2024年度中共厦门市集美区委党员电化教育中心单位预算说明

目　　录

　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2024年单位预算说明

　　一、2024年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2024年单位预算附表

　　一、单位收支预算总体情况表

　　二、单位收入预算总体情况表

　　三、单位支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表

第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

区委党员电化教育中心主要职责：配合主管部门承担全区党员电化教育工作计划制定、党员电化教育、教育播放网络建设、党建电视广播及新媒体建设、党员电教设备管理、电教播放队伍建设等方面事务性工作。

二、单位基本情况

区委党员电化教育中心列入2024年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

　　三、单位主要工作任务

2024年中共厦门市集美区委党员电化教育中心主要任务是：紧紧围绕区委中心工作，充分发挥电教“教育、宣传、服务”功能，向中心聚焦，为大局聚力，充分与信息工作融合发展，形成强大的信息宣传合力，以更高标准的电教工作服务保障组织工作高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

    （一）在传播上拓维增效。利用新媒体、户外屏幕等线上线下渠道加大信息宣传力度。结合社区物业党建联建和示范点建设，聚焦楼宇媒体、小区红色驿站等城市小屏，选取上下班、周末等人流高峰，持续播放党建微视频，营造浓厚的学习氛围。

（二）在形式上守正创新。紧扣区委中心工作，定期更新地铁媒体、城市媒体、远教大屏上的播放内容。集中工作力量实施“小红屏”党建宣传行动，持续打造社区小区远教站点示范点，以电教创新为党员教育赋能增效。

 （三）在安全上久久为功。加大力度更新远教广场户外LED屏，定期开展户外屏体安全巡护，积极与集美移动开展网络安全合作，加快推进远教大屏安全升级。

（四）在精品上深耕细作。积极响应上级号召，定期收集整理党员和党组织的先进事迹，及时跟进拍摄党建微视频，用身边的榜样，感召奋进的力量，引领党员干部在新时代实干担当，为集美高质量发展做出一份贡献。

第二部分  2024年单位预算说明

　　一、2024年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

　　（一）中共厦门市集美区委党员电化教育中心2024年收入预算为481.72万元，比2023年预算数减少6.37万元，下降1.31％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入481.72万元，其中一般公共预算拨款收入481.72万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）中共厦门市集美区委党员电化教育中心2024年支出预算为481.72万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少6.37万元，下降1.31％，具体情况如下：

　　1.财政拨款基本支出285.70万元，其中，人员支出266.54万元，公用支出19.15万元；

　　2.财政拨款项目支出196.02万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）中共厦门市集美区委党员电化教育中心2024年区对镇（街）转移支付项目预算为万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出481.72万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少6.37万元，下降1.31%，主要是由于减少党员电教片拍摄制作及新媒体应用及小区治理党建教育经费支出。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）238.63万元。主要用于参公在职人员经费支出及保障机构正常运转完成日常工作等经费支出。

　　2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）1.50万元。主要用于办公设备购置支出。

　　3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）194.52万元。主要用于电教中心党员电教片拍摄制作费用及新媒体应用、小区治理党建教育经费等支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.45万元。主要用于参公单位基本养老保险缴费支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.73万元。主要用于参公单位职业年金缴费支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.14万元。主要用于在职人员医疗保险、工伤保险等支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.74万元。主要用于参公在职人员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加0.00万元，增长0%，主要是由于本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　中共厦门市集美区委党员电化教育中心单位2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）经费预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费预算安排，由主管单位统筹安排公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比，增长0%，主要原因是:本单位无公务用车。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年中共厦门市集美区委党员电化教育中心的机关运行经费财政拨款预算19.15万元，比2023年预算减少0.35万元，下降1.8%。

　　（二）政府采购情况

　　2024年中共厦门市集美区委党员电化教育中心政府采购预算总额32.70万元，其中：政府采购货物预算1.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算31.20万元。　　

   （三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，中共厦门市集美区委党员电化教育中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　中共厦门市集美区委党员电化教育中心2024年实行绩效目标管理的二级项目5个，涉及一般公共预算拨款196.20万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括单位专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2024年单位预算附表（详见附件）

　　一、单位收支预算总体情况表

　　二、单位收入预算总体情况表

　　三、单位支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表