2023年厦门市集美区政协机关事务中心单位预算说明
目 录
第一部分 单位概况一、单位主要职责
二、单位基本情况
三、单位主要工作任务
第二部分 2023年单位预算说明
一、2023年单位预算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年单位预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、区对镇街转移支付支出预算表
十、二级项目绩效目标表
第一部分 单位概况
一、单位主要职责厦门市集美区政协机关事务中心单位的主要职责是：
（一）为委员开展提案、视察、调研、社情民意等履职工作提供服务保障。
（二）负责管理委员学习、教育、培训、考评等事务工作。
（三）为委员履职提供机关后勤保障等工作。
二、单位基本情况
厦门市集美区政协机关事务中心单位包括0个科室，人员编制数是4人，在职人数是4人。
三、单位主要工作任务
2023年，厦门市集美区政协机关事务中心单位主要任务是：为区政协机关提供后勤保障服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
一、协助政协办公室和专委办组织的议政性常委会、高校委员季谈会、专项民主监督、委员专题视察、双月对口协商等活动。
二、协助做好提案的征集、提交、审查、交办、督办及结合重点提案办理开展对区民政局工作的评议。不定期的联合区政府办督促检查提案承办单位对提案建议答复落实情况，提高承办单位办理政协提案的自觉性和责任感，提高提案办理实效。
三、协助做好常委、委员全年的学习培训工作；开展政协期刊、委员风采录、文史资料编辑等相关业务工作。不定期的向人民政协报、市政协、集美报、区政协微信公众号等新闻媒体广泛宣传各项政治协商、民主监督、参政议政等事务性工作，提高社会各界对政协工作的知晓率。
四、继续做好机关人事调动、人员退休手续办理及机关人员工资发放及财务等相关工作。
第二部分 2023年单位预算说明
一、2023年单位预算收支总体情况根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。
（一）厦门市集美区政协机关事务中心单位2023年收入预算为135.1万元，比2022年预算数增加23.42万元，增长20.97％，具体情况如下：
1.财政拨款收入135.1万元，其中一般公共预算拨款收入135.1万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨 款收入0.00万元；
2.财政专户管理资金收入0.00万元；
3.事业收入0.00万元；
4.事业单位经营收入0.00万元；
5.上级补助收入0.00万元；
6.附属单位上缴收入0.00万元；
7.其他收入0.00万元；
8.上年结转结余0.00万元。
（二）厦门市集美区政协机关事务中心单位2023年支出预算为135.1万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数增加23.42万元，增长20.97％，具体情况如下：
1.基本支出135.1万元，其中，人员支出126.21万元，公用支出8.89万元；
2.项目支出0.00万元；
3.非财政拨款支出0.00万元。
（三）厦门市集美区政协机关事务中心单位2023年区对镇街转移支付项目预算为0.00万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2023年度一般公共预算支出135.1万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数增加23.42万元，增长20.97%，主要是由于新增2名事业单位人员住房货币化补贴预算。支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）一般公共服务支出-政协事务-事业运行125.82万元。主要用于事业单位在职人员经费及保障事业单位正常运转的日常公用支出。
（二）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保障费用支出5.34万元。主要用于事业单位在职人员基本养老保险费用支出。
（三）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.78万元。主要用于事业单位在职人员医疗保险费支出。
（四）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.17万元。主要用于事业在职人员医疗补助支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2023年度政府性基金支出0.00万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数增加0.00万元，增长0.00%。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
厦门市集美区政协机关事务中心单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降0.00%。主要原因是因公出国（境）全区统筹安排，我单位无因公出国（境）经费预算安排。
（二）公务接待费
2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降0.00%。主要原因是：我单位是事业单位，无公务接待预算安排。
（三）公务用车购置及运行费
2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降0.00%。主要原因是：由于行政事业单位公车改革，2023年我单位没有公务用车运行费用预算。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位非行政或参公单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2023年厦门市集美区政协机关事务中心单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
2023年度政府性基金支出0.00万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数增加0.00万元，增长0.00%。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
厦门市集美区政协机关事务中心单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降0.00%。主要原因是因公出国（境）全区统筹安排，我单位无因公出国（境）经费预算安排。
（二）公务接待费
2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降0.00%。主要原因是：我单位是事业单位，无公务接待预算安排。
（三）公务用车购置及运行费
2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降0.00%。主要原因是：由于行政事业单位公车改革，2023年我单位没有公务用车运行费用预算。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位非行政或参公单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2023年厦门市集美区政协机关事务中心单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，厦门市集美区政协机关事务中心单位所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备 0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
截至2022年12月31日，厦门市集美区政协机关事务中心单位所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备 0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
厦门市集美区政协机关事务中心单位2023年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括单位专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规s定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他名词解释。无
厦门市集美区政协机关事务中心单位2023年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括单位专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规s定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他名词解释。无
第四部分 2023年单位预算附表
一、部门收支预算总体情况表二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、区对镇街转移支付支出预算表
十、二级项目绩效目标表
闽公网安备35021102000396号
