上年决算数减少83万元。主要原因是减少该科目使用。
三、政府性基金支出决算情况说明
2019年度政府性基金支出0万元，比上年决算数持平。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,091.14万元，其中：
（一）人员经费1,927.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费163.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出4.80万元，比年初预算的21.5万元下降77.67%。主要原因是用于公务用车运维费支出大幅减少。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.41万元，比年初预算的0.41万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组1个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计1人次。主要是当年度的因公出国（境）经费全区统筹安排。
（二）公务用车购置及运维费支出3.98万元，比年初预算的16.5万元下降75.88%，主要是公务用车运维费支出比数比预算数少很多。其中：
公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2019年公务用车购置0辆。
公务用车运维费支出3.98万元，比年初预算的16.5万元下降75.88%，主要是当年度部门的公务用车次数减少，维修维护费用减少。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为9辆。
（三）公务接待费支出0.42万元，比年初预算的5万元下降91.6%。主要是当年度累计开展的接待活动次数减少，累计接待2批次、22人次。
六、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，共对2019年101个清单项目实施绩效监控，主要是信访工作经费、信用风险业务经费等，涉及财政拨款资金6970.01万元。同时，对2019年3057.36万元业务费实施绩效监控。
（二）绩效自评工作开展情况
共对2018年度21个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计9126.2万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是11个、7个、3个、0个。
共对2018年度38个基建项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计2666.9万元。评价结果为“优”的项目是25个，“良”的项目是10个，“中”的项目是3个，“差”的项目是0个。
（三）重点评价工作开展情况
共对2019年度共计4个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计488.05万元，涉及文明创建经费等领域。评价结果为“优”的项目是4个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2019年度机关运行经费支出111.43万元，比上年决算数增长230.65%，主要是:当年度用于保障机关运行，支付的购买服务和货物的经费明显增加。
（二）政府采购情况
本部门2019年度政府采购支出总额173.61万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出173.61万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
闽公网安备35021102000396号
