目 录
第一部分 单位概况…………………………………………4
一、单位主要职责…………………………………………5
二、部门决算单位基本情况………………………………5
三、单位主要工作总结……………………………………5
第二部分 2023年度单位决算表……………………………10
一、收入支出决算总表……………………………………11
二、收入决算表……………………………………………13
三、支出决算表……………………………………………14
四、财政拨款收入支出决算总表…………………………15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………22
第三部分 2023年度单位决算情况说明……………………23
一、收入支出决算总体情况说明…………………………24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明………26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………………………27
八、预算绩效情况说明……………………………………28
九、其他重要事项情况说明………………………………28
第四部分 名词解释…………………………………………30
第五部分 附件………………………………………………33
第一部分
单位概况
一、单位主要职责
厦门市集美区杏林街道综合执法队单位的主要职责是:为主管部门开展辖区联合执法工作提供服务保障,承担依法赋予或委托的综合执法权,及时向相关部门通报辖区范围内的违法行为并跟踪反馈执法情况,制定街道综合执法事项目录清单,协助主管部门开展辖区联合执法等工作。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看,厦门市集美区杏林街道综合执法队单位包括0个机关行政处(科、股)室及0个下属单位,其中:列入2023年单位决算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
厦门市集美区杏林街道综合执法队 |
本单位无下属单位。
三、单位主要工作总结
2023年,厦门市集美区杏林街道综合执法队单位主要任务是:深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,以“项目攻坚年”为总抓手,推动“深学争优、敢为争先、实干争效”行动在杏林落地落实,为集美区在全市率先实现社会主义现代化中走前头做示范作出杏林贡献。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)经济指标稳中向好。(1)规上工业产值:1-11月,31家三亿元以下规上工业企业累计实现产值19.75亿元,同比增长14.6%,排名全区第一;36家规上工业企业累计实现产值95.49亿元,同比降低4.6%。主要支撑企业为伏特佳、新诺等。(2)外资到资:1-10月,累计完成外资到资3581万美元,同比增长263.3%,高于全区平均增速(-43.1%)306.4个百分点,累计完成数排名全区第一,增速排名全区第二。主要支撑项目为祥峰基金、英富保、斯巴特、高峰乐等。(3)批零销售额:1-11月,完成限上批零126.25亿元,同比增速5.3%,低于全区平均增速(34.25%)28.95个百分点,排名全区第五;1-9月,街道34家限下批零企业实现商品销售额零售额1627.5万元,同比增长31.3%,排名全区第一。
(二)强化家庭服务关怀。积极做好婴幼儿照护服务工作,新增3家0-3岁托育机构,增加托位数90个,新增10家幼儿园托班,增加托位300个。推进体育事业发展,指导园博、高浦、杏北、西亭社区创建2023年省市区级老年人健身康乐家园、为辖区宁海、宁宝、莲亭社区开展7个全民健身场地设施提升改造,宁宝社区宁宝花园智慧健身房通过验收并投入使用。强化老年人规范化服务建设,完成杏林街道养老服务照料中心打造,并开启试运营,提升老年人幸福感。
(三)提升城乡建设品质。坚决遏制城中村乱搭乱建,拆除违法建设68起,拆除面积6182.54平方米,其中图斑41个,卫片2处。拆除、凊退废品回收站12处,还村民宜居宜业的生活环境。投入5650万元生成建设项目18个,涉及环境整治提升、配套设施改造、风貌建筑修缮、杏林社区城中村改造等;积极解决农村污水历史遗留问题,完成集中式生活污水收集纳管建设工程26个;在园博苑地铁站点建设停车场500平方米,有效解决周边停车难问题;对锦园渠、高浦社区排海箱涵开展清淤整治修复,提升辖区生态环境。积极探索“一支队伍管执法”模式,建立街道与派驻部门间的沟通联系机制,今年来开展行政执法检查41次,提醒教育3次,做出行政处罚2起,均为警告处罚。垃分工作有序推进,完成8座垃圾分类收集屋打造,提升居民分类投放便利,对违反《厦门经济特区生活垃圾分类管理办法》的小区和沿街商铺开具责令改正通知书4356单、警示告知书2939单、简易程序处罚决定书711单,罚款金额共计36030元,对不履行生活垃圾分类义务且拒不改正的责任物业服务企业立案1起,罚款1.2万元,在市对区的暗访考评中分数位列集美区各镇街第二名。指导中交和美、中海鹭湾小区通过以奖代补形式完成"小莲青"自习室建设完成小区空间打造,并实行自我管理,转被动配合为主动参与。
(四)筑牢公共安全防线。今年共办结省、市、区转办件272件,受理12345平台(市长专线)9921件;联合鹭江公证处在全国首创“公证+”多元调解工作法,化解矛盾纠纷调解1057起,调解成功1055起,化解率99.81%,获评福建新时代“枫桥式工作法”先进典型。按照“一村一策”探索以苑东路、三南路为示范段先行先试,持续推进杏林社区城中村治理探索。节假日等重要时段累计开展领导带队安全检查37次,出动人员119人次,检查场所79处;督促指导20家工贸企业安全生产标准化建设,769户餐饮安装燃气报警装置;投入420.548万开展杏花苑、海湾华庭、宁宝花园等小区高层建筑消防设施瘫痪整治。
(五)充分激励干部担当。聚焦区委、区政府中心工作,结合街道实际,发布2023年重点亮点工作清单、招商引资、征地拆迁等11批62个项目招贤榜,共有145人次主动报名参与攻坚克难。街道、社区两级双榜联动,党员先锋模范、干部履责担当作用得到充分体现,不少长期得不到解决的“硬骨头”问题得到快速解决。
(六)推动党建工作百花齐放。打造莲亭社区“莲青有为 有邻亭好”、园博社区“聚邻‘园’梦,共‘博’未来”等党建品牌。打造杏林街道“银杏先锋”老党员工作室、老党员之家,同时成立宁海社区和纺织社区老党员工作室,从点到面辐射,激发离退老党员参与小区治理热情,充分发挥离退休干部党员优势和作用,为小区治理发挥余热。打造一批示范培育点,莲亭社区获评全市第二批“近邻党建先进社区”,莲花新城臻园小区党支部获评全市第二批“近邻党建先进小区党支部”。
(七)全面贯彻党的二十大精神。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,注重在“学”“实”“严”上下功夫,采取“组织集中学、引导自主学、网络推动学”的模式,累计开展党员大会1200余场,开展中心组学习14场次;坚持把意识形态工作摆在极端重要位置,严格落实意识形态工作责任制,按照“一岗双责”要求层层落实分管领域意识形态工作;充分发挥集美区党史馆、杏林街道党群服务中心等阵地作用,开展学习贯彻党的二十大精神培训和主题党日活动共800余次。
第二部分
2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
|||
公开01表 |
|||
单位: |
单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
163.38 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
18.31 |
|
|
九、卫生健康支出 |
8.08 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
136.99 |
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
二十五、债务付息支出 |
|||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
本年收入合计 |
163.38 |
本年支出合计 |
163.38 |
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
总计 |
163.38 |
总计 |
163.38 |
注:1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
收入决算表 |
||||||||||
公开02表 |
||||||||||
单位: |
单位:万元 |
|||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
163.38 |
163.38 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.31 |
18.31 |
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.31 |
18.31 |
|||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.41 |
12.41 |
|||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.90 |
5.90 |
|||||||
210 |
卫生健康支出 |
8.08 |
8.08 |
|||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.08 |
8.08 |
|||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
4.80 |
4.80 |
|||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.28 |
3.28 |
|||||||
212 |
城乡社区支出 |
136.99 |
136.99 |
|||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
136.99 |
136.99 |
|||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
136.99 |
136.99 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
支出决算表 |
||||||||||
公开03表 |
||||||||||
单位: |
单位:万元 |
|||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
163.38 |
163.38 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.31 |
18.31 |
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.31 |
18.31 |
|||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.41 |
12.41 |
|||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.90 |
5.90 |
|||||||
210 |
卫生健康支出 |
8.08 |
8.08 |
|||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.08 |
8.08 |
|||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
4.80 |
4.80 |
|||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.28 |
3.28 |
|||||||
212 |
城乡社区支出 |
136.99 |
136.99 |
|||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
136.99 |
136.99 |
|||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
136.99 |
136.99 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
公开04表 |
||||||||||
单位: |
单位:万元 |
|||||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||
项 目 |
金额 |
项目(按功能分类) |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||
一、一般公共预算财政拨款 |
163.38 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|||||
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|||||
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|||||
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|||||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|||||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
18.31 |
18.31 |
|
|||||
|
|
九、卫生健康支出 |
8.08 |
8.08 |
|
|||||
|
|
十、节能环保支出 |
|
|||||||
|
|
十一、城乡社区支出 |
136.99 |
136.99 |
|
|||||
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|||||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|||||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|||||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|||||
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|||||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|||||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|||||
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|||||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|||||
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||||||
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|||||
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|||||
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|||||
二十五、债务付息支出 |
||||||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||||||
本年收入合计 |
163.38 |
本年支出合计 |
163.38 |
163.38 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|||||
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|||||
总计 |
163.38 |
总计 |
163.38 |
163.38 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 |
|||||||
单位: |
单位:万元 |
||||||
项 目 |
本年支出 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
合计 |
163.38 |
163.38 |
|
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
18.31 |
18.31 |
|
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.31 |
18.31 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.41 |
12.41 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.90 |
5.90 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
8.08 |
8.08 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.08 |
8.08 |
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
4.80 |
4.80 |
||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.28 |
3.28 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
136.99 |
136.99 |
||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
136.99 |
136.99 |
||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
136.99 |
136.99 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||
公开06表 |
||||||||||||
单位: |
单位:万元 |
|||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
||||
301 |
工资福利支出 |
148.51 |
302 |
商品和服务支出 |
14.88 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
||||
30101 |
基本工资 |
21.59 |
30201 |
办公费 |
3.59 |
30701 |
国内债务付息 |
|
||||
30102 |
津贴补贴 |
29.26 |
30202 |
印刷费 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|||||
30103 |
奖金 |
46.11 |
30203 |
咨询费 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|||||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
||||||
30107 |
绩效工资 |
11.95 |
30205 |
水费 |
310 |
资本性支出 |
|
|||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.41 |
30206 |
电费 |
6.56 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||
30109 |
职业年金缴费 |
5.90 |
30207 |
邮电费 |
0.32 |
31002 |
办公设备购置 |
|
||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.37 |
30208 |
取暖费 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31005 |
基础设施建设 |
|
||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.26 |
30211 |
差旅费 |
0.38 |
31006 |
大型修缮 |
|
||||
30113 |
住房公积金 |
12.66 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||||
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修(护)费 |
31008 |
物资储备 |
|
||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31009 |
土地补偿 |
|
||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
30215 |
会议费 |
31010 |
安置补助 |
|
||||||
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
31013 |
公务用车购置 |
|
||||||
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||||
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||||||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31022 |
无形资产购置 |
|
||||||
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
3.78 |
399 |
其他支出 |
|
|||||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
||||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|
||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39910 |
资本性赠与 |
|
||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.25 |
39999 |
其他支出 |
|
|||||||
人员经费合计 |
148.51 |
公用经费合计 |
14.88 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 |
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单位: |
单位:万元 |
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项目 |
行次 |
决算数 |
合计 |
1 |
0.00 |
1. 因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
其中:(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
3. 公务接待费 |
6 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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单位: |
单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注:1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开09表 |
单位: |
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单位:万元 |
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项 目 |
本年支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 |
第三部分
2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2023 年度本单位收入总计163.38万元, 支出总计163.38万元,与上年决算数相比,各增加163.38 万元,增长100.00%。主要是本单位为本年新增单位,上年数为0。
(二)收入决算情况说明
2023年度收入163.38万元,比上年决算数增加163.38万元,增长100.00%,具体情况如下:
1. 一般公共预算财政拨款收入163.38万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入0.00万元。
(三)支出决算情况说明
2023年度支出163.38万元,比上年决算数增加163.38万元,增长100.00%,具体情况如下:
1.基本支出163.38万元。其中,人员支出148.51万元,公用支出14.88万元。
2.项目支出0.00万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计163.38万元,支出总计163.38万元,与上年决算数相比,各增加163.38万元,增长100.00%,主要是:本单位为本年新增单位,上年数为0。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年一般公共预算支出163.38万元,比上年决算数增加163.38万元,增长100.00%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.41万元,较上年决算数增加12.41万元,增长100.00%。主要原因是新增单位缴交基本养老保险支出。
(二)2080506 机关事业单位职业年金缴费支出5.90 万元,较上年决算数增加5.90万元,增长100.00%。主要原因是新增单位职业年金缴费支出。
(三)2101102 事业单位医疗4.80万元,较上年决算数增加4.80万元,增长100.00%。主要原因是新增职工基本医疗保险(含生育保险)缴费支出。
(四)2101199 其他行政事业单位医疗支出3.28万元,较上年决算数增加3.28万元,增长100.00%。主要原因是新增单位医疗补助缴费支出。
(五)2120199 其他城乡社区管理事务支出136.99万元,较上年决算数增加136.99万元,增长100.00%。主要原因是新增基本工资、津贴补贴、其他公用经费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度政府性基金支出0.00万元,比上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,具体情况如下(按项级科目统计):
(一)本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,比上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,具体情况如下(按项级科目统计):
(一)本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出163.38万元,其中:
(一)人员经费148.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费14.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元,完成全年预算的100.00%;较上年减少0.00万元,降低0.00%。与全年预算持平。主要原因是无因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成全年预算的100.00%;较上年减少0.00万元,降低0.00%。与全年预算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个,参加其他部门出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。主要是本单位无因公出国(境)费支出。
(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元,完成全年预算的100.00%;较上年减少0.00万元,降低0.00%。与全年预算持平。其中:
公务用车购置费支出0.00万元,完成全年预算的100.00%;较上年减少0.00万元,降低0.00%。与全年预算持平。2023年公务用车购置0辆,主要是:本单位无公务用车购置费支出。
公务用车运行费支出0.00万元,完成全年预算的100.00%;较上年减少0.00万元,降低0.00%。与全年预算持平。主要是本单位无公务用车运行维护费支出。截至2023年12月31日,本部门公务用车保有量为0辆。
(三)公务接待费支出0.00万元,完成全年预算的100.00%;较上年减少0.00万元,降低0.00%。与全年预算持平。主要是本单位无公务接待费支出。累计接待0批次、0人次。
八、预算绩效情况说明(试点单位)
本单位暂不属于2023年度项目自评公开试点单位。
九、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2023年度机关运行经费支出0.00万元,比上年决算数减少0.00万元,降低0.00%,主要原因是: 本单位为事业单位没有机关运行经费。
(二)政府采购情况
本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
本单位2023年度没有政府采购支出。
(三)国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
《一级项目支出绩效自评表》
无