目   录

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分  2024年单位预算说明

　　一、2024年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2024年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室单位的主要职责是：

　　1、主要服务政协委员和参加人民政协的各党派、团体、各族各界人士，组织委员紧密围绕党和国家的中心工作，就经济建设、改革开放中的重大问题进行政治协商、民主监督；2、组织委员参政议政，开展调查、视察等工作；3、多层次多渠道地开展台港澳及海外联络联谊工作；4、团结各界人士，宣传基本路线，解释党的方针政策，帮助排忧解难，调动社会各界的积极性，为党政各项工作提供意见和建议。

　　二、单位基本情况

　　中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室单位包括四个科室，人员编制数是11人，在职人数是10人。

　　三、单位主要工作任务

　　2024年，中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委确定的目标任务，坚持以党建强引领，以协商促发展，以团结聚共识，以创新添活力，以担当树形象，为集美在全市努力率先实现社会主义现代化中走前头做示范贡献政协力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　一、持续学习贯彻新思想，高站位强化思想政治引领

　　把学习贯彻新思想作为一项根本性的长期任务，贯穿于政协履行职能、开展工作的全过程和各方面。抓实理论武装。着力巩固主题教育成果，充分发挥政协党组领学促学作用，覆盖全体委员开展学习培训、交流研讨，持续推动学习宣传贯彻不断走深走实。坚持党的全面领导。更加自觉在区委的全面领导下开展工作，坚决把区委工作中心作为政协履职重心，确保工作上同心戮力、目标上同向推进。认真落实管党治党政治责任，持续推进“党建筑垒•同心筑梦”党建工作品牌建设，丰富各专委会功能型党支部活动内容和形式，全面提升政协党建质效。强化思想政治引领。深化落实党组成员同党外委员谈心交流、领导班子成员走访联系委员、委员联系界别群众等机制，切实增进“四个认同”，不断夯实共同思想政治基础。

　　二、聚焦四个方面现代化，在走前头做示范中履职尽责

　　始终锚定“在全市努力率先实现社会主义现代化中走前头、做示范”目标，认真履行职能，全力服务助推。突出以“产”为要。聚焦产业现代化，就推动民营经济高质量发展、推进新型工业化、加快创新主体培育、推进低效用地再开发等，开展课题调研和协商议政，助力经济高质量发展。紧扣以“城”为基。聚焦城乡建设现代化，围绕建设两岸融合发展示范区、青年发展友好型城区，深入开展课题研究，建言献策；并就城中村改造、重大片区建设、老旧小区更新提升、综合交通建设完善、城市精细化管理、美丽乡村建设等开展视察监督，推动城乡建设全面提升。深化以“治”为先。聚焦社会治理现代化，就打造更加宜居韧性智慧城区、完善社区应急体系建设、构建现代化乡村治理体系等领域，开展调研协商、视察监督，以真情实意践行履职为民宗旨，以真绩实效增进民生福祉。坚持以“人”为本。聚焦人的现代化，围绕现代化文化文明培育、推进社会信用体系建设、深化职业教育产教融合发展、促进养老抚育服务健康发展、公共文化服务供给等献计出力，合力推动人文集美纵深发展。

　　三、丰富创新平台载体，广泛汇聚团结奋斗磅礴力量

　　坚决扛起“落实下去、凝聚起来”的政治责任，健全制度机制，创新方法手段，推动形成全区上下“一起想、一起干”的生动局面。不断拓宽联系群众渠道。建立界别联系镇街、委员联系界别群众“双联系”制度，充分运用委员活动室、委员工作室、委员讲堂、委员宣讲队、书香政协等平台载体，广泛开展政策宣传，推动区委决策转化为社会各界的广泛共识和自觉行动，汇聚起团结奋斗的强大合力。有效推进大团结大联合。优化各类调研协商活动的议题设置、程序安排、成果体现，积极为各民主党派、工商联和无党派人士在政协履职创造更好的条件。加强同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、少数民族人士、宗教界人士等的沟通联络。举办纪念陈嘉庚先生诞辰150周年系列活动，组织赴港澳走访看望委员，密切与相关社团联系，更加广泛凝聚团结奋进的思想共识。切实提升统战联谊功能。支持并发挥连横文化研究院、东盟文化经济交流中心、民建书画院等平台的统战联谊功能，组织编纂《集美地名故事》《杏林台商投资区35周年》，主动加强与省市政协联动履职，深化“委员基层行”服务群众活动，广泛开展科技文化卫生法律进社区、志愿服务、民生需求反映等，当好界别群众贴心人。

　　四、健全完善政协协商体系，深入践行全过程人民民主

　　认真贯彻落实中共二十大关于全面发展协商民主和发挥政协专门协商机构作用的部署要求，全面构建完善政协协商体系。健全协商体系。构建多层次协商议政体系，完善政协全会协商、专题议政性常委会协商、高校委员座谈协商、专委会对口协商等四大协商平台建设，经常性、灵活性组织开展视察协商、界别协商、提案办理协商等协商议政活动，推动政协协商广泛多层制度化发展。做优“微协商”品牌。探索高质效微协商组织方式，围绕发展所需所难、群众所急所盼，更多采用现场协商、街边协商的方式，持续推进“零距离”微协商实践活动，推进政协协商向基层延伸、同社会治理有机结合。汇聚协商合力。健全与镇街、党派联动履职长效机制，积极开展联合调研、联动协商、协同监督等活动，着力提升整体工作水平。优化完善民主监督，紧贴全区重点任务，选准牵一发而动全身的重大工程，积极开展协商式监督，助推党政决策部署贯彻实施。

　　五、增强争先创新意识，推动整体工作全方位跃升

　　坚持以改革思维、创新理念、务实举措强化自身建设，不断推动政协工作创新创优。推动经常性工作创新提升。深入推进提案质量提升工程，注重从课题调研成果、协商会议发言中转化提交提案；探索采用微协商方式改进提案办理工作，推动提案办理由答复型向落实型转变。加强和改进反映社情民意信息工作，健全通报激励和成果转化机制。加强委员服务管理，精心组织开展委员学习培训、政情通报、视察调研等活动，加大委员风采宣传力度，推动委员当好“责任委员”、答好“履职作业”。更好发挥委组界别作用。加强专委会工作制度建设，完善专委会对口联系协作机制，充分发挥专委会基础性作用。支持和指导镇街政协工作联络组开展工作、激发活力。探索界别工作机制，积极开展界别活动、界别协商，提升界别常态化履职水平。深入推进机关作风建设。巩固深化主题教育成果,开展机关“提质增效年”活动，坚持“学与干”并重，持续提升机关干部能力素质、工作激情、作风形象，不断增强机关服务保障能力。积极以数字赋能协商履职，打造协商在线、学习在线、提案在线、委员履职在线等综合应用服务，创新政协工作理念机制、手段方法，推动区政协工作全方位跃升。

　　第二部分  2024年单位预算说明

　　一、2024年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

　　（一）中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室2024年收入预算为1086.67万元，比2023年预算数增加92.84万元，增长9.34％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1086.67万元，其中一般公共预算拨款收入1086.67万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室2024年支出预算为1086.67万元（不含区对镇街转移支付项目），比2023年预算数增长92.84万元，增长9.34％，具体情况如下：

　　1.基本支出877.76万元，其中，人员支出816.86万元，公用支出60.9万元；

　　2.项目支出208.91万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室2024年区对镇街转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出1086.67万元（不含区对镇街转移支付项目），比2023年预算数增加92.84万元，增长9.34%，主要是由于政协会议经费及参政议政经费增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）一般公共服务支出-政协事务-行政运行552.05万元。主要用于行政在职人员经费及保障单位正常运转的日常公用支出。

　　（二）一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务30万元。主要用于购买服务事项、《集美区政协》微信公众号运营及机关创建文明活动经费支出。。

　　（三）一般公共服务支出-政协事务-政协会议68.91万元。主要用于政协九届三次会议支出及政情通报会议支出。

　　（四）一般公共服务支出-政协事务-参政议政110万元。主要用于①委员培训经费；②委员视察经费；③暑期读书班；④课题调研经费及课题汇编材料印刷费；⑤文史资料编辑出版经费及专题资料汇编出版费；⑥编印《委员风采录》； ⑦委员征订书报费；⑧“书香政协“活动经费；⑨文史工作者及信息员培训经费；⑩其他参政议政工作经费。

　　（五）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休212.13万元，主要用于行政单位退休人员经费支出和基本养老保险费支出。

　　（六）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出45.51万元，主要用于行政人员基本养老保险费支出。

　　（七）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位职业年金缴费支出38.7万元，主要用于行政在职人员职业年金缴纳及退休人员职业年金补记。

　　（八）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗19.37万元。主要用于行政在职人员医疗保险费支出。

　　（九）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.01万元。主要用于行政在职人员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0.00万元（不含区对镇街转移支付项目），比2023年预算数增加（减少）0.0万元，增长（下降）0.00%。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0万元。全区统筹安排。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排3万元。主要用于主要用于各地政协来访及台、港、澳和境外社团及乡亲校友的交流接待活动。与上年预算相比增长50%。主要原因是:其他地区政协来集美区考察交流考察。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降（增长）0.00%，主要原因是:行政事业单位公车改革后，我单位2023年没有公务用车运行费用预算支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算60.9万元，比2023年预算减少0.66万元，下降1.07%。

　　（二）政府采购情况

　　2024年中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室单位政府采购预算总额71万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算71万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室单位所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备 台（套），单位价值100万以上专用设备 台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室单位2024年实行绩效目标管理的二级项目5个，涉及一般公共预算拨款208.91万元，政府性基金预算拨款0万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括单位专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规s定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2024年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表