2023年度中国共产党厦门市集美区委员会

组织部（本级）单位预算说明

 

目   录

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

二、单位预算单位基本情况

三、单位主要工作任务

第二部分  2023年单位预算说明

一、2023年单位预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算附表

一、单位收支预算总体情况表

二、单位收入预算总体情况表

三、单位支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

十、二级项目绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

中国共产党厦门市集美区委员会组织部（本级）单位的主要职责是：1.研究和指导全区党的基层组织建设以及各类新经济组织中党组织的设置和活动方式。协调、规划、检查、指导党员教育工作，负责党员的管理和发展工作。负责区党代会的具体组织工作，负责基层党组织党代会（代表会议）、党员大会换届选举等工作的指导以及党员电化教育的组织、管理、指导工作。2.协助市委办理区级四套领导班子的换届选举的具体事宜，考察科处级领导班子及科处级领导干部，提出调整、配备的意见和建议。办理区管干部的任免、工资、待遇、离（退）休、离岗待退、出国（境）探亲审批手续及市管干部的呈报手续。承办部分干部的调配、交流及安置事宜，以及部分出国（境）人员的审批手续。负责干部统计、干部信息和干部档案管理等工作。3.根据党的干部路线、方针、政策，研究制定全区干部队伍建设和领导班子建设总体规划，组织落实培养选拔中、青年干部工作。4.负责区委管理的领导班子和干部队伍建设工作，负责组织工作和干部工作的检查督促，总结推广典型经验。负责全区干部选拔任用和监督工作，及时向区委和市委组织部反映重要情况，提出建议。5.统筹协调、宏观指导干部人事制度改革工作。从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度，并组织实施。6.主管干部教育工作，制定干部教育的规划。组织区管干部、区管后备干部、区优秀专业技术人才、党群机关工作人员、村（社区）主干及组织单位干部的培训工作，完成省组、市组下达的各种班次的调训任务，指导干部培训基地、师资队伍建设工作。7.坚持党管人才工作原则，负责全区人才工作和人才队伍建设，主要包括党务政务管理人才、企业经营管理人才和科技专家、学科带头人“三支队伍”建设的宏观管理工作，牵头做好知识分子工作。参与研究制定有关人才政策，并抓好人才政策的贯彻落实工作，进一步完善我区人才服务载体和平台，联系和组织有突出贡献的优秀专家开展活动。8.贯彻落实国家、省和市有关公务员政策的管理和法律法规，研究拟订并组织实施我区公务员管理的政策、措施，依法管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责我区公务员交流合作等。9.归口管理区委机构编制委员会办公室、区委老干部局（区委离退休干部工作委员会）。10.按规定承担安全生产有关职责。11.完成区委交办的其他任务。

二、单位预算单位基本情况

纳入2023年中国共产党厦门市集美区委员会组织部（本级）单位预算编制范围的单位包括:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中国共产党厦门市集美区委员会组织部	财政拨款	12	11

三、单位主要工作任务

2023年中国共产党厦门市集美区委员会组织部（本级）单位主要任务是：紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，深入践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实健全全面从严治党体系任务要求，按照区第九次党代会和区委九届四次全会部署，持续加强新时代党的创新理论武装，大力建设堪当民族复兴重任的高素质干部队伍，强化现代化建设人才支撑，全面增强党组织政治功能和组织功能，争优争先争效，不断提高组织工作质量，为集美更高水平建设“两高两化”示范区、在全市努力率先实现社会主义现代化中走前头作示范提供坚强的组织保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）把政治建设摆在首位，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”

1.坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.完善党中央重大决策落实机制。

3.加强党员干部政治能力建设。

（二）持续推动党的创新理论武装走深走实

4.实施党的创新理论学习教育计划。

5.抓好党的二十大精神学习培训。

6.精心组织开展主题教育。

（三）紧扣集美事业发展，打造政治过硬、适应时代、堪当重任的高素质干部队伍

7.严格政治素质把关。

8.鲜明选人用人导向。

9.精准一线考察识别。

10.不断锤炼过硬本领。

11.常态化培养年轻干部。

12.持续激励担当作为。

13.坚持从严监督管理。

14.深入推进能上能下。

15.切实优化领导班子建设和事业单位人事管理。

（四）持续优化公务员管理，推动广大公务员新征程上新担当新作为

16.持续推进公务员规范管理。

17.积极优化公务员来源结构。

18.持续加强公务员培养培训。

19.统筹强化公务员考核奖惩。

（五）推进人才强区战略，构筑高质量发展新优势

20.构筑更加健全的人才发展体系。

21.激发更加全面的人才创新创业活力。

22.开展更具成效的国际化引才工作。

23.打造更具特色的两岸人才平台。

24.营造更加优质的人才发展生态。

（六）坚持抓基层强基础，全面提升党组织政治功能和组织功能

25.持续深化抓党建促乡村振兴。

26.巩固壮大村级集体经济。

27.深入推进党建引领基层治理。

28.做好机关企事业党建工作。

（七）深化党的建设制度改革，以制度建设推动全面从严治党向纵深发展

34.加强改革统筹谋划。

35.不断提升改革质效。

（八）持续打造模范部门和过硬队伍

36.不断深化思想政治建设。

37.着力提升组工干部能力。

38.从严从实加强管理监督。

 

第二部分  2023年单位预算说明

一、2023年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

（一）中国共产党厦门市集美区委员会组织部（本级）2023年收入预算为961.23万元，比2022年预算数减少156.11万元，下降13.97％，具体情况如下：

1.财政拨款收入961.23万元，其中一般公共预算拨款收入0万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；

2.财政专户管理资金收入0万元；

3.事业收入0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6.附属单位上缴收入0万元；

7.其他收入0万元；

8.上年结转结余0万元。

（二）中国共产党厦门市集美区委员会组织部（本级）2023年支出预算为961.23万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数减少156.11万元，下降13.97％，具体情况如下：

1.基本支出516.78万元，其中，人员支出472.62万元，公用支出44.16万元；

2.项目支出444.45万元；

3.非财政拨款支出0万元。

（三）中国共产党厦门市集美区委员会组织部（本级）2023年区对镇街转移支付项目预算为48.3万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度中国共产党厦门市集美区委员会组织部（本级）一般公共预算支出961.23万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数减少156.11万元，下降13.97％，主要是由于2023年减少干部教育培训方面的支出。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）410.62万元。主要用于行政在职人员经费支出及保障机构正常运转完成日常工作等经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）287.2万元。主要用于基层党组织建设、人才服务管理、干部慰问等方面支出。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）7.25万元。主要用于办公设备购置经费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 58.28万元。主要用于行政单位退休人员支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.5万元。主要用于机关单位基本养老保险缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.35万元。主要用于行政在职人员医疗保险、工伤保险等支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.02万元。主要用于行政、失业在职人员医疗补助支出。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）150万元，主要用于社会治理项目集美党建云图建设经费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度中国共产党厦门市集美区委员会组织部（本级）政府性基金支出0万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数增加0万元，增长0%。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

中国共产党厦门市集美区委员会组织部（本级）2023年“三公”经费财政拨款预算数为1.84万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.84万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是:全区统筹安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排1.84万元。主要用于各科室和下属事业单位根据上级通知经单位领导批准进行的业务往来等方面的接待活动。与上年预算相比下降0%。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是:本单位无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年中国共产党厦门市集美区委员会组织部（本级）的机关运行经费财政拨款预算44.16万元，比2022年预算减少7.6万元，下降14.68%。主要是由于提倡节约，减少不必要的开支。

（二）政府采购情况

2023年中国共产党厦门市集美区委员会组织部（本级）政府采购预算总额263.45万元，其中：政府采购货物预算7.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算256.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党厦门市集美区委员会组织部（本级）所属预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

中国共产党厦门市集美区委员会组织部（本级）2023年实行绩效目标管理二级项目7个，涉及一般公共预算拨款446.5万元，政府性基金预算拨款0万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括单位专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2023年单位预算附表（见附件）

一、单位收支预算总体情况表

二、单位收入预算总体情况表

三、单位支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

十、二级项目绩效目标表