2023年中共厦门市集美区委党员电化教育中心单位预算说明

目   录

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

三、单位主要工作任务

第二部分  2023年单位预算说明

一、2023年单位预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算附表

一、单位收支预算总体情况表

二、单位收入预算总体情况表

三、单位支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

    十、二级项目绩效目标表

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

中共厦门市集美区委党员电化教育中心主要职责：配合主管部门承担全区党员电化教育工作计划制定、党员电化教育、教育播放网络建设、党建电视广播及新媒体建设、党员电教设备管理、电教播放队伍建设等方面事务性工作。

二、单位基本情况

中共厦门市集美区委党员电化教育中心列入2023年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

三、单位主要工作任务

2023年中共厦门市集美区委党员电化教育中心的工作任务是：

（一）为扩大宣传影响力，深入应用“互联网+”，利用元宇宙等新技术，进一步建设新媒体矩阵，持续打造“远教广场+电视广播+公共平台+地铁城市+人工智能”的媒体宣传平台，结合组织工作“争优、争先、争效计划”，在电教工作提质增效上下功夫，拓展电教平台功能，创新电教播放模式，扩大集美党建影响力。加大信息宣传力度，实时精准传递党的好声音、讲好先锋故事，以身边榜样的力量，教育引导广大党员干部持续奋斗、担当实干。

（二）为提升电教创新力，继续探索远教站点发展，寻找突破远教站点使用管理瓶颈的方法，结合社区治理、乡村振兴等工作任务，主要是在居民相对集中、物业相对规范的住宅小区，利用楼宇传媒、小区服务中心等场地，投入建设远教站点示范点，并与远教广场联动联建。持续加强分类分级指导，组建工作团队，编写工作手册，完善管理制度，建立播放机制，深入开展党员电化教育，始终牢牢把握党建舆论宣传阵地，让党建宣传真正深入到千家万户。

（三）为强化精品创造力，打造一支微视频制作专业团队，进一步明确各单位电教工作专员，建立微视频审核专家库。聚焦聚力区委中心工作，定期召开专题分析会，确定拍摄方向和工作重点，结合往年评比经验，及时查找问题和差距，持续提升我区党建微视频制作质量水平。结合组织工作要点，发动全区党组织和党员干部，积极参加集美区第四届党员教育微视频观摩交流活动。

第二部分  2023年单位预算说明

一、2023年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

（一）中共厦门市集美区委党员电化教育中心2023年单位收入预算为488.09万元，比2022年预算数减少26.18万元，下降5.1%，具体情况如下：

1.财政拨款收入488.09万元，其中一般公共预算拨款收入488.09万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；

2.财政专户管理资金收入0万元；

3.事业收入0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6.附属单位上缴收入0万元；

7.其他收入0万元；

8.上年结转结余0万元。

（二）2023年单位2023年支出预算为488.09万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数减少26.18万元，下降5.1％，具体情况如下：

1.基本支出241.89万元，其中，人员支出222.74万元，公用支出19.15万元；

2.项目支出246.2万元；

3.非财政拨款支出0万元。

（三）中共厦门市集美区委党员电化教育中心2023年区对镇街转移支付项目预算为0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

中共厦门市集美区委党员电化教育中心2023年度一般公共预算支出488.09万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数减少26.18万元，下降5.1%，主要是由于减少新建LED屏的建设。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）214.51万元。主要用于参公在职人员经费支出及保障机构正常运转完成日常工作等经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）246.2万元。主要用于电教中心党员电教片拍摄制作费用及新媒体应用、小区治理党建教育经费等支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.73万元。主要用于参公单位基本养老保险缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.21万元。主要用参公在职人员医疗保险、工伤保险等支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.44万元。主要用于参公在职人员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出0万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数增加0万元，增长0%。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

区委党员电化教育中心单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元。与上年预算相比下降0%。

（二）公务接待费

2023年预算安排0万元。与上年预算相比下降0%。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降（增长）0%。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年区委党员电化教育中心的机关运行经费财政拨款预算19.15万元，比2022年预算增加1.54万元，增长8.75%。

（二）政府采购情况

2023年区委党员电化教育中心单位政府采购预算总额75.4万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算75.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，区委党员电化教育中心单位所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备 0台（套），单位价值100万以上专用设备 0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

区委党员电化教育中心2023年实行绩效目标管理的二级项目3个，涉及一般公共预算拨款237万元，政府性基金预算拨款0万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括单位专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规s定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2023年单位预算附表（见附件）

一、单位收支预算总体情况表

二、单位收入预算总体情况表

三、单位支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

十、二级项目绩效目标表