2023年中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室单位预算说明
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责二、单位基本情况
三、单位主要工作任务
第二部分 2023年单位预算说明
一、2023年单位预算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年单位预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、区对镇街转移支付支出预算表
十、二级项目绩效目标表
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室单位的主要职责是：（一）主要服务政协委员和参加人民政协的各党派、团体、各族各界人士，组织委员紧密围绕党和国家的中心工作，就经济建设、改革开放中的重大问题进行政治协商、民主监督；
（二）组织委员参政议政，开展调查、视察等工作；
（三）多层次多渠道地开展台港澳及海外联络联谊工作；
（四）团结各界人士，宣传基本路线，解释党的方针政策，帮助排忧解难，调动社会各界的积极性，为党政各项工作提供意见和建议。
二、单位基本情况
中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室单位包括四个科室，人员编制数是11人，在职人数是11人。
三、单位主要工作任务
2023年，中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室单位主要任务是：坚持以中共二十大精神为统领，紧扣区委决策部署，认真履职，创新工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）深入学习宣传贯彻中共二十大精神。把学习宣传贯彻中共二十大精神作为首要政治任务，持续加大力度、拓展深度、延伸广度，推动学习宣传贯彻走深走实。在“学懂学深”上下功夫。坚持党组中心组示范带动，分期举办全体委员、党员委员、政协常委“党的二十大精神”专题研习班，通过系统讲解，深刻理解和全面掌握中共二十大提出的一系列新思想、新观点、新论断、新举措。在“讲全讲透”上下功夫。依托“书香政协”和各类履职平台，组建“委员宣讲队”，结合领导班子挂钩联系镇街、社区、企业，深入基层一线，开展多形式宣讲活动，使中共二十大精神在基层落地生根、开花结果。在“聚识聚力”上下功夫。探索党建与履职深度融合新路径，大力拓展“党建+”模式，打造党建工作品牌，夯实履职思想基础，切实把政协协商平台打造成党建引领政协履职的有效载体。
（二）紧扣集美高质量发展大局履职尽责。聚焦区委区政府大事要事、群众急事难事，紧扣发展与安全排定协商议题，组织协商活动，不断提升建言资政的质量和水平。为推动高质量发展赋能。就“培育壮大战略性新兴产业”“前瞻布局未来产业”“促进软三片区提质增效”“打造集美中央活力区”等议题，开展专题协商，助推集美高质量发展。为打造高品质环境增力。持续关注营商环境和生态环境建设，围绕“高效精准益企服务”“水环境综合整治成效持续巩固”“绿色低碳发展”等，通过视察、提案、对口协商等形式建言献策，提供更多有益的决策参考。为创造高水平生活建言。就推进健康集美建设、办好人民满意的教育、健全就业公共服务体系、完善社会救助体系、老旧小区管理等开展协商式监督，协助党委政府多做联系群众、服务群众的工作。
（三）凝聚推进中国式现代化集美实践的共识力量。探索制定《加强和改进凝聚共识工作办法》，明确制度保障、机制安排、载体支撑，确保发挥“三个重要”作用。建好面向政协委员凝聚共识的载体。不断完善党组中心组学习研讨、重大政策宣讲制度机制，持续推进“书香政协”建设，深化委员读书活动，引导委员坚定信念、凝聚共识、提升能力；建立健全将凝聚共识融入履职活动的制度机制。创新面向社会各界传播共识的平台。精心打造协商议事室，坚持融入、开放、共享原则，融协商议事、读书学习、政策宣传、提供专业服务、征集社情民意等功能于一体，推动委员更好服务界别群众；依托委员活动室，组织安排“界别活动日”，邀请本界别委员、界别群众代表参加，开展政策宣讲、读书学习、倾听诉求等活动，推动界别更好履行凝聚共识职责；积极组织委员利用走访、结对联系、委员接待、线上互动等机制，深入基层、面向界别群众灵活机动开展凝聚共识工作。畅通面向海内外汇聚正能量的渠道。探索采用线上线下相结合方式，为在港在澳委员尽责履职提供便利，鼓励支持港澳委员立足实际发挥积极作用。发挥平台作用，积极拓展对台文化交流。抓住集美学村成立110周年契机，制作专题片，出版《集美学村》文史丛书，发挥侨联界别作用，以侨为桥，有效开展对外联系交往。
（四）推动创新实践促进提质增效。按照“重在抓落实、贵在见实效”要求，坚持守正创新、提质增效，推动政协工作高质量发展。把协商议政做“深”。持续推进“协商在一线”活动，依托委员工作室建设“协商驿站”，更多关注城乡居民的烦心事、操心事，以更为灵活、更加有效的形式，开展“微”协商、现场协商，努力使群众利益要求既能畅通表达，也能有效实现。把民主监督做“实”。增加年度协商计划中民主监督议题比重，持续强化专项民主监督，继续结合重点提案办理开展民主评议部门工作，继续选派委员参与重点项目建设督查、交通安全改善、招商引资等工作。把经常性工作做“优”。把好提案立案关，增加集体提案比重；扎实推进提案办理协商，通过走访提案承办单位、强化提案“二次办理”等举措，推动提案质量和提案办理质量“双提升”。注重发挥特邀研究员、信息员作用，加强走访联系，拓宽信息源，提升信息质量，强化社情民意“直通车”作用。做好文史工作，系统梳理历年所编辑20辑文史资料，分专题出版《集美文史》系列丛书；开展杏林台商投资区设立35周年资料收集工作。继续加大履职宣传，多维度讲好政协故事、展示委员风采。把队伍建设做“强”。坚持抓学习固根本、搭平台拓舞台、建机制强责任，深入推进“两支队伍”建设，不断提升履职能力和水平。启用数字福建政协云平台，加强委员服务与管理，强化履职考评。强化政协机关服务功能，按照“工作任务清单化、工作内容集成化、工作推进项目化、工作责任具体化”要求，创新工作机制，形成工作合力，提高工作成效，为政协工作提质增效提供优质服务和有力保障。
第二部分 2023年单位预算说明
一、2023年单位预算收支总体情况根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。
（一）中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室单位2023年收入预算为993.83万元，比2022年预算数减少43.33万元，下降4.18％，具体情况如下：
1.财政拨款收入993.83万元，其中一般公共预算拨款收入993.83万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；
2.财政专户管理资金收入0万元；
3.事业收入0万元；
4.事业单位经营收入0万元；
5.上级补助收入0万元；
6.附属单位上缴收入0万元；
7.其他收入0万元；
8.上年结转结余0万元。
（二）中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室单位2023年支出预算为993.83万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数减少43.33万元，下降4.18％，具体情况如下：
1.基本支出818.83万元，其中，人员支出757.27万元，公用支出61.56万元；
2.项目支出175万元；
3.非财政拨款支出0万元。
（三）中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室单位2023年区对镇街转移支付项目预算为0万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2023年度一般公共预算支出993.83万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数减少43.33万元，下降4.18%，主要是由于行政运行经费（行政在职人员经费）减少及政协会议经费减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）一般公共服务支出-政协事务-行政运行526.74万元。主要用于行政在职人员经费及保障单位正常运转的日常公用支出。
（二）一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务31万元。主要用于单位办公设备购置经费、购买服务事项、《集美区政协》微信公众号运营及机关创建文明活动经费支出。
（三）一般公共服务支出-政协事务-政协会议经费56万元。主要用于政协九届二次会议经费支出。
（四）一般公共服务支出-政协事务-参政议政经费88万元。主要用于①全体委员培训及暑期读书班培训经费；②委员视察经费；③课题调研经费及课题汇编材料印刷费；④文史资料编辑经费；⑤集美区“云政协”平台运维服务保障经费；⑥ “书香政协“活动经费；⑦委员征订书报费；⑧其他参政议政工作经费。
（五）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休228.4万元。主要用于行政单位退休人员经费支出和基本养老保险费支出。
（六）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出36.59万元。主要用于行政人员基本养老保险费支出。
（七）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗19.1万元。主要用于行政在职人员医疗保险费支出。
（八）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8万元。主要用于行政在职人员医疗补助支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2023年度政府性基金支出0.00万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要是由于单位无政府性基金支出。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降0%,主要原因是：因公出国（境）全区统筹安排，2023年我单位无预算安排。
（二）公务接待费
2023年预算安排2万元。主要用于各地政协来访及台、港、澳和境外社团及乡亲校友的交流接待活动。与上年预算相比无变化。
（三）公务用车购置及运行费
2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是:行政事业单位公车改革，我单位2023年没有公务用车运行费用预算。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算61.56万元，比2022年预算减少22.34万元，下降26.63%。
（二）政府采购情况
2023年中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室单位政府采购预算总额47万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算46万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室单位所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0 台（套），单位价值100万以上专用设备0 台（套）。
（四）绩效目标设置情况
中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室单位2023年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括单位专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规s定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。
第四部分 2023年单位预算附表
一、部门收支预算总体情况表二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、区对镇街转移支付支出预算表
（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）
十、二级项目绩效目标表
闽公网安备35021102000396号
