目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2022年部门预算说明

一、2022年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、部分项目情况说明

六、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室的主要职责是：

（一）主要服务政协委员和参加人民政协的各党派、团体、各族各界人士，组织委员紧密围绕党和国家的中心工作，就经济建设、改革开放中的重大问题进行政治协商、民主监督。

（二）组织委员参政议政，开展调查、视察等工作。

（三）多层次多渠道地开展台港澳及海外联络联谊工作。

（四）团结各界人士，宣传基本路线，解释党的方针政策，帮助排忧解难，调动社会各界的积极性，为党政各项工作提供意见和建议。

厦门市集美区政协机关事务中心的主要职责是：

（一）为委员开展提案、视察、调研、社情民意等履职工作提供服务保障。

（二）负责管理委员学习、教育、培训、考评等事务工作。

（三）为委员履职提供机关后勤保障等工作。

二、部门预算单位基本情况

中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室包括4个机关行政科室及1个基层预算单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2022年，中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室主要任务是：将在中共集美区委的坚强领导和市政协的有力指导下，传承和发展八届区政协履职的好经验好做法，按照“跟进、贴近、说准、做实”的工作理念，积极履行职能，为推进集美更高水平建设“两高两化”示范区做出新贡献，以优异成绩迎接中共二十大胜利召开。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）“跟进”学理论，坚定政治立场不动摇

与时俱进强化理论武装，及时跟进学习党的创新理论成果，通过学习进一步统一思想、凝聚共识，保持定力、把牢方向，更加坚定政治立场。重点抓好三个方面：一是抓好党的十九届六中全会精神的学习宣传和贯彻。突出“两个确立”这一重要政治论断，坚持领导干部带头学、机关干部率先学、委员党员跟进学，积极营造氛围，丰富形式载体，组织专题研讨，切实把“两个确立”真正转化为做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉，落实到各项工作之中。二是抓好中共二十大精神的学习贯彻。中共二十大将在明年下半年召开，要及时组织学习，迅速掀起学习宣传贯彻党的二十大精神的热潮，团结、引导全体政协委员和社会各界人士，切实把思想和行动统一到大会精神上来，把智慧和力量凝聚到大会确定的目标和任务上来。三是扎实抓好新一届委员学习培训工作。围绕打造“懂政协、会协商、善议政”的政协队伍，通过委员培训、辅导报告、理论研讨、座谈交流、编印学习资料等形式，组织委员学习政协理论知识，提升委员履职水平。四是始终抓好政协系统党的建设。贯彻新时代党的建设总要求，发挥区政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，巩固深化党史学习教育成果，加强机关党支部、专委会功能型党支部建设，推动“两个全覆盖”更加有效深入。全面压实意识形态工作责任制，加强政协意识形态阵地建设和管理。

（二）“贴近”履职责，服务中心大局不缺位

    紧紧贴近进党政中心，主动把政协工作放到全区大局中去谋划、去部署、去推进，助推更高水平建设“两高两化”示范区。重点在三个方面下功夫：一是紧扣抓经济促全局建言献策。深入研究新发展阶段的时代特征，深刻领会新发展理念的丰富内涵，准确把握新发展格局的主攻方向，围绕我区“十四五”发展重大问题，选取“创新驱动发展”“大力推进优二强三”“促进消费提质升级”“打造两岸融合发展的集成服务示范区”“打造更高标准产城学人融合新城”等课题，从强化协商建言、深入调研视察、持续监督助推等方面着力，助力集美高质量发展超越。二是聚焦提升群众生活品质协商议政。坚持以人民为中心的发展思想，按照党政所需、群众所盼、政协所能的原则，深入开展“推进城区精细管理”“推进城乡网格化管理和三社联动试点”“打造高素质高颜值影视音乐名城”“实施教育补短扩容提质工程”“加快集美新城体育中心建设”“完善基本生活救助制度和急难救助制度”“推进全面消除劣Ⅴ类水体三年行动和小微水体整治”等主题的调研视察、协商议政，形成一批有分量的建言成果，促进民生实事办好办实。三是围绕重大工作部署落实强化民主监督。主动对接重要政策落实、重点项目推进、民生福祉改善等具体工作，有针对性地开展民主监督活动，更好地推动区委、区政府决策部署和群众关注的热难点问题的落实。

（三）“说准”彰价值，深耕协商主业不懈怠

紧扣我区明年重点任务，做好“搭台”工作、写好“协商”文章，推动主责主业向中心聚焦、为大局出力。着眼擦亮专门协商机构牌子，在提升“言值”上下功夫，以“说准”彰显价值。一是在数量上保证。建立常态化履职工作机制，落实每年至少一次专题议政性常委会议、多次专题协商和提案办理协商，努力做到每月都有一项重点履职活动。坚持以“党政重视、群众关注、政协可为”的选题原则，采取党政领导点题、向委员和部门征题、政协自己报题的方式，与区委区政府共同研究制定2022年度协商计划，报区委批准后实施，提高协商议题的权威性和针对性。二是在质量上提升。坚持调研于协商之前,着力增强调研实效，灵活运用分组调研、联合调研、委托调研等方式，深入基层，深度调研，拿出更多有价值、有分量的调研协商成果，提出更具针对性、操作性强的意见建议，当好区委的“参谋”和“帮手”。坚持把调研、视察作为进行自我教育、自我提高的重要实践途径，完善加强和改进调研视察工作的意见，积极推行体验式调研、融入性视察。坚持调研监督相结合，对于富有价值的建言献策成果，采取视察督办等方式，跟踪落实，促进委员调研建议更好地向现实成果转化。三是在平台上拓展。持续打造高校委员季谈会协商特色平台，在此基础上明年重点推进建好社区委员工作室，按照接地气、惠民生的要求，选择群众普遍关心的热点问题广泛开展“基层微协商”，着力架好党委政府与人民群众的“连心桥”。同时加快接入“数字福建政协云”网络履职平台，用好用活集美政协手机APP、委员微信群，总结推广疫情期间开展线上议政的经验做法，与时俱进打造指尖上全天候协商平台。

（四）“做实”强作风，推动事业发展不停步

    坚持拼搏实干转作风，以更严更实的作风做好各项履职工作，促进提质增效，推动事业发展。突出在三方面用力：一是大力拓宽凝聚共识渠道。完善走访委员、谈心谈话、委员讲堂等载体，搭建更多务实管用的凝聚共识平台。支持委员深入基层和界别群众，及时了解和反映界别群众意见建议，协助党委政府做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾的工作。进一步健全从党内到党外、从委员到界别群众的凝聚共识工作格局，推动人民政协成为在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道。二是着力提高经常性工作实效。提高提案工作质量，引导委员聚焦区“七个方面攻坚突破”工作思路提交高质量提案，完善提案工作履职闭环，推动“提、立、办、督”等环节全程协商。积极反映社情民意，将反映社情民意作为政协践行群众路线的载体和抓手，加强业务培训，加大社情民意信息采集报送力度，提高社情民意信息报送的针对性、时效性。推动文史工作创新发展，探索专题化专业化编辑出版《人文集美》系列丛书。三是着力抓好“两支队伍”建设。一方面，加强委员学习培训，教育引导委员知责于心、担责于身、履责于行，把坚决做到“两个维护”作为首要任务；强化委员主体责任，完善委员履职服务保障，健全联络服务委员工作机制，做好委员履职考核工作，落实委员履职的正向激励和纪律约束，推动委员建言的渠道拓展和成果转化。另一方面，深入推进机关执行力建设，强化“一线”思维、“一线”状态，大力弘扬“孺子牛、拓荒牛、老黄牛”精神，激发政协机关干事创业的精气神；进一步完善机关内部管理制度，促进机关规范运行，提高工作效率和工作质量，为委员履职提供优质服务。

第二部分  2022年部门预算说明

 一、2022年部门预算收支总体情况

 根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室2022年收入预算为1148.84万元，比2021年预算数增加69.326万元，增长6.42％，具体情况如下：

1.财政拨款收入1148.84万元，其中一般公共预算拨款收入1148.84万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2.财政专户管理资金收入0.00万元；

3.事业收入0.00万元；

4.事业单位经营收入0.00万元；

5.上级补助收入0.00万元；

6.附属单位上缴收入0.00万元；

7.其他收入0.00万元；

8.上年结转结余0.00万元。

（二）中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室2022年支出预算为1148.84万元，比2021年预算数增加69.326万元，增长6.42％，具体情况如下：

1.基本支出955.45万元，其中，人员支出862.65万元，公用支出92.8万元；

2.项目支出193.39万元；

3.非财政拨款支出0.00万元。

（三）中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室2022年区对镇街转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年度一般公共预算支出1148.84万元，比2021年预算数增加69.326万元，增长6.42%，主要是由于行政在职人员变动导致人员经费增加以及退休人员职业年金记实。支出项目（按项级科目分类统计）包括： 

（一）一般公共服务支出-政协事务-行政运行610.41万元。主要用于行政在职人员经费及保障单位正常运转的日常公用支出。

（二）一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务44.94万元，主要用于单位办公设备购置经费、购买服务事项、《集美区政协》微信公众号运营及机关创建文明活动经费支出。

（三）一般公共服务支出-政协事务-政协会议60.45万元。主要用于政协九届一次会议及高校委员季谈会议经费支出。

（四）一般公共服务支出-政协事务-参政议政88万元。主要用于：①委员培训经费；②委员视察经费；③暑期读书班经费；④课题调研经费及信息稿费；⑤文史资料编辑出版经费；⑥委员征订书报费；⑦人民政协报履职实践宣传经费；⑧其他参政议政工作经费支出。

（五）一般公共服务支出-政协事务-事业运行102.88万元。主要用于事业单位在职人员经费及保障单位正常运转的日常公用支出。

（六）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休179.18万元。主要用于行政单位退休人员经费支出和基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.49万元。主要用于行政事业人员基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出11.81万元。主要用于2022年行政单位退休人员职业年金的记实、补记清算支出。

（九）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.6万元。主要用于行政在职人员医疗保险费支出。

（十）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.41万元。主要用于事业在职人员医疗保险费支出。

（十一）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.52万元。主要用于行政事业在职人员医疗补助支出。

（十二）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.15万元。主要用于事业在职人员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2022年度政府性基金支出0.00万元，比2021年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要是由于2022年度没有政府性基金支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室2022年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元。与上年预算相比下降0.00%，主要原因是：因公出国（境）全区统筹安排，2022年我单位无预算安排。

（二）公务接待费

2022年预算安排2万元。主要用于各地政协公务来往及台、港和境外社团及乡亲校友的交流接待活动。与上年预算相比下降0.00%，主要原因是:根据八项规定文件精神，严格控制公务接待经费。

   （三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降0.00%。主要原因是：由于行政事业单位公车改革，我部门2022年没有公务用车运行费用预算支出。

五、部分项目情况说明

本部门2022年无此项目情况说明。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算92.8万元，比2021年预算增加28.824万元，增长45.05%。

（二）政府采购情况

2022年中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室政府采购预算总额64.94万元，其中：政府采购货物预算15.94万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算49万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室2022年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元、政府性基金预算拨款0万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。本部门2022年无其他名词解释。

第四部分  2022年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表