2023年度厦门市集美区人民政府杏林街道办事处（本级）单位决算

国务院省政府市政府

网站支持IPV6

长者模式无障碍浏览

索引号	XM03203-2500-2024-05507	生成日期	2024-09-04
发布机构	杏林街道	文号	无
标题：	2023年度厦门市集美区人民政府杏林街道办事处（本级）单位决算
内容概述：	目录第一部分单位概况第二部分 2023年度单位决算表第三部分 2023年度单位决算情况说明第四部分名词解释第五部分附件

2023年度厦门市集美区人民政府杏林街道办事处（本级）单位决算

发布时间：2024-09-04 16:06 阅读人数：

字号：

　　第一部分单位概况…………………………………………4

　　一、单位主要职责…………………………………………5

　　二、部门决算单位基本情况………………………………6

　　三、单位主要工作总结……………………………………6

　　第二部分 2023年度单位决算表……………………………11

　　一、收入支出决算总表……………………………………12

　　二、收入决算表……………………………………………14

　　三、支出决算表……………………………………………22

　　四、财政拨款收入支出决算总表…………………………30

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………32

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………37

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…39

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………40

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………41

　　第三部分 2023年度单位决算情况说明……………………42

　　一、收入支出决算总体情况说明…………………………43

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………44

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………44

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明………54

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……54

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……55

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………………………56

　　八、预算绩效情况说明……………………………………57

　　九、其他重要事项情况说明………………………………57

　　第四部分名词解释…………………………………………59

　　第五部分附件………………………………………………62

　　第一部分

　　单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市集美区人民政府杏林街道办事处（本级）单位的主要职责是：

　　（一）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明创建活动。

　　（二）管理街道经济，制定经济发展规划，对经济工作中的重要问题作出决定，监督、指导、协调街道经济的运作。发展街道经济，不断壮大街道经济实力。

　　（三）依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾工作。

　　（四）强化社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育，维护社会安定团结。

　　（五）积极推进社区建设，开展社区服务，强化社区功能。

　　（六）落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理，搞好计划生育工作。

　　（七）做好社区教育、文化、科技、体育、卫生活动的组织、指导和协调工作。

　　（八）做好拥军优属、社会救济、劳动保障等基层社会保障工作，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

　　（九）协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

　　（十）加强社区居民委员会建设，合理设置社区居民委员会。指导和支持社区居民委员会开展工作，扶持社区居委会经济发展，帮助社区居委会解决实际问题。及时向政府反映居民的意见和要求，处理居民来信来访。

　　（十一）加强人武工作，做好兵役登记和征兵工作，开展安全生产、抢险救灾工作。

　　（十二）承办上级交办的其他工作。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市集美区人民政府杏林街道办事处（本级）单位包括1个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	厦门市集美区人民政府杏林街道办事处

　　本部门无下属单位。

　　三、单位主要工作总结

　　2023年，厦门市集美区人民政府杏林街道办事处（本级）单位主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，以“项目攻坚年”为总抓手，推动“深学争优、敢为争先、实干争效”行动在杏林落地落实，为集美区在全市率先实现社会主义现代化中走前头做示范作出杏林贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）经济指标稳中向好。（1）规上工业产值：1-11月，31家三亿元以下规上工业企业累计实现产值19.75亿元，同比增长14.6%，排名全区第一；36家规上工业企业累计实现产值95.49亿元，同比降低4.6%。主要支撑企业为伏特佳、新诺等。（2）外资到资：1-10月，累计完成外资到资3581万美元,同比增长263.3%，高于全区平均增速（-43.1%）306.4个百分点，累计完成数排名全区第一，增速排名全区第二。主要支撑项目为祥峰基金、英富保、斯巴特、高峰乐等。（3）批零销售额：1-11月，完成限上批零126.25亿元，同比增速5.3%，低于全区平均增速（34.25%）28.95个百分点，排名全区第五；1-9月，街道34家限下批零企业实现商品销售额零售额1627.5万元，同比增长31.3%，排名全区第一。

　　（二）强化家庭服务关怀。积极做好婴幼儿照护服务工作，新增3家0-3岁托育机构，增加托位数90个，新增10家幼儿园托班，增加托位300个。推进体育事业发展，指导园博、高浦、杏北、西亭社区创建2023年省市区级老年人健身康乐家园、为辖区宁海、宁宝、莲亭社区开展7个全民健身场地设施提升改造，宁宝社区宁宝花园智慧健身房通过验收并投入使用。强化老年人规范化服务建设，完成杏林街道养老服务照料中心打造，并开启试运营，提升老年人幸福感。

　　（三）提升城乡建设品质。坚决遏制城中村乱搭乱建，拆除违法建设68起，拆除面积6182.54平方米，其中图斑41个，卫片2处。拆除、凊退废品回收站12处，还村民宜居宜业的生活环境。投入5650万元生成建设项目18个，涉及环境整治提升、配套设施改造、风貌建筑修缮、杏林社区城中村改造等；积极解决农村污水历史遗留问题，完成集中式生活污水收集纳管建设工程26个；在园博苑地铁站点建设停车场500平方米，有效解决周边停车难问题；对锦园渠、高浦社区排海箱涵开展清淤整治修复，提升辖区生态环境。积极探索“一支队伍管执法”模式，建立街道与派驻部门间的沟通联系机制，今年来开展行政执法检查41次，提醒教育3次，做出行政处罚2起，均为警告处罚。垃分工作有序推进，完成8座垃圾分类收集屋打造，提升居民分类投放便利，对违反《厦门经济特区生活垃圾分类管理办法》的小区和沿街商铺开具责令改正通知书4356单、警示告知书2939单、简易程序处罚决定书711单，罚款金额共计36030元，对不履行生活垃圾分类义务且拒不改正的责任物业服务企业立案1起，罚款1.2万元，在市对区的暗访考评中分数位列集美区各镇街第二名。指导中交和美、中海鹭湾小区通过以奖代补形式完成"小莲青"自习室建设完成小区空间打造，并实行自我管理，转被动配合为主动参与。

　　（四）筑牢公共安全防线。今年共办结省、市、区转办件272件，受理12345平台（市长专线）9921件；联合鹭江公证处在全国首创“公证+”多元调解工作法，化解矛盾纠纷调解1057起，调解成功1055起，化解率99.81%，获评福建新时代“枫桥式工作法”先进典型。按照“一村一策”探索以苑东路、三南路为示范段先行先试，持续推进杏林社区城中村治理探索。节假日等重要时段累计开展领导带队安全检查37次，出动人员119人次，检查场所79处；督促指导20家工贸企业安全生产标准化建设，769户餐饮安装燃气报警装置；投入420.548万开展杏花苑、海湾华庭、宁宝花园等小区高层建筑消防设施瘫痪整治。

　　（五）充分激励干部担当。聚焦区委、区政府中心工作，结合街道实际，发布2023年重点亮点工作清单、招商引资、征地拆迁等11批62个项目招贤榜，共有145人次主动报名参与攻坚克难。街道、社区两级双榜联动，党员先锋模范、干部履责担当作用得到充分体现，不少长期得不到解决的“硬骨头”问题得到快速解决。

　　（六）推动党建工作百花齐放。打造莲亭社区“莲青有为有邻亭好”、园博社区“聚邻‘园’梦，共‘博’未来”等党建品牌。打造杏林街道“银杏先锋”老党员工作室、老党员之家，同时成立宁海社区和纺织社区老党员工作室，从点到面辐射，激发离退老党员参与小区治理热情，充分发挥离退休干部党员优势和作用，为小区治理发挥余热。打造一批示范培育点，莲亭社区获评全市第二批“近邻党建先进社区”，莲花新城臻园小区党支部获评全市第二批“近邻党建先进小区党支部”。

　　（七）全面贯彻党的二十大精神。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，注重在“学”“实”“严”上下功夫，采取“组织集中学、引导自主学、网络推动学”的模式，累计开展党员大会1200余场，开展中心组学习14场次；坚持把意识形态工作摆在极端重要位置，严格落实意识形态工作责任制，按照“一岗双责”要求层层落实分管领域意识形态工作；充分发挥集美区党史馆、杏林街道党群服务中心等阵地作用，开展学习贯彻党的二十大精神培训和主题党日活动共800余次。

　　第二部分

　　2023年度单位决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
		公开01表
单位：厦门市集美区人民政府杏林街道办事处（本级）		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	22272.80	一、一般公共服务支出	5782.22
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	69.85
四、上级补助收入		四、公共安全支出	1260.57
五、事业收入		五、教育支出	421.88
六、经营收入		六、科学技术支出	606.39
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	111.58
八、其他收入	2665.72	八、社会保障和就业支出	331.19
		九、卫生健康支出	6375.87
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	9618.33
		十二、农林水支出	128.95
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出	1171.46
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	2717.99
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	72.77
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	24938.52	本年支出合计	28669.05
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	3741.21	年末结转和结余	10.68
总计	28679.73	总计	28679.73

　　注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

收入决算表
										公开02表
单位：厦门市集美区人民政府杏林街道办事处（本级）									单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	24938.52	22272.80					2665.72
201			一般公共服务支出	5,566.53	5,559.25					7.28
20101			人大事务	12.08	12.08
2010108			代表工作	5.08	5.08
2010199			其他人大事务支出	7.00	7.00
20102			政协事务	5.83	5.83
2010299			其他政协事务支出	5.83	5.83
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,222.42	1,222.42
2010301			行政运行	944.95	944.95
2010308			信访事务	19.83	19.83
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	257.64	257.64
20105			统计信息事务	97.80	94.41					3.39
2010502			一般行政管理事务	1.44						1.44
2010507			专项普查活动	78.73	78.73
2010599			其他统计信息事务支出	17.63	15.68					1.95
20106			财政事务	96.32	96.32
2010699			其他财政事务支出	96.32	96.32
20111			纪检监察事务	8.17	8.17
2011199			其他纪检监察事务支出	8.17	8.17
20113			商贸事务	93.73	93.73
2011399			其他商贸事务支出	93.73	93.73
20126			档案事务	0.04	0.04
2012699			其他档案事务支出	0.04	0.04
20128			民主党派及工商联事务	40.00	40.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	40.00	40.00
20129			群众团体事务	67.74	66.04					1.70
2012999			其他群众团体事务支出	67.74	66.04					1.70
20132			组织事务	606.44	606.44
2013202			一般行政管理事务	5.00	5.00
2013299			其他组织事务支出	601.44	601.44
20133			宣传事务	133.20	133.20
2013399			其他宣传事务支出	133.20	133.20
20134			统战事务	29.21	28.77					0.44
2013405			华侨事务	0.05	0.05
2013499			其他统战事务支出	29.16	28.72					0.44
20136			其他共产党事务支出	2,815.56	2,813.81					1.75
2013602			一般行政管理事务	1.75						1.75
2013699			其他共产党事务支出	2,813.81	2,813.81
20138			市场监督管理事务	337.97	337.97
2013899			其他市场监督管理事务	337.97	337.97
203			国防支出	69.85	69.85
20306			国防动员	69.85	69.85
2030601			兵役征集	20.28	20.28
2030607			民兵	13.78	13.78
2030699			其他国防动员支出	35.80	35.80
204			公共安全支出	1,260.57	1,260.57
20402			公安	1,029.31	1,029.31
2040299			其他公安支出	1,029.31	1,029.31
20499			其他公共安全支出	231.26	231.26
2049999			其他公共安全支出	231.26	231.26
205			教育支出	421.88	421.88
20502			普通教育	404.88	404.88
2050201			学前教育	53.48	53.48
2050202			小学教育	185.16	185.16
2050203			初中教育	166.24	166.24
20599			其他教育支出	17.00	17.00
2059999			其他教育支出	17.00	17.00
206			科学技术支出	606.39	458.49					147.91
20699			其他科学技术支出	606.39	458.49					147.91
2069999			其他科学技术支出	606.39	458.49					147.91
207			文化旅游体育与传媒支出	112.58	111.58					1.00
20701			文化和旅游	111.58	111.58
2070199			其他文化和旅游支出	111.58	111.58
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1.00						1.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.00						1.00
208			社会保障和就业支出	331.19	331.19
20802			民政管理事务	68.62	68.62
2080208			基层政权建设和社区治理	21.00	21.00
2080299			其他民政管理事务支出	47.62	47.62
20805			行政事业单位养老支出	146.74	146.74
2080501			行政单位离退休	59.36	59.36
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.63	63.63
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75
20811			残疾人事业	75.54	75.54
2081105			残疾人就业	7.00	7.00
2081199			其他残疾人事业支出	68.54	68.54
20816			红十字事业	7.34	7.34
2081699			其他红十字事业支出	7.34	7.34
20828			退役军人管理事务	25.95	25.95
2082804			拥军优属	25.95	25.95
20899			其他社会保障和就业支出	7.00	7.00
2089999			其他社会保障和就业支出	7.00	7.00
210			卫生健康支出	4,575.87	4,575.87
21004			公共卫生	4,454.10	4,454.10
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4,178.41	4,178.41
2100499			其他公共卫生支出	275.69	275.69
21011			行政事业单位医疗	33.46	33.46
2101101			行政单位医疗	20.65	20.65
2101103			公务员医疗补助	12.81	12.81
21099			其他卫生健康支出	88.32	88.32
2109999			其他卫生健康支出	88.32	88.32
212			城乡社区支出	8,806.10	6,296.72					2,509.38
21201			城乡社区管理事务	1,298.20	1,298.20
2120104			城管执法	1,230.63	1,230.63
2120199			其他城乡社区管理事务支出	67.57	67.57
21203			城乡社区公共设施	3,674.25	3,659.34					14.92
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,674.25	3,659.34					14.92
21205			城乡社区环境卫生	32.67	32.67
2120501			城乡社区环境卫生	32.67	32.67
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	60.67						60.67
2120803			城市建设支出	1.30						1.30
2120804			农村基础设施建设支出	59.37						59.37
21219			国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,433.79						2,433.79
2121903			城市建设支出	2,433.79						2,433.79
21299			其他城乡社区支出	1,306.52	1,306.52
2129999			其他城乡社区支出	1,306.52	1,306.52
213			农林水支出	128.95	128.95
21302			林业和草原	5.90	5.90
2130211			动植物保护	2.08	2.08
2130234			林业草原防灾减灾	3.82	3.82
21399			其他农林水支出	123.05	123.05
2139999			其他农林水支出	123.05	123.05
215			资源勘探工业信息等支出	267.70	267.70
21508			支持中小企业发展和管理支出	267.70	267.70
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	267.70	267.70
221			住房保障支出	2,717.99	2,717.99
22101			保障性安居工程支出	2,717.99	2,717.99
2210108			老旧小区改造	2,717.99	2,717.99
224			灾害防治及应急管理支出	72.92	72.77					0.15
22401			应急管理事务	35.00	35.00
2240106			安全监管	35.00	35.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	37.92	37.77					0.15
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	37.92	37.77					0.15

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

支出决算表
							公开03表
单位：厦门市集美区人民政府杏林街道办事处（本级）								单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	28669.05	1125.15	27543.91
201			一般公共服务支出	5,782.22	944.95	4,837.27
20101			人大事务	12.08		12.08
2010108			代表工作	5.08		5.08
2010199			其他人大事务支出	7.00		7.00
20102			政协事务	5.83		5.83
2010299			其他政协事务支出	5.83		5.83
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,435.42	944.95	490.47
2010301			行政运行	944.95	944.95
2010308			信访事务	19.83		19.83
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	470.64		470.64
20105			统计信息事务	97.48		97.48
2010502			一般行政管理事务	3.08		3.08
2010507			专项普查活动	78.73		78.73
2010599			其他统计信息事务支出	15.68		15.68
20106			财政事务	96.32		96.32
2010699			其他财政事务支出	96.32		96.32
20111			纪检监察事务	8.17		8.17
2011199			其他纪检监察事务支出	8.17		8.17
20113			商贸事务	93.73		93.73
2011399			其他商贸事务支出	93.73		93.73
20126			档案事务	0.04		0.04
2012699			其他档案事务支出	0.04		0.04
20128			民主党派及工商联事务	40.00		40.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	40.00		40.00
20129			群众团体事务	67.74		67.74
2012999			其他群众团体事务支出	67.74		67.74
20132			组织事务	606.44		606.44
2013202			一般行政管理事务	5.00		5.00
2013299			其他组织事务支出	601.44		601.44
20133			宣传事务	133.20		133.20
2013399			其他宣传事务支出	133.20		133.20
20134			统战事务	29.21		29.21
2013405			华侨事务	0.05		0.05
2013499			其他统战事务支出	29.16		29.16
20136			其他共产党事务支出	2,818.56		2,818.56
2013602			一般行政管理事务	1.75		1.75
2013699			其他共产党事务支出	2,816.81		2,816.81
20138			市场监督管理事务	337.97		337.97
2013899			其他市场监督管理事务	337.97		337.97
203			国防支出	69.85		69.85
20306			国防动员	69.85		69.85
2030601			兵役征集	20.28		20.28
2030607			民兵	13.78		13.78
2030699			其他国防动员支出	35.80		35.80
204			公共安全支出	1,260.57		1,260.57
20402			公安	1,029.31		1,029.31
2040299			其他公安支出	1,029.31		1,029.31
20499			其他公共安全支出	231.26		231.26
2049999			其他公共安全支出	231.26		231.26
205			教育支出	421.88		421.88
20502			普通教育	404.88		404.88
2050201			学前教育	53.48		53.48
2050202			小学教育	185.16		185.16
2050203			初中教育	166.24		166.24
20599			其他教育支出	17.00		17.00
2059999			其他教育支出	17.00		17.00
206			科学技术支出	606.39		606.39
20699			其他科学技术支出	606.39		606.39
2069999			其他科学技术支出	606.39		606.39
207			文化旅游体育与传媒支出	111.58		111.58
20701			文化和旅游	111.58		111.58
2070199			其他文化和旅游支出	111.58		111.58
208			社会保障和就业支出	331.19	146.74	184.45
20802			民政管理事务	68.62		68.62
2080208			基层政权建设和社区治理	21.00		21.00
2080299			其他民政管理事务支出	47.62		47.62
20805			行政事业单位养老支出	146.74	146.74
2080501			行政单位离退休	59.36	59.36
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.63	63.63
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75
20811			残疾人事业	75.54		75.54
2081105			残疾人就业	7.00		7.00
2081199			其他残疾人事业支出	68.54		68.54
20816			红十字事业	7.34		7.34
2081699			其他红十字事业支出	7.34		7.34
20828			退役军人管理事务	25.95		25.95
2082804			拥军优属	25.95		25.95
20899			其他社会保障和就业支出	7.00		7.00
2089999			其他社会保障和就业支出	7.00		7.00
210			卫生健康支出	6,375.87	33.46	6,342.41
21004			公共卫生	6,254.10		6,254.10
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5,978.41		5,978.41
2100499			其他公共卫生支出	275.69		275.69
21011			行政事业单位医疗	33.46	33.46
2101101			行政单位医疗	20.65	20.65
2101103			公务员医疗补助	12.81	12.81
21099			其他卫生健康支出	88.32		88.32
2109999			其他卫生健康支出	88.32		88.32
212			城乡社区支出	9,618.33		9,618.33
21201			城乡社区管理事务	1,298.20		1,298.20
2120104			城管执法	1,230.63		1,230.63
2120199			其他城乡社区管理事务支出	67.57		67.57
21203			城乡社区公共设施	4,486.49		4,486.49
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,486.49		4,486.49
21205			城乡社区环境卫生	32.67		32.67
2120501			城乡社区环境卫生	32.67		32.67
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	60.67		60.67
2120803			城市建设支出	1.30		1.30
2120804			农村基础设施建设支出	59.37		59.37
21219			国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,433.79		2,433.79
2121903			城市建设支出	2,433.79		2,433.79
21299			其他城乡社区支出	1,306.52		1,306.52
2129999			其他城乡社区支出	1,306.52		1,306.52
213			农林水支出	128.95		128.95
21302			林业和草原	5.90		5.90
2130211			动植物保护	2.08		2.08
2130234			林业草原防灾减灾	3.82		3.82
21399			其他农林水支出	123.05		123.05
2139999			其他农林水支出	123.05		123.05
215			资源勘探工业信息等支出	1,171.46		1,171.46
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,171.46		1,171.46
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	1,171.46		1,171.46
221			住房保障支出	2,717.99		2,717.99
22101			保障性安居工程支出	2,717.99		2,717.99
2210108			老旧小区改造	2,717.99		2,717.99
224			灾害防治及应急管理支出	72.77		72.77
22401			应急管理事务	35.00		35.00
2240106			安全监管	35.00		35.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	37.77		37.77
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	37.77		37.77

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
单位：厦门市集美区人民政府杏林街道办事处（本级）					单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	22272.80	一、一般公共服务支出	5772.25	5772.25
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	69.85	69.85
		四、公共安全支出	1260.57	1260.57
		五、教育支出	421.88	421.88
		六、科学技术支出	458.49	458.49
		七、文化旅游体育与传媒支出	111.58	111.58
		八、社会保障和就业支出	331.19	331.19
		九、卫生健康支出	6375.87	6375.87
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	7108.74	7108.74
		十二、农林水支出	128.95	128.95
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出	1171.46	1171.46
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	2717.99	2717.99
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	72.77	72.77
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	22272.80	本年支出合计	26001.59	26001.59
年初财政拨款结转和结余	3728.78	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	3728.78
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	26001.59	总计	26001.59	26001.59

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表　　公开05表
单位：厦门市集美区人民政府杏林街道办事处（本级）				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
合计		26001.59	1125.15		24876.44
201	一般公共服务支出	5,772.25	944.95		4,827.30
20101	人大事务	12.08			12.08
2010108	代表工作	5.08			5.08
2010199	其他人大事务支出	7.00			7.00
20102	政协事务	5.83			5.83
2010299	其他政协事务支出	5.83			5.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,435.42	944.95		490.47
2010301	行政运行	944.95	944.95
2010308	信访事务	19.83			19.83
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	470.64			470.64
20105	统计信息事务	94.41			94.41
2010507	专项普查活动	78.73			78.73
2010599	其他统计信息事务支出	15.68			15.68
20106	财政事务	96.32			96.32
2010699	其他财政事务支出	96.32			96.32
20111	纪检监察事务	8.17			8.17
2011199	其他纪检监察事务支出	8.17			8.17
20113	商贸事务	93.73			93.73
2011399	其他商贸事务支出	93.73			93.73
20126	档案事务	0.04			0.04
2012699	其他档案事务支出	0.04			0.04
20128	民主党派及工商联事务	40.00			40.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	40.00			40.00
20129	群众团体事务	66.04			66.04
2012999	其他群众团体事务支出	66.04			66.04
20132	组织事务	606.44			606.44
2013202	一般行政管理事务	5.00			5.00
2013299	其他组织事务支出	601.44			601.44
20133	宣传事务	133.20			133.20
2013399	其他宣传事务支出	133.20			133.20
20134	统战事务	28.77			28.77
2013405	华侨事务	0.05			0.05
2013499	其他统战事务支出	28.72			28.72
20136	其他共产党事务支出	2,813.81			2,813.81
2013699	其他共产党事务支出	2,813.81			2,813.81
20138	市场监督管理事务	337.97			337.97
2013899	其他市场监督管理事务	337.97			337.97
203	国防支出	69.85			69.85
20306	国防动员	69.85			69.85
2030601	兵役征集	20.28			20.28
2030607	民兵	13.78			13.78
2030699	其他国防动员支出	35.80			35.80
204	公共安全支出	1,260.57			1,260.57
20402	公安	1,029.31			1,029.31
2040299	其他公安支出	1,029.31			1,029.31
20499	其他公共安全支出	231.26			231.26
2049999	其他公共安全支出	231.26			231.26
205	教育支出	421.88			421.88
20502	普通教育	404.88			404.88
2050201	学前教育	53.48			53.48
2050202	小学教育	185.16			185.16
2050203	初中教育	166.24			166.24
20599	其他教育支出	17.00			17.00
2059999	其他教育支出	17.00			17.00
206	科学技术支出	458.49			458.49
20699	其他科学技术支出	458.49			458.49
2069999	其他科学技术支出	458.49			458.49
207	文化旅游体育与传媒支出	111.58			111.58
20701	文化和旅游	111.58			111.58
2070199	其他文化和旅游支出	111.58			111.58
208	社会保障和就业支出	331.19	146.74		184.45
20802	民政管理事务	68.62			68.62
2080208	基层政权建设和社区治理	21.00			21.00
2080299	其他民政管理事务支出	47.62			47.62
20805	行政事业单位养老支出	146.74	146.74
2080501	行政单位离退休	59.36	59.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.63	63.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75
20811	残疾人事业	75.54			75.54
2081105	残疾人就业	7.00			7.00
2081199	其他残疾人事业支出	68.54			68.54
20816	红十字事业	7.34			7.34
2081699	其他红十字事业支出	7.34			7.34
20828	退役军人管理事务	25.95			25.95
2082804	拥军优属	25.95			25.95
20899	其他社会保障和就业支出	7.00			7.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00			7.00
210	卫生健康支出	6,375.87	33.46		6,342.41
21004	公共卫生	6,254.10			6,254.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,978.41			5,978.41
2100499	其他公共卫生支出	275.69			275.69
21011	行政事业单位医疗	33.46	33.46
2101101	行政单位医疗	20.65	20.65
2101103	公务员医疗补助	12.81	12.81
21099	其他卫生健康支出	88.32			88.32
2109999	其他卫生健康支出	88.32			88.32
212	城乡社区支出	7,108.74			7,108.74
21201	城乡社区管理事务	1,298.20			1,298.20
2120104	城管执法	1,230.63			1,230.63
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.57			67.57
21203	城乡社区公共设施	4,471.36			4,471.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,471.36			4,471.36
21205	城乡社区环境卫生	32.67			32.67
2120501	城乡社区环境卫生	32.67			32.67
21299	其他城乡社区支出	1,306.52			1,306.52
2129999	其他城乡社区支出	1,306.52			1,306.52
213	农林水支出	128.95			128.95
21302	林业和草原	5.90			5.90
2130211	动植物保护	2.08			2.08
2130234	林业草原防灾减灾	3.82			3.82
21399	其他农林水支出	123.05			123.05
2139999	其他农林水支出	123.05			123.05
215	资源勘探工业信息等支出	1,171.46			1,171.46
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,171.46			1,171.46
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,171.46			1,171.46
221	住房保障支出	2,717.99			2,717.99
22101	保障性安居工程支出	2,717.99			2,717.99
2210108	老旧小区改造	2,717.99			2,717.99
224	灾害防治及应急管理支出	72.77			72.77
22401	应急管理事务	35.00			35.00
2240106	安全监管	35.00			35.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	37.77			37.77
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	37.77			37.77

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
单位：厦门市集美区人民政府杏林街道办事处（本级）								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目　　编码	科目名称	金额	经济分类科目　　编码	科目名称	金额	经济分类科目　　编码	科目名称		金额


301	工资福利支出	920.23	302	商品和服务支出	126.14	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	23.81	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	312.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	223.18	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	0.77	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.63	30206	电费	7.46	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	23.75	30207	邮电费	16.19	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	22.16	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	12.81	30209	物业管理费	46.15	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	5.97	30211	差旅费	9.44	31006	大型修缮
30113	住房公积金	65.33	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	166.84	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	78.78	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	19.42	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	18.29	399	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.61	39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助	59.36	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与
			30299	其他商品和服务支出	4.23	39999	其他支出
人员经费合计		999.01	公用经费合计						126.14

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开07表
单位：厦门市集美区人民政府杏林街道办事处（本级）		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	24.62
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	24.52
其中：（1）公务用车购置费	4	18.18
（2）公务用车运行维护费	5	6.34
3. 公务接待费	6	0.09
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
单位：厦门市集美区人民政府杏林街道办事处（本级）								单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

　　注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
单位：厦门市集美区人民政府杏林街道办事处（本级）				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00






注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。　　本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　第三部分

　　2023年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023 年度本单位收入总计24938.52万元，支出总计28669.05万元，与上年决算数相比，各增加2519.79 万元，增加4088.32 万元，增长11.24％，增长16.63％。主要是文明创建经费、城乡社区公共设施支出增加。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入24938.52万元，比上年决算数增加2519.79 万元，增长11.24％，具体情况如下：

　　1. 一般公共预算财政拨款收入22272.80万元。

　　2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

　　3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4. 上级补助收入0.00万元。

　　5. 事业收入0.00万元。

　　6. 经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入2665.72万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出28669.05万元，比上年决算数增加4088.32万元，增长16.63％，具体情况如下：

　　1.基本支出1125.15万元。其中，人员支出999.01万元，公用支出126.14万元。

　　2.项目支出27543.91万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计26001.59万元，支出总计26001.59万元，与上年决算数相比，各增加4613.12万元，增长21.57%%，主要是：文明创建经费、城乡社区公共设施支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算支出26001.59万元，比上年决算数增加4735.77万元，增长22.27%%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2010108 代表工作5.08万元，较上年决算数增加1.64万元，增长47.67%。主要原因是2022年集美区人大代表杏林团读书班费用在2023年度支出。

　　（二）2010199 其他人大事务支出7.00万元，较上年决算数增加0.4万元，增长6.06%。主要原因是购买人大代表服务经费支出增加。

　　（三）2010299 其他政协事务支出5.83万元，较上年决算数减少1.36万元，下降18.92%。主要原因是购买政协事务辅助服务经费支出减少。

　　（四）2010301 行政运行944.95万元，较上年决算数增加113.81万元，增长13.69%。主要原因是工资奖金津贴等补助和日常公用经费增加。

　　（五）2010308 信访事务19.83万元，较上年决算数减少9.49万元，下降32.37%。主要原因是购买12345热线及信访服务事项支出减少。

　　（六）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出470.64万元，较上年决算数增加100.32万元，增长27.09%。主要原因是公房管理经费、办公设备购置经费支出增加。

　　（七）2010507 专项普查活动78.73万元，较上年决算数增加78.73万元，增长100.00%。主要原因是新增全国第五次经济普查工作经费。

　　（八）2010599 其他统计信息事务支出15.68万元，较上年决算数增加3.45万元，增长28.21%。主要原因是统计各项调查经费增加。

　　（九）2010699 其他财政事务支出96.32万元，较上年决算数增加28.35万元，增长41.71%。主要原因是财政工作经费支出增加。

　　（十）2011199 其他纪检监察事务支出8.17万元，较上年决算数减少8.93万元，下降52.22%。主要原因是本年度无村居廉政监督工作室党风廉政建设经费支出。

　　（十一）2011399 其他商贸事务支出93.73万元，较上年决算数增加73.73万元，增长368.65%。主要原因是本年度新增春节慰问辖区重点企业留守员工慰问品和杏林街道企业文创拼图支出。

　　（十二）2012699 其他档案事务支出0.04万元，较上年决算数减少6.03万元，下降99.34%。主要原因是档案整理经费支出减少。

　　（十三）2012899 其他民主党派及工商联事务支出40.00万元，较上年决算数增加38.39万元，增长2384.47%。主要原因是商会工作经费支出增加。

　　（十四）2012999 其他群众团体事务支出66.04万元，较上年决算数减少45.71万元，下降40.90%。主要原因是团建活动经费、妇联活动经费支出减少。

　　（十五）2013202 一般行政管理事务5.00万元，较上年决算数增加5.00万元，增长100.00%。主要原因是新增近邻党建示范点支出。

　　（十六）2013299 其他组织事务支出601.44万元，较上年决算数减少592.06万元，下降49.61%。主要原因是基层组织建设经费、党员活动经费支出减少。

　　（十七）2013399 其他宣传事务支出133.20万元，较上年决算数减少235.71万元，下降63.89%。主要原因是春节城市氛围布置费用、社区宣传氛围经费支出减少。

　　（十八）2013405 华侨事务0.05万元，较上年决算数增加0.05万元，增长100.00%。主要原因是新增上墙宣传展板支出。

　　（十九）2013499 其他统战事务支出28.72万元，较上年决算数增加24.91万元，增长653.81%。主要原因是新阶联篮球联赛执行费、线上民族团结进步宣传教育活动和民族团结进步宣传教育线上知识答题活动支出增加。

　　（二十）2013699 其他共产党事务支出 2813.81万元，较上年决算数增加945.53万元，增长50.61%。主要原因是文明创建经费（老旧小区立面缆线提升整治工程、老旧小区整治改造提升项目）经费支出增加。

　　（二十一）2013899 其他市场监督管理事务337.97万元，较上年决算数增加102.25万元，增长43.38%。主要原因是食品药品监管协查员人员经费、市场监督管理经费、消费者权益保护经费支出增加。

　　（二十二）2030601 兵役征集20.28万元，较上年决算数增加0.68万元，增长3.47%。主要原因是征兵经费支出增加。

　　（二十三）2030607 民兵13.78万元，较上年决算数减少7.75万元，下降36.00%。主要原因是基干民兵分队训练支出减少。

　　（二十四）2030699 其他国防动员支出35.80万元，较上年决算数增加22.74万元，增长174.12%。主要原因是社区民兵营部规范化建设支出增加。

　　（二十五）2040220 执法办案0.00万元，较上年决算数减少593.36万元，下降100.00%。主要原因是道路交通安全整治经费变更为在其他公共安全支出项目支出，与2022年度相比支出减少。

　　（二十六）2040299 其他公安支出1029.31万元，较上年决算数减少819.42万元，下降44.32%。主要原因是群防群治经费、辖区派出所补助经费、监控系统经费、社区综治专项经费支出减少。

　　（二十七）2049999 其他公共安全支出231.26万元，较上年决算数增加231.26万元，增长100.00%。主要原因是道路交通安全整治经费变更为在此项目支出，与2022年度相比支出减少。

　　（二十八）2050201 学前教育53.48万元，较上年决算数增加53.48万元，增长100.00%。主要原因是幼儿园教育经费补助由其他教育支出项目变更为在此支出，与2022年度相比支出减少。

　　（二十九）2050202 小学教育185.16万元，较上年决算数增加185.16万元，增长100.00%。主要原因是小学教育经费补助由其他教育支出项目变更为在此支出，与2022年度相比支出减少。

　　（三十）2050203 初中教育166.24万元，较上年决算数增加166.24万元，增长100.00%。主要原因是中学教育经费补助由其他教育支出项目变更为在此支出，与2022年度相比支出减少。

　　（三十一）2059999 其他教育支出17.00万元，较上年决算数减少927.52万元，下降98.20%。主要原因是幼儿园教育经费补助、小学教育经费补助、中学教育经费补助支出减少。

　　（三十二）2069999 其他科学技术支出458.49万元，较上年决算数减少844.47万元，下降64.81%。主要原因是雪亮工程经费支出减少。

　　（三十三）2070199 其他文化和旅游支出111.58万元，较上年决算数减少46.66万元，下降29.49%。主要原因是公共文化修缮工程费用支出减少。

　　（三十四）2070204 文物保护0.00万元，较上年决算数减少172.58 万元，下降100.00%。主要原因是历史文化遗产集中保护修缮专项经费支出减少。

　　（三十五）2080208 基层政权建设和社区治理21.00万元，较上年决算数增加21.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度购买便民利民服务经费在此列支。

　　（三十六）2080299 其他民政管理事务支出47.62万元，较上年决算数增加8.36万元，增长21.29%。主要原因是民政工作经费（民政助理员人员经费）支出增加。

　　（三十七）2080501 行政单位离退休59.36万元，较上年决算数减少1.72万元，下降2.82%。主要原因是离退休工资福利支出减少。

　　（三十八）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出63.63万元，较上年决算数增加23.51万元，增长58.60%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　（三十九）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出23.75万元，较上年决算数增加23.75万元，增长100.00%。主要原因是2023年起逐月缴交职业年金。

　　（四十）2081105 残疾人就业7.00万元，较上年决算数减少50.16万元，下降87.75%。主要原因是本年度残疾人事务工作经费（残疾人援助中心人员经费）、残疾人事务工作经费（残疾人联络员人员经费）不在此支出。

　　（四十一）2081199 其他残疾人事业支出68.54万元，较上年决算数增加68.54万元，增长100.00%。主要原因是本年度残疾人事务工作经费（残疾人援助中心人员经费）、残疾人事务工作经费（残疾人联络员人员经费）在此列支，与2022年度相比支出增加。

　　（四十二）2081699 其他红十字事业支出7.34万元，较上年决算数减少2.36万元，下降24.33%。主要原因是红十字经费支出减少。

　　（四十三）2082804 拥军优属25.95万元，较上年决算数减少0.02万元，下降0.08%。主要原因是走访慰问部队支出减少。

　　（四十四）2089999 其他社会保障和就业支出7.00 万元，较上年决算数减少3.50万元，下降33.33%。主要原因是保障性住房工作经费支出减少。

　　（四十五）2100410 突发公共卫生事件应急处理5978.41万元，较上年决算数增加780.12万元，增长15.01%。主要原因是新冠肺炎疫情防控经费支出减少，但便民核酸检测经费在本年度结算，便民核酸检测经费支出增加。

　　（四十六）2100499 其他公共卫生支出275.69万元，较上年决算数增加54.68万元，增长24.74%。主要原因是新增老年人体检费，环境消杀经费支出增加。

　　（四十七）2101101 行政单位医疗20.65万元，较上年决算数增加2.06万元，增长11.08%。主要原因是单位缴纳医疗保险（含生育保险）缴费增加。

　　（四十八）2101103 公务员医疗补助12.81万元，较上年决算数增加4.39万元，增长52.14%。主要原因是公务员医疗补助缴费增加。

　　（四十九）2109999 其他卫生健康支出88.32万元，较上年决算数增加88.32万元，增长100.00%。主要原因是本年度家庭医生签约服务经费在此支出，与2022年度相比支出增加。

　　（五十）2120104 城管执法1230.63万元，较上年决算数减少43.56万元，下降3.42%。主要原因是执法中队补助经费支出减少。

　　（五十一）2120199 其他城乡社区管理事务支出67.57万元，较上年决算数增加67.57万元，增长100.00%。主要原因是新增综合执法队经费。

　　（五十二）2120399 其他城乡社区公共设施支出4471.36万元，较上年决算数增加2443.42万元，增长120.49%。主要原因是本年度新增较多社区及小区提升改造工程，如：高浦古城门文化景观提升改造工程、宁宝社区党群服务活动中心改造提升工程、杏林街道宁宝花园小区小型智能消防站及消防智能系统工程建设项目。

　　（五十三）2120501 城乡社区环境卫生32.67万元，较上年决算数增加1.17万元，增长3.71%。主要原因是购买垃圾分类辅助性事务经费支出增加。

　　（五十四）2129999 其他城乡社区支出1306.52万元，较上年决算数增加296.20万元，增长29.32%。主要原因是新增购买社区网络化管理辅助性事务经费（城市社区），农村人居环境整治经费支出增加。

　　（五十五）2130211 动植物保护 2.08万元，较上年决算数增加2.08万元，增长100.00%。主要原因是新增古树名木养护补助资金。

　　（五十六）2130234 林业草原防灾减灾3.82万元，较上年决算数增加3.82万元，增长100.00%。主要原因是新增护林员购买服务经费。

　　（五十七）2139999 其他农林水支出123.05万元，较上年决算数减少71.35万元，下降36.70%。主要原因是海洋渔业资源养护补贴资金支出减少。

　　（五十八）2150899 其他支持中小企业发展和管理支出1171.46万元，较上年决算数增加838.74万元，增长252.09%。主要原因是新增农贸市场经营收支缺口补助和农贸市场装修费补助经费支出。

　　（五十九）2200199 其他自然资源事务支出0.00万元，较上年决算数减少156.77 万元，下降100.00%。主要原因是本年度无海域整治经费（养殖清退经费）支出。

　　（六十）2210108 老旧小区改造2717.99万元，较上年决算数增加2554.98万元，增长1567.38%。主要原因是本年度新增多个老旧小区改造项目，如：杏林街道宁宝社区2023年老旧小区改造项目、杏林街道宁宝花园2023年老旧小区改造项目、杏林街道建昌商业广场2023年老旧小区改造项目、杏林街道纺织社区2023年老旧小区改造项目、杏林街道内林及曾营社区2023年老旧小区改造项目、厦门市集美区杏林街道纺织社区万龙小区改造工程。

　　（六十一）2240106 安全监管35.00万元，较上年决算数增加1.17万元，增长3.46%。主要原因是购买安全生产监管辅助性事务经费支出增加。

　　（六十二）2249999 其他灾害防治及应急管理支出37.77万元，较上年决算数增加2.77万元，增长7.91%。主要原因是防汛经费支出增加。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数减少122.65万元，下降100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　（一）2120804 农村基础设施建设支出0.00万元，较上年决算数减少100.65万元，下降100.00%。主要原因是取消农村污水管网维护支出。

　　（二）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出0.00万元，较上年决算数减少22.00万元，下降100.00%。主要原因是取消第二批公共体育设施建设与维护经费。

　　本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　（一）本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1125.15万元，其中：

　　（一）人员经费999.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费126.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出24.62万元，完成全年预算的71.82%；较上年增加18.71万元，增长316.58%。主要原因是公务用车购置费和公务用车运行维护费支出增加。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少0.00万元，降低0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位无因公出国（境）费支出。

　　（二）公务用车购置及运行费支出24.52万元，完成全年预算的71.72%；较上年增加18.61万元，增长314.89%%。其中：

　　公务用车购置费支出18.18万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加18.18万元，增长100.00%。2023年公务用车购置1辆，主要是:购置公务用车1辆，公务用车购置费支出增加。

　　公务用车运行费支出6.34万元，完成全年预算的39.60%；较上年增加0.43万元，增长7.28%。主要是车辆维护费支出增加。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为5辆。

　　（三）公务接待费支出0.09万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.09万元，增长100%。主要是公务接待支出增加。累计接待1批次、5人次。

　　八、预算绩效情况说明（试点单位）

　　本单位暂不属于2022年度项目自评公开试点单位。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年度机关运行经费支出126.14万元，比上年决算数增加22.9万元，增长22.18%，主要原因是: 购置公务用车1辆，公务用车购置费支出增加。

　　（二）政府采购情况

　　本单位2023年度政府采购支出总额7682.07万元，其中：政府采购货物支出2113.00万元、政府采购工程支出5078.83万元、政府采购服务支出490.24万元。授予中小企业合同金额7682.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7682.07万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附件

　　《一级项目支出绩效自评表》

　　无

附件下载:

扫一扫在手机上查看当前页面

[打印] [关闭]

图片解读

视频解读

文字解读

访谈解读