目 录
第一部分 部门概况 ....................... ..........
一、部门主要职责 ...................................
二、部门决算单位基本情况 .........................
三、部门主要工作总结...............................
第二部分 2020年度部门决算表 .......................
一、收入支出决算总表 ...............................
二、收入决算表 .................................... ..
三、支出决算表 ...................................
四、财政拨款收入支出决算总表 ......................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..........
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..............
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................
第三部分 2020年度部门决算情况说明 .................
一、收入支出决算总体情况说明 .......................
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............
三、政府性基金支出决算情况说明 .....................
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........
七、预算绩效情况说明.......................
八、其他重要事项情况说明............................
第四部分 名词解释 ...........................
第五部分 附件...........................
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室主要职责是:
（一）主要服务政协委员和参加人民政协的各党派、团体、各族各界人士，组织委员紧密围绕党和国家的中心工作，就经济建设、改革开放中的重大问题进行政治协商、民主监督；
（二）组织委员参政议政，开展调查、视察等工作；
（三）多层次多渠道地开展台港澳及海外联络联谊工作；
（四）团结各界人士，宣传基本路线，解释党的方针政策，帮助排忧解难，调动社会各界的积极性，为党政各项工作提供意见和建议。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会内设办公室、研究室、提案委办公室、专门委员会办公室四个内设机构以及一个下属事业单位--厦门市集美区政协机关事务中心，办公室作为综合协调办事机构。其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室 |
财政拨款 |
11 |
10 |
|
厦门市集美区政协机关事务中心 |
财政拨款 |
4 |
4 |
三、部门主要工作总结
2020年，中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室主要任务是：在区委的坚强领导下，把准履职定位，强化运转有效，为集美高质量发展超越交出了“政协答卷”。围绕上术任务，重点完成了以下工作:
（一）凝心聚力，积极助力疫情防控
发动委员倾情出力。第一时间发出倡议书，动员和组织委员、机关干部、社会各界投身疫情防控，广大委员积极响应，同心战疫，在各自岗位上展现新时代政协委员的“硬核”力量；医卫界委员争做最美“逆行者”，挺身而出为患者健康保驾护航；基层委员始终在防控一线昼夜奋战，以实际行动展示至爱厚德的高尚情操；广大委员主动为疫情防控慷慨解囊，大力支持疫情防控工作；据统计，委员累计捐款捐物折合人民币212万元，为打赢疫情防控阻击战贡献了政协力量。靠前站位主动参与。本着“进企业、摸实情、献良策、助发展”的主旨，主席会议成员主动下沉参与防控，深入挂钩企业走访，看望慰问15名企业家委员，倾听企业心声，宣传应对疫情惠企政策，指导规范开展防控；机关党员干部踊跃请战，驰援镇街社区、高速路口、嘉庚体育馆等疫情防控一线，在“双战双赢”中交好履职答卷。发挥优势支招助力。畅通社情民意“直通车”渠道，建立非常时期的应急建言机制，收集报送各类有关统筹推进疫情防控和经济社会发展的社情民意信息69条，其中，《建议配合疫情防控尽快出台延期纳税申报通知》被全国政协采用，《推进高端医疗设备的国产化与自主可控的建议》等5条被市委办专报件采用，《建议国家教育部紧急统一调整各类学校寒暑假的假期》等4条被市政协采用，有效助推政协建言转换成为疫情防控具体举措；推出《战“疫”当前，集美政协在行动》系列宣传报道，康宁委员创作的抗疫歌曲《有你有春天》上线“学习强国”平台，传递众志成城、协力抗疫的信心决心。
（二）高点站位，政治方向始终坚定
自觉强化创新理论武装。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽政协工作的总纲，持续深化对习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、习近平系列重要讲话及省市区相关会议精神的学习，在学懂弄通做实上持续加力。健全完善以党组理论学习中心组为龙头，主席会议、委员培训、政情通报会等相配套的学习制度体系，推动理论武装走深走实。全年组织开展例会学习和“深化大学习、提振精气神”等专题交流研讨活动30 余次，继续通过区政协微信公众号定期推送学习文章，引导委员筑牢共同思想基础。
落实党对政协工作的领导。自觉维护区委的领导，政协召开全体会议，制定年度协商与监督计划，常委会读书班、全体委员研习班等重要工作，都主动向区委请示报告，并积极争取区委支持。一年来，区党政主要领导亲自出席政协重大协商活动，作出批示18件，区党政领导参加政协会议活动30人次，为做好政协工作提供坚强保证。围绕区委部署要求，坚持在政协党组和主席会议集体领导下谋划和开展工作，自觉落实文明创建、联系重点企业和重点项目等挂钩制度，始终与区委区政府同心同向、同频共振。
推进政协系统党建工作。切实将党建工作“摆上位”，把推进党建工作融入到政协履职、融入委员教育管理中，召开政协系统党建工作会议，建立阶段性党建工作清单化安排制度，将党员委员列为专题党课、主题党日等活动参加对象，推动实现“两个全覆盖”。出台《区政协关于新时代发挥中共党员委员先锋模范作用的意见》，党员委员自觉强化党员意识，充分发挥示范作用。定期研究政协系统意识形态工作，确保业务工作体现意识形态工作要求、主流思想占领政协意识形态阵地。
（三）服务大局，认真履职扎实有效
政治协商有序推进。去年底围绕区“一府两院”工作报告进行全会协商，最终形成了6类40条有价值的意见建议呈送区政府，反馈相关部门。今年，聚焦年度协商计划确定的议题，有效发挥会议协商问政主渠道作用。围绕编制“十四五”规划，听取区政府情况通报，专题务实建言。常委会就“融入岛外大发展，提升城乡融合度”进行议政性协商，从推进产城融合、推进城乡同质提质、推进城乡治理和推进城乡环境建设等四个方面提出了12条意见建议，为提高城市建设品质出招添力。聚焦“加强历史文化保护传承，促进城市文化建设”召开高校委员季谈会，提出了“坚持文化强区、充分利用已有建筑资源打造建筑特色、文化增色提升内涵和品质、坚持品牌化构建特色教育文化旅游名区”四个方面13条的意见建议，助力人文集美建设。在完善全会集中协商、常委会议、高校委员季谈会协商的同时，先后组织召开5次双月对口协商会，围绕壮大发展“三高”企业、推进“爱心厦门”建设、打造台胞台企登陆第一家园、提升重大灾情社区应对能力和镇街驻所公调室建设等进行面对面协商，形成了协商意见及时整理报送，建言助推职能部门相关工作落实。
参政议政富有成效。围绕全年阶段性视察调研任务，通过与党政职能部门走访沟通、实地察看、座谈交流等方式进行视察调研。政协各界别结合自身特点，瞄准“最多跑一次”改革、城中村配置小型消防站、老旧小区加装管道煤气、安置房建设、医联体建设、农村集体发展项目等群众关切的事项开展调研，提交课题调研报告27篇。相关专委会精心组织视察，重点围绕集美人文馆建设与管理、深青工业组团配套管理、影视产业基地建设进行视察，开展真情友好协商，形成了4份视察报告，提出了提升营运服务水平、优化组团配套服务等意见建议16条，为相关部门推进工作起到积极促进作用。
民主监督更加有力。在提案监督中，实行重点督办、跟踪督办等方式，提高了提案办理质量，今年立案交办115件，全部按期办结，满意率98.36%。在推动重点工作落实上，常委会就“提升城乡医疗卫生水平进展情况”开展民主监督，采取听取报告、提问质询、互动交流等方式进行了协商监督，卫健部门积极配合，加快了协商意见建议办理进度；紧盯海岸线景观带建设这一事关集美“颜值”的议题，持续跟踪关注，在常委会协商、专项监督基础上，主席会议把厦门大桥至集美大桥段海岸带保护修复工程项目，作为今年视察监督的重点，积极开展了回头看、再建议，提出了“加快进度、突出休闲、提升品质、完善配套”等14条意见建议，助推工程实质性开工；经济发展委就我区重大招商项目落地情况开展专项监督，针对当前困难和问题，提出4条进一步优环境强服务的建议。在民主评议工作中，坚持在协商中推进评议，在监督中转变部门作风，《关于民主评议区民政局和文旅局工作情况的报告》在区政府常务会上进行通报，受到了区政府旭彬区长的高度重视，明确将评议意见建议纳入政府办督查内容，并建立被评议部门吸纳意见情况反馈制度。
协商实效得到增强。推动协商民主向基层延伸，得到省政协肯定，在全省政协工作交流会上交流发言。常委会议审议的《关于“融入岛外大发展、提升城乡融合度”的建议案》务实性很强，何东宁书记对此批示肯定，认为这是一个高质量的建议案，是区政协用心用情深入思考集美发展问题的结晶。委员对口协商中提出“构建公共卫生防疫体系”的六大机制建议，何东宁书记批示“政协委员的建议非常专业，符合集美当前的实际，请卫健局、发改局认真消化吸收。”关于深青工业组团配套管理的建议，区政府高度重视，及时召开专题会议分解落实，以实质性举措推动深青工业组团配套提升。力求让协商“见得到实效”，去年评选出的30条委员优秀“金点子”全部得到转化运用。
（四）关注民生，服务社会彰显实效
广泛收集反映社情民意。坚持把反映群众呼声作为政协工作的切入点，设立镇街社情民意工作站，组建特邀研究员、信息员队伍，持续加强社情民意信息的收集和反映，全年报送社情民意信息92篇，信息反映内容更为多元，所提建议更为务实，实现了数量和质量的新提升。诸如“关于完善园博苑地铁站周边交通环境的建议”等15篇获区主要领导批示，“后疫情时代推动厦门体育赛事加快发展的建议”等11篇被全国政协和省、市政协采用。社情民意信息工作连续四年居全市六区第一，并在全省政协宣传信息工作会议上作典型发言。
坚守为民情怀深化服务。本着“深接地气、广纳民意”的初衷，持续深化“委员基层行”系列活动，涵盖7大类服务内容。委员们充分发挥自身专业特长，踊跃投身服务基层行动，广泛开展理论宣讲、医疗服务、企业服务、公益慈善、爱心帮扶等活动30余场，惠及群众1500余人。开展“爱心点亮光明”重阳敬老活动，向辖区近5000名60岁以上老人免费赠送老花镜。广大委员积极投身公益，资助困难群众、贫困学生28名，奉献委员爱心，彰显政协温度。
团结联谊凝聚人心力量。加强与各党派、团体和无党派人士的联系，落实区政协领导走访联系制度，支持各党派团体利用政协平台参政议政，年度重点协商、民主监督计划和调研课题均由区政协专委会与各民主党派、团体联合承担。一年来，区各党派、团体共提交集体提案22件、各类履职发言15篇，反映社情民意信息126条，有力提升多党合作效能。支持港澳委员在助力香港止暴制乱、疫情防控等方面发挥双重积极作用。积极参与全国“海峡论坛——两岸基层治理论坛”，邀请台湾同胞代表、侨胞代表列席区政协全体会议。积极开展政协对外友好交流交往，接待重庆渝中区、安庆迎江区、泉州泉港区等地政协来集学习考察10余批次，在联络交流中宣传推介集美。弘扬历史文化，汇编《集美文史资料（11-20）》合辑，存史资政，团结育人。
（五）夯实基础，自身建设不断加强
坚守初心树好样子。坚持把组织开展学习作为思想政治引领的抓手，作为委员吸收正能量、提高自身素质的一项重要工作，克服疫情影响，分批分专场抓好委员学习培训，举办“读懂新中国70年历史性变革背后‘四个自信’”等专题讲座，组织深入同安军营村开展“循足迹守初心”主题实践，擦亮为民履职初心，激发干事创业动力。开展“新时代人民政协新样子”专题研讨，围绕“守初心，思想上要有新样子；树信心，行动上要有新样子；立恒心，能力上要有新样子”，谈履职谈体会，征集笔谈96篇汇编成书，引导各界委员和机关干部抖擞精神、奋发有为。
突出主体展现风采。组织开展社情民意信息专题辅导和工作交流，拓宽委员履职视野。举办“委员基层行”图片展，同时刊发“委员风采”10人，通过电视、报纸、微信等多种渠道，对委员风采和履职成果进行宣传报道，弘扬社会正能量。全会期间对32名优秀政协委员进行表彰，引导委员把荣誉感和责任感统一起来。加强和改进委员服务管理工作，落实联系走访委员33人次，严格履职考勤登记和通报，全面实行“随堂作业”和提交履职登记表制度，劝退2名长期无法履职的不合格委员。
注重基础提升效能。认真做好政协宣传工作。通过多种主流媒体等登载集美政协履职新闻47篇，广泛宣传政协工作、政协活动，扩大集美对外影响力，其中“加强历史文化保护传承，促进城市文化建设”“落实惠台政策，打造台胞台企登陆第一家园”等8件建言成果被《人民政协报》刊登。密切上下联动。在园博社区设立省政协委员基层联系点，积极参与市政协履职活动，先后3次在市政协民主监督、主席会议协商、理论研讨会上作重点发言，推广集美做法。持续加强机关建设。结合开展“深化大学习、提振精气神”专项活动，转作风、提效率，机关服务保障能力和水平日益提升；以创建省级文明单位为契机，涵养政协文化，机关党员干部落实“双报到”，积极参与疫情防控、文明创建、志愿服务、爱心帮扶等行动，用真情义举诠释责任和担当。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
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收入支出决算总表 |
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部门：中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室 |
金额单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
金额 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
911.97 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
711.20 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
||
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
||
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
||
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
182.86 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
17.91 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
||
|
本年收入合计 |
27 |
911.97 |
本年支出合计 |
58 |
911.97 |
||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
||
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
||
|
|
30 |
|
|
61 |
|
||
|
总计 |
31 |
911.97 |
总计 |
62 |
911.97 |
||
|
注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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二、收入决算表
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收入决算表 |
||||||||||||
|
|
|
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|
部门：中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室 |
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入 合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
911.97 |
911.97 |
|
|
|
|
|
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
711.19 |
711.19 |
|
|
|
|
|
||||
|
20102 |
政协事务 |
711.19 |
711.19 |
|
|
|
|
|
||||
|
2010201 |
行政运行 |
477.94 |
477.94 |
|
|
|
|
|
||||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
16.22 |
16.22 |
|
|
|
|
|
||||
|
2010204 |
政协会议 |
47.64 |
47.64 |
|
|
|
|
|
||||
|
2010206 |
参政议政 |
92.92 |
92.92 |
|
|
|
|
|
||||
|
2010250 |
事业运行 |
76.47 |
76.47 |
|
|
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
182.87 |
182.87 |
|
|
|
|
|
||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
22.04 |
22.04 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
22.04 |
22.04 |
|
|
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
160.83 |
160.83 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
131.08 |
131.08 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.75 |
29.75 |
|
|
|
|
|
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.91 |
17.91 |
|
|
|
|
|
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.91 |
17.91 |
|
|
|
|
|
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.54 |
11.54 |
|
|
|
|
|
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.13 |
2.13 |
|
|
|
|
|
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
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||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||
三、支出决算表
|
支出决算表 |
||||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
部门：中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
911.97 |
755.19 |
156.78 |
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
711.19 |
554.41 |
156.78 |
|
|
|
|||
|
20102 |
政协事务 |
711.19 |
554.41 |
156.78 |
|
|
|
|||
|
2010201 |
行政运行 |
477.94 |
477.94 |
|
|
|
|
|||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
16.22 |
|
16.22 |
|
|
|
|||
|
2010204 |
政协会议 |
47.64 |
|
47.64 |
|
|
|
|||
|
2010206 |
参政议政 |
92.92 |
|
92.92 |
|
|
|
|||
|
2010250 |
事业运行 |
76.47 |
76.47 |
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
182.87 |
182.87 |
|
|
|
|
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
22.04 |
22.04 |
|
|
|
|
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
22.04 |
22.04 |
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
160.83 |
160.83 |
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
131.08 |
131.08 |
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.75 |
29.75 |
|
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.91 |
17.91 |
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.91 |
17.91 |
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.54 |
11.54 |
|
|
|
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.13 |
2.13 |
|
|
|
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况
|
||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门：中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室 |
|
金额单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
911.97 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
711.20 |
711.20 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
182.86 |
182.86 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
17.91 |
17.91 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
911.97 |
本年支出合计 |
59 |
911.97 |
911.97 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
911.97 |
总计 |
64 |
911.97 |
911.97 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
部门：中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||||||||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
||||||||
|
合计 |
911.97 |
755.19 |
156.78 |
|||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
711.19 |
554.41 |
156.78 |
||||||||||
|
20102 |
政协事务 |
711.19 |
554.41 |
156.78 |
||||||||||
|
2010201 |
行政运行 |
477.94 |
477.94 |
|
||||||||||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
16.22 |
|
16.22 |
||||||||||
|
2010204 |
政协会议 |
47.64 |
|
47.64 |
||||||||||
|
2010206 |
参政议政 |
92.92 |
|
92.92 |
||||||||||
|
2010250 |
事业运行 |
76.47 |
76.47 |
|
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
182.87 |
182.87 |
|
||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
22.04 |
22.04 |
|
||||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
22.04 |
22.04 |
|
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
160.83 |
160.83 |
|
||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
131.08 |
131.08 |
|
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.75 |
29.75 |
|
||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.91 |
17.91 |
|
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.91 |
17.91 |
|
||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.54 |
11.54 |
|
||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.13 |
2.13 |
|
||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.24 |
4.24 |
|
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
部门：中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室 |
|
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
570.01 |
302 |
商品和服务支出 |
55.13 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
||||||
|
30101 |
基本工资 |
55.63 |
30201 |
办公费 |
13.15 |
30701 |
国内债务付息 |
|
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
141.37 |
30202 |
印刷费 |
0.47 |
30702 |
国外债务付息 |
|
||||||
|
30103 |
奖金 |
232.78 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
1.81 |
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
1.88 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
7.14 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.81 |
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
29.75 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
1.61 |
31005 |
基础设施建设 |
|
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.67 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.24 |
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.78 |
30211 |
差旅费 |
7.79 |
31008 |
物资储备 |
|
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
60.73 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
22.04 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
128.24 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||||||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.94 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
||||||
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.13 |
399 |
其他支出 |
|
||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
1.79 |
39906 |
赠与 |
|
||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
||||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.15 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
15.24 |
312 |
对企业补助 |
|
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
128.24 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.87 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
||||||
|
人员经费合计 |
698.25 |
公用经费合计 |
56.94 |
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
“三公”经费一般公共财政拨款支出决算表 |
||
|
|
|
|
|
部门：中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室 金额单位：万元 |
||
|
项目 |
行次 |
本年决算数 |
|
合计 |
1 |
0.94 |
|
1. 因公出国（境）费 |
2 |
|
|
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
|
其中：（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
3. 公务接待费 |
6 |
0.94 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门：中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 |
|||||||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门：中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出 |
||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室部门年初结转和结余0万元，本年收入911.97万元，本年支出911.97万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。
（一）2020年收入911.97万元，比2019年决算数增加92.73万元，增长11.32％，主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务支出及行政单位离退休经费增加。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入911.97万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4.上级补助收入 0 万元。
5.事业收入0 万元。
6.经营收入0万元。
7.附属单位上缴收入 0 万元。
8.其他收入 0 万元。
（二）2020年支出911.97万元，比 2019年决算数增加92.70万元，增长11.31％，主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务支出及行政单位离退休支出经费增加。具体情况如下：
1.基本支出755.19万元。其中，人员支出698.25万元，公用支出56.94万元。
2.项目支出156.78万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算拨款支出911.97万元，比上年决算数增加92.70万元，增长11.31%，主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务支出及行政单位离退休支出经费增加。具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）行政运行477.94 万元，较上年决算数增加22.59万元，增长4.96%。主要原因是2020年文明奖金计算口径变化及机关人员变动，新增一名政协副主席，行政人员经费增加。
（二）一般行政管理事务16.22万元，较上年决算数增加1.08万元，增长7.13%。主要原因是办公设备购置经费增加。
（三）政协会议47.64万元，较上年决算数减少0.11万元，下降0.23%。政协会议经费支出与上年支出相比相差不大。
（四）参政议政92.92万元，较上年决算数增加0.54万元，增长0.58%。主要原因是为进一步提高委员履职能力、保障政协委员参政议政活动的开展，2020年我单位举办了全体委员培训班及政协暑期读书班、组织开展全年视察活动、开展课题调研及编印《文史资料》等，经费支出略有增加。
（五）事业运行76.47万元，较上年决算数增加9.51万元，增长14.2%，主要原因是2020年5月新考录事业人员一名，人员经费增加。
（六）其他人力资源和社会保障管理事务支出22.04万元，较上年决算数增加12.32万元，增长126.75%。主要原因是根据集府办【2020】12号文件，调整非在编人员工资待遇，非在编人员基本工资标准提高，非编人员经费增加。
（七）行政单位离退休131.08万元，较上年决算数增加44.1万元，增长50.7 %。主要原因是退休人员增加、退休人员历年上调工资增加及2019年退休的人员2020年工资重算补发。
（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出29.75万元，较上年决算数减少0.79万元，下降2.59%。主要原因是行政事业人员变动及养老保险缴费基数变动。
（九）行政单位医疗11.54万元，较上年决算数增加2.42万元，增长26.54%。主要原因是人员变动及医保基数变动。
（十）事业单位医疗2.13万元，较上年决算数增加0.71万元，增长50%。主要原因是2020年新增一名事业人员，事业医疗经费增加。
（十一）公务员医疗补助4.24万元，较上年决算数增加0.33万元，增长8.44%。主要原因是行政事业人员变动及医保基数变动。
三、政府性基金支出决算情况说明
本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比上年决算数增长0万元，增长0%。
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，比上年决算数增长0万元，增长0%。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出755.19万元，其中：
（一）人员经费698.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费56.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出0.94万元，比年初预算的3万元下降68.67%。主要原因是严格控制公务接待活动，2020年公务接待活动减少。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。，比年初预算数的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。
（二）公务用车购置及运维费支出0万元，比年初预算数的0万元下降0%。主要是行政事业单位公车改革，我单位2020年没有公务用车运行费用预算支出。其中：
公务用车购置费支出0万元，比年初预算数的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆。
公务用车运维费支出0万元，比年初预算数的0万元下降0%，截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。
（三）公务接待费支出0.94万元，比年初预算的3万元下降68.67%。主要原因是主要原因是按照中央八项规定的要求严格控制公务接待活动，累计接待3批次、57人次。
六、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织2020年度整体支出绩效自评，评价结果为90分。《区级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件 。
2020年度本部门无一级项目。
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2020年度机关运行经费支出51.97万元，比上年决算数下降15.56%，主要原因是厉行节约，进一步规范办公经费支出。
（二）政府采购情况
本部门2020年度政府采购支出总额5.78万元，其中：政府采购货物支出5.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.59万元，占政府采购支出总额的44.79%，其中：授予小微企业合同金额0.78万元，占政府采购支出总额的13.58%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
一、《区级部门整体支出绩效自评表》
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附件3-1： |
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（ 2020 年度） |
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部门（单位）名称：中国人民政治协商会议厦门市集美区委员会办公室 |
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年度 |
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预算数 |
执行数 |
执行率 |
分值 |
得分 |
||
|
合计 |
1014.57 |
911.97 |
90% |
10 |
9 |
|||
|
其中：人员支出 |
770.58 |
698.25 |
91% |
4 |
3.6 |
|||
|
公用支出 |
65.61 |
56.94 |
87% |
3 |
2.7 |
|||
|
专项业务费 |
178.38 |
156.78 |
88% |
3 |
2.7 |
|||
|
发展经费 |
|
|
|
- |
- |
|||
|
基建项目 |
|
|
|
- |
- |
|||
|
事业单位经营支出 |
|
|
|
- |
- |
|||
|
区对镇街转移支付支出 |
|
|
|
- |
- |
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|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
1.推动政协委员视察、民主协商、调研、监督等参政议政工作顺利开展； |
1.推动了政协委员视察、民主协商、调研、监督等参政议政工作的顺利开展； |
|||||||
|
年 |
指标类别 |
具体指标 |
年度目标值 |
实际完成值 |
完成 比例 |
指标分值 |
自评 得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
组织政协委员视察、民主协商、监督及提案督办活动次数 |
≥16次 |
18次 |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
举办政协暑期读书班次数 |
1次 |
1次 |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
举办全体政协委员培训次数 |
2次 |
1次 |
50% |
4 |
2 |
因疫情影响，只举办了一次全体委员培训 |
||
|
组织政协港澳委员异地履职次数 |
1次 |
0 |
0 |
4 |
0 |
因疫情影响，未组织政协港澳委员异地履职 |
||
|
组织课题调研考察次数 |
2次 |
2次 |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
专委会课题调研文章篇数 |
40篇 |
40篇 |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
政协委员参政议政率 |
≥90% |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
政协期刊期数 |
≥12期 |
12期 |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
社情民意专刊期数 |
≥10期 |
24期 |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
省、市政协采用社情民意信息篇章数 |
10篇 |
13篇 |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
微信公众号《集美政协》推送微信频率 |
每周 ≥ 1次 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
召开政协八届四次会议次数 |
1次 |
1次 |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
政协八届四次会议应参会人员参会率 |
≥90% |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
召开政协高校委员季谈会次数 |
3次 |
1次 |
33% |
4 |
2 |
因疫情影响，只举办一次高校委员季谈会 |
||
|
高校委员季谈应参会人员参会率 |
≥90% |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
购买服务事项 |
1项 |
1项 |
100% |
4 |
4 |
|
||
|
部门工作协调沟通完成率 |
100% |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
设备采购时限 |
2020年12月底前完成 |
2020年11月10日完成年初预算66%金额的采购 |
66% |
4 |
3 |
因全区机关电脑采购受限，未能在2020年度完成设备采购任务 |
||
|
设备款项支付率 |
100% |
100% |
100% |
5 |
5 |
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|
总分 |
|
100 |
90 |
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填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 |
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闽公网安备35021102000396号
