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目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位基本情况
三、部门主要工作总结
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 部门决算相关信息统计表
十、 政府采购情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
三、政府性基金支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
集美街道办事处的主要职责是：
（一）贯彻执行上级财政、农业、林业、水利、项目建设及招工招商等系列政策、法律法规
（二）管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等工作
（三）指导、督促本辖区社会治安防控措施的落实，组织做好流动人口管理服务，做好社会救助和其他社会保障工作，维护老年人、未成年人、妇女残疾人等的合法权益
（四）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，集美街道办事处包括1个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
厦门市集美区人民政府集美街道办事处 |
财政拨款 |
18 |
17 |
|
厦门市集美区集美街道综合服务中心 |
财政拨款 |
35 |
35 |
三、部门主要工作总结
2018年，集美街道主要任务是：负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风;负责辖区内的城市建设各管理、市容环境卫生、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、教育、体育等工作;负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;配合有关部门做好防汛、防火、防风、防震、防灾和抢险工作;协助他人克服个人和社会问题，促进人际关系和谐，从而改善生活环境，生活矛盾的财政补助事业单位。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）贯彻执行上级财政、农业、林业、水利、项目建设及招工招商等系列政策、法律法规
（二）管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等工作
（三）指导、督促本辖区社会治安防控措施的落实，组织做好流动人口管理服务，做好社会救助和其他社会保障工作，维护老年人、未成年人、妇女残疾人等的合法权益
（四）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
第二部分 2018年度部门决算表
1. 收入支出决算总表 （附件1）
|
附件1 |
收支决算总表 |
||
|
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|
编制单位：厦门市集美区人民政府集美街道办 |
2018年度 |
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
16,298.05 |
一、一般公共服务支出 |
2,272.59 |
|
其中：政府性基金 |
3.00 |
二、外交支出 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
8.40 |
|
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
1,617.14 |
|
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
591.54 |
|
五、附属单位缴款 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
六、其他收入 |
1,107.45 |
七、文化体育与传媒支出 |
638.53 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,161.37 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
538.30 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
12.08 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
9,651.36 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
54.84 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
20.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
177.65 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
73.47 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
7.38 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
83.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
17,405.50 |
本年支出合计 |
16,907.64 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
1,594.68 |
交纳所得税 |
|
|
基本支出结转 |
47.26 |
提取职工福利基金 |
|
|
其中：财政拨款结转 |
47.26 |
转入事业基金 |
|
|
项目支出结转和结余 |
1,547.43 |
其他 |
|
|
其中：财政拨款结转和结余 |
1,547.43 |
年末结转和结余 |
2,092.55 |
|
经营结余 |
|
基本支出结转 |
47.26 |
|
|
|
其中：财政拨款结转 |
47.26 |
|
|
|
项目支出结转和结余 |
2,045.29 |
|
|
|
其中：财政拨款结转和结余 |
2,045.29 |
|
|
|
经营结余 |
|
|
合计 |
19,000.19 |
合计 |
19,000.19 |
2.收入决算表 （附件2）
|
附件2 |
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
编制单位：厦门市集美区人民政府集美街道办 |
|
2018年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
17,405.50 |
16,298.05 |
|
|
|
|
1,107.45 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,280.37 |
2,280.37 |
|
|
|
|
|
||||
|
20101 |
人大事务 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,549.22 |
1,549.22 |
|
|
|
|
|
||||
|
2010301 |
行政运行 |
761.00 |
761.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2010303 |
机关服务 |
79.38 |
79.38 |
|
|
|
|
|
||||
|
2010308 |
信访事务 |
39.09 |
39.09 |
|
|
|
|
|
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
669.75 |
669.75 |
|
|
|
|
|
||||
|
20106 |
财政事务 |
61.00 |
61.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
61.00 |
61.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
20107 |
税收事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2010708 |
协税护税 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
9.57 |
9.57 |
|
|
|
|
|
||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
9.57 |
9.57 |
|
|
|
|
|
||||
|
20113 |
商贸事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2011308 |
招商引资 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
20125 |
港澳台侨事务 |
2.14 |
2.14 |
|
|
|
|
|
||||
|
2012599 |
其他港澳台侨事务支出 |
2.14 |
2.14 |
|
|
|
|
|
||||
|
20129 |
群众团体事务 |
13.78 |
13.78 |
|
|
|
|
|
||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
13.78 |
13.78 |
|
|
|
|
|
||||
|
20132 |
组织事务 |
14.61 |
14.61 |
|
|
|
|
|
||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
14.61 |
14.61 |
|
|
|
|
|
||||
|
20133 |
宣传事务 |
583.35 |
583.35 |
|
|
|
|
|
||||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
583.35 |
583.35 |
|
|
|
|
|
||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
32.70 |
32.70 |
|
|
|
|
|
||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
32.70 |
32.70 |
|
|
|
|
|
||||
|
203 |
国防支出 |
8.40 |
8.40 |
|
|
|
|
|
||||
|
20306 |
国防动员 |
8.40 |
8.40 |
|
|
|
|
|
||||
|
2030601 |
兵役征集 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2030606 |
预备役部队 |
6.40 |
6.40 |
|
|
|
|
|
||||
|
204 |
公共安全支出 |
1,617.14 |
1,617.14 |
|
|
|
|
|
||||
|
20402 |
公安 |
1,183.50 |
1,183.50 |
|
|
|
|
|
||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
13.47 |
13.47 |
|
|
|
|
|
||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
1,170.03 |
1,170.03 |
|
|
|
|
|
||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
433.64 |
433.64 |
|
|
|
|
|
||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
433.64 |
433.64 |
|
|
|
|
|
||||
|
205 |
教育支出 |
591.54 |
591.54 |
|
|
|
|
|
||||
|
20599 |
其他教育支出 |
591.54 |
591.54 |
|
|
|
|
|
||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
591.54 |
591.54 |
|
|
|
|
|
||||
|
206 |
科学技术支出 |
550.00 |
550.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
550.00 |
550.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
550.00 |
550.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
638.52 |
638.52 |
|
|
|
|
|
||||
|
20701 |
文化 |
495.76 |
495.76 |
|
|
|
|
|
||||
|
2070199 |
其他文化支出 |
495.76 |
495.76 |
|
|
|
|
|
||||
|
20703 |
体育 |
142.76 |
142.76 |
|
|
|
|
|
||||
|
2070399 |
其他体育支出 |
142.76 |
142.76 |
|
|
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,303.87 |
1,271.75 |
|
|
|
|
32.12 |
||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
||||
|
20802 |
民政管理事务 |
127.10 |
94.98 |
|
|
|
|
32.12 |
||||
|
2080205 |
老龄事务 |
44.81 |
44.81 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
61.49 |
29.37 |
|
|
|
|
32.12 |
||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
20.80 |
20.80 |
|
|
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
142.44 |
142.44 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
67.86 |
67.86 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
62.08 |
62.08 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.50 |
12.50 |
|
|
|
|
|
||||
|
20807 |
就业补助 |
270.81 |
270.81 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
270.81 |
270.81 |
|
|
|
|
|
||||
|
20808 |
抚恤 |
94.70 |
94.70 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
33.06 |
33.06 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
14.70 |
14.70 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
11.70 |
11.70 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
3.16 |
3.16 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
32.08 |
32.08 |
|
|
|
|
|
||||
|
20809 |
退役安置 |
23.43 |
23.43 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
23.43 |
23.43 |
|
|
|
|
|
||||
|
20810 |
社会福利 |
220.55 |
220.55 |
|
|
|
|
|
||||
|
2081002 |
老年福利 |
114.58 |
114.58 |
|
|
|
|
|
||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
105.97 |
105.97 |
|
|
|
|
|
||||
|
20811 |
残疾人事业 |
334.81 |
334.81 |
|
|
|
|
|
||||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
19.66 |
19.66 |
|
|
|
|
|
||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
244.34 |
244.34 |
|
|
|
|
|
||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
70.81 |
70.81 |
|
|
|
|
|
||||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
4.26 |
4.26 |
|
|
|
|
|
||||
|
2081599 |
其他自然灾害生活救助支出 |
4.26 |
4.26 |
|
|
|
|
|
||||
|
20816 |
红十字事业 |
5.14 |
5.14 |
|
|
|
|
|
||||
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
5.14 |
5.14 |
|
|
|
|
|
||||
|
20819 |
最低生活保障 |
38.00 |
38.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
38.00 |
38.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
20825 |
其他生活救助 |
24.83 |
24.83 |
|
|
|
|
|
||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
24.83 |
24.83 |
|
|
|
|
|
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
17.70 |
17.70 |
|
|
|
|
|
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
17.70 |
17.70 |
|
|
|
|
|
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
543.03 |
543.03 |
|
|
|
|
|
||||
|
21007 |
计划生育事务 |
142.90 |
142.90 |
|
|
|
|
|
||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
142.90 |
142.90 |
|
|
|
|
|
||||
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
57.08 |
57.08 |
|
|
|
|
|
||||
|
2101016 |
食品安全事务 |
57.08 |
57.08 |
|
|
|
|
|
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.94 |
58.94 |
|
|
|
|
|
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.78 |
22.78 |
|
|
|
|
|
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.87 |
15.87 |
|
|
|
|
|
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.29 |
20.29 |
|
|
|
|
|
||||
|
21013 |
医疗救助 |
0.21 |
0.21 |
|
|
|
|
|
||||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
0.21 |
0.21 |
|
|
|
|
|
||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
|
||||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
|
||||
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
283.06 |
283.06 |
|
|
|
|
|
||||
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
283.06 |
283.06 |
|
|
|
|
|
||||
|
211 |
节能环保支出 |
12.08 |
12.08 |
|
|
|
|
|
||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
12.08 |
12.08 |
|
|
|
|
|
||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
12.08 |
12.08 |
|
|
|
|
|
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
9,344.03 |
8,268.70 |
|
|
|
|
1,075.33 |
||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,825.36 |
2,825.36 |
|
|
|
|
|
||||
|
2120104 |
城管执法 |
583.63 |
583.63 |
|
|
|
|
|
||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,241.73 |
2,241.73 |
|
|
|
|
|
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
4,129.76 |
4,129.76 |
|
|
|
|
|
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
4,129.76 |
4,129.76 |
|
|
|
|
|
||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,250.68 |
1,250.68 |
|
|
|
|
|
||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,250.68 |
1,250.68 |
|
|
|
|
|
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,075.33 |
|
|
|
|
|
1,075.33 |
||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
1,075.33 |
|
|
|
|
|
1,075.33 |
||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
62.90 |
62.90 |
|
|
|
|
|
||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
62.90 |
62.90 |
|
|
|
|
|
||||
|
213 |
农林水支出 |
54.84 |
54.84 |
|
|
|
|
|
||||
|
21305 |
扶贫 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
24.84 |
24.84 |
|
|
|
|
|
||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
24.84 |
24.84 |
|
|
|
|
|
||||
|
214 |
交通运输支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
177.65 |
177.65 |
|
|
|
|
|
||||
|
21506 |
安全生产监管 |
177.65 |
177.65 |
|
|
|
|
|
||||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
177.65 |
177.65 |
|
|
|
|
|
||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
170.63 |
170.63 |
|
|
|
|
|
||||
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
170.63 |
170.63 |
|
|
|
|
|
||||
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
170.63 |
170.63 |
|
|
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
7.38 |
7.38 |
|
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.38 |
7.38 |
|
|
|
|
|
||||
|
2210203 |
购房补贴 |
7.38 |
7.38 |
|
|
|
|
|
||||
|
229 |
其他支出 |
86.00 |
86.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
22999 |
其他支出 |
83.00 |
83.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2299901 |
其他支出 |
83.00 |
83.00 |
|
|
|
|
|
||||
3.支出决算表（附件3）
|
附件3 |
支出决算表 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
编制单位：厦门市集美区人民政府集美街道办 |
|
2018年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
16,907.64 |
2,061.48 |
14,846.16 |
|
|
|
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,272.59 |
920.91 |
1,351.68 |
|
|
|
|||||||
|
20101 |
人大事务 |
2.64 |
|
2.64 |
|
|
|
|||||||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
2.64 |
|
2.64 |
|
|
|
|||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,540.95 |
920.91 |
620.04 |
|
|
|
|||||||
|
2010301 |
行政运行 |
761.00 |
761.00 |
|
|
|
|
|||||||
|
2010303 |
机关服务 |
79.38 |
|
79.38 |
|
|
|
|||||||
|
2010308 |
信访事务 |
39.09 |
|
39.09 |
|
|
|
|||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
661.48 |
159.91 |
501.57 |
|
|
|
|||||||
|
20106 |
财政事务 |
68.32 |
|
68.32 |
|
|
|
|||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
68.32 |
|
68.32 |
|
|
|
|||||||
|
20107 |
税收事务 |
4.65 |
|
4.65 |
|
|
|
|||||||
|
2010708 |
协税护税 |
4.65 |
|
4.65 |
|
|
|
|||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
9.15 |
|
9.15 |
|
|
|
|||||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
9.15 |
|
9.15 |
|
|
|
|||||||
|
20113 |
商贸事务 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
|||||||
|
2011308 |
招商引资 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
|||||||
|
20125 |
港澳台侨事务 |
2.14 |
|
2.14 |
|
|
|
|||||||
|
2012599 |
其他港澳台侨事务支出 |
2.14 |
|
2.14 |
|
|
|
|||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
13.78 |
|
13.78 |
|
|
|
|||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
13.78 |
|
13.78 |
|
|
|
|||||||
|
20132 |
组织事务 |
14.61 |
|
14.61 |
|
|
|
|||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
14.61 |
|
14.61 |
|
|
|
|||||||
|
20133 |
宣传事务 |
583.35 |
|
583.35 |
|
|
|
|||||||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
583.35 |
|
583.35 |
|
|
|
|||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
32.40 |
|
32.40 |
|
|
|
|||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
32.40 |
|
32.40 |
|
|
|
|||||||
|
203 |
国防支出 |
8.40 |
|
8.40 |
|
|
|
|||||||
|
20306 |
国防动员 |
8.40 |
|
8.40 |
|
|
|
|||||||
|
2030601 |
兵役征集 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|||||||
|
2030606 |
预备役部队 |
6.40 |
|
6.40 |
|
|
|
|||||||
|
204 |
公共安全支出 |
1,617.14 |
|
1,617.14 |
|
|
|
|||||||
|
20402 |
公安 |
1,183.50 |
|
1,183.50 |
|
|
|
|||||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
13.47 |
|
13.47 |
|
|
|
|||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
1,170.03 |
|
1,170.03 |
|
|
|
|||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
433.64 |
|
433.64 |
|
|
|
|||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
433.64 |
|
433.64 |
|
|
|
|||||||
|
205 |
教育支出 |
591.54 |
|
591.54 |
|
|
|
|||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
591.54 |
|
591.54 |
|
|
|
|||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
591.54 |
|
591.54 |
|
|
|
|||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
638.52 |
|
638.52 |
|
|
|
|||||||
|
20701 |
文化 |
495.76 |
|
495.76 |
|
|
|
|||||||
|
2070199 |
其他文化支出 |
495.76 |
|
495.76 |
|
|
|
|||||||
|
20703 |
体育 |
142.76 |
|
142.76 |
|
|
|
|||||||
|
2070399 |
其他体育支出 |
142.76 |
|
142.76 |
|
|
|
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,161.35 |
142.44 |
1,018.91 |
|
|
|
|||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
|||||||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
|||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
117.87 |
|
117.87 |
|
|
|
|||||||
|
2080205 |
老龄事务 |
35.58 |
|
35.58 |
|
|
|
|||||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
61.49 |
|
61.49 |
|
|
|
|||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
20.80 |
|
20.80 |
|
|
|
|||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
142.44 |
142.44 |
|
|
|
|
|||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
67.86 |
67.86 |
|
|
|
|
|||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
62.08 |
62.08 |
|
|
|
|
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.50 |
12.50 |
|
|
|
|
|||||||
|
20807 |
就业补助 |
270.81 |
|
270.81 |
|
|
|
|||||||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
270.81 |
|
270.81 |
|
|
|
|||||||
|
20808 |
抚恤 |
94.70 |
|
94.70 |
|
|
|
|||||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
33.06 |
|
33.06 |
|
|
|
|||||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
14.70 |
|
14.70 |
|
|
|
|||||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
11.70 |
|
11.70 |
|
|
|
|||||||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
3.16 |
|
3.16 |
|
|
|
|||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
32.08 |
|
32.08 |
|
|
|
|||||||
|
20809 |
退役安置 |
23.43 |
|
23.43 |
|
|
|
|||||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
23.43 |
|
23.43 |
|
|
|
|||||||
|
20810 |
社会福利 |
185.32 |
|
185.32 |
|
|
|
|||||||
|
2081002 |
老年福利 |
114.58 |
|
114.58 |
|
|
|
|||||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
70.74 |
|
70.74 |
|
|
|
|||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
254.02 |
|
254.02 |
|
|
|
|||||||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
19.66 |
|
19.66 |
|
|
|
|||||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
163.55 |
|
163.55 |
|
|
|
|||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
70.81 |
|
70.81 |
|
|
|
|||||||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
4.26 |
|
4.26 |
|
|
|
|||||||
|
2081599 |
其他自然灾害生活救助支出 |
4.26 |
|
4.26 |
|
|
|
|||||||
|
20816 |
红十字事业 |
5.14 |
|
5.14 |
|
|
|
|||||||
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
5.14 |
|
5.14 |
|
|
|
|||||||
|
20819 |
最低生活保障 |
20.73 |
|
20.73 |
|
|
|
|||||||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
20.73 |
|
20.73 |
|
|
|
|||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
24.83 |
|
24.83 |
|
|
|
|||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
24.83 |
|
24.83 |
|
|
|
|||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
17.70 |
|
17.70 |
|
|
|
|||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
17.70 |
|
17.70 |
|
|
|
|||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
538.29 |
58.94 |
479.35 |
|
|
|
|||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
142.66 |
|
142.66 |
|
|
|
|||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
142.66 |
|
142.66 |
|
|
|
|||||||
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
52.58 |
|
52.58 |
|
|
|
|||||||
|
2101016 |
食品安全事务 |
52.58 |
|
52.58 |
|
|
|
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.94 |
58.94 |
|
|
|
|
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.78 |
22.78 |
|
|
|
|
|||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.87 |
15.87 |
|
|
|
|
|||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.29 |
20.29 |
|
|
|
|
|||||||
|
21013 |
医疗救助 |
0.21 |
|
0.21 |
|
|
|
|||||||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
0.21 |
|
0.21 |
|
|
|
|||||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
0.84 |
|
0.84 |
|
|
|
|||||||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
0.84 |
|
0.84 |
|
|
|
|||||||
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
283.06 |
|
283.06 |
|
|
|
|||||||
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
283.06 |
|
283.06 |
|
|
|
|||||||
|
211 |
节能环保支出 |
12.08 |
|
12.08 |
|
|
|
|||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
12.08 |
|
12.08 |
|
|
|
|||||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
12.08 |
|
12.08 |
|
|
|
|||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
9,651.37 |
931.81 |
8,719.55 |
|
|
|
|||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,816.85 |
931.81 |
1,885.03 |
|
|
|
|||||||
|
2120104 |
城管执法 |
575.12 |
|
575.12 |
|
|
|
|||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,241.73 |
931.81 |
1,309.91 |
|
|
|
|||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,703.71 |
|
3,703.71 |
|
|
|
|||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,703.71 |
|
3,703.71 |
|
|
|
|||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,992.58 |
|
1,992.58 |
|
|
|
|||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,992.58 |
|
1,992.58 |
|
|
|
|||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,075.33 |
|
1,075.33 |
|
|
|
|||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
1,075.33 |
|
1,075.33 |
|
|
|
|||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
62.90 |
|
62.90 |
|
|
|
|||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
62.90 |
|
62.90 |
|
|
|
|||||||
|
213 |
农林水支出 |
54.84 |
|
54.84 |
|
|
|
|||||||
|
21305 |
扶贫 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
24.84 |
|
24.84 |
|
|
|
|||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
24.84 |
|
24.84 |
|
|
|
|||||||
|
214 |
交通运输支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|||||||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|||||||
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
177.65 |
|
177.65 |
|
|
|
|||||||
|
21506 |
安全生产监管 |
177.65 |
|
177.65 |
|
|
|
|||||||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
177.65 |
|
177.65 |
|
|
|
|||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
73.47 |
|
73.47 |
|
|
|
|||||||
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
73.47 |
|
73.47 |
|
|
|
|||||||
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
73.47 |
|
73.47 |
|
|
|
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
7.38 |
7.38 |
|
|
|
|
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.38 |
7.38 |
|
|
|
|
|||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
7.38 |
7.38 |
|
|
|
|
|||||||
|
229 |
其他支出 |
83.00 |
|
83.00 |
|
|
|
|||||||
|
22999 |
其他支出 |
83.00 |
|
83.00 |
|
|
|
|||||||
|
2299901 |
其他支出 |
83.00 |
|
83.00 |
|
|
|
|||||||
4.财政拨款收入支出决算总表（附件4）
|
附件4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||
|
|
|||||
|
编制单位：厦门市集美区人民政府集美街道办 |
2018年度 |
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按支出功能分类） |
决算数 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
16,295.05 |
一、一般公共服务支出 |
2,272.59 |
2,272.59 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
3.00 |
二、外交支出 |
|||
|
|
三、国防支出 |
8.40 |
8.40 |
||
|
|
四、公共安全支出 |
1,617.14 |
1,617.14 |
||
|
|
五、教育支出 |
591.54 |
591.54 |
||
|
|
六、科学技术支出 |
||||
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
638.53 |
638.53 |
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,129.24 |
1,129.24 |
||
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
538.30 |
538.30 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
12.08 |
12.08 |
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
8,576.03 |
8,576.03 |
||
|
|
十二、农林水支出 |
54.84 |
54.84 |
||
|
|
十三、交通运输支出 |
20.00 |
20.00 |
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
177.65 |
177.65 |
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
73.47 |
73.47 |
||
|
|
十六、金融支出 |
||||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
||||
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
||||
|
|
十九、住房保障支出 |
7.38 |
7.38 |
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||
|
|
二十一、其他支出 |
83.00 |
83.00 |
||
|
|
二十二、债务还本支出 |
||||
|
|
二十三、债务付息支出 |
||||
|
本年收入合计 |
16,298.05 |
本年支出合计 |
15,800.19 |
15,800.19 |
|
|
|
|
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
1,594.68 |
年末财政拨款结转和结余 |
2,092.55 |
2,079.68 |
12.87 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,584.81 |
基本支出结转 |
47.26 |
47.26 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
9.87 |
项目支出结转和结余 |
2,045.29 |
2,032.42 |
12.87 |
|
|
|
||||
|
总计 |
17,892.74 |
总计 |
17,892.74 |
17,879.86 |
12.87 |
5.一般公共预算财政拨款支出决算表（附件5）
|
附件5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|||||||
|
编制单位：厦门市集美区人民政府集美街道办 |
|
2018年度 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
15,800.19 |
2,061.48 |
13,738.71 |
||||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
2.64 |
2.64 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
761.00 |
761.00 |
||||
|
2010303 |
机关服务 |
79.38 |
79.38 |
||||
|
2010308 |
信访事务 |
39.09 |
39.09 |
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
661.48 |
159.91 |
501.57 |
|||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
68.32 |
68.32 |
||||
|
2010708 |
协税护税 |
4.65 |
4.65 |
||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
9.15 |
9.15 |
||||
|
2011308 |
招商引资 |
0.60 |
0.60 |
||||
|
2012599 |
其他港澳台侨事务支出 |
2.14 |
2.14 |
||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
13.78 |
13.78 |
||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
14.61 |
14.61 |
||||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
583.35 |
583.35 |
||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
32.40 |
32.40 |
||||
|
2030601 |
兵役征集 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
2030606 |
预备役部队 |
6.40 |
6.40 |
||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
13.47 |
13.47 |
||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
1,170.03 |
1,170.03 |
||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
433.64 |
433.64 |
||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
591.54 |
591.54 |
||||
|
2070199 |
其他文化支出 |
495.76 |
495.76 |
||||
|
2070399 |
其他体育支出 |
142.76 |
142.76 |
||||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
0.10 |
0.10 |
||||
|
2080205 |
老龄事务 |
35.58 |
35.58 |
||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
29.37 |
29.37 |
||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
20.80 |
20.80 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
67.86 |
67.86 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
62.08 |
62.08 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.50 |
12.50 |
||||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
270.81 |
270.81 |
||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
33.06 |
33.06 |
||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
14.70 |
14.70 |
||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
11.70 |
11.70 |
||||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
3.16 |
3.16 |
||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
32.08 |
32.08 |
||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
23.43 |
23.43 |
||||
|
2081002 |
老年福利 |
114.58 |
114.58 |
||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
70.74 |
70.74 |
||||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
19.66 |
19.66 |
||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
163.55 |
163.55 |
||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
70.81 |
70.81 |
||||
|
2081599 |
其他自然灾害生活救助支出 |
4.26 |
4.26 |
||||
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
5.14 |
5.14 |
||||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
20.73 |
20.73 |
||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
24.83 |
24.83 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
17.70 |
17.70 |
||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
142.66 |
142.66 |
||||
|
2101016 |
食品安全事务 |
52.58 |
52.58 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.78 |
22.78 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.87 |
15.87 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.29 |
20.29 |
||||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
0.21 |
0.21 |
||||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
0.84 |
0.84 |
||||
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
283.06 |
283.06 |
||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
12.08 |
12.08 |
||||
|
2120104 |
城管执法 |
575.12 |
575.12 |
||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,241.73 |
931.81 |
1,309.91 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,703.71 |
3,703.71 |
||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,992.58 |
1,992.58 |
||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
62.90 |
62.90 |
||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
30.00 |
30.00 |
||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
24.84 |
24.84 |
||||
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
20.00 |
20.00 |
||||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
177.65 |
177.65 |
||||
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
73.47 |
73.47 |
||||
|
2210203 |
购房补贴 |
7.38 |
7.38 |
||||
|
2299901 |
其他支出 |
83.00 |
83.00 |
||||
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表（附件6）
|
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 |
||
|
附件6 |
||
|
编制单位：厦门市集美区人民政府集美街道办 |
2018年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合 计 |
|
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
|
|
合 计 |
15,800.19 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,927.21 |
|
302 |
商品和服务支出 |
8,298.96 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,394.32 |
|
308 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
310 |
资本性支出 |
3,986.38 |
|
311 |
对企业补贴（基本建设） |
|
|
312 |
对企业补贴 |
40.00 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
399 |
其他支出 |
153.32 |
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （附件7）
|
附件7 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||
|
|
||||||||
|
编制单位：厦门市集美区人民政府集美街道办 |
|
2018年度 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,895.69 |
302 |
商品和服务支出 |
33.70 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
209.10 |
30201 |
办公费 |
4.20 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
443.85 |
30202 |
印刷费 |
0.97 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
621.09 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
3.24 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
22.44 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
48.39 |
30206 |
电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
30207 |
邮电费 |
31008 |
物资储备 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.11 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.15 |
30211 |
差旅费 |
5.51 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
239.31 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
3.48 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
294.02 |
30214 |
租赁费 |
0.24 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
132.09 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
15.35 |
30216 |
培训费 |
0.33 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.19 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
0.09 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
8.85 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
0.10 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.30 |
39906 |
赠与 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
116.74 |
30239 |
其他交通费用 |
1.33 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||||
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.11 |
39999 |
其他支出 |
|||
|
|
307 |
债务利息支出 |
||||||
|
|
30701 |
国内债务付息 |
||||||
|
|
30702 |
国外债务付息 |
||||||
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
||||||
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
||||||
|
人员经费合计 |
2,027.78 |
公用经费合计 |
33.70 |
|||||
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （附件8）
|
附件8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
编制单位：厦门市集美区人民政府集美街道办 |
2018年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
9.87 |
3.00 |
|
12.87 |
||||||
|
2290400 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
3.00 |
|
|
3.00 |
|||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
6.87 |
3.00 |
|
9.87 |
|||||
9.部门决算相关信息统计表 （附件9）
|
“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表 |
|||
|
附件9 |
|||
|
编制单位：厦门市集美区人民政府集美街道办 |
2018年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
统计数 |
项 目 |
统计数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
二、机关运行经费 |
31.85 |
|
（一）支出合计 |
10.58 |
（一）行政单位 |
31.85 |
|
1．因公出国（境）费 |
3.48 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
6.30 |
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
|
三、国有资产占用情况 |
— |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6.30 |
（一）车辆数合计（辆） |
6 |
|
3．公务接待费 |
0.79 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
0.79 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
0.18 |
3.机要通信用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
|
4.应急保障用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
5.执法执勤用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
|
6.特种专业技术用车 |
1 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
3 |
7.离退休干部用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
|
8.其他用车 |
5 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
6 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
3 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
1 |
|
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
47 |
|
|
|
其中：外事接待人次（人） |
9 |
|
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
|
|
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
|
|
|
10.政府采购情况表 （附件10）
|
政府采购情况表 |
||||||||||||
|
附件10 |
||||||||||||
|
编制单位：厦门市集美区人民政府集美街道办 |
|
2018年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
||||||||||
|
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
|||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
|||||
|
合 计 |
3,071.50 |
3,071.50 |
3,071.50 |
1,113.99 |
1,113.99 |
1,113.99 |
||||||
|
货物 |
59.50 |
59.50 |
59.50 |
44.04 |
44.04 |
44.04 |
||||||
|
工程 |
|
|
||||||||||
|
服务 |
3,012.00 |
3,012.00 |
3,012.00 |
1,069.94 |
1,069.94 |
1,069.94 |
||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年街道办事处年初结转和结余1,594.68万元，本年收入17,405.50万元，本年支出16,907.64万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2,092.55万元。
（一）2018年收入17,405.50万元，比2017年决算数增加880.8万元，增长5.33％，具体情况如下：
1.财政拨款收入16298.05万元，其中政府性基金3万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入1107.45万元。
（二）2018年支出16,907.64万元，比2017年决算数增加-866.46万元，增长-4.87％，具体情况如下：
1.基本支出2061.48万元。其中，人员支出2027.78万元，公用支出33.7万元。
2.项目支出14846.16万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算拨款支出15,800.19万元，比上年决算数减少1,973.91万元，下降11.1%，具体情况如下：
（一）其他人大事务支出（项级科目）2.6395万元，较上年决算数减少0.4038万元，下降15.3%。主要原因是根据实际工作需求，减少项目支出。
（二）行政运行支出（项级科目）760.9965万元，较上年决算数减少105.516万元，下降13.86%。主要原因是功能项目调整。
（三）一般行政管理事务支出（项级科目）0万元，较上年决算数减少9.2292万元，下降100%，主要原因是功能项目调整。
（四）机关服务支出（项级科目）79.3817万元，较上年决算数增加15.137万元，增长19%。主要原因是功能项目调整。
（五）信访事务支出（项级科目39.0854万元，较上年决算数减少5.8498万元，下降14.97%。主要原因是根据实际工作需求，减少项目支出。
（六）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项级科目）661.4816万元，较上年决算数增加246.9395万元，增长37.33%。主要原因是功能项目调整。
（七）其他财政事务支出（项级科目）68.3206万元，较上年决算数增加57.3664万元，增长83.96%。主要原因是根据实际工作需求，增加项目支出。
（八）其他税收事务支出（项级科目）4.65万元，较上年决算数减少22.988万元，下降494.36%。主要原因是根据实际工作需求，减少项目支出。
（九）其他纪检监察事务支出（项级科目）9.145万元，较上年决算数减少9.676万元，下降105.8%。主要原因是根据实际工作需求，减少项目支出。
（十）招商引资支出（项级科目）0.6万元，较上年决算数减少44.2万元，下降7366%。主要原因是根据实际工作需求，减少项目支出。
（十一）其他商贸事务支出（项级科目）0万元，较上年决算数减少5万元，下降100%，主要原因是功能项目调整。
（十二）其他港澳台事务支出（项级科目）2.1405万元，较上年决算数减少0.6076万元，下降28.38%。主要原因是根据实际工作需求，减少项目支出。
（十三）其他群众团体事务支出（项级科目）13.7847万元，较上年决算数减少17.8522万元，下降129.5%。主要原因是根据实际工作需求，减少项目支出。
（十四）其他组织事务支出（项级科目）14.61万元，较上年决算数减少10.4926万元，下降71.79%。主要原因是根据实际工作需求，减少项目支出。
（十五）其他宣传事务支出（项级科目583.3499万元，较上年决算数增加116.66万元，增长19.99%。主要原因是根据实际工作需求，增加项目支出。
（十六）其他共产党事务支出（项级科目）32.397万元，较上年决算数增加17.8973万元，增长55.24%。主要原因是根据实际工作需求，增加项目支出。
（十七）其他一般公共服务支出（项级科目）0万元，较上年决算数减少0.6527万元，下降100%，主要原因是功能项目调整至其他科目
（十八）兵役征集支出（项级科目）2万元，较上年决算数增加2万元，主要原因是根据实际工作需求，增加项目支出。
（十九）预备役部队支出（项级科目）6.3986万元，较上年决算数减少2.1275万元，下降33.25%。主要原因是根据实际工作需求，减少项目支出。
（二十）一般行政管理事务（项级科目）13.47万元，较上年决算数增加13.47万元，增长100%。主要原因是功能项目调整。
（二十一）其他公安支出（项级科目）1170.0314万元，较上年决算数减少71.3643万元，下降6.09%。主要原因是根据实际工作需求，减少项目支出。
（二十二）其他公共安全支出（项级科目）433.6419万元，较上年决算数减少51.4799万元，下降11.87%。主要原因是根据实际工作需求，减少项目支出。
（二十三）其他消防支出（项级科目）0万元，较上年决算数减少53.5万元，下降100%，主要原因是功能项目调整。
（二十四）学前教育支出（项级科目）0万元，较上年决算数减少10万元，下降100%，主要原因是功能项目调整。
（二十五）小学教育支出（项级科目）0万元，较上年决算数减少88.764万元，下降100%，主要原因是功能项目调整。
（二十六）初中教育支出（项级科目）0万元，较上年决算数减少1.119万元，下降100%，主要原因是功能项目调整。
（二十七）其他普通教育支出（项级科目）0万元，较上年决算数减少0.117万元，下降100%，主要原因是功能项目调整。
（二十八）其他教育支出（项级科目）591.5449万元，较上年决算数增加581.1819万元，增长98.248%，主要原因是功能项目调整。
（二十九）图书馆支出（项级科目）0万元，较上年决算数减少3.6万元，下降100%，主要原因是功能项目调整至其他科目.
（三十）其他文化支出（项级科目）495.7638万元，较上年决算数减少50.524万元，增长10.19%，主要原因是功能项目调整。
（三十一）其他体育支出（项级科目）142.7625万元，较上年决算数增加142.3969.9万元，增长99.74%。主要原因是功能项目调整。
（三十二）其他文化体育与传媒支出（项级科目）0万元，较上年决算数减少1万元，下降100%，主要原因是功能项目调整。
（三十三）老龄事务支出（项级科目）35.582万元，较上年决算数减少43.3802万元，下降121.916%。主要原因是根据实际工作需求，减少项目支出。
（三十四）基层政权与社区建设支出（项级科目）29.3691万元，较上年决算数增加29.3691万元。主要原因是功能项目调整。
（三十五）其他民政管理事务支出（项级科目）20.8032万元，较上年决算数增加2.3366万元，增长11.23%。主要原因是根据实际工作需求，增加项目支出
（三十六）归口管理的行政单位离退休支出（项级科目）35.582万元，较上年决算数减少43.3802万元，下降121.916%。主要原因是根据实际工作需求，减少项目支出。
（三十七）事业单位离退休支出（项级科目）20.8032万元，较上年决算数增加2.3366万元，增长11.23%。主要原因是根据实际工作需求，增加项目支出。
（三十八）离退休人员管理机构支出（项级科目）35.582万元，较上年决算数减少43.3802万元，下降121.916%。主要原因是根据实际工作需求，减少项目支出。
（三十九）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）95.48万元，较上年决算数减少43.3802万元，下降121.916%。主要原因是根据实际工作需求，减少项目支出。
（四十）其他行政事业单位离退休支出支出（项级科目）0万元，较上年决算数减少3.6万元，下降100%，主要原因是功能项目调整至其他科目.
（四十一）社会保险补贴支出（项级科目）20.8032万元，较上年决算数增加2.3366万元，增长11.23%。主要原因是根据实际工作需求，增加项目支出。
（四十二）伤残抚恤支出（项级科目）33.0647万元，较上年决算数增加7.1236万元，增长21.54%。主要原因是根据实际工作需求，增加项目支出。
（四十三）在乡复员、退伍军人生活补助支出（项级科目）14.6986万元，较上年决算数增加2.5838万元，增长17.57%。主要原因是根据实际工作需求，增加项目支出。
（四十四）义务兵优待支出（项级科目）11.6978万元，较上年决算数减少21.0074万元，下降179.58%。主要原因是根据实际工作需求，减少项目支出。
（四十五）农村籍退役士兵老年生活补助支出（项级科目）3.1625万元，较上年决算数增加1.628万元，增长51.47%。主要原因是根据实际工作需求，增加项目支出。
（四十六）其他优抚支出（项级科目）32.0846万元，较上年决算数增加28.88万元，增长90%。主要原因是根据实际工作需求，增加项目支出。
（四十七）退役士兵安置支出（项级科目）23.43万元，较上年决算数减少1.79万元，下降7.6%。主要原因是根据实际工作需求，减少项目支出。
（四十八）老年福利支出（项级科目）114.58万元，较上年决算数增加15.06万元，增长13.14%。主要原因是根据实际工作需求，增加项目支出。
（四十九）其他社会福利支出（项级科目）70.7375万元，较上年决算数增加70.7375万元，增长100%。主要原因是功能项目调整。
（五十）残疾人就业和扶贫支出（项级科目）19.6604万元，较上年决算数增加3.3174万元，增长16.87%。主要原因是根据实际工作需求，增加项目支出。
（五十一）残疾人生活和护理补贴支出（项级科目）163.547万元，较上年决算数增加12.09万元，增长7.39%。主要原因是根据实际工作需求，增加项目支出。
（五十二）其他残疾人事业支出（项级科目）70.8万元，较上年决算数减少8.0515万元，下降11.37%。主要原因是根据实际工作需求，减少项目支出。
（五十三）其他自然灾害生活救助支出（项级科目）4.2589万元，较上年决算数增加0.6316万元，增长14.8%。主要原因是根据实际工作需求，增加项目支出。
（五十四）其他红十字事业支出（项级科目）5.1418万元，较上年决算数减少1.0874万元，下降21.14%。主要原因是根据实际工作需求，减少项目支出。
（五十五）城市最低生活保障金支出（项级科目）20.7331万元，较上年决算数减少1.6721万元，下降8.06%。主要原因是根据实际工作需求，减少项目支出。
（五十五）农村最低生活保障金支出（项级科目）0万元，较上年决算数减少6.5万元，下降100%。主要原因是功能项目调整。
（五十六）其他城市生活救助支出（项级科目）24.8257万元，较上年决算数减少32.1963万元，下降129.68%。主要原因是根据实际工作需求，部分支出功能项目调整。
（五十七）其他社会保障和就业支出（项级科目）17.6975万元，较上年决算数增加14.6975万元，增长83%。主要原因是根据实际工作需求，部分支出功能项目调整。
（五十八）其他计划生育事务支出（项级科目）142.6617万元，较上年决算数减少83.7158万元，下降58.68%。主要原因是根据实际工作需求，减少项目支出。
（五十九）食品安全事务支出（项级科目）52.5798万元，较上年决算数增加21.5598万元，增长41%。主要原因是根据实际工作需求，增加项目支出。
（六十）行政单位医疗（项级科目）22.7766万元，较上年决算数减少88.0268万元，下降386.48%。主要原因是根据实际工作需求，部分支出功能项目调整。
（六十一）事业单位医疗（项级科目）15.8689万元，较上年决算数减少165.3976万元，下降1042.27%。主要原因是根据实际工作需求，部分支出功能项目调整。
（六十二）其他行政事业单位医疗支出（项级科目）20.2943万元，较上年决算数减少4.6155万元，下降22.7%。主要原因是根据实际工作需求，部分支出功能项目调整。
（六十三）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项级科目）0万元，较上年决算数减少104.995万元，下降100%。主要原因是功能项目调整。
（六十六）城乡医疗救助支出（项级科目）0.21万元，较上年决算数增加0.21万元，主要原因是根据实际工作需求，增加项目支出。
（六十七）优抚对象医疗补助（项级科目）0.84万元，较上年决算数增加0.7309万元，增长87%。主要原因是根据实际工作需求，增加项目支出。
（六十八）城乡社区卫生机构支出（项级科目）0万元，较上年决算数减少130万元，下降100%。主要原因是功能项目调整。
（六十九）其他公共卫生支出（项级科目）0万元，较上年决算数减少0.3379万元，下降100%。主要原因是功能项目调整。
（七十）其他医疗卫生与计划生育支出（项级科目）283.064万元，较上年决算数增加277.0094万元，增长97.86%。主要原因是功能项目调整。
（七十一）其他环境保护管理事务支出（项级科目）12.084万元，较上年决算数减少12.8571万元，下降106.39%。主要原因是根据实际工作需求，减少项目支出。
（七十二）城管执法（项级科目）575.1159万元，较上年决算数增加47.9948万元，增长8.34%。主要原因是根据实际工作需求，增加项目支出。
（七十三）其他城乡社区管理事务支出（项级科目）2241.7262万元，较上年决算数增加201.4803万元，增长8.98%。主要原因是根据实际工作需求，增加项目支出。
（七十四）其他城乡社区公共设施支出（项级科目）3703.7074万元，较上年决算数减少431.2287万元，下降11.64%。主要原因是根据实际工作需求，减少项目支出。
（七十五）城乡社区环境卫生支出（项级科目）1992.5766万元，较上年决算数减少184.4635万元，下降9.25%。主要原因是根据实际工作需求，减少项目支出。
（七十六）其他城乡社区支出（项级科目）62.9023万元，较上年决算数减少767.8865万元，下降1220.7%。主要原因是功能项目调整。
（七十七）其他农业支出（项级科目）0万元，较上年决算数减少35.823万元，下降100%。主要原因是功能项目调整。
（七十八）其他扶贫支出（项级科目）30万元，较上年决算数减少470万元，下降1566.7%。主要原因是功能项目调整。
（七十九）其他农林水支出（项级科目）24.84万元，较上年决算数增加24.84万元，增长100%。主要原因是当年度新增项目支出。
（八十）公共交通运营补助（项级科目）20万元，较上年决算数增加20万元，增长100%。主要原因是当年度新增项目支出。
（八十一）其他安全生产监管支出（项级科目）177.6511万元，较上年决算数增加121.6574万元，增长68.48%。主要原因是根据实际工作需求，增加项目支出。
（八十二）其他支持中小企业发展和管理支出（项级科目）61万元，较上年决算数增加61万元，增长100%。主要原因是根据实际工作需求，增加项目支出。
（八十三）其他旅游业管理和服务支出（项级科目）73.4674万元，较上年决算数增加73.4674万元，增长100%。主要原因是根据实际工作需求，增加项目支出。
（八十四）购房补贴支出（项级科目）7.362万元，较上年决算数增加7.362万元，增长100%。主要原因是功能科目调整。
（八十五）其他支出（项级科目）83万元，较上年决算数增加83万元，增长100%。主要原因是功能科目调整。
三、政府性基金支出决算情况说明
2018年度政府性基金支出0万元，与上年度决算数持平。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,061.48万元，其中：
（一）人员经费2,027.78万元，主要包括：基本工资209.1万元、津贴补贴443.85万元、奖金621.09万元、伙食补助费3.24万元、绩效工资22.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.39万元、其他社会保障缴费14.25万元、其他工资福利支出294.02万元、住房公积金239.31万元、离休费15.35万元、其他对个人和家庭的补助支出116.74万元。
（二）公用经费33.70万元，主要包括：办公费4.2万元、印刷费0.97万元、差旅费5.51万元、因公出国（境）费用3.48万元、租赁费0.24万元、培训费0.33万元、公务接待费0.19万元、劳务费0.09万元、工会经费8.85万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费6.3万元、其他交通费用1.33万元、其他商品和服务支出2.11万元。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算拨款10.58万元，同比下降10.4%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费3.48万元，主要用于赴台湾、金门开展乡镇村里对接考察工作。2018年本单位组织出国团组1个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计3人次。与2017年相比, 因公出国（境）经费支出增长100%，主要原因是：我单位2018年开展了赴台湾、金门开展乡镇村里对接考察工作。
（二）公务用车购置及运行费6.30万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费6.30万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量6辆。与2017年相比，公务用车购置费和上年持平，下降0%，公车运行费下降46.34%，主要是原因是:严格按照《集美区财政局关于规范事业单位公务交通费用报销有关事项的通知》规范我单位的公务交通费用报销，提倡绿色出行，减少公车使用频率，节约公车运行维护费用。
（三）公务接待费0.79万元。主要用于接待陈嘉庚后代及归侨同胞等方面的侨台活动，累计接待3批次、接待总人数47。与2017年相比, 公务接待费支出增长100%，主要是:2018年街道辖区开展了第十二届集美区海外华裔子女夏令营暨三项侨捐基金颁奖活动，福建省侨办调研侨乡文化名镇名村创建活动、福建省侨办侨乡文化名镇名村评定工作等三项侨台工作，以上接待费用主要用于接待相关归侨人员。
六、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，共对2018年166个项目实施绩效监控，主要包括部门专项57项、发展经费64项、建设项目45项三大类。列举下面三个项目：1、移交城发公司道路保洁经费1090万元，2、城乡居民医疗保险补贴218万元；3、集美街道老年人日间照料中心132万元。
共对2018年57个项目开展绩效自评，主要包括部门专项15项、发展经费18项、建设项目25项三大类。列举下面三个项目：1、补助小滩村基础设施及产业发展建设项目经费200万元；2、文明城市创建经费141万元；3、垃圾分类工作经费815万元。
（二）项目绩效自评结果
本单位整体支出绩效目标实现情况（见下表）：
|
评价指标 |
计算值 |
得分 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
|||||
|
名称 |
权重 |
名称 |
权重 |
名称 |
权重 |
||
|
预算编制及执行情况 |
80 |
预算编制的准确完整性 |
25 |
财政拨款收入预决算差异率 |
5 |
27.01 |
2.0 |
|
非财政拨款收入预决算差异率 |
10 |
|
|
||||
|
年初结转和结余预决算差异率 |
5 |
|
|
||||
|
人员经费预决算差异率 |
3 |
1.03 |
2.5 |
||||
|
公用经费预决算差异率 |
2 |
-82.52 |
|
||||
|
预算执行的有效性 |
45 |
人员经费预算执行差异率 |
10 |
-19.01 |
8.0 |
||
|
公用经费预算执行差异率 |
10 |
-82.14 |
1.5 |
||||
|
财政拨款结转和结余率 |
10 |
11.14 |
8.5 |
||||
|
财政拨款结转和结余上下年变动率 |
5 |
30.22 |
1.5 |
||||
|
财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重 |
5 |
|
5.0 |
||||
|
“三公”经费支出预决算差异率 |
5 |
-51.92 |
5.0 |
||||
|
预算编制及执行的规范性 |
10 |
项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 |
10 |
0.23 |
9.5 |
||
|
财务状况 |
15 |
资产状况 |
7 |
资产类往来款变动率 |
7 |
-2.93 |
7.0 |
|
负债状况 |
8 |
负债类往来款变动率 |
6 |
-12.84 |
6.0 |
||
|
事业单位借款变动率 |
2 |
|
2.0 |
||||
|
人员情况 |
5 |
在职人员控制 |
3 |
在职人员控制率 |
3 |
98.11 |
3.0 |
|
财政拨款（补助）人员控制 |
1 |
一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率 |
1 |
1.96 |
1.0 |
||
|
其他人员控制 |
1 |
其他人员增减率 |
1 |
42.11 |
|
||
|
合计 |
100 |
— |
100 |
— |
100 |
— |
62.5 |
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2018年度机关运行经费支出33.7万元，比上年决算数增长-94.5%，主要原因是：统计口径发生了变化，导致上下年对比数据发生大幅减少，2018年规范了公用经费支出，把2017年属于项目支出的经费剔除，不再计入机关运行经费统计口径。
（二）政府采购情况
本部门2018年度政府采购支出总额1,113.99万元，其中：政府采购货物支出44.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,069.94万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车5辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位基本情况
三、部门主要工作总结
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 部门决算相关信息统计表
十、 政府采购情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
三、政府性基金支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
集美街道办事处的主要职责是：
（一）贯彻执行上级财政、农业、林业、水利、项目建设及招工招商等系列政策、法律法规
（二）管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等工作
（三）指导、督促本辖区社会治安防控措施的落实，组织做好流动人口管理服务，做好社会救助和其他社会保障工作，维护老年人、未成年人、妇女残疾人等的合法权益
（四）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，集美街道办事处包括1个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
厦门市集美区人民政府集美街道办事处 |
财政拨款 |
18 |
17 |
|
厦门市集美区集美街道综合服务中心 |
财政拨款 |
35 |
35 |
三、部门主要工作总结
2018年，集美街道主要任务是：负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风;负责辖区内的城市建设各管理、市容环境卫生、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、教育、体育等工作;负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;配合有关部门做好防汛、防火、防风、防震、防灾和抢险工作;协助他人克服个人和社会问题，促进人际关系和谐，从而改善生活环境，生活矛盾的财政补助事业单位。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）贯彻执行上级财政、农业、林业、水利、项目建设及招工招商等系列政策、法律法规
（二）管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等工作
（三）指导、督促本辖区社会治安防控措施的落实，组织做好流动人口管理服务，做好社会救助和其他社会保障工作，维护老年人、未成年人、妇女残疾人等的合法权益
（四）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
第二部分 2018年度部门决算表
1. 收入支出决算总表 （附件1）
|
附件1 |
收支决算总表 |
||
|
|
|||
|
编制单位：厦门市集美区人民政府集美街道办 |
2018年度 |
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
16,298.05 |
一、一般公共服务支出 |
2,272.59 |
|
其中：政府性基金 |
3.00 |
二、外交支出 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
8.40 |
|
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
1,617.14 |
|
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
591.54 |
|
五、附属单位缴款 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
六、其他收入 |
1,107.45 |
七、文化体育与传媒支出 |
638.53 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,161.37 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
538.30 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
12.08 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
9,651.36 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
54.84 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
20.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
177.65 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
73.47 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
7.38 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
83.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
17,405.50 |
本年支出合计 |
16,907.64 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
1,594.68 |
交纳所得税 |
|
|
基本支出结转 |
47.26 |
提取职工福利基金 |
|
|
其中：财政拨款结转 |
47.26 |
转入事业基金 |
|
|
项目支出结转和结余 |
1,547.43 |
其他 |
|
|
其中：财政拨款结转和结余 |
1,547.43 |
年末结转和结余 |
2,092.55 |
|
经营结余 |
|
基本支出结转 |
47.26 |
|
|
|
其中：财政拨款结转 |
47.26 |
|
|
|
项目支出结转和结余 |
2,045.29 |
|
|
|
其中：财政拨款结转和结余 |
2,045.29 |
|
|
|
经营结余 |
|
|
合计 |
19,000.19 |
合计 |
19,000.19 |
2.收入决算表 （附件2）
|
附件2 |
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
编制单位：厦门市集美区人民政府集美街道办 |
|
2018年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
17,405.50 |
16,298.05 |
|
|
|
|
1,107.45 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,280.37 |
2,280.37 |
|
|
|
|
|
||||
|
20101 |
人大事务 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,549.22 |
1,549.22 |
|
|
|
|
|
||||
|
2010301 |
行政运行 |
761.00 |
761.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2010303 |
机关服务 |
79.38 |
79.38 |
|
|
|
|
|
||||
|
2010308 |
信访事务 |
39.09 |
39.09 |
|
|
|
|
|
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
669.75 |
669.75 |
|
|
|
|
|
||||
|
20106 |
财政事务 |
61.00 |
61.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
61.00 |
61.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
20107 |
税收事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2010708 |
协税护税 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
9.57 |
9.57 |
|
|
|
|
|
||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
9.57 |
9.57 |
|
|
|
|
|
||||
|
20113 |
商贸事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2011308 |
招商引资 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
20125 |
港澳台侨事务 |
2.14 |
2.14 |
|
|
|
|
|
||||
|
2012599 |
其他港澳台侨事务支出 |
2.14 |
2.14 |
|
|
|
|
|
||||
|
20129 |
群众团体事务 |
13.78 |
13.78 |
|
|
|
|
|
||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
13.78 |
13.78 |
|
|
|
|
|
||||
|
20132 |
组织事务 |
14.61 |
14.61 |
|
|
|
|
|
||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
14.61 |
14.61 |
|
|
|
|
|
||||
|
20133 |
宣传事务 |
583.35 |
583.35 |
|
|
|
|
|
||||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
583.35 |
583.35 |
|
|
|
|
|
||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
32.70 |
32.70 |
|
|
|
|
|
||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
32.70 |
32.70 |
|
|
|
|
|
||||
|
203 |
国防支出 |
8.40 |
8.40 |
|
|
|
|
|
||||
|
20306 |
国防动员 |
8.40 |
8.40 |
|
|
|
|
|
||||
|
2030601 |
兵役征集 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2030606 |
预备役部队 |
6.40 |
6.40 |
|
|
|
|
|
||||
|
204 |
公共安全支出 |
1,617.14 |
1,617.14 |
|
|
|
|
|
||||
|
20402 |
公安 |
1,183.50 |
1,183.50 |
|
|
|
|
|
||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
13.47 |
13.47 |
|
|
|
|
|
||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
1,170.03 |
1,170.03 |
|
|
|
|
|
||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
433.64 |
433.64 |
|
|
|
|
|
||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
433.64 |
433.64 |
|
|
|
|
|
||||
|
205 |
教育支出 |
591.54 |
591.54 |
|
|
|
|
|
||||
|
20599 |
其他教育支出 |
591.54 |
591.54 |
|
|
|
|
|
||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
591.54 |
591.54 |
|
|
|
|
|
||||
|
206 |
科学技术支出 |
550.00 |
550.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
550.00 |
550.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
550.00 |
550.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
638.52 |
638.52 |
|
|
|
|
|
||||
|
20701 |
文化 |
495.76 |
495.76 |
|
|
|
|
|
||||
|
2070199 |
其他文化支出 |
495.76 |
495.76 |
|
|
|
|
|
||||
|
20703 |
体育 |
142.76 |
142.76 |
|
|
|
|
|
||||
|
2070399 |
其他体育支出 |
142.76 |
142.76 |
|
|
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,303.87 |
1,271.75 |
|
|
|
|
32.12 |
||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
||||
|
20802 |
民政管理事务 |
127.10 |
94.98 |
|
|
|
|
32.12 |
||||
|
2080205 |
老龄事务 |
44.81 |
44.81 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
61.49 |
29.37 |
|
|
|
|
32.12 |
||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
20.80 |
20.80 |
|
|
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
142.44 |
142.44 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
67.86 |
67.86 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
62.08 |
62.08 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.50 |
12.50 |
|
|
|
|
|
||||
|
20807 |
就业补助 |
270.81 |
270.81 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
270.81 |
270.81 |
|
|
|
|
|
||||
|
20808 |
抚恤 |
94.70 |
94.70 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
33.06 |
33.06 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
14.70 |
14.70 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
11.70 |
11.70 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
3.16 |
3.16 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
32.08 |
32.08 |
|
|
|
|
|
||||
|
20809 |
退役安置 |
23.43 |
23.43 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
23.43 |
23.43 |
|
|
|
|
|
||||
|
20810 |
社会福利 |
220.55 |
220.55 |
|
|
|
|
|
||||
|
2081002 |
老年福利 |
114.58 |
114.58 |
|
|
|
|
|
||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
105.97 |
105.97 |
|
|
|
|
|
||||
|
20811 |
残疾人事业 |
334.81 |
334.81 |
|
|
|
|
|
||||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
19.66 |
19.66 |
|
|
|
|
|
||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
244.34 |
244.34 |
|
|
|
|
|
||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
70.81 |
70.81 |
|
|
|
|
|
||||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
4.26 |
4.26 |
|
|
|
|
|
||||
|
2081599 |
其他自然灾害生活救助支出 |
4.26 |
4.26 |
|
|
|
|
|
||||
|
20816 |
红十字事业 |
5.14 |
5.14 |
|
|
|
|
|
||||
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
5.14 |
5.14 |
|
|
|
|
|
||||
|
20819 |
最低生活保障 |
38.00 |
38.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
38.00 |
38.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
20825 |
其他生活救助 |
24.83 |
24.83 |
|
|
|
|
|
||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
24.83 |
24.83 |
|
|
|
|
|
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
17.70 |
17.70 |
|
|
|
|
|
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
17.70 |
17.70 |
|
|
|
|
|
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
543.03 |
543.03 |
|
|
|
|
|
||||
|
21007 |
计划生育事务 |
142.90 |
142.90 |
|
|
|
|
|
||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
142.90 |
142.90 |
|
|
|
|
|
||||
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
57.08 |
57.08 |
|
|
|
|
|
||||
|
2101016 |
食品安全事务 |
57.08 |
57.08 |
|
|
|
|
|
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.94 |
58.94 |
|
|
|
|
|
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.78 |
22.78 |
|
|
|
|
|
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.87 |
15.87 |
|
|
|
|
|
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.29 |
20.29 |
|
|
|
|
|
||||
|
21013 |
医疗救助 |
0.21 |
0.21 |
|
|
|
|
|
||||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
0.21 |
0.21 |
|
|
|
|
|
||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
|
||||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
|
||||
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
283.06 |
283.06 |
|
|
|
|
|
||||
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
283.06 |
283.06 |
|
|
|
|
|
||||
|
211 |
节能环保支出 |
12.08 |
12.08 |
|
|
|
|
|
||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
12.08 |
12.08 |
|
|
|
|
|
||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
12.08 |
12.08 |
|
|
|
|
|
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
9,344.03 |
8,268.70 |
|
|
|
|
1,075.33 |
||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,825.36 |
2,825.36 |
|
|
|
|
|
||||
|
2120104 |
城管执法 |
583.63 |
583.63 |
|
|
|
|
|
||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,241.73 |
2,241.73 |
|
|
|
|
|
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
4,129.76 |
4,129.76 |
|
|
|
|
|
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
4,129.76 |
4,129.76 |
|
|
|
|
|
||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,250.68 |
1,250.68 |
|
|
|
|
|
||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,250.68 |
1,250.68 |
|
|
|
|
|
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,075.33 |
|
|
|
|
|
1,075.33 |
||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
1,075.33 |
|
|
|
|
|
1,075.33 |
||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
62.90 |
62.90 |
|
|
|
|
|
||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
62.90 |
62.90 |
|
|
|
|
|
||||
|
213 |
农林水支出 |
54.84 |
54.84 |
|
|
|
|
|
||||
|
21305 |
扶贫 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
24.84 |
24.84 |
|
|
|
|
|
||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
24.84 |
24.84 |
|
|
|
|
|
||||
|
214 |
交通运输支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
177.65 |
177.65 |
|
|
|
|
|
||||
|
21506 |
安全生产监管 |
177.65 |
177.65 |
|
|
|
|
|
||||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
177.65 |
177.65 |
|
|
|
|
|
||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
170.63 |
170.63 |
|
|
|
|
|
||||
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
170.63 |
170.63 |
|
|
|
|
|
||||
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
170.63 |
170.63 |
|
|
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
7.38 |
7.38 |
|
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.38 |
7.38 |
|
|
|
|
|
||||
|
2210203 |
购房补贴 |
7.38 |
7.38 |
|
|
|
|
|
||||
|
229 |
其他支出 |
86.00 |
86.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
22999 |
其他支出 |
83.00 |
83.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2299901 |
其他支出 |
83.00 |
83.00 |
|
|
|
|
|
||||
3.支出决算表（附件3）
|
附件3 |
支出决算表 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
编制单位：厦门市集美区人民政府集美街道办 |
|
2018年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
16,907.64 |
2,061.48 |
14,846.16 |
|
|
|
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,272.59 |
920.91 |
1,351.68 |
|
|
|
|||||||
|
20101 |
人大事务 |
2.64 |
|
2.64 |
|
|
|
|||||||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
2.64 |
|
2.64 |
|
|
|
|||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,540.95 |
920.91 |
620.04 |
|
|
|
|||||||
|
2010301 |
行政运行 |
761.00 |
761.00 |
|
|
|
|
|||||||
|
2010303 |
机关服务 |
79.38 |
|
79.38 |
|
|
|
|||||||
|
2010308 |
信访事务 |
39.09 |
|
39.09 |
|
|
|
|||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
661.48 |
159.91 |
501.57 |
|
|
|
|||||||
|
20106 |
财政事务 |
68.32 |
|
68.32 |
|
|
|
|||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
68.32 |
|
68.32 |
|
|
|
|||||||
|
20107 |
税收事务 |
4.65 |
|
4.65 |
|
|
|
|||||||
|
2010708 |
协税护税 |
4.65 |
|
4.65 |
|
|
|
|||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
9.15 |
|
9.15 |
|
|
|
|||||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
9.15 |
|
9.15 |
|
|
|
|||||||
|
20113 |
商贸事务 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
|||||||
|
2011308 |
招商引资 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
|||||||
|
20125 |
港澳台侨事务 |
2.14 |
|
2.14 |
|
|
|
|||||||
|
2012599 |
其他港澳台侨事务支出 |
2.14 |
|
2.14 |
|
|
|
|||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
13.78 |
|
13.78 |
|
|
|
|||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
13.78 |
|
13.78 |
|
|
|
|||||||
|
20132 |
组织事务 |
14.61 |
|
14.61 |
|
|
|
|||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
14.61 |
|
14.61 |
|
|
|
|||||||
|
20133 |
宣传事务 |
583.35 |
|
583.35 |
|
|
|
|||||||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
583.35 |
|
583.35 |
|
|
|
|||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
32.40 |
|
32.40 |
|
|
|
|||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
32.40 |
|
32.40 |
|
|
|
|||||||
|
203 |
国防支出 |
8.40 |
|
8.40 |
|
|
|
|||||||
|
20306 |
国防动员 |
8.40 |
|
8.40 |
|
|
|
|||||||
|
2030601 |
兵役征集 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|||||||
|
2030606 |
预备役部队 |
6.40 |
|
6.40 |
|
|
|
|||||||
|
204 |
公共安全支出 |
1,617.14 |
|
1,617.14 |
|
|
|
|||||||
|
20402 |
公安 |
1,183.50 |
|
1,183.50 |
|
|
|
|||||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
13.47 |
|
13.47 |
|
|
|
|||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
1,170.03 |
|
1,170.03 |
|
|
|
|||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
433.64 |
|
433.64 |
|
|
|
|||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
433.64 |
|
433.64 |
|
|
|
|||||||
|
205 |
教育支出 |
591.54 |
|
591.54 |
|
|
|
|||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
591.54 |
|
591.54 |
|
|
|
|||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
591.54 |
|
591.54 |
|
|
|
|||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
638.52 |
|
638.52 |
|
|
|
|||||||
|
20701 |
文化 |
495.76 |
|
495.76 |
|
|
|
|||||||
|
2070199 |
其他文化支出 |
495.76 |
|
495.76 |
|
|
|
|||||||
|
20703 |
体育 |
142.76 |
|
142.76 |
|
|
|
|||||||
|
2070399 |
其他体育支出 |
142.76 |
|
142.76 |
|
|
|
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,161.35 |
142.44 |
1,018.91 |
|
|
|
|||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
|||||||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
|||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
117.87 |
|
117.87 |
|
|
|
|||||||
|
2080205 |
老龄事务 |
35.58 |
|
35.58 |
|
|
|
|||||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
61.49 |
|
61.49 |
|
|
|
|||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
20.80 |
|
20.80 |
|
|
|
|||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
142.44 |
142.44 |
|
|
|
|
|||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
67.86 |
67.86 |
|
|
|
|
|||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
62.08 |
62.08 |
|
|
|
|
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.50 |
12.50 |
|
|
|
|
|||||||
|
20807 |
就业补助 |
270.81 |
|
270.81 |
|
|
|
|||||||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
270.81 |
|
270.81 |
|
|
|
|||||||
|
20808 |
抚恤 |
94.70 |
|
94.70 |
|
|
|
|||||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
33.06 |
|
33.06 |
|
|
|
|||||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
14.70 |
|
14.70 |
|
|
|
|||||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
11.70 |
|
11.70 |
|
|
|
|||||||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
3.16 |
|
3.16 |
|
|
|
|||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
32.08 |
|
32.08 |
|
|
|
|||||||
|
20809 |
退役安置 |
23.43 |
|
23.43 |
|
|
|
|||||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
23.43 |
|
23.43 |
|
|
|
|||||||
|
20810 |
社会福利 |
185.32 |
|
185.32 |
|
|
|
|||||||
|
2081002 |
老年福利 |
114.58 |
|
114.58 |
|
|
|
|||||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
70.74 |
|
70.74 |
|
|
|
|||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
254.02 |
|
254.02 |
|
|
|
|||||||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
19.66 |
|
19.66 |
|
|
|
|||||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
163.55 |
|
163.55 |
|
|
|
|||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
70.81 |
|
70.81 |
|
|
|
|||||||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
4.26 |
|
4.26 |
|
|
|
|||||||
|
2081599 |
其他自然灾害生活救助支出 |
4.26 |
|
4.26 |
|
|
|
|||||||
|
20816 |
红十字事业 |
5.14 |
|
5.14 |
|
|
|
|||||||
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
5.14 |
|
5.14 |
|
|
|
|||||||
|
20819 |
最低生活保障 |
20.73 |
|
20.73 |
|
|
|
|||||||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
20.73 |
|
20.73 |
|
|
|
|||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
24.83 |
|
24.83 |
|
|
|
|||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
24.83 |
|
24.83 |
|
|
|
|||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
17.70 |
|
17.70 |
|
|
|
|||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
17.70 |
|
17.70 |
|
|
|
|||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
538.29 |
58.94 |
479.35 |
|
|
|
|||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
142.66 |
|
142.66 |
|
|
|
|||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
142.66 |
|
142.66 |
|
|
|
|||||||
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
52.58 |
|
52.58 |
|
|
|
|||||||
|
2101016 |
食品安全事务 |
52.58 |
|
52.58 |
|
|
|
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.94 |
58.94 |
|
|
|
|
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.78 |
22.78 |
|
|
|
|
|||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.87 |
15.87 |
|
|
|
|
|||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.29 |
20.29 |
|
|
|
|
|||||||
|
21013 |
医疗救助 |
0.21 |
|
0.21 |
|
|
|
|||||||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
0.21 |
|
0.21 |
|
|
|
|||||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
0.84 |
|
0.84 |
|
|
|
|||||||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
0.84 |
|
0.84 |
|
|
|
|||||||
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
283.06 |
|
283.06 |
|
|
|
|||||||
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
283.06 |
|
283.06 |
|
|
|
|||||||
|
211 |
节能环保支出 |
12.08 |
|
12.08 |
|
|
|
|||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
12.08 |
|
12.08 |
|
|
|
|||||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
12.08 |
|
12.08 |
|
|
|
|||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
9,651.37 |
931.81 |
8,719.55 |
|
|
|
|||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,816.85 |
931.81 |
1,885.03 |
|
|
|
|||||||
|
2120104 |
城管执法 |
575.12 |
|
575.12 |
|
|
|
|||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,241.73 |
931.81 |
1,309.91 |
|
|
|
|||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,703.71 |
|
3,703.71 |
|
|
|
|||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,703.71 |
|
3,703.71 |
|
|
|
|||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,992.58 |
|
1,992.58 |
|
|
|
|||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,992.58 |
|
1,992.58 |
|
|
|
|||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,075.33 |
|
1,075.33 |
|
|
|
|||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
1,075.33 |
|
1,075.33 |
|
|
|
|||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
62.90 |
|
62.90 |
|
|
|
|||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
62.90 |
|
62.90 |
|
|
|
|||||||
|
213 |
农林水支出 |
54.84 |
|
54.84 |
|
|
|
|||||||
|
21305 |
扶贫 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
24.84 |
|
24.84 |
|
|
|
|||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
24.84 |
|
24.84 |
|
|
|
|||||||
|
214 |
交通运输支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|||||||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|||||||
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
177.65 |
|
177.65 |
|
|
|
|||||||
|
21506 |
安全生产监管 |
177.65 |
|
177.65 |
|
|
|
|||||||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
177.65 |
|
177.65 |
|
|
|
|||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
73.47 |
|
73.47 |
|
|
|
|||||||
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
73.47 |
|
73.47 |
|
|
|
|||||||
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
73.47 |
|
73.47 |
|
|
|
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
7.38 |
7.38 |
|
|
|
|
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.38 |
7.38 |
|
|
|
|
|||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
7.38 |
7.38 |
|
|
|
|
|||||||
|
229 |
其他支出 |
83.00 |
|
83.00 |
|
|
|
|||||||
|
22999 |
其他支出 |
83.00 |
|
83.00 |
|
|
|
|||||||
|
2299901 |
其他支出 |
83.00 |
|
83.00 |
|
|
|
|||||||
4.财政拨款收入支出决算总表（附件4）
|
附件4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||
|
|
|||||
|
编制单位：厦门市集美区人民政府集美街道办 |
2018年度 |
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按支出功能分类） |
决算数 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
16,295.05 |
一、一般公共服务支出 |
2,272.59 |
2,272.59 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
3.00 |
二、外交支出 |
|||
|
|
三、国防支出 |
8.40 |
8.40 |
||
|
|
四、公共安全支出 |
1,617.14 |
1,617.14 |
||
|
|
五、教育支出 |
591.54 |
591.54 |
||
|
|
六、科学技术支出 |
||||
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
638.53 |
638.53 |
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,129.24 |
1,129.24 |
||
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
538.30 |
538.30 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
12.08 |
12.08 |
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
8,576.03 |
8,576.03 |
||
|
|
十二、农林水支出 |
54.84 |
54.84 |
||
|
|
十三、交通运输支出 |
20.00 |
20.00 |
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
177.65 |
177.65 |
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
73.47 |
73.47 |
||
|
|
十六、金融支出 |
||||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
||||
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
||||
|
|
十九、住房保障支出 |
7.38 |
7.38 |
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||
|
|
二十一、其他支出 |
83.00 |
83.00 |
||
|
|
二十二、债务还本支出 |
||||
|
|
二十三、债务付息支出 |
||||
|
本年收入合计 |
16,298.05 |
本年支出合计 |
15,800.19 |
15,800.19 |
|
|
|
|
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
1,594.68 |
年末财政拨款结转和结余 |
2,092.55 |
2,079.68 |
12.87 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,584.81 |
基本支出结转 |
47.26 |
47.26 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
9.87 |
项目支出结转和结余 |
2,045.29 |
2,032.42 |
12.87 |
|
|
|
||||
|
总计 |
17,892.74 |
总计 |
17,892.74 |
17,879.86 |
12.87 |
5.一般公共预算财政拨款支出决算表（附件5）
|
附件5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|||||||
|
编制单位：厦门市集美区人民政府集美街道办 |
|
2018年度 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
15,800.19 |
2,061.48 |
13,738.71 |
||||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
2.64 |
2.64 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
761.00 |
761.00 |
||||
|
2010303 |
机关服务 |
79.38 |
79.38 |
||||
|
2010308 |
信访事务 |
39.09 |
39.09 |
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
661.48 |
159.91 |
501.57 |
|||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
68.32 |
68.32 |
||||
|
2010708 |
协税护税 |
4.65 |
4.65 |
||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
9.15 |
9.15 |
||||
|
2011308 |
招商引资 |
0.60 |
0.60 |
||||
|
2012599 |
其他港澳台侨事务支出 |
2.14 |
2.14 |
||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
13.78 |
13.78 |
||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
14.61 |
14.61 |
||||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
583.35 |
583.35 |
||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
32.40 |
32.40 |
||||
|
2030601 |
兵役征集 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
2030606 |
预备役部队 |
6.40 |
6.40 |
||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
13.47 |
13.47 |
||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
1,170.03 |
1,170.03 |
||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
433.64 |
433.64 |
||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
591.54 |
591.54 |
||||
|
2070199 |
其他文化支出 |
495.76 |
495.76 |
||||
|
2070399 |
其他体育支出 |
142.76 |
142.76 |
||||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
0.10 |
0.10 |
||||
|
2080205 |
老龄事务 |
35.58 |
35.58 |
||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
29.37 |
29.37 |
||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
20.80 |
20.80 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
67.86 |
67.86 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
62.08 |
62.08 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.50 |
12.50 |
||||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
270.81 |
270.81 |
||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
33.06 |
33.06 |
||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
14.70 |
14.70 |
||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
11.70 |
11.70 |
||||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
3.16 |
3.16 |
||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
32.08 |
32.08 |
||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
23.43 |
23.43 |
||||
|
2081002 |
老年福利 |
114.58 |
114.58 |
||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
70.74 |
70.74 |
||||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
19.66 |
19.66 |
||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
163.55 |
163.55 |
||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
70.81 |
70.81 |
||||
|
2081599 |
其他自然灾害生活救助支出 |
4.26 |
4.26 |
||||
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
5.14 |
5.14 |
||||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
20.73 |
20.73 |
||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
24.83 |
24.83 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
17.70 |
17.70 |
||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
142.66 |
142.66 |
||||
|
2101016 |
食品安全事务 |
52.58 |
52.58 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.78 |
22.78 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.87 |
15.87 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.29 |
20.29 |
||||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
0.21 |
0.21 |
||||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
0.84 |
0.84 |
||||
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
283.06 |
283.06 |
||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
12.08 |
12.08 |
||||
|
2120104 |
城管执法 |
575.12 |
575.12 |
||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,241.73 |
931.81 |
1,309.91 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,703.71 |
3,703.71 |
||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,992.58 |
1,992.58 |
||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
62.90 |
62.90 |
||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
30.00 |
30.00 |
||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
24.84 |
24.84 |
||||
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
20.00 |
20.00 |
||||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
177.65 |
177.65 |
||||
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
73.47 |
73.47 |
||||
|
2210203 |
购房补贴 |
7.38 |
7.38 |
||||
|
2299901 |
其他支出 |
83.00 |
83.00 |
||||
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表（附件6）
|
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 |
||
|
附件6 |
||
|
编制单位：厦门市集美区人民政府集美街道办 |
2018年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合 计 |
|
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
|
|
合 计 |
15,800.19 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,927.21 |
|
302 |
商品和服务支出 |
8,298.96 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,394.32 |
|
308 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
310 |
资本性支出 |
3,986.38 |
|
311 |
对企业补贴（基本建设） |
|
|
312 |
对企业补贴 |
40.00 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
399 |
其他支出 |
153.32 |
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （附件7）
|
附件7 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||
|
|
||||||||
|
编制单位：厦门市集美区人民政府集美街道办 |
|
2018年度 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,895.69 |
302 |
商品和服务支出 |
33.70 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
209.10 |
30201 |
办公费 |
4.20 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
443.85 |
30202 |
印刷费 |
0.97 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
621.09 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
3.24 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
22.44 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
48.39 |
30206 |
电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
30207 |
邮电费 |
31008 |
物资储备 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.11 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.15 |
30211 |
差旅费 |
5.51 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
239.31 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
3.48 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
294.02 |
30214 |
租赁费 |
0.24 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
132.09 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
15.35 |
30216 |
培训费 |
0.33 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.19 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
0.09 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
8.85 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
0.10 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.30 |
39906 |
赠与 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
116.74 |
30239 |
其他交通费用 |
1.33 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||||
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.11 |
39999 |
其他支出 |
|||
|
|
307 |
债务利息支出 |
||||||
|
|
30701 |
国内债务付息 |
||||||
|
|
30702 |
国外债务付息 |
||||||
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
||||||
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
||||||
|
人员经费合计 |
2,027.78 |
公用经费合计 |
33.70 |
|||||
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （附件8）
|
附件8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
编制单位：厦门市集美区人民政府集美街道办 |
2018年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
9.87 |
3.00 |
|
12.87 |
||||||
|
2290400 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
3.00 |
|
|
3.00 |
|||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
6.87 |
3.00 |
|
9.87 |
|||||
9.部门决算相关信息统计表 （附件9）
|
“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表 |
|||
|
附件9 |
|||
|
编制单位：厦门市集美区人民政府集美街道办 |
2018年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
统计数 |
项 目 |
统计数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
二、机关运行经费 |
31.85 |
|
（一）支出合计 |
10.58 |
（一）行政单位 |
31.85 |
|
1．因公出国（境）费 |
3.48 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
6.30 |
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
|
三、国有资产占用情况 |
— |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6.30 |
（一）车辆数合计（辆） |
6 |
|
3．公务接待费 |
0.79 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
0.79 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
0.18 |
3.机要通信用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
|
4.应急保障用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
5.执法执勤用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
|
6.特种专业技术用车 |
1 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
3 |
7.离退休干部用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
|
8.其他用车 |
5 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
6 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
3 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
1 |
|
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
47 |
|
|
|
其中：外事接待人次（人） |
9 |
|
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
|
|
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
|
|
|
10.政府采购情况表 （附件10）
|
政府采购情况表 |
||||||||||||
|
附件10 |
||||||||||||
|
编制单位：厦门市集美区人民政府集美街道办 |
|
2018年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
||||||||||
|
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
|||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
|||||
|
合 计 |
3,071.50 |
3,071.50 |
3,071.50 |
1,113.99 |
1,113.99 |
1,113.99 |
||||||
|
货物 |
59.50 |
59.50 |
59.50 |
44.04 |
44.04 |
44.04 |
||||||
|
工程 |
|
|
||||||||||
|
服务 |
3,012.00 |
3,012.00 |
3,012.00 |
1,069.94 |
1,069.94 |
1,069.94 |
||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年街道办事处年初结转和结余1,594.68万元，本年收入17,405.50万元，本年支出16,907.64万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2,092.55万元。
（一）2018年收入17,405.50万元，比2017年决算数增加880.8万元，增长5.33％，具体情况如下：
1.财政拨款收入16298.05万元，其中政府性基金3万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入1107.45万元。
（二）2018年支出16,907.64万元，比2017年决算数增加-866.46万元，增长-4.87％，具体情况如下：
1.基本支出2061.48万元。其中，人员支出2027.78万元，公用支出33.7万元。
2.项目支出14846.16万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算拨款支出15,800.19万元，比上年决算数减少1,973.91万元，下降11.1%，具体情况如下：
（一）其他人大事务支出（项级科目）2.6395万元，较上年决算数减少0.4038万元，下降15.3%。主要原因是根据实际工作需求，减少项目支出。
（二）行政运行支出（项级科目）760.9965万元，较上年决算数减少105.516万元，下降13.86%。主要原因是功能项目调整。
（三）一般行政管理事务支出（项级科目）0万元，较上年决算数减少9.2292万元，下降100%，主要原因是功能项目调整。
（四）机关服务支出（项级科目）79.3817万元，较上年决算数增加15.137万元，增长19%。主要原因是功能项目调整。
（五）信访事务支出（项级科目39.0854万元，较上年决算数减少5.8498万元，下降14.97%。主要原因是根据实际工作需求，减少项目支出。
（六）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项级科目）661.4816万元，较上年决算数增加246.9395万元，增长37.33%。主要原因是功能项目调整。
（七）其他财政事务支出（项级科目）68.3206万元，较上年决算数增加57.3664万元，增长83.96%。主要原因是根据实际工作需求，增加项目支出。
（八）其他税收事务支出（项级科目）4.65万元，较上年决算数减少22.988万元，下降494.36%。主要原因是根据实际工作需求，减少项目支出。
（九）其他纪检监察事务支出（项级科目）9.145万元，较上年决算数减少9.676万元，下降105.8%。主要原因是根据实际工作需求，减少项目支出。
（十）招商引资支出（项级科目）0.6万元，较上年决算数减少44.2万元，下降7366%。主要原因是根据实际工作需求，减少项目支出。
（十一）其他商贸事务支出（项级科目）0万元，较上年决算数减少5万元，下降100%，主要原因是功能项目调整。
（十二）其他港澳台事务支出（项级科目）2.1405万元，较上年决算数减少0.6076万元，下降28.38%。主要原因是根据实际工作需求，减少项目支出。
（十三）其他群众团体事务支出（项级科目）13.7847万元，较上年决算数减少17.8522万元，下降129.5%。主要原因是根据实际工作需求，减少项目支出。
（十四）其他组织事务支出（项级科目）14.61万元，较上年决算数减少10.4926万元，下降71.79%。主要原因是根据实际工作需求，减少项目支出。
（十五）其他宣传事务支出（项级科目583.3499万元，较上年决算数增加116.66万元，增长19.99%。主要原因是根据实际工作需求，增加项目支出。
（十六）其他共产党事务支出（项级科目）32.397万元，较上年决算数增加17.8973万元，增长55.24%。主要原因是根据实际工作需求，增加项目支出。
（十七）其他一般公共服务支出（项级科目）0万元，较上年决算数减少0.6527万元，下降100%，主要原因是功能项目调整至其他科目
（十八）兵役征集支出（项级科目）2万元，较上年决算数增加2万元，主要原因是根据实际工作需求，增加项目支出。
（十九）预备役部队支出（项级科目）6.3986万元，较上年决算数减少2.1275万元，下降33.25%。主要原因是根据实际工作需求，减少项目支出。
（二十）一般行政管理事务（项级科目）13.47万元，较上年决算数增加13.47万元，增长100%。主要原因是功能项目调整。
（二十一）其他公安支出（项级科目）1170.0314万元，较上年决算数减少71.3643万元，下降6.09%。主要原因是根据实际工作需求，减少项目支出。
（二十二）其他公共安全支出（项级科目）433.6419万元，较上年决算数减少51.4799万元，下降11.87%。主要原因是根据实际工作需求，减少项目支出。
（二十三）其他消防支出（项级科目）0万元，较上年决算数减少53.5万元，下降100%，主要原因是功能项目调整。
（二十四）学前教育支出（项级科目）0万元，较上年决算数减少10万元，下降100%，主要原因是功能项目调整。
（二十五）小学教育支出（项级科目）0万元，较上年决算数减少88.764万元，下降100%，主要原因是功能项目调整。
（二十六）初中教育支出（项级科目）0万元，较上年决算数减少1.119万元，下降100%，主要原因是功能项目调整。
（二十七）其他普通教育支出（项级科目）0万元，较上年决算数减少0.117万元，下降100%，主要原因是功能项目调整。
（二十八）其他教育支出（项级科目）591.5449万元，较上年决算数增加581.1819万元，增长98.248%，主要原因是功能项目调整。
（二十九）图书馆支出（项级科目）0万元，较上年决算数减少3.6万元，下降100%，主要原因是功能项目调整至其他科目.
（三十）其他文化支出（项级科目）495.7638万元，较上年决算数减少50.524万元，增长10.19%，主要原因是功能项目调整。
（三十一）其他体育支出（项级科目）142.7625万元，较上年决算数增加142.3969.9万元，增长99.74%。主要原因是功能项目调整。
（三十二）其他文化体育与传媒支出（项级科目）0万元，较上年决算数减少1万元，下降100%，主要原因是功能项目调整。
（三十三）老龄事务支出（项级科目）35.582万元，较上年决算数减少43.3802万元，下降121.916%。主要原因是根据实际工作需求，减少项目支出。
（三十四）基层政权与社区建设支出（项级科目）29.3691万元，较上年决算数增加29.3691万元。主要原因是功能项目调整。
（三十五）其他民政管理事务支出（项级科目）20.8032万元，较上年决算数增加2.3366万元，增长11.23%。主要原因是根据实际工作需求，增加项目支出
（三十六）归口管理的行政单位离退休支出（项级科目）35.582万元，较上年决算数减少43.3802万元，下降121.916%。主要原因是根据实际工作需求，减少项目支出。
（三十七）事业单位离退休支出（项级科目）20.8032万元，较上年决算数增加2.3366万元，增长11.23%。主要原因是根据实际工作需求，增加项目支出。
（三十八）离退休人员管理机构支出（项级科目）35.582万元，较上年决算数减少43.3802万元，下降121.916%。主要原因是根据实际工作需求，减少项目支出。
（三十九）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）95.48万元，较上年决算数减少43.3802万元，下降121.916%。主要原因是根据实际工作需求，减少项目支出。
（四十）其他行政事业单位离退休支出支出（项级科目）0万元，较上年决算数减少3.6万元，下降100%，主要原因是功能项目调整至其他科目.
（四十一）社会保险补贴支出（项级科目）20.8032万元，较上年决算数增加2.3366万元，增长11.23%。主要原因是根据实际工作需求，增加项目支出。
（四十二）伤残抚恤支出（项级科目）33.0647万元，较上年决算数增加7.1236万元，增长21.54%。主要原因是根据实际工作需求，增加项目支出。
（四十三）在乡复员、退伍军人生活补助支出（项级科目）14.6986万元，较上年决算数增加2.5838万元，增长17.57%。主要原因是根据实际工作需求，增加项目支出。
（四十四）义务兵优待支出（项级科目）11.6978万元，较上年决算数减少21.0074万元，下降179.58%。主要原因是根据实际工作需求，减少项目支出。
（四十五）农村籍退役士兵老年生活补助支出（项级科目）3.1625万元，较上年决算数增加1.628万元，增长51.47%。主要原因是根据实际工作需求，增加项目支出。
（四十六）其他优抚支出（项级科目）32.0846万元，较上年决算数增加28.88万元，增长90%。主要原因是根据实际工作需求，增加项目支出。
（四十七）退役士兵安置支出（项级科目）23.43万元，较上年决算数减少1.79万元，下降7.6%。主要原因是根据实际工作需求，减少项目支出。
（四十八）老年福利支出（项级科目）114.58万元，较上年决算数增加15.06万元，增长13.14%。主要原因是根据实际工作需求，增加项目支出。
（四十九）其他社会福利支出（项级科目）70.7375万元，较上年决算数增加70.7375万元，增长100%。主要原因是功能项目调整。
（五十）残疾人就业和扶贫支出（项级科目）19.6604万元，较上年决算数增加3.3174万元，增长16.87%。主要原因是根据实际工作需求，增加项目支出。
（五十一）残疾人生活和护理补贴支出（项级科目）163.547万元，较上年决算数增加12.09万元，增长7.39%。主要原因是根据实际工作需求，增加项目支出。
（五十二）其他残疾人事业支出（项级科目）70.8万元，较上年决算数减少8.0515万元，下降11.37%。主要原因是根据实际工作需求，减少项目支出。
（五十三）其他自然灾害生活救助支出（项级科目）4.2589万元，较上年决算数增加0.6316万元，增长14.8%。主要原因是根据实际工作需求，增加项目支出。
（五十四）其他红十字事业支出（项级科目）5.1418万元，较上年决算数减少1.0874万元，下降21.14%。主要原因是根据实际工作需求，减少项目支出。
（五十五）城市最低生活保障金支出（项级科目）20.7331万元，较上年决算数减少1.6721万元，下降8.06%。主要原因是根据实际工作需求，减少项目支出。
（五十五）农村最低生活保障金支出（项级科目）0万元，较上年决算数减少6.5万元，下降100%。主要原因是功能项目调整。
（五十六）其他城市生活救助支出（项级科目）24.8257万元，较上年决算数减少32.1963万元，下降129.68%。主要原因是根据实际工作需求，部分支出功能项目调整。
（五十七）其他社会保障和就业支出（项级科目）17.6975万元，较上年决算数增加14.6975万元，增长83%。主要原因是根据实际工作需求，部分支出功能项目调整。
（五十八）其他计划生育事务支出（项级科目）142.6617万元，较上年决算数减少83.7158万元，下降58.68%。主要原因是根据实际工作需求，减少项目支出。
（五十九）食品安全事务支出（项级科目）52.5798万元，较上年决算数增加21.5598万元，增长41%。主要原因是根据实际工作需求，增加项目支出。
（六十）行政单位医疗（项级科目）22.7766万元，较上年决算数减少88.0268万元，下降386.48%。主要原因是根据实际工作需求，部分支出功能项目调整。
（六十一）事业单位医疗（项级科目）15.8689万元，较上年决算数减少165.3976万元，下降1042.27%。主要原因是根据实际工作需求，部分支出功能项目调整。
（六十二）其他行政事业单位医疗支出（项级科目）20.2943万元，较上年决算数减少4.6155万元，下降22.7%。主要原因是根据实际工作需求，部分支出功能项目调整。
（六十三）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项级科目）0万元，较上年决算数减少104.995万元，下降100%。主要原因是功能项目调整。
（六十六）城乡医疗救助支出（项级科目）0.21万元，较上年决算数增加0.21万元，主要原因是根据实际工作需求，增加项目支出。
（六十七）优抚对象医疗补助（项级科目）0.84万元，较上年决算数增加0.7309万元，增长87%。主要原因是根据实际工作需求，增加项目支出。
（六十八）城乡社区卫生机构支出（项级科目）0万元，较上年决算数减少130万元，下降100%。主要原因是功能项目调整。
（六十九）其他公共卫生支出（项级科目）0万元，较上年决算数减少0.3379万元，下降100%。主要原因是功能项目调整。
（七十）其他医疗卫生与计划生育支出（项级科目）283.064万元，较上年决算数增加277.0094万元，增长97.86%。主要原因是功能项目调整。
（七十一）其他环境保护管理事务支出（项级科目）12.084万元，较上年决算数减少12.8571万元，下降106.39%。主要原因是根据实际工作需求，减少项目支出。
（七十二）城管执法（项级科目）575.1159万元，较上年决算数增加47.9948万元，增长8.34%。主要原因是根据实际工作需求，增加项目支出。
（七十三）其他城乡社区管理事务支出（项级科目）2241.7262万元，较上年决算数增加201.4803万元，增长8.98%。主要原因是根据实际工作需求，增加项目支出。
（七十四）其他城乡社区公共设施支出（项级科目）3703.7074万元，较上年决算数减少431.2287万元，下降11.64%。主要原因是根据实际工作需求，减少项目支出。
（七十五）城乡社区环境卫生支出（项级科目）1992.5766万元，较上年决算数减少184.4635万元，下降9.25%。主要原因是根据实际工作需求，减少项目支出。
（七十六）其他城乡社区支出（项级科目）62.9023万元，较上年决算数减少767.8865万元，下降1220.7%。主要原因是功能项目调整。
（七十七）其他农业支出（项级科目）0万元，较上年决算数减少35.823万元，下降100%。主要原因是功能项目调整。
（七十八）其他扶贫支出（项级科目）30万元，较上年决算数减少470万元，下降1566.7%。主要原因是功能项目调整。
（七十九）其他农林水支出（项级科目）24.84万元，较上年决算数增加24.84万元，增长100%。主要原因是当年度新增项目支出。
（八十）公共交通运营补助（项级科目）20万元，较上年决算数增加20万元，增长100%。主要原因是当年度新增项目支出。
（八十一）其他安全生产监管支出（项级科目）177.6511万元，较上年决算数增加121.6574万元，增长68.48%。主要原因是根据实际工作需求，增加项目支出。
（八十二）其他支持中小企业发展和管理支出（项级科目）61万元，较上年决算数增加61万元，增长100%。主要原因是根据实际工作需求，增加项目支出。
（八十三）其他旅游业管理和服务支出（项级科目）73.4674万元，较上年决算数增加73.4674万元，增长100%。主要原因是根据实际工作需求，增加项目支出。
（八十四）购房补贴支出（项级科目）7.362万元，较上年决算数增加7.362万元，增长100%。主要原因是功能科目调整。
（八十五）其他支出（项级科目）83万元，较上年决算数增加83万元，增长100%。主要原因是功能科目调整。
三、政府性基金支出决算情况说明
2018年度政府性基金支出0万元，与上年度决算数持平。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,061.48万元，其中：
（一）人员经费2,027.78万元，主要包括：基本工资209.1万元、津贴补贴443.85万元、奖金621.09万元、伙食补助费3.24万元、绩效工资22.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.39万元、其他社会保障缴费14.25万元、其他工资福利支出294.02万元、住房公积金239.31万元、离休费15.35万元、其他对个人和家庭的补助支出116.74万元。
（二）公用经费33.70万元，主要包括：办公费4.2万元、印刷费0.97万元、差旅费5.51万元、因公出国（境）费用3.48万元、租赁费0.24万元、培训费0.33万元、公务接待费0.19万元、劳务费0.09万元、工会经费8.85万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费6.3万元、其他交通费用1.33万元、其他商品和服务支出2.11万元。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算拨款10.58万元，同比下降10.4%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费3.48万元，主要用于赴台湾、金门开展乡镇村里对接考察工作。2018年本单位组织出国团组1个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计3人次。与2017年相比, 因公出国（境）经费支出增长100%，主要原因是：我单位2018年开展了赴台湾、金门开展乡镇村里对接考察工作。
（二）公务用车购置及运行费6.30万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费6.30万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量6辆。与2017年相比，公务用车购置费和上年持平，下降0%，公车运行费下降46.34%，主要是原因是:严格按照《集美区财政局关于规范事业单位公务交通费用报销有关事项的通知》规范我单位的公务交通费用报销，提倡绿色出行，减少公车使用频率，节约公车运行维护费用。
（三）公务接待费0.79万元。主要用于接待陈嘉庚后代及归侨同胞等方面的侨台活动，累计接待3批次、接待总人数47。与2017年相比, 公务接待费支出增长100%，主要是:2018年街道辖区开展了第十二届集美区海外华裔子女夏令营暨三项侨捐基金颁奖活动，福建省侨办调研侨乡文化名镇名村创建活动、福建省侨办侨乡文化名镇名村评定工作等三项侨台工作，以上接待费用主要用于接待相关归侨人员。
六、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，共对2018年166个项目实施绩效监控，主要包括部门专项57项、发展经费64项、建设项目45项三大类。列举下面三个项目：1、移交城发公司道路保洁经费1090万元，2、城乡居民医疗保险补贴218万元；3、集美街道老年人日间照料中心132万元。
共对2018年57个项目开展绩效自评，主要包括部门专项15项、发展经费18项、建设项目25项三大类。列举下面三个项目：1、补助小滩村基础设施及产业发展建设项目经费200万元；2、文明城市创建经费141万元；3、垃圾分类工作经费815万元。
（二）项目绩效自评结果
本单位整体支出绩效目标实现情况（见下表）：
|
评价指标 |
计算值 |
得分 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
|||||
|
名称 |
权重 |
名称 |
权重 |
名称 |
权重 |
||
|
预算编制及执行情况 |
80 |
预算编制的准确完整性 |
25 |
财政拨款收入预决算差异率 |
5 |
27.01 |
2.0 |
|
非财政拨款收入预决算差异率 |
10 |
|
|
||||
|
年初结转和结余预决算差异率 |
5 |
|
|
||||
|
人员经费预决算差异率 |
3 |
1.03 |
2.5 |
||||
|
公用经费预决算差异率 |
2 |
-82.52 |
|
||||
|
预算执行的有效性 |
45 |
人员经费预算执行差异率 |
10 |
-19.01 |
8.0 |
||
|
公用经费预算执行差异率 |
10 |
-82.14 |
1.5 |
||||
|
财政拨款结转和结余率 |
10 |
11.14 |
8.5 |
||||
|
财政拨款结转和结余上下年变动率 |
5 |
30.22 |
1.5 |
||||
|
财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重 |
5 |
|
5.0 |
||||
|
“三公”经费支出预决算差异率 |
5 |
-51.92 |
5.0 |
||||
|
预算编制及执行的规范性 |
10 |
项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 |
10 |
0.23 |
9.5 |
||
|
财务状况 |
15 |
资产状况 |
7 |
资产类往来款变动率 |
7 |
-2.93 |
7.0 |
|
负债状况 |
8 |
负债类往来款变动率 |
6 |
-12.84 |
6.0 |
||
|
事业单位借款变动率 |
2 |
|
2.0 |
||||
|
人员情况 |
5 |
在职人员控制 |
3 |
在职人员控制率 |
3 |
98.11 |
3.0 |
|
财政拨款（补助）人员控制 |
1 |
一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率 |
1 |
1.96 |
1.0 |
||
|
其他人员控制 |
1 |
其他人员增减率 |
1 |
42.11 |
|
||
|
合计 |
100 |
— |
100 |
— |
100 |
— |
62.5 |
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2018年度机关运行经费支出33.7万元，比上年决算数增长-94.5%，主要原因是：统计口径发生了变化，导致上下年对比数据发生大幅减少，2018年规范了公用经费支出，把2017年属于项目支出的经费剔除，不再计入机关运行经费统计口径。
（二）政府采购情况
本部门2018年度政府采购支出总额1,113.99万元，其中：政府采购货物支出44.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,069.94万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车5辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
闽公网安备35021102000396号
