当前位置:首页 >> 政府信息公开 >> 区政府及政府工作部门 >> 厦门市集美区组织部 >> 财政预决算

文字: | |

2018年度厦门市集美区委组织部(汇总)部门决算说明

时间:2019-08-30 17:09 阅读人数:

目 录

第一部分 部门概况 ..............................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2018年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........

九、部门决算相关信息统计表...........................

十、政府采购情况表..................................

第三部分 2018年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......

六、预算绩效情况说明.......................

七、其他重要事项情况说明............................

第四部分 名词解释 ...........................

 

 

 

 

第一部分部门概况

 

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市集美区财政局关于中国共产党厦门市集美区委员会组织部2018年度部门决算的批复》(厦集财决批[2018]8)的批复,现将我单位2018年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

1、区委组织部机关的职责:

1研究和指导全区党的基层组织建设以及各类新经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划、检查、指导党员教育工作,负责党员的管理和发展工作;负责区党代会的具体组织工作,负责基层党组织党代会(代表会议)、党员大会换届选举等工作的指导以及党员电化教育的组织、管理、指导工作。

2)协助市委办理区级五套领导班子的换届选举的具体事宜,考察科处级领导班子及科处级领导干部,提出调整、配备的意见和建设,办理区管干部的任免、工资、待遇、离(退)休、离岗待退、出国(境)探亲审批手续及市管干部的呈报手续;承办部分干部的调配、交流及安置事宜,以及部分出国(境)人员的审批手续;负责干部统计、干部档案管理等工作。

3)根据党的干部路线、方针、政策,研究制定全区干部队伍建设和领导班子建设总体规划,组织落实培养选拔中、青年干部工作。

4)区委管理的领导班子和干部队伍建设工作,负责组织工作和干部工作的检查督促,负责对全区干部选拔任用工作和科以上领导干部进行监督,及时向区委和市委组织部反映重要情况,提出建议。

5)统筹协调、宏观指导干部人事制度改革工作。从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度,并组织实施。

6)负责宏观指导全区推行国家公务员制度工作,具体做好全区党的机关、人大、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体参照试行《国家公务员暂行条例》的相关政策的制定、宏观协调和组织实施。

7)主管全区干部教育工作,制定干部教育的规划;组织区管干部、区管后备干部、区优秀专业技术人才、党群机关工作人员、村主干及组织部门的干部的培训工作,完成省组、市组下达的各种班次的调训任务,指导干部培训基地、师资队伍建设工作。

8)负责党务政务管理人才、企业经营管理人才和科技专家、学科带头人“三支队伍”建设的宏观管理工作,牵头做好知识分子工作;全面掌握全区知识分子情况,参与研究制定有关知识分子政策,并抓好政策的贯彻落实工作,逐步建立我区人才库,联系和组织部分有突出贡献的优秀专业技术人才开展活动。

9)负责对全区组织工作和干部工作的检查、督促,总结推广典型经验,提出整改意见和措施,及时向市委组织部和区委反映重要情况、提出建议。

10)归口管理区委老干部局,负责离退休干部工作的宏观管理,研究制定或参与制定离退休干部工作的政策,指导全区老干部工作。

11)承办区委和市委组织部交办的其他事项。

2、区委党员电化教育中心的职责:

1负责制定全区党员电化教育工作计划,检查、指导全区党员电化教育工作,建立健全电教播放网络,落实播放收看工作;

2)负责全区党员教育音像教材的引进、交流、复制、征订和下发工作;

3)做好党建电视专栏的拍摄、制作、播放和音像资料的拍摄、录制,整理归档,完成上级下达的制片任务;

4)为各党(工)委党员电化教育工作提供技术服务;

5)管理党员电教设备;

6)负责全区远程教育工作的教学组织和管理工作,配合市远程办抓好全区远程教育管理队伍建设工作,抓好业务培训等。

3、区非公有制企业党建服务中心的职责:

贯彻落实上级关于非公有制企业党建工作的有关政策、规定等,拟订我区非公企业党建工作规划和目标,提出加强和改进非公企业党建工作的意见和建议;拟订非公企业党建工作的制度、办法,指导、协调各镇(街)、区直有关部门做好非公企业党建工作并督促检查;开展非公企业党建工作调查研究,推动非公企业党建理论研究,加强对非公企业党务工作者的教育培训;总结推广非公企业党建工作的好经验、好做法,培养打造非公企业党建工作先进典型;协调抓好全区新社会组织党建工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,区委组织部包括3个机关行政科室及2个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

区委组织部

财政拨款

10

9

区委党员电化教育中心

财政拨款

3

5

非公有制企业党建服务中心

财政拨款

5

5

三、部门主要工作总结

2018年,区委组织部深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,全国、省、市组织工作会议精神,坚定践行新时代党的组织路线,以政治建设为统领,加强组织体系建设,激励干部担当作为,集聚各方优秀人才,打造过硬组工队伍,不断开创我区党的建设和组织工作新局面,为建设高素质高颜值跨岛发展最美新市区提供了坚强组织保障。

一、加强政治引领,筑牢思想政治根基

一是持续兴起学习习近平新时代中国特色社会主义思想“大学习”热潮。按照省委、市委要求,组织开展2批全区处级以上干部轮训,实现处级以上干部学习培训全覆盖。在全区开展“党章强化学习年”活动,将研读党章列入“主题党日”必学程序,围绕学习贯彻党章情况开展专项检查46次。在非公领域,嫁接城市党建学院、各级党校等优质平台,举办非公企业党校、书记讲堂、党建指导员沙龙等21场。在农村,组织“映像先锋”远教巡回放映队积极参与村级组织换届选举等重大任务。二是深入开展“调查研究年”活动。以村级组织换届选举为契机,先后四轮深入64个村(居)开展换届调研。加强问卷调查,组织开展激励广大干部新时代新担当新作为、建设高素质专业化干部队伍等专项问卷调查,向镇(街)、区直部门累计收集各类调查问卷336份。紧贴产业布局和人才需求,全面总结评估“聚贤集美”人才计划五年实施成效,开展调研座谈12场,走访企业、人才48次,形成《集美区引进高层次人才“双百计划”创业企业成长情况调研报告》。发动区、镇(街)广泛深入企业走访,与企业主、党组织书记、党员深入交流座谈,全面了解掌握我区非公企业党组织开展党建工作现状。通过调查研究,找准短板弱项,形成工作思路,转化为推动高质量发展落实赶超的具体举措。

二、坚持党的领导,圆满完成村级组织换届

一是导向鲜明成效优。全程加强党对换届选举工作的领导, 建立健全包村责任制,27名区领导挂钩联系村(居),组建6个区级督导组对镇(街)实行“一对一”督导,层层压实政治责任,全部实现组织意图。二是严格管控风气正。编印《选举工作指引》等指导手册,并对人选、程序等关键环节全程督促指导。拍摄《“一肩挑”的那些事》微电影,将学习贯彻“一肩挑”要求等作为村(居)党组织“主题党日”、“三会一课”主题。通过“挂图作战”“模拟预演”、监控平台、三级观察员网络等对选举进行全程监督指导。首次编发《违反政治纪律典型案例汇编》,明确选人用人政治门槛。充分用好各类宣传阵地,集中宣传换届政策和纪律,实现整个选举过程风清气正。三是精准培训重实效。换届后,首次分类别、分对象开展精细化培训,按照“纯城市社区+已改制村改居社区”和“行政村+未改制村改居社区”两种类型,通过“分领域培训、多板块教学、互动式研讨、分对象提升”的方式。

三、加强组织体系建设,夯实基层党建基础

一是分类指导促提升。在农村,制定国企支持等扶持农村集体经济的六项措施,全面消除集体经济相对薄弱村(居),灌口镇田头村和双岭村农村集体经济发展案例入选《福建省发展壮大集体经济案例选编》。集美街道“共建共享”的创新做法入选人民网全国城市基层党建创新案例。二是创新形式增活力。结合推进“两学一做”常态化制度化,预热“不忘初心牢记使命”主题教育,举办党章知识竞赛、征文比赛等活动73场。开展“两学一做看变化”“书记笔谈”等活动,引导党员干部围绕推进“双千亿”等中心工作发挥先锋模范作用,省市重点项目征拆完成量均位居全市前列。发动全区11个单位参与全市首届党员教育微视频大赛,5部作品分获一、二、三等奖及网络人气奖。《先锋视界》电视广播栏目拍摄12名党员和采访24名党员事迹。三是夯实基础强组织。持续深化16个“样板支部”的打造,新建、扩建村级组织活动场所22个,以点带面推动村(居)党群活动服务中心的标准化建设。结合党支部“达标创星”活动,编印下发“三会一课”等建章立制项目汇编。及时排查确定6个软弱涣散党组织,安排“样板支部”结对帮带,确保全部转化提升。

四、树立一线导向,激励干部担当作为

一是加强正向激励。进一步提高一线干部提拔比例。统筹处级非领导职数,优先用于解决长期服务在重点项目、重要工作优秀干部的职级待遇。二是强化实践磨炼。坚持因事择人,打破论资排辈、身份界限,选派干部到镇街、征地拆迁指挥部、重点工作办公室、扶贫一线等参与班子分工、承担重点项目,推动一线挂职常态化。一年来,挂职干部有力推进征拆、村居换届等中心工作,受到一线部门的充分肯定。三是注重精准识人。把日常考核和专题考察结合起来,开展蹲点式一线专题考察,组建6个组工考察小组,分别挂钩督导6个镇街、征地拆迁指挥部和重点工作专项办公室,全程深入镇街、村居跟踪考察村级组织换届、征地拆迁等中心工作,近距离、多角度考察识别6个镇街班子和320余名一线干部在急难险重任务中的表现。四是加快年轻干部培养。及时提拔使用敢扛事、愿干事、能干事的年轻干部。

五、聚焦政治功能,扩大非公党建影响

一是不断扩大两个覆盖。区、镇领导直接挂钩联系135家非公企业出资人,推动党建工作。落实互联网企业党建“百日攻坚”行动,推动新建党组织58家。二是加强规范化管理。依托厦门“党建e家”完成383个“空壳”、问题支部的整改。建成全区非公领域党建管理平台,58名指导员挂钩录入555家非公党组织的党建工作、企业发展情况,实现动态更新、查询统计、集中展示。三是抓好阵地实体化运作。采取购买服务形式配备14名社工,组织非公党组织到党群中心、创业大厦密集开展入党宣誓、政治生日、党员好声音等集体活动255场次。今年4月,中组部调研组对我区依托创业大厦党建综合服务中心抓好园区党建工作给予高度肯定。四是促进党组织党员发挥作用。开设非公党建咨询服务窗口,首批梳理出19项涉企事项,为重视党建工作的企业开辟绿色通道,办结15家企业申请,平均压缩时限20%以上,做法被全国非公党建网站刊载。推动165个党组织开展党企交流、圆桌会议等活动367场,在42家非公企业设立53个“党员责任区”、266个“党员先锋岗”,为推动企业发展贡献力量。评选表彰9名非公企业“党员之星”,通过宣讲身边党员故事,形成“向党员看齐”的良好氛围。

六、注重综合施策,集聚人才服务发展

一是加快实施人才工程。突出需求导向,修订“聚贤集美”人才政策,从健全人才引育、评价、激励、保障机制,深化产学研合作、吸引台湾人才等7个方面制定35项措施。二是加强人才政治引领。完善党政领导干部挂钩联系人才工作制度,区党政领导直接挂钩39家重点企业和16名高层次人才。出台区级拔尖人才选拔管理办法,加强人才选拔、储备,发挥人才作用。推荐12名“双百”人才担任市高层次人才协会理事,组织9名人才参与市人才咨政,2名人才作为爱国奉献典型被《厦门日报》报道。三是打造人才工作品牌。举办首届集美区人才发展环境微电影大赛,办好第四期优秀青年人才创业沙龙,试水“创客·集美”投融资对接会“双百”专场。组织19家企业参展“9.8”人才项目资本合作展,承办区级产业引导基金参股子基金投融资项目路演、两岸创意设计众包平台建设研讨洽谈等活动四是优化人才服务保障建成人才政策线上申报平台,提高政策宣传和兑现效率。建成软三等重点片区人才公寓4422套,入住27726315人次,在建5059套,总规模全市领先。组织85名“双百”团队人才健康体检,落实303名人才子女入学,组织人才参加两岸特色庙会、校地企羽毛球邀请赛等活动,形成特色集美人才文化。

七、弘扬组工精神,造就过硬组工团队

一是打造政治过硬的“忠诚组工”。结合理想信念、党风党纪、宪法法治等教育活动,开展形式多样的线上线下组织生活,全年共组织主题党日29次、党员大会7次、支委会12次、党小组会36次、党课7次,教育引导组工干部忠诚于党,坚定信念,敢于担当。二是打造勇争一流的“质量组工”。注重业务学习,安排干部参加省市组织的调研、培训38人次。举办部机关“博学大讲堂”2场、“今天我来讲”活动3场,进一步提高干部口头表达能力和综合素质水平。通过专家讲座、户外素质拓展,分两期组织全区党务干部集中轮训230人次,开拓党务干部视野、提升团队协作能力。组织开展全区组工干部信息工作能力提升专题培训班,共组织上报信息187篇,在《中国组织人事报》《八闽快讯》等市级以上媒体刊发70余篇,连续10个月保持《集美快讯》刊载数全区各部门第一。依托嘉庚故里先锋网等6大新媒体平台。三是打造作风优良的“服务组工”。通过设置出入境办件、群众办事引导牌等方式,有效提升为群众办事的便利度和服务效率,办理因私出入境业务438件,办理信访件13件。部机关干部开展无偿献血、义务植树、送春联到社区、企业等文明志愿服务活动550小时。积极参加“雨露育青苗”帮扶活动,捐款捐物2.39万元,结对帮扶贫困学生、困难党员。四是打造拴心留人的“温馨组工”。弘扬积极向上的组工文化,举办集美区组织系统气排球赛并荣获亚军。每周二、四下班后组织机关干部参加瑜伽培训班、气排球健身等文体活动80余场,春秋游活动2场,与社区共建活动8场,进一步丰富了组工干部的业余生活。

一年来,在区委坚强领导下,组织、干部、人才、老干部等各项工作平稳有序、成效显著,但也存在一些不容忽视的问题及不足:城市基层党建统筹推进较为缓慢;干部能力与事业发展需要存在差距;高层次人才创新创业成效不够明显;非公企业党组织书记的党务工作能力还普遍较弱;利用社会资源精准服务老干部还不够等等。

第二部分 2018年度部门决算表

 

一、    收入支出决算总表


编制单位:厦门市集美区委组织部                 2018年度

金额单位:万元

收入

收入

支出

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、财政拨款

1384.2

一、一般公共服务支出

1181.07

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位缴款

 

六、科学技术支出

57.51

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

51.85

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

16.66

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

11.05

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1384.2

本年支出合计

1318.14

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

79.06

      交纳所得税

 

      基本支出结转

4.37

      提取职工福利基金

 

        其中:财政拨款结转

4.37

      转入事业基金

 

      项目支出结转和结余

74.69

      其他

 

其中:财政拨款结转和结余

74.69

    年末结转和结余

145.12

      经营结余

 

      基本支出结转

2.41

 

 

其中:财政拨款结转

2.41

 

 

      项目支出结转和结余

142.71

 

 

其中:财政拨款结转和结余

142.71

 

 

      经营结余

 

合计

1463.26

合计

1463.26



二、    收入决算表

编制单位:厦门市集美区委组织部

2018年度

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

1,384.20

1,384.20

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,245.83

1,245.83

 

 

 

 

 

 

20132

组织事务

1,245.83

1,245.83

 

 

 

 

 

 

2013201

  行政运行

323.60

323.60

 

 

 

 

 

 

2013202

  一般行政管理事务

203.16

203.16

 

 

 

 

 

 

2013203

  机关服务

5.87

5.87

 

 

 

 

 

 

2013250

  事业运行

241.82

241.82

 

 

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

471.38

471.38

 

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

60.50

60.50

 

 

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

60.50

60.50

 

 

 

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

60.50

60.50

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

50.16

50.16

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

50.16

50.16

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

14.03

14.03

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.13

36.13

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

16.66

16.66

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

16.66

16.66

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

5.92

5.92

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

4.92

4.92

 

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

5.82

5.82

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

11.05

11.05

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

11.05

11.05

 

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

11.05

11.05

 

 

 

 

 

 
                     

 


 

三、    支出决算表


编制单位:厦门市集美区委组织部

2018年度

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

1,318.14

653.43

664.71

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,181.07

573.86

607.20

 

 

 

 

20132

组织事务

1,181.07

573.86

607.20

 

 

 

 

2013201

  行政运行

323.86

323.86

 

 

 

 

 

2013202

  一般行政管理事务

178.16

0.78

177.37

 

 

 

 

2013203

  机关服务

5.87

 

5.87

 

 

 

 

2013250

  事业运行

241.83

241.83

 

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

431.35

7.39

423.96

 

 

 

 

206

科学技术支出

57.51

 

57.51

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

57.51

 

57.51

 

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

57.51

 

57.51

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

51.85

51.85

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.69

1.69

 

 

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.69

1.69

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

50.16

50.16

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

14.03

14.03

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.13

36.13

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

16.66

16.66

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

16.66

16.66

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

5.92

5.92

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

4.92

4.92

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

5.82

5.82

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

11.05

11.05

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

11.05

11.05

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

11.05

11.05

 

 

 

 

 
                   

 


 

四、    财政拨款收入支出决算总表

编制单位:厦门市集美区委组织部

2018年度

 

金额单位:万元

    

    

   

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,384.20

一、一般公共服务支出

1,181.07

1,181.07

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

57.51

57.51

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

51.85

51.85

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

16.66

16.66

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

11.05

11.05

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

1,384.20

本年支出合计

1,318.14

1,318.14

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

79.06

年末财政拨款结转和结余

145.12

145.12

 

一、一般公共预算财政拨款

79.06

    基本支出结转

2.41

2.41

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

    项目支出结转和结余

142.71

142.71

 

 

 

 

 

 

 

总计

1,463.26

总计

1,463.26

1,463.26

 


 

五、    一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:厦门市集美区委组织部

2018年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

合计

1,318.14

653.43

664.71

 

2013201

行政运行

323.86

323.86

 

 

2013202

一般行政管理事务

178.16

0.78

177.37

 

2013203

机关服务

5.87

 

5.87

 

2013250

事业运行

241.83

241.83

 

 

2013299

其他组织事务支出

431.35

7.39

423.96

 

2069999

其他科学技术支出

57.51

 

57.51

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.69

1.69

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

14.03

14.03

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.13

36.13

 

 

2101101

行政单位医疗

5.92

5.92

 

 

2101102

事业单位医疗

4.92

4.92

 

 

2101103

公务员医疗补助

5.82

5.82

 

 

2210203

购房补贴

11.05

11.05

 

 

六、    一般公共预算财政拨款支出决算明细表


编制单位:厦门市集美区委组织部

2018年度

金额单位:万元

   

    

经济分类科目编码

科目名称

        

1,318.14

301

工资福利支出

586.46

302

商品和服务支出

640.55

303

对个人和家庭的补助

30.67

308

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

60.46

311

对企业补贴(基本建设)

 

312

对企业补贴

 

307

债务利息及费用支出

 

399

其他支出

 

 

 

七、    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:厦门市集美区委组织部

 

 

2018年度

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

经济分类科目 编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 
 
 

301

工资福利支出

586.46

302

商品和服务支出

53.11

310

资本性支出

 

 

30101

  基本工资

61.76

30201

  办公费

6.35

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

165.25

30202

  印刷费

1.61

31002

  办公设备购置

 

 

30103

  奖金

239.64

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30106

  伙食补助费

1.50

30204

  手续费

0.01

31005

  基础设施建设

 

 

30107

  绩效工资

10.67

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

36.13

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

6.48

31008

  物资储备

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

10.84

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30111

  公务员医疗补助缴费

4.73

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

 

30112

  其他社会保障缴费

1.78

30211

  差旅费

6.93

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30113

  住房公积金

44.96

30212

  因公出国()费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修()

1.86

31013

  公务用车购置

 

 

30199

  其他工资福利支出

9.20

30214

  租赁费

1.55

31019

  其他交通工具购置

 

 

303

对个人和家庭的补助

13.85

30215

  会议费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31022

  无形资产购置

 

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

1.66

31099

  其他资本性支出

 

 

30303

  退职()

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

 

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

1.66

31204

  费用补贴

 

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

5.93

31205

  利息补贴

 

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

31299

  其他对企业补助

 

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

2.16

399

其他支出

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

13.85

30239

  其他交通费用

13.70

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

30240

 税金及附加费用

 

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

3.23

39999

 其他支出

 

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

30701

 国内债务付息

 

 

 

 

 

 

 

 

30702

 国外债务付息

 

 

 

 

 

 

 

 

30703

 国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30704

 国外债务发行费用

 

 

 

 

 

人员经费合计

600.32

公用经费合计

53.11

 

 

八、    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:厦门市集美区委组织部

2018年度

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 

栏次

1

4

7

8

11

12

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、    部门决算相关信息统计表

编制单位:厦门市集美区委组织部

2018年度

 

金额单位:万元

 

统计数

 

统计数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

46.67

(一)支出合计

1.66

(一)行政单位

38.43

  1.因公出国(境)费

 

(二)参照公务员法管理事业单位

8.24

  2.公务用车购置及运行维护费

 

 

 

    1)公务用车购置费

 

三、国有资产占用情况

    2)公务用车运行维护费

 

(一)车辆数合计(辆)

 

  3.公务接待费

1.66

  1.副部(省)级及以上领导用车

 

    1)国内接待费

1.66

  2.主要领导干部用车

 

         其中:外事接待费

 

  3.机要通信用车

 

    2)国(境)外接待费

 

  4.应急保障用车

 

(二)相关统计数

  5.执法执勤用车

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

 

  6.特种专业技术用车

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

 

  7.离退休干部用车

 

  3.公务用车购置数(辆)

 

  8.其他用车

 

  4.公务用车保有量(辆)

 

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

 

  5.国内公务接待批次(个)

10

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

 

     其中:外事接待批次(个)

 

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

104

 

 

     其中:外事接待人次(人)

 

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

 

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

 

 

 

十、    政府采购情况表

编制单位:厦门市集美区委组织部

 

 

 

2018年度

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

采购预算(财政性资金)

采购预算(财政性资金)

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

采购预算(财政性资金)

采购预算(财政性资金)

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

非财政性资金

总计

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

非财政性资金

合 计

146.01

146.01

146.01

 

 

 

82.51

82.51

82.51

 

 

 

货物

25.01

25.01

25.01

 

 

 

25.00

25.00

25.00

 

 

 

工程

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务

121.00

121.00

121.00

 

 

 

57.51

57.51

57.51

 

 

 


 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年组织部年初结转和结余79.06万元,本年收入1,384.20万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,本年支出1,318.14万元,结余分配 0.00万元,年末结转结余145.12万元。

(一)2018年收入1,384.20万元,比2017年决算数增加195.93万元,增长16.49%具体情况如下:

1.财政拨款收入1,384.20万元,其中政府性基金0万元。

 2.事业收入0万元。

 3.经营收入0万元。

 4.上级补助收入0万元。

 5.附属单位上缴收入0万元。

 6.其他收入0万元。

(二)2018年支出1,318.14万元,比2017年决算数增加197.06万元,增长17.58%具体情况如下:

1.基本支出653.43万元。其中,人员支出600.32万元,公用支出53.11万元。

2.项目支出664.71万元。

3.上缴上级支出0万元。

 4.经营支出0万元。

 5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出1,318.14万元,比2017年决算数增加197.06万元,增长17.58%具体情况如下(按项级科目分类统计)

1.行政运行323.86万元,较2017年决算数增加9.47万元,增长3.01%。主要原因:人员变动及工资结构调整。

2.一般行政管理事务178.16万元,较2017年决算数增加129.64万元,增长267.19%。主要原因:业务经费增加。

3.机关服务5.87万元,较2017年决算数减少61.26万元,减少91.26%。主要原因是:机关服务经费减少。

4、事业运行241.83万元,较2017年决算数增加68.39万元,增长39.43%。主要原因是:人员变动以及工资结构调整。

5、其他组织事务支出431.35万元,较2017年决算数增加4.26万元,增长1.00%。主要原因是:相关事务经费增加。

6、其他科学技术支出57.51万元。较2017年决算数增加57.51万元。主要原因是:相关事务经费增加。

7、其他人力资源和社会保障管理事务支出1.69万元。较2017年决算数减少17.91万元,减少91.38%。主要原因是:相关事务经费减少。

8、归口管理的行政单位离退休14.03万元,较2017年决算数增加5.3万元,增长60.71%%。主要原因是:离退休人员的相关费用增加。

9、机关事业单位基本养老保险缴费支出36.13万元,较2017年决算数增加0.18万元,增长0.50%.主要原因是:人员变动以及工资结构调整。

10、行政单位医疗5.92万元,较2017年决算数减少0.19万元,减少-5.43%。主要原因是:在职医保费用减少。

11、事业单位医疗4.92万元,较2017年决算数增加1.01万元,增长25.83%。主要原因是:在职医保费用增加。

12、公务员医疗补助5.82万元,较2017年决算数增加0.35万元,增长6.40%。主要原因是:在职医保费用增加。

13、购房补贴支出11.05万元。较2017年决算数增加0.65万元,增长6.25%。主要原因是:增加相关费用。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出653.43万元,其中:

(一)人员经费600.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费53.11万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算拨款1.66万元,同比下降55.61%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。2018年没有发生出国(境)行为。
(二)公务用车购置及运行费0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0.00 %,主要原因是:没有公务用车。

(三)公务接待费1.66万元。主要用于本级单位及下属单位工作业务方面的接待活动,累计接待10批次、接待总人数1042017年相比, 公务接待费支出下降-55.61%,主要原因是:相关接待活动减少。

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对201817个项目实施绩效监控,主要包括党建示范点培育经费、电教拍摄制作经费、市级党群活动服务中心运营经费等。

共对201819个项目开展绩效自评,主要包括党建示范点培育经费、电教拍摄制作经费、市级党群活动服务中心运营经费等

(二)部门决算中项目绩效自评结果

党建示范点培育经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,党建示范点培育经费项目自评得分为92分,自评等次为优秀。

电教拍摄制作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,电教拍摄制作经费项目自评得分为89分,自评等次为良好。

市级党群活动服务中心运营经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,市级党群活动服务中心运营经费项目自评得分为89分,自评等次为良好。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年度机关运行经费支出46.67万元,比上年决算数增长22.49%,主要是:相关费用增加。

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额82.51万元,其中:政府采购货物支出25.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.51万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

分享到: 

[ 收藏 ][ 打印 ][ 关闭 ]